PUOLIVUOSIKATSAUS 2015

Transkriptio

1 PUOLIVUOSIKATSAUS 2015 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

2 SISÄLLYSLUETTELO PUOLIVUOSIKATSAUS 2015 SISÄLLYSLUETTELO KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 5 Verotulot 5 Valtionosuudet 8 Muut rahoitustuotot ja -kulut 8 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 9 Konsernijohto- ja hallinto 10 Sosiaali- ja terveystoimi 12 Kasvatus- ja opetustoimi 15 Kulttuuritoimi 17 Nuoriso- ja liikuntatoimi 21 Tekninen toimi 24 Tilakeskus 29 Maakunnallinen palvelutoiminta 32 Kiinteistöjen myynti 35 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMAN VAIKUTUS TALOUSARVIOON KÄYTTÖTALOUSTAULUKOT 37 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 39 KONSERNITULOSLASKELMA 40 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖT JA KUNTAYHTYMÄT 41 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy 41 Lappeenrannan Energia Oy -konserni 43 Lappeenrannan liiketoiminnat -konserni 45 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 60 Kiinteistö Oy Seniori Saimaa 62 Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy 64 Saimaan Tukipalvelut Oy 66 Etelä-Karjalan Työkunto Oy 68 Saimaan talous ja tieto Oy 70 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kunteyhtymä 72 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 74 Etelä-Karjalan liitto 76 2 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Yleistä Vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Lappeenrannan kaupungin väkiluku on kasvanut 54 henkilöllä verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan. Kaupungin asukasluku oli asukasta kesäkuussa Syyskaudella väestönkasvu on yleensä alkuvuotta voimakkaampaa. Työttömyysasteen kehityksessä on talouden taantuman johdosta jääty strategiassa asetetusta tavoitteesta. Suurten kaupunkien vertailuryhmässä Lappeenrannan työttömyystilanne on kuitenkin keskimääräistä parempi lukuun ottamatta pääkaupunkiseutua. Lappeenrannassa on työttömyysaste kesäkuusta 2014 kesäkuuhun 2015 heikentynyt 3,4 prosentilla, kun se koko maassa heikkeni 9,4 %. Kesäkuussa 2014 työttömiä työnhakijoita oli yhteensä Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut 1580 työttömään, mikä on 255 työtöntä enemmän kuin edelliskesänä. Nuorisotyöttömiä on 890, lisäystä edelliskesään 62 nuorta. Lappeenrannan työttömyysaste oli kesäkuussa ,7 % (6/ ,2 %). Venäläismatkailijoiden määrän kehitys ja rahan käyttö on jatkanut vuonna 2014 alkanutta vähenemistään. Venäläismatkailijoiden yöpymisten määrä supistui tammi-huhtikuussa 2015 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 47 %, kun se koko vuonna 2014 laski runsaat 20 %. Kuitenkin kotimaasta ja muista matkailijoista on saatu uusia matkailijaryhmiä ja näin kokonaisyöpymisten määrä on vain hivenen pienempi tammi-toukokuussa 2015 verrattuna edellisvuoteen. Linnoituksessa on kesän aikana ollut runsaasti tapahtumia ja keväällä siellä avautui uusi Kehruuhuone. Iso-Kristiinan uudistuneet tilat toivat merkittävän lisän keskustan kaupalliseen palvelutarjontaan sekä pysäköintiin. Citykorttelin sekä kauppatorin viereisen liike- ja asuinrakennuksen rakennusinvestoinnit tulevat uudistamaan keskustan ilmettä valmistuessaan Metsäteollisuuden tuloskehitys on ollut 2015 positiivinen. Ympäristöystävällisen biodieselin tuotannon käynnistymisen rinnalla UPM vahvisti 50 M investointiohjelman Kaukaan selluntuotannon kehittämiseen. Paroc Oy:n päätöksen mukaisesti Lappeenrannan tehdasyksikön toiminta päättyy ja henkilöstömäärä vähenee asteittain viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaukaan toisen paperikoneen sulkemisen johdosta työpaikkamäärä Kaukaalla väheni runsaalla 100 työntekijällä ja saman verran työntekijöitä on vähenemässä vielä Parocin tehtailla. Kaupungin ja Wirma Lappeenranta Oy:n elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukemana on alkuvuoden aikana sijoittautunut 20 uutta yritystä ja 80 uutta työpaikkaa. Suurimmat työpaikkalisäykset ovat kohdistuneet ICT-alalle. Talous Valtakunnalliset talousennusteet näyttävät siltä, että talouskasvu on käytännössä pysähtynyt, eikä uutta ole näköpiirissä. Tästä huolimatta näyttäisi siltä, että valtuuston hyväksymä talousohjelma pystytään viemään läpi suunnitellusti. Verorahoitus tulee näillä näkymin koko valtuustokaudella tarkasteltuna olemaan ainakin sillä tasolla, joka talous- ja palvelurakenneohjelmaa tehtäessä arvioitiin. Kaupungin velkaantuminen hidastuu ja voi jopa kääntyä pieneen laskuun. Tähän yhtenä merkittävänä syynä on yksittäisen rakennushankkeen, Lauritsalan koulun, korvautuminen vuokrattavilla elementtiratkaisulla kaavavalitusten seurauksena. Kaupungin oman toiminnan toimintakate kasvoi kesäkuun 2014 loppuun nähden 1,1 %. Eksote on todennut pysyvänsä sille laaditun alijäämän kattamisohjelman tahdissa. Kaupungin omat toimialat eivät ole ennakoineet ylityksiä, joskin kulttuuritoimella tulee olemaan hankaluuksia teatterin budjetin pitävyydessä. Kiinteistöjen myynti ei kuitenkaan ole onnistunut oletetulla vauhdilla, mutta tekninen toimi on katsauksessaan ennakoinut saavansa myyntitavoitteen kiinni vuonna Tähän kuitenkin liittyy suuria epävarmuustekijöitä. Kaupungin omaisuutta ei tule myydä alihintaan yksittäisen vuoden talousarvion paikkaamiseksi. Verotulot ja valtionosuudet näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisena, verotuloissa voi, jos mitään yllättäviä yksittäisiä yhteisöveroon liittyviä seikkoja ei syksyllä ilmene, tulla jopa pieni ylitys talousarvioon nähden. Tämä voisi juuri ja juuri riittää kompensoimaan kiinteistöjen myynnin ennustetun alituksen. Kaupungin henkilöstömäärä on laskenut vuoden 2013 vastaavasta ajankohdasta 171 henkilötyövuotta. Tästä 62 henkilötyövuotta selittyy konsernin sisäisillä siirtymisillä. Näinollen voidaan todeta, että kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt pysyvästi. Vuoden 2014 tilanteeseen verrattuna kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt yhteensä 98 henkilöllä. Vähennys selittyy pääosin sillä, että suuri osa teknisen toimen tilakeskuksen henkilöstöstä, yhteensä 55 henkilöä, on siirtynyt alkuvuodesta 2015 Saimaan Tukipalvelut Oy:n, Lappeen Rakennuttaja Oy:n ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n palvelukseen. Kau- Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

