TALOUS KIRISTYY EDELLEEN TUOTTAVUUS JA PALVELUTASO KESKIÖSSÄ KASVUN EDELLYTYKSET TURVATAAN. Julkaisuvapaa tiistaina klo. 9.

Transkriptio

1 Julkaisuvapaa tiistaina klo J TALOUS KIRISTYY EDELLEEN TUOTTAVUUS JA PALVELUTASO KESKIÖSSÄ KASVUN EDELLYTYKSET TURVATAAN Kaupunginjohtaja Petteri Parosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi vuodelle 2013

2 Kuopion strategia 1. Kuopio on Itä-Suomen suunnannäyttäjä ja veturi. Kuopio on kärkikaupunkien joukossa määrittelemässä Suomea koskevia kehityksen linjauksia. 2. Kuopiossa on kehittynyt, kansainvälinen ja monipuolinen elinkeinoelämä. 3. Kuopio on korkeatasoisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä. 4. Kuopiossa on asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisyä painottavat palvelut. Kuopio on edelläkävijä hyvinvointi-palvelujen kehittämisessä.

3 Yleiset talouden kehitysnäkymät Suomen kansantalouden kasvu on miltei pysähtynyt. Valtiovarainministeriö arvioi vuoden 2013 bruttokansantuotteen muutokseksi 1 %. Taantuman mahdollisuutta ei voi sulkea pois. Taloudellisen aktiviteetin ennakoidaan virkoavan v Työttömyys kääntyi vuoden 2012 elokuussa kasvuun. Elokuussa 2012 oli työttömänä henkilöä (0,7 %-yksikköä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2013 on 8,1 %, joka on noin 0,5 %-yksikköä kuluvan vuoden arviota suurempi. Inflaatio on vuonna 2012 pysynyt korkealla, noin 2,6 % tasolla. Talousarviovuonna 2013 kuluttajahintojen muutosvauhti hieman hidastuu ja on 2,4 %.

4 Yleiset talouden kehitysnäkymät Julkinen ja erityisesti valtion talous on vahvasti alijäämäinen. Vuoden 2012 alijäämä on valtion toisen lisätalousarvion mukaan 8,7 mrd. euroa ja v alijäämä on valtion talousarvioehdotuksen mukaan noin 7 mrd. euroa. Valtionvelka nousee vuonna 2013 noin 96 mrd. euroon, joka on noin 47 prosenttia BKT:sta. Valtionvelan kasvu jatkuu myös seuraavina vuosina, mutta hidastuu vuodesta 2014 alkaen siten, ettei velan osuus bkt:sta enää kasva. Kuntatalous kiristyy lähivuosina edelleen vaimeasta talouskasvusta, valtionosuusleikkauksista ja mm. väestörakenteen muutoksesta aiheutuvasta kuntapalvelujen kysynnän kasvusta johtuen. Kuntien ja kuntayhtymien velka noussee vuoden 2013 lopussa noin 14,5 mrd. euroon. Tämä on noin 7 % BKT:sta.

5 KUOPION KEHITYS Kuopion kehitys Väestömuutos % 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 1-8 henkilöä Työpaikkakasvu % 3,1 2,7 1,1-0,8 1,1 lkm Asuntotuotanto lkm Yritysten liikevaihdon 1-3 muutos % 8,6 9,2 7,5-11,5 6,4 8,0 6,9 Yritysten palkkasumman 1-6 muutos % 4,2 6,5 9,5 2,5 3,9 5,9 5,0 Viennin muutos 1-6 (Tol A-X, seutu) % 19,3 10,3 14,4-25,4 13,4 17,5 2,1 1-8 Työttömyys-% 11,5 10,6 10,0 11,9 11,6 10,5 10,0 Työttömiä keskim.kk Lähteet: Väestörekisterikeskus, Kuntarekisterit, Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö

6 Kuopion talouden kuva vuoden 2013 talousarvion laadinnassa Vuoden 2012 alijäämäennuste noin 16,5 milj., kun toimintamenot ovat kasvaneet kuntien keskiarvoa nopeammin ja samanaikaisesti omaisuuden myyntivoitot ovat pudonneet. Menot ylittyvät noin 20 milj., josta noin 10 milj. aiheutuu erikoissairaanhoidosta ja loppu pääosin vanhusten asumispalvelun rakennemuutoksen toteuttamisesta ja palvelutarpeen määrän kasvusta, lastensuojelutoimenpiteiden ja toimeentulotuen kasvaneesta määrästä. Toimintamenojen kasvuvauhdin hidastamisessa on välttämätön onnistua. Vuoden 2013 talousarviossa asetettavat tavoitteet ovat tältä osin erittäin kovat. Investointeihin otetaan lainaa ja velkaantuminen jatkuu nopeana. Haasteena on lisätä tulorahoituksen riittävyyttä kattamaan investointeja. Investointitaso väistämättä korkea vedenpuhdistamo, voimalan kattila, teatteri, Alatori, Nilsiän terveysasema, Karttulan koulukeskus, kasvun mahdollistava yhdyskuntarakentaminen.

7 Verotulojen kehitys TP** Ennuste Ennuste TA Muutos Verotulot (milj. euroa) *** 2013**** % Kunnallisvero - talousarviovuoden ennakonpidätykset ja ennakot 268,8 277,4 291,2 302,6 3,9 % - ed. vuoden ennakot, täydennysmaksut ja oikaisut 31,7 36,9 38,6 37,9-1,8 % - veronpalautusosuus ja tilityssuhteiden oikaisu -22,8-26,8-28,1-28,5 1,4 % - jäännösverot ja muut aiempien vuosien suoritukse 8,6 10,1 11,0 11,4 3,6 % Kunnallisvero yhteensä 286,3 297,6 312,7 323,4 3,4 % Yhteisöveron tuotto 18,4 15,5 16,3 16,8 3,1 % Kiinteistöveron tuotto 20,2 21,4 23,8 30,8 29,4 % **** Verotulot yhteensä 324,9 334,5 352,8 371,0 5,2 % *Kuopio korotti tuloveroprosenttia vuodeksi 2010 **Karttulan kuntaliitos ***sisältää myös Nilsiän verotulot **** kiinteistöveron korotuksen vaikutus noin 6 milj. euroa

8 Valtionosuudet TP Ennuste Ennuste TA Muutos Valtionosuudet (tuhansia euroja) 2011* ** 2013 % Kuntien välinen verotulojen tasaus ,6 % Peruspalvelujen valtionosuus (ilman verotulotasausta) ,4 % Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ,1 % Maksettava valtionosuus ,5 % *Karttulan kuntaliitos **sisältää myös Nilsiän valtionosuudet

9 Liikelaitosten tuloutus ja tulos Milj. euroa Ylijäämä Tuloutus Enn. TA TA TA Kuopion Energia Liikelaitos 0,86-1,86 5,9 5,9 Kuopion Vesi Liikelaitos 0,55 0,2 3,33 3,42 Kallaveden työterveys Liikelaitos -0,1 0-0,16 0,11 Pohjois-Savon Pelastuslaitos 0,18 0,3 Kuopion Kuntatekniikka Liikelaitos 0,12-0,05 0,24 0,24 Tilakeskus 4,7 4,15 14,65 14,15 Yhteensä 6,29 2,7 24,0 23,8

10 Talouden tasapainohaaste liian suuri emme kykene täysin vastaamaan erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen alijäämä on 6,7 milj., ollen 10 milj. parempi kuin kuluvan vuoden talousennuste. Toimintakatteen vertailukelpoinen muutos vuoden 2012 talousennusteeseen on vain 0,8 % ja vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon kuitenkin 5,5 %. Kuopion kaupungilla ei vallitsevassa taloustilanteessa ole mahdollista kattaa kustannuskehitystä sairaanhoitopiirissä (yli 8 % vuosikasvu 12 vuoden ajan). Nyt kyseessä myös budjettioikaisu ja ensihoidon uuden järjestelmän aiempaa suuremmat kustannukset. Vuoden 2012 TA n. 106 milj., vuoden 2013 esitys 122 milj. + Nilsiän osuus 8 milj.. Kuopio sitoutuu tukemaan omilla toimillaan sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman käynnistämistä ja ylikäytön vähentämistä.

11 Talousarvioesityksen lähtökohtia Varmistetaan kaupungin strategian mukainen kasvumahdollisuus. Huomioidaan valtuustoryhmien painotukset. Suunnittelukaudella tilikauden tulos alijäämäisen alun jälkeen kääntyy positiiviseksi siten, että kokonaisuutena suunnitelmakauden tulos on positiivinen. Omaisuuden myynnistä saatavat myyntivoitot ja satunnaiset tulot hyödynnetään tarvittavien investointien rahoittamisessa. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutustavoitteet ovat vuoden 2012 tasossa yhteensä noin 27 milj. euroa (sisältää Kuopion Energian maksaman lainan koron). Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet muuta kustannuskehitystä huomattavasti nopeammin. Kaupunki toteuttaa omat toimenpiteensä, jotka tukevat sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman käynnistämistä ja palvelujen ylikäytön vähentämistä.