4 pungin keskusvaraston henkilöstö, 7 henkilöä, siirtyi niin ikään lukien Eksoten palvelukseen. Henkilöstömäärää on vähentänyt myös luonnollinen poistuma. Maakunnallisen palvelurakenteen kehittämisen näkökulmasta erityisen strateginen päätös on, että Imatran kaupunki liittyy vuoden 2016 alusta Eksoten täysjäseneksi. Organisatoristen ja toiminnallisten muutosten valmistelutyötä tehdään vuoden 2015 aikana. Kasvatus- ja opetustoimessa lukioverkon supistuminen neljästä lukiosta kahteen on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Suurimpana haasteena toimialalla ovat koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat. Akuuteimpana ratkaisuna hyödynnetään parakkeja ja muita väistötiloja ennen varsinaisten investointien valmistumista. Länsialueen palveluverkon suunnittelu on käynnistetty yhdessä eri toimialojen ja asukkaiden kanssa. Kaupungin palkkasumma on ollut tarkasteluaikana käytännössä sama kuin vuotta aikaisemmin, vaikka lukien kaikilla kunta-alan sopimusaloilla maksettiin 20,00 euron suuruinen yleiskorotus. Palkkasumma nousi 0,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kaupunginvaltuuston vuoden 2013 lopulla tekemien linjausten mukaisesti hallinnosta tulee säästää 2,8 miljoonaa euroa vuosina Hallinnon säästövelvoitteen toteutumista on seurattu tarkasti. Säästövelvoitetta on toteutettu ensisijaisesti henkilöstömenoja sopeuttamalla ja tilakustannuksia karsimalla. Vuoden 2014 jälkeen säästövelvoitetta on ollut jäljellä euroa. Vuonna 2015 on edelleen tehty järjestelyjä, joiden avulla hallinnon säästöön on ollut mahdollista vaikuttaa. Elokuun 2015 tilanteessa hallinnon säästövelvoitetta on jäljellä vielä euroa. Toiminnallinen katsaus Kaupungin palvelut on tuotettu asukkaiden tarpeita vastaavina. Hoitotakuusta ja sosiaalipalvelujen palvelutakuusta on pääsääntöisesti voitu pitää kiinni. Maakunnallinen sosiaali- ja terveyspiiri on vastannut sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisestä KH:n vahvistaman palvelusopimuksen ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Eksoten toiminta on eri vertailussa todettu kilpailukykyiseksi muihin sairaanhoitopiireihin ja palvelujen tuottajiin nähden. Sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston että Saimaan ammattikorkeakoulun vetovoima on edelleen kasvanut ja molemmat korkeakoulut ovat merkittävässä roolissa mm. kaupungin kansainvälistymisen kehittämistyössä. Lappeenranta osallistui Sitran resurssiviisaiden kaupunkien verkostotyöhön. Laaja-alaisessa sidosryhmäyhteistyössä valmisteltiin luonnos resurssiviisaan toiminnan tiekartaksi. Pien- Saimaan vesistön kunnostamista on jatkettu. Innovatiivisen hankinnan malliesimerkkinä vihittiin käyttöön LUT:n asiantuntijavoimin suunniteltu, kotimaista tuotantoa edustava energiatehokas Kivisalmen pumppaamo. Asukkaat ja opiskelijat ovat ottaneet myönteisesti vastaan joukkoliikenneuudistuksen, joka toi mukanaan entistä edullisemmat bussiliikenteen taksat. Lappeenrannan kaupunki nimettiin vuoden 2015 pyöräilykaupungiksi. Kaupunginteatterin tilojen valmistuminen jo avatun Iso- Kristiinan kauppakeskuksen osaksi on yksittäisistä investoinneista suurin kohde. Jätevesi-investoinnin suunnittelun myötä Lappeenrannan Energia Oy valmistautuu tulevaan suurinvestointiin. Joutsenossa on läpiviety kuntaliitoksen myötä päätetty investointiohjelma. 4 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

5 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Verotulot Verotulot olivat kesäkuun lopussa 4,3 %:n kasvussa viime vuoteen nähden. Kasvu on ollut alkuvuonna voimakkaampaa kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Viimeisimmän, toukokuussa julkistetun verotuloennusteen perusteella näyttäisi siltä, että verotulot toteutuisivat 5,9 miljoonaa talousarviota suurempana. Ero johtuu lähinnä ansio- ja pääomatuloverojen sekä yhteisöverojen ennustettua voimakkaammasta kasvusta. Loppuvuoteen liittyy muutama epävarmuustekijä. Ansio- ja pääomatuloverot Verotulojen toteuma 7/2015 kuvasta nähdään, että ansio- ja pääomatuloverot kasvoivat alkuvuonna varsin voimakkaasti, mutta kesäkuussa ja myös heinäkuussa kasvu on ollut alkuvuotta vaimeampaa. Kuitenkin ansio- ja pääomatuloverojen osalta vuoden 2015 kasvuprosentti kesäkuun lopussa on selvästi viimeisintä verotuloennustetta korkeampi, joten voidaan melko suurella todennäköisyydellä arvioida, että talousarvion ennuste tullaan ylittämään. Ansio- ja pääomatuloveroennusteet ovat heikentyneet ajan kuluessa. Esimerkiksi uusin (5/15) ennuste on n. 4,5 % 10/12 arvioitua heikompi. Trendi on ollut laskeva 2,5 vuoden ajan. Ansio- ja pääomatuloveroennusteet vuosille 2015 ja 2016 eri ajankohtina. Yhdenvertaisuuden vuoksi ennusteajankohdat 10/12-9/13 on laskettu 21 % verotuloprosentilla. Ratkaiseva merkitys ansio- ja pääomatuloveroissa on ansiotulopohjan kehityksellä. Alla olevista kuvista nähdään, että verotuloennusteiden ansiotulopohjan kasvu on heikentynyt selvästi ajan kuluessa. Esimerkiksi vuoden 2015 uusimassa ennusteessa palkkatuloja ennustetaan vuodelle ,8 % 10/12 ennustetta vähemmän. Ansiopohjan vaikutus verotulokertymään on erittäin suuri. Jos esimerkiksi vuonna 2015 ansiotulojen kasvu olisi 0,2 % heikompi kuin tällä hetkellä, tarkoittaisi tämä pelkästään vuodelle ,3M vähemmän verotuloja. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

6 Ennusteiden ansiotulopohjan koko vuosille 2015 ja 2016 Yhteisöverotulot Yhteisöveroissa tarkasteltaessa vuoden 2015 talouskehitystä, verojen kertyminen alkuvuoden kasvun mukaisena lienee epätodennäköistä. Näyttää kuitenkin siltä, että talousarvion ennuste tullaan hiukan ylittämään Yhteisöverotuloennusteet vuosille 2015 ja 2016 ennusteiden eri ajankohtina 6 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

7 Edellä olevasta kuvasta nähdään, että yhteisöverotuloennusteet ovat lähes kerta toisensa jälkeen parantuneet ja esimerkiksi 5/15 ennuste on vuoden 2015 osalta lähes 40 % korkeampi 10/12 ennustetta. Suurin tekijä ennusteiden nousussa on ollut jako -osuuksien positiiviset kehitykset. Suurin vaikuttava tekijä tässä on jako-osuuden väliaikainen nostaminen, joka tehtiin kompensoimaan kunnille yhteisöverokannan laskusta aiheutuvaa muutosta. Yhteisöverotulojen 2015 loppuvuoden kehitykseen vaikuttaa enää lähinnä koko maan yhteisöveron alaisen verotettavan tulon kehitys. Kuten alla olevasta kuviosta nähdään, ennusteet yhteisöjen verotettavasta tuloksesta ovat ailahdelleet ajansaatossa. Kuitenkin uusimman ennusteen mukaan verotettavaa tuloa vuosille 2015 ja 2016 kertyy edellistä ennustetta enemmän perustuen yritysten ennakontäydennysmaksuihin. Ennusteet koko maan yhteisöjen verotettavista tuloista vuosina 2015 ja 2016 eri ennusteajankohtina Yhteisöveron tuottoja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että niihin liittyy erittäin suurta epävarmuutta ja tämän vuoksi ennuste on epävarma. Esimerkiksi vuonna 2012 yksittäisen suuren yrityksen tekemät veroratkaisut johtivat siihen, ettei loka- ja marraskuussa tilittynyt yhteisöveroja lainkaan. Kiinteistöverotulot Kiinteistöveron osalta ennakkotiedot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2015 ja voi poiketa näistä ennakkotiedoista. Kiinteistöverojen lopullinen kertyminen selviää käytännössä marraskuun tilityserässä. Yhteenveto Uusi veroennuste valmistuu syyskuun alussa, jolloin tilannetta pystytään analysoimaan hieman tarkemmin. Nykyisen ennusteen valossa näyttää kuitenkin siltä, että verotuloja voisi kertyä talousarvion arviota enemmän vuonna Mikäli uusikin ennuste näyttää siltä, että tulot ylittyvät, voidaan verotuloarviota hiukan tarkistaa lokakuun valtuustossa. On kuitenkin muistettava, että talouskasvua ei käytännössä ole, joten verotulojen kasvuvauhti tulee varmasti hidastumaan vuonna Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

8 Valtionosuudet Vuoden 2015 valtionosuudet toteutuvat hieman budjetoitua parempana. Talousarviossa valtionosuustuotoiksi on arvioitu 99,1 miljoonaa euroa. Toteutuma tulee olemaan noin 0,5 miljoonaa euroa enemmän. Siitä noin 0,4 miljoonaa euroa on opetus- ja kulttuuritoimen ja 0,1 miljoonaa euroa peruspalvelujen valtionosuutta. Valtionosuuksia on maan edellisen hallituksen aikana leikattu tuntuvasti. Lappeenrannan saamat valtionosuudet vähenivät edelliseen vuoteen nähden jo vuonna 2014, vähennyksen ollessa 1,0 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna valtionosuuksien vähennys vuoteen 2014 nähden on jo 2,4 miljoonaa euroa. Valtionosuuskriteereiden uudistus ei leikannut Lappeenrannan valtionosuuksia, vaan vähennys johtuu yksinomaan valtionosuuksiin kohdistuvista leikkauksista. Kuntaliitto on julkistanut alustavan arvion vuoden 2016 kuntakohtaisista valtionosuuksista. Laskelman mukaan Lappeenrannan valtionosuudet kasvaisivat vuoteen 2015 nähden useamman miljoonaa euroa, mutta arvioon ei ole ollut vielä käytettävissä kaikkien valtionosuuskriteereiden päivityksiä. Indeksijäädytys on kuitenkin laskelmassa jo huomioitu. Valtionosuusarvio tullee pienenemään, kun hallituksen esitys valtion talousarvioesitykseksi julkaistaan. Kuntien tehtävien keventämiseen tähtäävät lakimuutokset vähentänevät myös valtionosuuksia. Esimerkiksi subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja päivähoidon henkilöstömitoitukseen on hallitusohjelman mukaan tulossa kevennyksiä. Kaupungin talousarviossa vuoden 2016 valtionosuustuottoarvio on pidetty vuoden 2015 tasolla. On todennäköistä, että toteutuva taso tulee olemaan jonkin verran taloussuunnitelmassa ennakoitua parempi. Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuottojen ja kulujen ennakoidaan toteutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti. Energian tuloutus vuonna 2015 on toteutumassa suunnitellusti. Korkokulujen arvioidaan toteutuvan hieman talousarvioennustetta pienempänä, sillä velkaa ei ole tarvittu nostaa siinä määrin kuin talousarviossa ennakoitiin ja korot eivät ole nousseet. 8 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

9 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

10 KÄYTTÖTALOUDEN JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Konsernijohto ja hallinto Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta Toteutetaan hallinnon rakenneja prosessiuudistus, jonka tavoitteena on 2,8 miljoonan euron säästöjen toteutuminen vuoden 2016 loppuun mennessä. 1. Kaupunkiorganisaation hallinto keskitetty konsernipalveluihin ja tiimiorganisaatio muodostettu. Uusia säästökohteita löydettävä vielä noin 0,2 Me. 1. Prosesseja ja toimintatapoja kehitetään edelleen. Henkilöstön luonnollista poistumaa hyödynnetään edelleen. 2. Uudistetaan elinkeinorakennetta tukemalla osaamispohjaisten ja matkailua tukevien palvelualojen työpaikkojen syntymistä. 2. Ydinkeskustan kaupallinen palvelutarjonta monipuolistunut merkittävästi. Kolme uutta ICTalan yritystä sijoittunut kaupunkiin. Ympäristöä säästävän liiketoiminnan alalla useita hankkeita. 2. Talouden ja matkailuvirtojen hidas kehitys johtaa siihen, ettei kokonaistyöpaikkamäärä kasva. 3. Vähennetään työttömyyttä kannustamalla aktiiviseen työelämään ja koulutukseen. 4. Vahvistetaan yhteiseksi koettua strategian mukaista Lappeenrantabrändiä. 3. Työllisyyden kuntakokeilulla haettu työpaikkoja. Nuorisotakuun osalta perustettu ohjaamomalli. 4. Julkaistu kaupungin uudet verkkosivut ja kaupungin uusi yleisesite. Käynnistetty uuden teatterin markkinointikampanja. 3. Isot ratkaisut edellyttävät eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Kelalle maksettavat korvaukset nousevat liki 6 M euroon työttömyyden kasvaessa 4. Uuden teatterin markkinointikampanja jatkuu. Julkaistaan uusi Tervetuloa lappeenrantalaiseksi-julkaisu. Toteutetaan brändi-, asukas- ja rekrytointikampanja yhdessä Wirma Lappeenrannan ja alueen yritysten kanssa. 5. Parannetaan rajanylityksen sujuvuutta ja alueen saavutettavuutta edunvalvonnan, alueellisen ja viranomaisyhteistyön keinoin. 5. VT 6 Taavetin tieosuus lähdössä rakenteille loppuvuodesta Nuijamaalla uudet kaistat valmistuivat alkuvuodesta Lentokentän maakunnallistamisesta neuvottelut valtion kanssa jatkuvat. 6. Edistetään avoimuutta ja lähidemokratiaa sekä lappeenrantalaisten aktiivista osallistumista. 6. Toteutettu aktiivista viestintää ja järjestetty useita asukastilaisuuksia eri aiheista. Osallistettu asukkaita asioiden valmisteluun (esim. Sammonlahden palveluverkkouudistus) 6. Toteutetaan aktiivista viestintää ja järjestetään teemakohtaisia asukastilaisuuksia. Jatketaan asukkaiden osallistamista eri välineiden avulla. 10 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

11 TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Valtuusto edellytti taloussuunnitelmassa mittavia säästöjä kaupungin hallintomenoista, yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Hallinnon menot ovat suurimmalta osalta henkilöstömenoja, joten suurimman säästön tulee kertyä niistä. Kaupungin keskus- ja toimialahallinnoista muodostettiin tiimeihin jakautuva konsernipalvelujen kokonaisuus. Uuden organisaation myötä hyödynnetään henkilöstön luonnollinen poistuma ja tehostetaan tilojen käyttöä. Jo toteutuneilla muutoksilla saavutetaan vuodesta 2016 alkaen vuosittain 1,1 Me:n säästö. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. TOIMIALA: Konsernihallinto Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 Ero % Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

12 Sosiaali ja terveystoimi Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Tarkastelujaksolla ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat strategian tavoiteasetantaan. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua uuden hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Sen mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat sote-alueet, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Uudistuksen toteuttamiseksi valmistellaan lakiesitys. Hallitusohjelman mukaan sote-alueita on yhteensä enintään 19. Sote-alueet tuottavat alueensa palvelut itse tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia. Uudistuksen voimaantulon aikataulu on vielä avoinna. Imatra on valmistellut liittymistä Eksoten täysjäseneksi vuoden 2016 alusta lukien. Liittymine edellyttää perussopimuksen muutoksia, erikoissairaanhoidon alijäämäkysymyksen ratkaisemista taloudellisten reunaehtojen lisäksi. Perussopimusmuutokset ja talouden reunaehdot tulevat kuntien valtuustojen päätettäviksi alkusyksystä Eksoten jäsenkunnat ovat edellyttäneet Eksotelta toimintatapoja, jolla sosiaali- ja terveysmenot saadaan vastaamaan kuntien taloudellista kantokykyä. Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet saavat vuosina olla enintään euroa. Talouden näkökulmasta merkittävimmät riskit lähitulevaisuudessa liittyvät viime tai alkuvuodesta voimaan tulleisiin lakimuutoksiin. Suurimpana taloudellisena riskinä on vuoden 2015 alusta voimaantullut työmarkkinatukiuudistus, joka lisää huomattavasti kuntien taloudellista vastuuta työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden tuesta. Lappeenranta on maksanut tammi toukokuussa Kelalle 2,5 miljoonaa euroa, kun viime vuonna samana aikana kertyi 1,5 miljoonan lasku. Eksoten talousarviossa oltiin varauduttu merkittävään kulujen kasvuun työmarkkinatuen kuntaosuudessa, mutta budjetti ylittyi -0,1 milj. alkuvuodesta. Koko vuoden osalta työmarkkinatuen kuntaosuuden odotetaan toteutuvan -0,3 milj. budjettia suurempana kokonaissumman kasvaessa 7,8 milj. euroon. Kasvua edellisvuoteen verrattuna tulee 2,8 milj., mikä johtuu voimaantulleesta lakimuutoksesta. 12 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