12 Kuopion v talousarvion tunnuslukuja ja kasvuarvioita Kuopion kaupunki ja Nilsiän kaupunki yhdistyvät Verotulojen kasvu on 18,2 milj. euroa ja 5,2 % v Kuopion ja Nilsiän verotulojen toteumaennusteeseen. Kiinteistöveron korotus selittää kolmanneksen ennakoidusta verotulokasvusta. Nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla Kuopio sijoittuu vertailussa suuriin kaupunkeihin keskiarvon alapuolelle euroa/asukas vertailussa. Veronkorotuksen jälkeen Kuopio on edelleen kovimpien kiinteistöverottajien alapuolella. Valtionosuuksien muutos on -0,8 milj. euroa ja -0,5 %. Palkankorotus helmikuussa 2013, noin 2,06 %. Inflaatio noin 2,4 %.

13 Talouden tasapainottaminen Ennakoimattoman suuri meno- ja vaimea tulokehitys luo kovan haasteen talouden ja toiminnan yhteensovittamiselle. Palvelualueet on velvoitettu kuluvana vuonna 2012 toteuttamaan helmikuussa päätettyä tuottavuusohjelmaa valmistelemillaan toimenpiteillä. Lisätoimia määritelty huhtikuussa ja syyskuussa. Ensi vuoden talousarvio sisältää tuottavuusohjelman mukaisen henkilötyövuosien vähennystavoitteen eläkkeelle jääntejä ja lähtövaihtuvuutta hyödyntämällä. Yksilöidyt henkilöstösuunnitelmat valmistuvat käyttösuunnitelmavaiheessa. Tavoitteen voi toteuttaa vaihtoehtoisesti vähentämällä ostopalveluja. Tilankäyttöä tehostetaan. Tilakeskuksen rooli korostuu. Omaisuuden myyntiä tehostetaan. Myyntisalkut valmisteltu. Palvelu- ja hankintaohjelma valmistumassa.

14 Talouden tasapainottaminen Tehostetaan omistajaohjausta tuottavuuden lisäämiseksi tytäryhteisöissä. Määrärahoja on painotettu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, perusturvan palvelualueelle ja erikoissairaanhoitoon. Kaupungin isoimpien osien onnistuminen tuottavuustoimissaan on kaupungin talouden tasapainottamisen ydinkysymys. Kasvu ja oppiminen173 M (26%) Perusturva 155 M (24%) Erikoissairaanhoito130 M (20%)

15 Toimintakulujen jakautuminen v. 2013

16 Vetovoiman turvaaminen Talousarviossa mahdollistetaan Kuopion kasvustrategian toteuttaminen. Elinkeinoelämän kehittyminen Elinkeinotonttitarjonta säilyy hyvällä tasolla Kampus-alueen kaavoitus etenee Keskusta-alueen strategisia hankkeita (mm. Alatori, kävelykeskusta) toteutetaan Asuntorakentamisen mahdollistaminen täydennysrakentamisalueita selvitetään, kaavoitetaan ja toteutetaan (mm. Pihlajalaakso ja Maljalahti) Kasvua tukevaa markkinointia kehitetään. Kasvusopimus, innovaatiokeskittymätyö ja kaupunki/valtioneuvottelumenettely uudistavat toimintatapoja

17 Elinkeinopoliittisia panostuksia

18 Talousarvioesityksen linjauksia Toimintaympäristön ja väestörakenteen muutoksiin sekä palvelujen kysynnän kasvuun vastataan: ensisijaisesti toiminnallisin muutoksin jatkamalla palvelutuotannon monipuolistamista (mm. palveluseteli, 3.sektori) suuntautumalla vaikuttaviin palvelutapoihin eli tuottavuutta parantamalla palvelutarjonnan laajentamiseen ei ole mahdollisuuksia joiltain osin palvelutasoa lasketaan Henkilöstöjohtamiseen ja -suunnitteluun panostetaan. Työhyvinvoinnin edistäminen painopisteenä. Henkilöstöpoistumaa hyödynnetään.