13 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta Eksoten tuottavuusohjelma vuosina lähtee toteutumaan suunnitellusti jäsenkuntien kanssa päätetyllä tavalla 1. Eksoten alustava (puolivuotisraportti valmistuu ) kuuden kuukauden tulos on ennakkotietojen mukaan 0,1 milj. alijäämäinen. Käyttösuunnitelmaan verrattuna tulos oli 0,4 milj. parempi. 1. Tilikauden ylijäämä 6/2015 ennusteen mukaan on 7,5 milj., joka on n. 1 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi. 2. Sosiaali- ja terveyspiirin palvelutuotanto lappeenrantalaisille toteutuu hoito- ja palvelutakuun mukaisesti 2. Hoito- ja palvelutakuu on toetutunut. Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa keskimääräinen odotusaika hammaslääkärille on 9 viikkoa ja suuhygienistille 4 viikkoa. Odotusajat Lappeenrannan alueen terveys ja hyvinvointiasemien lääkäreille ovat olleet 4-5 vkoa ja hoitajille vkoa. 2. Palvelutakuussa ei näköpiirissä muutoksia. 3. Sosiaali- ja terveyspiirin palvelurakennemuutos ja -prosessit etenevät laitospainotteisesta avohoitoon ja ehkäisevään toimintaan 3. Lasten- ja nuortentalon sekä Isoapu palvelukeskuksen lisäksi avattiin 2015 alussa aikuistentalon matalankynnyksen palvelupiste. Laitoshoitoa on purettu maakunnallisen suunnitelman mukaisesti. Joutsenon vuodeosaston käyttötarkoitus muutettiin keväällä Ohjaamo avautuu 9/2015. Asiakastiedot kerätään ja raportoidaan VM:n raportoinnin yhteydessä. 4. Palvelutakuun toteutuminen. 4. Ks. kohta Ks. kohta Nuorisotakuun toteutuminen 5. Nuorisotakuun toteuttamiseksi perustettu matalankynnyksen palvelupiste Ohjaamo Monarille. Ohjaamo avataan syyskuussa Tiivistetty yhteistyötä TE-toimiston kanssa. 5. Ohjaamo on käynnistynyt ja tavoittaa nuoria. Nuorisotakuun toteutuminen terävöityy. 6. Omaishoitajien tukeminen 6. Omaishoitoa vapaapäiväoikeuden käyttöön henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointi. Iso apu palvelukeskuksessa pilotoitu omaishoitajien hyvinvointitarkastuksia. Sporttipassikokeilun jatkaminen. 6. Toteutuu. 7. Kodinomaisen asumisen edistäminen. 7. Laitoshoidon purku maakunnallisen suunnitelman mukaan. Joutsenon vuodeosaston käyttötarkoituksen muutos keväällä 2015.Kevyemmin tuetun asumisen kehittämin. 7. Toteutuu maakunnallisen suunnitelman mukaisesti. 8. Toimialojen ja Eksoten yhteistyön tiivistäminen 8. Nuorisotoimi aloittanut Ekosten kanssa yhdessä ESR rahiotteisen Ohjaamohankkeen nuorisotakuun toteuttamiseksi, liikuntatoimi tiivistänyt yhteistyötä Eksoten ja liikuntaneuvonnan välillä. 8. Rajapintakysely toimialoille syksyllä. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

14 TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Eksoten jäsenkunnat ovat edellyttäneet Eksotelta ratkaisua, jolla sosiaali- ja terveysmenot saadaan vastaamaan kuntien taloudellista kantokykyä. Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet saavat vuosina olla enintään euroa. Lappeenrannan maksuosuus vuonna 2015 on palvelusopimuksen mukaan euroa. Eksoten tulee vuoden 2018 loppuun mennessä kattaa sille vuoden 2013 tilinpäätökseen kertynyt kumulatiivinen alijäämä. Tavoitteen toteutumisen seuraamiseksi Eksoten johto raportoi neljännesvuosittain Lappeenrannan kaupunginhallitukselle ja puolivuosittain kaupunginvaltuustolle suunnitelman etenemisestä. Eksoten alustava (puolivuotisraportti valmistuu ) kuuden kuukauden tulos on ennakkotietojen mukaan 0,1 milj. alijäämäinen. Käyttösuunnitelmaan verrattuna tulos oli 0,4 milj. parempi. Koko vuoden tuloksen ennustetaan tällä hetkellä olevan 1,0 milj. käyttösuunnitelmaa huonompi. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan 7.5 milj. ylijäämäinen. Eksoten tammi-kesäkuun toimintatuotot toteutuivat 3,0 milj. käyttösuunnitelmaa parempina. Suurin ylitys aiheutui erikoissairaanhoidon suuremmasta laskutuksesta Imatralle. Toimintatuottojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 3,9 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut ylittyivät alkuvuodesta 1,3 milj.. Ylitys johtuu käyttösuunnitelmaa suuremmista palkoista ja erilliskorvauksista. Henkilöstökulujen ennustetaan koko vuoden osalta ylittyvän noin 2,2 milj.. Tammi-kesäkuussa palvelujen ostot kokonaisuudessaan olivat käyttösuunnitelmaa suuremmat 0,8 milj.. Koko vuoden osalta ylitystä ennakoidaan kertyvän noin 0,7 milj.. TOIMIALA: Sosiaali- ja terveystoimi Ekosten talousarviossa oli varauduttu merkittävään kulujen kasvuun työmarkkinatuen kuntaosuudessa, mutta budjetti ylittyi -0,1 milj. alkuvuodesta. Koko vuoden osalta työmarkkinatuen kuntaosuuden odotetaan toteutuvan -0,3 milj. budjettia suurempana kokonaissumman kasvaessa 7,8 milj. euroon. Kasvua edellisvuoteen verrattuna tulee 2,8 milj., mikä johtuu voimaantulleesta lakimuutoksesta. Sosiaali- ja terveystoimen omana toimintana myönnetyt avustukset on maksettu etupainotteisesti hakijoiden toiveiden mukaisesti. Harrastusavustuksiin on varattu Harrastusavustuksia haki yhteensä 92 hakijaa, joista 68 myönnettiin harrastusavustus joko kesä ja/tai syyslukukaudelle ja takautuviin maksuihin 8 hakijalle. Päätökset on tehty kesän aikana. Vuoden 2014 tilikauden ylijäämä soten osalta oli ja siitä siirrettiin vuoden 2015 budjettiin käytettäväksi harrastusavustuksiin ja loput vuoden 2016 budjettiin. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Eksoten jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet saavat vuosina olla enintään euroa. Eksote on pyrkii reagoimaan nopeasti talousarviopoikkeamiin ja on sitoutunut tasapainottamistoimenpiteiden tekemiseen. Sosiaali- ja terveystoimen omaan toimintaan ei kohdistus kustannuspaineita. Sosiaali- ja terveystoimen avustuksia sopeutetaan valtuuston päätöksen talouden tasapainotusohjelman mukaisesti vuosina Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 Ero % Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

15 Kasvatus ja opetustoimi Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta Kaikille lapsille voidaan tarjota päivähoitopaikka määräajassa ja ainakin 90 %:lle perheistä kohtuullisesti saavutettavissa olevasta paikasta kysynnän muutoksista huolimatta. 1. Toimikauden aikana on tehty 1085 päivähoitopäätöstä, joissa 100 (9,2%) perheen lapsen/lasten päivähoidon aloitusta oli jouduttu siirtämään joissa 10 (0,9%) perheen lapsen/lasten päivähoitopaikka jouduttiin osoittamaan perheen kannalta huonosti saavutettavissa olevasta paikasta 1. Tavoitetta ei tultane saavuttamaan. 2. Henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset ovat keskimäärin entiset tai aiempaa paremmat 2. Työtyytyväisyys on hieman parantunut (0,18) 2. Tiedot eivät tule muuttumaan loppuvuoden aikana. 3. Monikulttuuristen lasten kielen kehittäminen 4. Henkilöstön osaamisen kehittäminen kasvatuskumppanuudessa 5. Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana ja 99 % heistä hakee oppivelvollisuutensa suoritettuaan välittömästi jatko-opintopaikkaa. 6. Oppilaiden kokema kouluhyvinvointi on vertailuaineistoa parempi. 7. Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo on vertailukaupunkien keskiarvoa parempi. 8. Opettajat kannustavat oppilaita onnistumaan ja menestymään koulussa. 3. Suomi toisena kielenä suunnitelma on tehty 77% opetusta tarvitsevista lapsista. 4. Suunnitelman mukaisesti. Keväällä koulutukseen osallistui 12 kasvattajaa oppilas ei saanut päättötodistusta ja 1 oppilas ei hakeutunut jatko-opintoihin lk suhdeluku 1,02, 9. lk 1, Lpr 7,9, keskiarvo 8,0. Kaikista vertailukaupun-geista ei ole vielä tunnuslukua saatavilla lk 64/66, 9. lk 60/51 3. Toteutuminen vaatii toimenpiteitä. 4. Toteutuu suunnitelman mukaisesti 5. tiedot eivät tule muuttumaan loppuvuoden aikana. Kohta 7 tarkennetaan tarvittaessa loppuvuoden aikana. 8. tiedot eivät tule muuttumaan loppuvuoden aikana 9. Vanhemmat kannustavat lapsiaan onnistumaan ja menestymään koulussa lk 89/90, 9. lk 80/ Koulut lisäävät oppilaiden liikkumismahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä lk 80/80, 9. lk 48/ Opettajat rohkaisevat oppilaita ilmaisemaan mielipiteitään lk 67/68, 9. lk 55/43 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

16 Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta Opettajat ja rehtorit rohkaisevat huoltajia ilmaisemaan mielipiteensä lk 3,91 (2014: 3,76), 9. lk 3,49 (2014: 3,32) 13. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat maakuntakeskuskaupunkien keskimääräistä tasoa tai paremmat 14. Lukioiden hyvinvointiprofiilin tulokset (olosuhteet, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen) säilyvät tai paranevat 13. Maakuntakeskuskaupunkien tuloksia ei ole vielä saatavissa, mutta kevään yotulokset suhteessa valtakunnan keskiarvoon on 1, Tulokset ovat parantuneet vuoden 2014 profiilista 5 % (64/100 - > 69/100) 14. Kysely tehdään keväisin, eli koko vuoden tulos sama 15. Ilmiöpohjaiseen pedagogiikkaan liittyvien kurssikokonaisuuksien tarjonta 16. Opinto-ohjauksen lisääminen 17. Lukiolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa lukion toimintakulttuuriin 15. Tarjolla oli keväällä 2 kurssia 16. Opinto-ohjausta ja erityisopetusta lisätty edelliseen lukuvuoteen nähden 1,5 henkilötyövuotta 17. Hyvinvointiprofiilikyselyssä 70 % opiskelijoista koki, että opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon oppilaitoksen kehittämisessä. Tulos 5 % edellisvuotta parempi. 15. Tarjolla on syksyllä 2 kurssia 16. Säilyy nykytasolla lukuvuoden Kysely tehdään keväisin, eli koko vuoden tulos sama TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Valtuuston päättämän vuosien talouden tasapainotusohjelman mukaiset tasapainotustoimet tulivat kasvatus- ja opetustoimen osalta toteutumaan viimeisenkin toimenpiteen osalta, kun Mäntylän koulu yhdistyi Kesämäen kouluun lukuvuoden alusta. Aiemmin toteutetut lukioiden vähentäminen kahteen, painotusluokkien kuljetusetuuksien poistamien, Lappeenranta-lisän lakkauttaminen ja kansalaisopiston avustuksen leikkaaminen yhdessä toimialan muutenkin tarkan taloudenpidon kanssa ovat tuottaneet tavoitellun tuloksen. Kuluvan vuoden talousarvio toteutuu ennusteen mukaan kaikkien toimialan tulosalueiden osalta noin 0,2 Me talousarviota parempana, eli toimialan talousarvio on alittumassa noin 0,8 Me poikkeaman ollessa 0,8 %. Valtuustokauden kehyksen pysyminen tuli kohtuullisemmin saavutettavaksi, kun edellisen hallituksen kaavailut lasten kotihoidon tuen rajaamisesta ja oppivelvollisuusiän nostosta eivät edenneet. Uuden hallituksen ohjelmassa mainitut päivähoidon henkilöstömitoituksen väljennykset eivät ehtine tulla täytäntöön valtuustokauden aikana. Päivähoidon kysyntä on kääntynyt parin tasaisemman vuoden jälkeen hienoiseen kasvuun. Kysyntään vastaamiseksi on otettu käyttöön poissa käytöstä olleita tiloja. Varhaiskasvatuksen raami tulee kuitenkin tänä vuonna riittämään kysynnän kasvun aiheuttamiin lisämenoihin. Perusopetuksen ja lukion raameihin ei kohdistu samanlaisia paineita. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. 16 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

17 TOIMIALA: KOTIKUNTAKORVAUKSET Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Ero % Budj./Tot. Budjetti 15 Ennuste 15 koko vuosi koko vuosi Ero % Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami 2013 Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE TOIMIALA: KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Ero % Budj./Tot. Budjetti 15 Ennuste 15 koko vuosi koko vuosi Ero % Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami 2013 Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

18 Kulttuuritoimi Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Toimintaympäristössä ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoite-asetantaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Kirjastokäyntien määrän ja lainauslukujen laskevan trendin pysäyttäminen. Kokonaislainaus: (v ). Laskua vuoteen ,8 %, ei aivan tavoitteessa. kokonaislainaus: lainaa Monipuolinen tapahtumatuotanto eri asiakasryhmät huomioiden. Hyvinvointiohjelma: Palvelujen monipuolisuus eri ikäryhmille lapset ja nuoret, ikäihmiset, perheet: kirjaston palvelu- ja tapahtumatuotanto, monialainen yhteistyö mm. nuorisotoimen kanssa. Hyvinvointiohjelma: Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri ja yhteisöllisyyden parantaminen: kirjaston asiakasraati, vuorovaikutteinen asiakaskäyttöliittyma, some. Venäjä-ohjelma: Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen vuorovaikutteisin palveluin: kielikahvila, venäjänkieliset satutuokiot. Hyvinvointiohjelma: Automatisoinnin hyödyntäminen palvelutuotannossa. Monipuoliset ja kehittyvät museopalvelut ovat lähellä asiakasta Kävijämäärä: (v ) Nousua vuoteen ,1 % Vuoteen 2014 on hiukan nousua, mutta aivan tavoitteeseen ei päästy. Tavoite ylitettiin, tapahtumia oli 487 kpl, niissä kävijöitä 7376 Tapahtumatuotannossa on huomioitu eri ikäryhmien tarpeet (mm. lukupiirit, satutunnit, Tosi siistii hankkeen tapahtumat nuorille, yhteislaulutilaisuudet, osallistuminen SPR:n piristäjäpalveluun.) Asiakasraati kokoontui kaksi kertaa. Asiakasraatilaiset ovat osallistuneet tapahtumien suunnitteluun. Asiakaskäyttöliittymän suunnittelu aloitettu. Sähköinen tiedotuslehti ilmestyi 6 kertaa. Facebookissa tiedotetaan kirjaston tapahtumista. Kielikahvila järjestettiin 9 kertaa, venäjänkielisiä satutuokioita 15 kertaa Kirjaston osastoilla ja toimipisteissä, joissa on lainausautomaatti, ensilainoista tehdään n. 40 % automatilla Asiakkaat mukana palvelujen kehittämisessä (mm. Aikamatka Kannakselle verkkosivusto ja Museon muistopaja), hakeutuvat museo-oppaat asiakasta näyttelyissä ja tapahtumissa. kirjastokäynnit: /12000 Toteutuu suunnitellusti Toteutuu suunnitellusti Toteutuu suunnitellusti Toteutuu suunnitellusti Toteutuu tavoitteen mukaisesti Kokoelmia käytetään, hoidetaan ja hallitaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti asianmukaisissa olosuhteissa Museo toimii aktiivisena asiantuntijana ja vaikuttajana sekä alueellisissa että kansainvälisissä verkostoissa Kokoelmia näyttelyissä 250 kpl, kokoelmalainoja 7 kpl,uusia luettelointeja 1130 kpl. Kartoitettu ja arvioitu mahdollisia uusia kokoelmien säilytystiloja, Laadittu raportti tilatarpeista ja säilytysolosuhteista. Aktiivinen toimiminen erilaisissa verkostoissa, tavoitteena vaikuttavuuden lisääminen. Osallistuminen kolmen kansainvälisen, viiden valtakunnallisen ja 15 alueellisen verkoston toimintaan. Kokoelmatilaongelmaan saataneen osaratkaisu vuoden 2015 aikana. Toteutuu tavoitteen mukaisesti. 18 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