19 Toiminnallisia muutoksia Kouluverkostoselvityksen mukaiset koulujen yhdistämiset oppilasmäärän laskiessa alle sovitun rajan. Karttulan lukion asteittainen lakkauttaminen. Selvityksen päivitys. Opetustuntien määrän lasku. Lähikirjastoverkon supistaminen kirjastoverkostoselvityksen mukaisesti, kirjastoautomaatio. Palvelutason laskeminen käytettävissä olevien resurssien tasolle (kunnossapito, liikuntapaikat jne.) Sairaalapaikkojen vähentäminen. Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos raskaasta kevyempään palveluun. Aikuissosiaalityössä painopiste ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, erityisesti pitkäaikaistyöttömät. Ostopalvelusopimusten uudelleen tarkastelu.

20 Alueellinen yhteistyö Joukkoliikenteen yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunnan kanssa. Maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alue, jossa isäntäkuntana Siilinjärvi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen isäntäkuntapalveluna Tuusniemen ja Maaningan kanssa. Kansalaisopistopalvelut Tuusniemelle, Juankoskelle, Kaaville ja Rautavaaralle. Kirjastopalvelut Juankoskelle, Kaaville ja Tuusniemelle. Kuntarakenteen, SOTE-rakenteen ja kuntien rahoituksen rakenteen uudistukset vaatinevat mittavasti valmistelutyötä vuonna 2013.

21 Bruttoinvestoinnit 2013 milj. YDINKAUPUNKI 23,0 Siitä yhdyskuntarakentaminen yht. 17,5 - Urheilu- ja virkistysalueet 1,7 - Lähiliikuntapaikat 0,3 - Yleiset alueet ja puistot 2,0 - Kunnallistekniikka (katurakentaminen) yht. 13,4 - Uudisrakentaminen (mm. Pölläkänsalmen silta, Pihlajalaakso, Maljalahti, Tahkon alue) 6,1 - Kävelykeskusta 4,1 - Muut 3,2 Koneet ja kalusto 2,8 Muut investoinnit yht. 2,8 (atk-ohjelmat ja laitteet, maa- ja vesialueet, osakkeet ja osuudet, muut aineelliset hyödykkeet)

22 Kok.kust TASEYKSIKÖT milj. milj. Tilakeskus TALONRAKENNUS yht. 22,7 Peruskorjaus - Kaupunginteatteri 27,3 11,8 - Kauppahalli 2,2 2,0 - Niiralan päiväkoti 2,6 1,2 - Nilsiän terveyskeskuksen vuodeosasto 4,0 3,0 - muut erilliset kohteet 2,4 - Pienet peruskorjauskohteet 5,0 P-S Pelastuslaitos 0,8

23 2013 Milj. LIIKELAITOKSET yht. 21,7 - Kuopion Energia 9,9 - Kuopion Vesi (erityisesti Lehtoniemen puhdistamo) 20,2 - Kuntatekniikka Liikelaitos 0,6 - Kallaveden työterveys 0,1 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 81,2 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 13,3 INVESTOINTIEN NETTO YHTEENSÄ 67,8 ELINKAARIHANKKEISTA JATKUU (toteuttaja Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat) Pohjantien koulu, valmis vuonna 2013

24 Keskeiset tunnusluvut 2013 Asukkaita Veroprosentti 19,5 Toimintakate, milj. -489,9 Vuosikate, milj. 33,6 Poistot, milj. -44,6 Tilikauden alijäämä, milj. -6,7 Investoinnit netto, milj Pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. 28,5 Lainamäärä , milj. 242,6 Lainat euroa/asukas Vuosikate % poistoista 75 % Investointien tulorahoitusprosentti 43 %

25 KUOPION KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (1.000 ) Liikelaitokset Taseyksiköt Ydinkau- Kuopion Kuopion Kallaveden Kuntatek. P-S pelas- Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut Yhteensä punki Energia Vesi Työterveys liikelaitos tustoimi TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot Rahoitusmenot Liikelaitosten peruspääoman tuotto VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) 0 tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