19 Elinkeino- ja Venäjä-ohjelma: Kulttuurivaihto Viipuriin-Pietariin ja muualle Eurooppaan, nivelenä toimiminen Hyvinvointi-, kaupunkirakenne- ja Venäjä-ohjelma: Kulttuurikasvatus kaikille kaupunkilaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Elinkeino-, kaupunkirakenne- ja Venäjä-ohjelma: Osallistutaan kaupunkikuvan ja kulttuurimatkailun kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Elinkeino-, hyvinvointi-, kaupunkirakenne- ja Venäjä-ohjelma: Yhteisöllisten kulttuuri- ja taidehankkeiden kehittäminen yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa Orkesterikonsertit n konserttia vuodessa. Kaksi kansainvälistä näyttelyä, yhteistyösopimus Park Monrepos-museon kanssa. 53 erilaista työpajaa, luentoa ja asiakastilaisuutta Osallistutaan linnoituksen ja kulttuurimatkailun kehittämiseen erilaisissa työryhmissä ja käytännön toimenpiteissä esimerkiksi järjestämällä tapahtumia. Museoiden yö 5/2015, Kasari-näyttelyn taidevalokuvien huutokauppa 3/2015. Osallistutaan asiantuntijana julkisten taideteosten hankintaan ja prosenttiperiaatteen edistämiseen. Kevätkauden 15 julkista orkesterikonserttia sekä vanhainkoti, sairaala- ja koululaiskonsertit yht 20 Lokakuussa toteutetaan seminaari Pietarissa yhdessä Venäjän etnografisen museon kanssa. Toteutuu suunnitellusti Toteutuu suunnitellusti. Toteutuu suunnitellusti. Toteutunut suunnitellusti Kehittyminen Saimaa Sinfoniettana. Saimaa Sinfonietta hankkeen selvitystyö Toteutunut suunnitellusti Vetovoimainen kansainvälinen kulttuurilähettiläs, joka kutsuttuna esiintyy ulkomailla ja levyttää. Elinkeino-ohjelma: Saimaa Sinfonietta -brändin eteenpäin vieminen vetovoimaisena kulttuuritoimijana (tavaramerkki) Venäjä-ohjelma: Kehittyvä ja kansainvälinen ammattiorkesteri Hyvinvointiohjelma: Kaupunginorkesteri kaupunkilaisten positiivisen hyvinvoinnin parantajana Venäjä-ohjelma: Konserttiyhteydet festivaaleille ulkomailla ja kotimaassa. Hyvinvointi- ja elinkeino-ohjelma: Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut ja välivuosien Laulava Lappeenranta -tapahtuma Tuotantokapasiteetti Isolla ja pienellä näyttämöllä yhteensä 4 10 ensi-iltaa Vierailuesityksiä kummassakin salissa Toiminnan vaikuttavuus Esitysten yleisömenestys, katsojaluvut Uuden teatterin myynti- ja markkinointityön käynnistyminen Kutsut Itävaltaan ja Baltiaan Ei toteudu v Saimaa Sinfonietta konsertit 5 Lpr, Mli ja Imatra Toteutunut suunnitellusti Kutsu Pietariin Ei toteudu v Konsertit, vanhainkoti, sairaalavierailut Toteutunut suunnitellusti Kutsu Pietariin Ei toteudu v Laulava Lpr 2015 Laulukilpailut 2016 Jukola-salissa 3 ensi-iltaa, Veeran kammarissa 3 ensi-iltaa ja Kellarissa 1 ensi-ilta. Jukola-salissa 4 vierailuesitystä ja Veeran kammarissa 3 vierailuesitystä. Katsojia Täyttöasteet Jukola-sali 30 %, Veeran kammari 49 % Työ on vielä alussa, käynnistymässä. Toteutunut suunnitellusti Valmistelut käynnissä Tavoite on jo saavutettu. Syksyllä on vielä tulossa 3 ensi-iltaa. Tavoite on saavutettu. Syksyn tuotannoista odo-te-taan katsojalukuihin lisäystä, budjetoitu arvio katsojaa. Syksyllä toteutetaan uuden teatterin markkinointikampanja erillisellä rahoituksella. Myynti- ja markkinointityö hoidetaan henkilöresurssien puitteissa asiakaspalvelutiimissä sekä viestintä- ja markki-nointi-tiimissä. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

20 Toimintaprosessin sujuvuus ja taloudellisuus Käyttötalouden tasapaino Hyvinvointiohjelma: Teatteri pyrkii vaikuttamaan hyvinvointia tukevaan elinympäristöön kiinnittämällä erityistä huomiota mm. lasten ja ikääntyneiden kulttuurisiin osallistumismahdollisuuksiin. Yhteistyössä yleisen kulttuuritoimen kanssa toteute-taan lastennäytelmän esitykset lappeenrantalaisissa päiväkodeissa. Yhteistyötä koulujen kanssa jatketaan aktiivisesti, esim. K9- korttilaiset, kulttuuripolut ja yhteys opetusohjelmiin. Keväällä 2015 toteutetaan Nuori Näyttämö hanke. Venäjä-ohjelma: Teatteri tekee yhteistyötä venäläisten kulttuuritoimijoiden kanssa: yhteisproduktiot koti- ja ulkomaisten teattereiden/tekijöiden kanssa. Venäjä-ohjelma: Venäläislähtöis-ten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumiseen, työllistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen teatteri osallistuu tarjoamalla oppilaitoksille tarvittaessa ja mahdollisuuk-sien mukaan harjoittelupaikkoja. Toimintakatteen toteuma t, noin 11 % ylitystä budjetoituun Aktiivinen yhteistyö koulujen kanssa on toteutunut (K9-korttilaiset ja yhteys opetusohjelmiin; Mannerheim ja kettujen sota). Kulttuuripolkuja järjes-tettiin 10 kappaletta sekä yksi Kulttuuri-keski-viikko. Nuori Näyttämö -hankkeen esityksiä oli 4 näytelmää. Yhteistyössä toteutettiin näytelmä Dostojevski.fi, jonka ohjasi tunnettu georgialaisohjaaja Avtandil Varsimashvili sekä esitys short-term, jonka ohjasi Venäjän kohutuin nuori ohjaaja Semjon Aleksandrovsky. Lisäksi monologinäytelmä Sad songs from the heart of Europe vieraili Pieta-rin Dostojevski -museon teatterissa kahdella esityksellä. Ei toimintaa. Todennäköistä on, että talousarvio ylittyy. Syyskaudella tuotetaan esityksiä väistötiloihin ja samalla muutetaan uuteen taloon. On mahdollista, että hyvinvointiohjelman mukai-seen toimintaan tulee lyhyt tauko. Syyskaudelle ei ole suunnitelmissa lisää vastaavia yhteistöitä. Teatteri on avoin yhteydenottoihin, mutta ei itse toimi asiassa aktiivisesti. TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Kulttuuritoimen tulosalueet ovat pääosin toistaiseksi pystyneet noudattamaan talousarvioitaan. Teatterilla sen sijaan on haasteita sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Syksyllä tuotetaan esityksiä väistötiloihin ja samanaikaisesti muutetaan uuteen taloon. Tuottotavoitteiden romahtaminen ja tuotannon budjetoitua korkeammat kustannukset aiheuttavat todennäköisesti toimintakatteen ylityksen vuodelle Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Kulttuuritoimen raamiin on tällä hetkellä arvioitu ylitys, mikä aiheutuu teatteritoimesta. Huolimatta menneistä vastoinkäymisistä ja taloudellisesta notkahduksesta, teatteritoimi uskoo pystyvänsä korjaamaan taloudellisen tilanteensa kuluvan valtuustokauden aikana ja odottaa vuodesta 2016 yleisömenestystä. 20 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

21 TOIMIALA: Kulttuuritoimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 Ero % Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

22 Nuoriso ja liikuntatoimi Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Liikuntatoimen nykyisillä liikunnanohjausresursseilla ei voida vastata strategian Hyvinvointiohjelmaan kirjattuihin tavoitteisiin lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden liikunnan lisäämiseen, palvelujen parantamiseen eikä yleisesti urheiluseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden liikunnan edistämiseen, kehittämiseen ja omaehtoisen, seuroihin kuulumattoman lasten sekä nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen kaupungin olisi strategian mukaisesti osoitettava liikuntatoimelle resursseja jatkossa. Toimintaympäristössä ei muuten ole tarkastelujaksolla tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tavoiteasetantaan. Kuitenkin jos toimialalle asetetaan edelleen uusia lisäsäästöjä, joudutaan nuoriso- ja liikuntatoimen osalta strategian tavoitteita karsimaan ja muuttamaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta Lasten ja nuorten harrastetoiminnan tukeminen 2. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien asukkaiden liikunnan lisääminen liikuntaneuvonnan avulla 3. Nuorten työllistymisen edistäminen monialaisen yhteistyön avulla 1. Uusiin harrastustoimintoihin tutustui 342 nuorta. Harrastepajoja ollut Liikuntaneuvontaa on annettu 298 asiakkaalle ja liikuntaneuvontasoittoja soitettu 63 kpl. BMI 40 (ylipainoisten) uintikortteja myönnetty 73 kpl 3. Nuorisotoimen työllistettyjen määrä kesäkuun loppuun mennessä oli 79 nuorta. Henkilötyöviikkoja kertynyt Toteutuma arvioidulla tasolla. Syksyllä tulossa uusia pajatoimintoja. 2. Liikuntaneuvonnan toteutuminen on ollut positiivista. Syyskaudella asiakkaiden määrä tasaantuu ja BMI40 kortteja myönnettäneen hieman vähemmän. 3. Toteutunut. Tavoitteena työllistää 100 nuorta viikoksi koko vuoden aikana. 4. Lasten ja nuorten kuuleminen heitä koskevissa asioissa. 4. Nuorisovaltuusto antanut 4 lausuntoa. Nuvan on toiminut aktiivisesti kansainvälisissä hankkeissa. Ryhmävaihto Pohjois-Irlantiin ja loppuvuonna isännöinti. Lasten Parlamentti kokoontunut 5 kertaa. Antanut kaksi lausuntoa. Keskustelutilaisuus pääministeri Alexsander Stubbin kanssa. 4. Toteutunut. Nuorisovaltuusto toiminut aktiivisesti kansainvälisissä hankkeissa. Osallistuttu myös EU;n järjestämään ENTER-koulutukseen. Lasten Parlamentin alkukauden huipentui pääministerin keskustelutuntiin. 5. Syrjäytymisen ehkäisy sosiaalisen nuorisotyön menetelmien avulla 5. Henkilökohtaisesti tuettuja nuoria ollut asiakkuudessa 58. Ilmoitettuja asiakkaita 80, joista 22 ei halunnut asiakkuutta tai ei tavoitettu. 5. Toteutunut. Sosiaalinen nuorisotyön kädestä pitäen ohjauskerrat kotikäynnit ja palveluihin ohjaukset. 6. Lähiliikuntapaikkojen nykytila -arvio ja kehittämisohjelma valmistuu vuoden 2015 aikana toimialojen käyttöön hyödynnettäväksi eri toimialojen talousarvioiden suunnittelua varten 6. Nykytila-arvio ja kehittämisohjelma on valmistunut maaliskuussa Lähetetty toimialoille huomioitavaksi ja käsitelty kesäkuuhun mennessä nuoriso- ja liikuntalautakunnassa sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa. 6. Tavoitteena on, että raportin sisältämät kehittämisehdotukset huomioidaan eri lautakuntien talousarviovalmistelussa syksyn 2015 aikana ja valtuuston tulevien vuosien talousarviokäsittelyssä. 22 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

23 TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Valtuuston päättämän vuosien talouden tasapainotusohjelman mukaiset tasapainotustoimet ovat toteutuneet nuoriso- ja liikuntatoimen osalta. Lisätulot ovat toteutuneet suunnitellusti ja nuoriso- ja liikuntalautakunnan päättämät sekä valtuuston hyväksymät säästötoimenpiteet ovat pääosin toteutuneet, lukuun ottamatta eräiden koulujen liikuntasalien sähköistä kulunvalvontaa. Myöskään Muukon motocrossradan ja ampumaratojen siirto kokonaan seurojen hallintaan ei ole vielä toteutunut. Kahilanniemen ja Pallon liikuntatilojen sekä Monarin sähköinen kulunvalvonta toteutuu vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 talousarvio toteutuu ennusteen mukaan nuoriso- sekä liikuntatoimen osalta ja toimiala pysyy talousarvioraamissa tämän hetken arvion mukaan. Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. TOIMIALA: Nuoriso- ja liikuntatoimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 Ero % Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

24 Tekninen toimi Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Taloudellinen ja kaikkina aikoina toimiva pysyvän asutuksen tieverkosto Kohtuullisilla avustuksilla ja tiekuntien aktiivisuudella on saatu aikaan kustannus- Toteutuu. Kaupunkirakenneohjelma: Sujuvat liikenneyhteydet Avustetaan noin 270 yksityistietä, yhteensä noin 600 km ja vastataan noin 200 tiekilometrin aurauksesta työsuorituksena. Hakemuksia 256 kpl, myönteisiä päätöksiä 255 kpl, yksi tie ei täyttänyt avustuskriteerejä. Avustettavien teiden pituus n. 560 km. Lisäksi on vastattu noin 200 km aurauksesta työsuorituksena. Myönteisiä avustuspäätöksiä 255 kpl. Avustettavien teiden pituus n. 560 km. Lisäksi on vastattu noin 200 km aurauksesta työsuorituksena. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Vastataan tielautakunnan lakisääteisistä toimitus- ja neuvontatehtävistä. Avustuspolitiikalla saadaan kunnan kannalta taloudellinen ja tiekuntien aktiivisuutta tukeva tienpitojärjestelmä kiinnittämällä huomiota mm. tiekuntien yhdistämiseen. Tonttitakuu Varmistetaan laadukas ja riittävä asuin-ja työpaikka-alueiden kaavatuotanto. Tielautakunnan toimituksia 1 kpl (tiekuntien yhdistäminen). Riita- ja muissa yksityisteihin liittyvissä asioissa on annettu neuvontaa. On toimittu tämän periaatteen mukaisesti. On huomioitu osayleiskaavojen luonnosvaiheessa laajemmin. Asuinalueet (prosessi meneillään) Tyysterniemen koulu Joutsenon kunnantalot Energian kortteli Citykorttelin tontti 29 Työpaikka-alueet (prosessi meneillään): Myllymäki - Juvakka E-KKS 2 Centre Lakisääteinen tehtävä, toimitukset tehdään ja yksityisteiden neuvontaa annetaan. Toiminta jatkuu suunnitellusti ja avustuspäätösten yhteydessä on kiinnitetty huomiota tiekuntien yhdistämistarpeisiin. Toteutuu Huomioidaan osayleiskaavojen ehdotusvaiheessa laajemmin. Valmistuvia asemakaavoja: Laihianranta Rutola Koulukatu 14 Asevelikylä Simolantie II Kaislaranta Alakylän koulu Kaupunginteatterin tontti Karjalankulma Juvakankulma Mertaniemi Airikanpuisto Eteläkadun varsi Myllymäki Laarinkatu Myllymäki, Eurosite, Broman Joutseno EKOP 24 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