26 KUOPION KAUPUNGIN TULOSLASKELMA (milj. ) (sisältää liikelaitokset ja taseyksiköt, sisältää sisäiset erät) TP TA TA TS TS TS Toimintatulot 306,8 291,5 342,6 350,5 357,5 364,6 Toimintamenot -722,4-717,5-832,6-851,7-868,8-886,2 TOIMINTAKATE -415,6-425,9-489,9-501,3-511,3-521,5 Verotulot 324,9 336,0 371,0 387,0 402,4 418,5 Valtionosuudet 129,7 134,0 153,6 157,4 161,4 165,4 Rahoitustulot ja menot, netto 2,8-1,0-1,1-2,0-3,0-4,0 VUOSIKATE 41,7 43,0 33,6 41,1 49,5 58,4 Poistot -39,3-41,1-44,6-46,2-47,5-48,5 Satunnaiset tulot ja menot 0,8 4,0 4,0 TILIKAUDEN TULOS 3,2 6,0-6,9-5,1 2,0 9,9 Poistoeron lisäys (-) ja vähennys (+) 0,3 0,1 0,3 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,1 0,0-0,1 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 1,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5,1 6,1-6,7-5,1 2,0 9,9 Tunnuslukuja: - Toimintatulot / toimintamenot 42 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % - Toimintakatteen kasvu 7,8 % 2,5 % 15,0 % 2,3 % 2,0 % 2,0 % - Vuosikate poistoista 106 % 105 % 75 % 89 % 104 % 120 %

27 KUOPION KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (milj. ) (sisältää liikelaitokset ja taseyksiköt, sisältää sisäiset erät) TP TP TA TA TS TS TS Toiminnan rahavirta Vuosikate 45,0 41,7 43,0 33,6 41,1 49,5 57,9 Satunnaiset erät 0,2 0,8 4,0 4,0 0,0 0,0 0 Tulorahoituksen korjauserät -2,4-10,2-8,9-7,9-2,0-1,5-1,5 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT. 42,8 32,3 38,1 29,7 39,1 48,0 56,4 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -49,1-52,2-76,3-81,2-64,8-64,5-53,9 Rahoitusosuudet 4,5 2,5 3,0 3,8 0,7 0,1 0,1 Käyttöom. myyntitulot 5,9 16,7 10,8 9,5 2,0 1,0 1,0 INVESTOINNIT NETTO -38,7-33,0-62,4-67,8-62,1-63,4-52,8 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO 4,1-0,7-24,3-38,1-23,0-15,3 3,6 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäys -2,1-16,8-1,0-12,0-1,0-1,0-1,5 Antolainojen vähennys 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Antolainojen muutokset yhteensä -1,1-15,8 1,5-9,5 1,5 1,5 1,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 22,0 27,5 46,6 62,7 46,0 44,6 19,1 Pitkäaikaisten lainojen väh. -12,4-13,4-30,4-24,1-26,5-32,8-25,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos 5,0-3,1 Lainakannan muutokset yhteensä 14,6 11,1 16,2 38,6 19,5 11,8-6,6 Oman pääoman muutokset 0,9 0,1 0,2 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutos 0,2 0,0 Vaihto-omaisuuden muutos -0,9-0,6-0,1 Saamisten muutos -12,9-4,3-0,1-0,1 Korottomien velkojen muutos 10,1 14,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 10,9 5,4 19,7 30,9 23,0 15,3-3,6 RAHAVAROJEN MUUTOS 15,0 4,7-4,6-7,2 0,0 0,0 0,0 Tunnuslukuja - Investointien omarahoitusprosentti 101 % 84 % 59 % 43 % 64 % 77 % 108 % TA 2012

28 Kuopion vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit, milj. euroa

29 Lainat / asukas , euroa

30 Kuopion kaupungin lainakannan kehitys , milj. euroa

31 Riskit ja reagointimahdollisuudet Tulokehitys ei toteudu arvioidun mukaisesti (verotulot, myyntitulot) Menokehitys (ennakoitua suurempi palvelujen kysyntä, tuottavuustoimenpiteiden käytäntöön vienti jatkuu hitaana) Tiukka henkilöstösuunnittelu lähtövaihtuvuuden ja sisäisen liikkuvuuden hyödyntäminen Säästäväisyys kaikessa toiminnassa tilojen käytön tehostaminen Erikoissairaanhoidon menokehityksen hillintä yhdessä SHP:n kanssa Pidemmän tähtäimen tuottavuustoimenpiteiden jatkuva valmistelu

32 Päätöksentekoaikataulu Kaupunginhallituksen päätös v 2013 talousarvioesitykseksi Kaupunginvaltuuston periaatekeskustelu kh:n talousarvioesityksestä Kaupunginvaltuuston päätöskokous Palvelualueiden käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen käsittelyssä Käyttösuunnitelmat kaupunginvaltuustolle tiedoksi 1/2013