25 Kaavoitetaan monipuolisia asuinalueita palveluineen On huomioitu osayleiskaavojen luonnosvaiheessa laajemmin. Valmisteilla: osayleiskaavoja 7 kpl (yhteensä 214 km2) / asuin- ja työpaikka-alueet asuinalueiden asemakaavoja 20 kpl työpaikka-alueiden asemakaavoja 10 kpl Toteutuu Huomioidaan osayleiskaavojen ehdotusvaiheessa laajemmin. Valmistuvia asemakaavoja: Laihianranta Rutola Asevelikylä Simolantie II Kaislaranta Suunnitellaan viihtyisiä kaupunkitiloja vetovoimaiseen kaupunkikeskustaan. Tiivistetään kaupunkirakennetta ja vähennetään liikkumistarvetta suunnittelulla. Vapauden aukion ja Paasikivenpuiston viimeistely on käynnissä. Marian aukion suunnitelma on valmistunut. On huomioitu yleiskaavatyön luonnosvaiheessa etsimällä tiivistettävät alueet keskustaajaman alueelta. Toteuttaminen meneillään: Viipurin vanerin alueen rakentaminen, Keskustan rakennuskohteet: Iso-Kristiina, Centre, Citykortteli, Koulukatu, Rakuuna Edustatorin suunnitelmien laatiminen. Marian aukion toteutus on siirtynyt vuosille Valmistuvia asemakaavoja: Asevelikylä Simolantie II Kaislaranta Joutsenon kunnantalot Citykorttelin tontti 29 Energian tontti Koulukatu 14 Joutsenon kunnantalot Kaupunginteatterin tontti Karjalankulma Kaavoitetaan kaupan alueita sekä markkinoidaan niitä sijoittajille ja rakentajille. Vaihekaava ympäristöministeriössä Centre Citykorttelin tontti 29 Energian kortteli Myllymäki Juvakka YM vahvistanee vaihekaavan syksyllä Asemakaavoitettavia kohteita: Eteläkadun varsi Pajarilan teollisuusalue Pajarilan kaupan alue Airikanpuisto Myllymäki Laarinkatu Myllymäki, Eurosite, Broman Joutseno EKOP Mitoitetaan ja turvataan yleiskaavoilla eri kaupunginosien palvelut huomioiden liikkumiskustannukset. On huomioitu osayleiskaavojen luonnosvaiheessa: Keskustaajama Korvenkylä Nuijamaantie Huomioidaan osayleiskaavojen ehdotusvaiheessa laajemmin. Osayleiskaavaehdotukset valmistuvat loppuvuodesta Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

26 Tonttitakuu toteutunut toteutuu Asuinympäristöönsä tyytyväiset asukkaat - monipuolinen tonttitarjonta Uusia pientalotontteja on jaettu Myllymäestä. Tontteja on runsaasti tarjolla eri puolilla kaupunkia. Pientalotonttitarjonta vastaa määrällisesti kysyntää. Kaupunkikuva henkisen hyvinvoinnin tukena - taajamametsien suunnitelmallinen hoito Tehokas maankäyttö - tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka- ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit. Taajamametsiä hoidetaan laadittujen suunnitelmien mukaan. Työpaikkatonttitarve on keskeytynyt. Ei luovutettu työpaikkatontteja. Rakennetaan aiemmin luovutettuja tontteja. Asuinkerrostalojen rakentamiseen myydään tontin osia. Toiminta jatkuu koko vuoden. Suunnitelmia päivitetään tarvittaessa. Tonttitarve pystytään totuttamaan. asiakaslähtöinen palvelukulttuuri - ylläpidetään asiakaspalautejärjestelmiä. Kehitetään e-palveluja E-palvelu on käytössä ja tiedusteluihin vastataan. Kehittäminen jatkuu. Eheä ja kustannustehokas kaupunkirakenne - tunnistetaan elinkeinopoliittiset hankkeet ja toteutetaan ne. Toteutetaan ennakoivaa ja aktiivista maanhankintaa. Yritysten kanssa on pidetty palavereja. Maanhankinta keskittyy yleiskaavojen mukaisiin kohteisiin. Yhteistyötä Wirman kanssa lisätään. Keskeneräisten katujen määrän vähentäminen (sisältää vanhat ja uudet kadut) Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteet Tilanne 54 km, uusia keskeneräisiä rakenteilla Ojala Tuomelassa Tulokset eivät vielä käytettävissä. Tavoite keskeneräisiä <58 km toteutuu 26 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

27 Joukkoliikenteen, yksityisautoilun, pysäköinnin, pyöräilyn ja kävelyn matkaketjuista luodaan sujuvia ja turvallisia. Pyöräilysuunnitelman toteuttaminen on lähes valmis. Kaupunkikeskusta-alueen pyöräilysuunnitelma on valmisteilla, pyöräilijän opaskartta on valmisteilla. Lappeenranta valittiin vuoden 2015 pyöräilykaupungiksi. Liikenneturvallisuuden työkohteiden työohjelmaa toteutetaan 7+7 liikenneturvallisuusraportin pohjalta. Paikallisliikenteen pysäkeistä on valmisteilla parantamissuunnitelma. Joukkoliikennepalveluiden markkinoinnista ja kehittämisestä on valmisteilla asiakasarvoselvitys. Koulukuljetukset avoimeksi kutsuliikenteeksi, pilotti on käynnissä. Koulukuljetukset kilpailutetaan osin avoimena kutsuliikenteenä. Lähiliikenteen kehittämiseksi on käynnissä useita hankkeita. Waltti-matkakorttijärjestelmä valmistellaan otettavaksi käyttöön vuoden 2016 alusta. P-Pormestari on otettu käyttöön ja P- Cityn rakentaminen on käynnistynyt, siihen liittyvää Marian aukion suunnitelmaa viimeistellään. Lepolan kadun ja Armilankadun kiertoliittymän rakentaminen käynnistetään syksyllä. Snellmaninkadun ja Taipalsaarentien välisen osuuden Valtakatua rakentaminen käynnistetään syksyllä. Opintien valoristeysurakka on käynnissä. Kesämäen risteysjärjestelytyöt ovat käynnissä. Kaupungintalon ympäristön katu- ja kansityöt ovat käynnissä. Saimaan kanavasillan pyörätien leventämistyöt ovat käynnissä. Tykin alikulun rakentaminen käynnistyy syksyllä. Paasikiven puiston ja Vapauden aukion puisto- ja raittirakentaminen on käynnissä. Rantaraitin rakentamistyöt Viipurin vanerin alueella ovat käynnissä. Tavoite toteutuu Kasvatetaan joukkoliikenteen käyttäjämääriä matkalipputuotteita kehittämällä. Edistetään Imatralle, Helsinkiin ja Pietariin suuntautuvien joukkoliikenneyhteyksien paikkakunnallemme suotuisaa kehitystä. Paikallisliikenteen käyttäjämäärien kasvu viimeisen 12 kk aikana on 9,9 %. Liityntäyhteyttä on parannettu Venäjän junille kutsutaksijärjestelyllä. Matkakeskus -yliopistoyhteyttä on parannettu aikataulumuutoksella. Tavoite toteutuu Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

28 TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Eurotavoitteen saavuttamisen arviointi Joukkoliikenne: Tavoite euroa ei toteudu; vaje katetaan kadut ja ympäristö vastuualueen sisältä. Ulkovalaistus: Tavoite euroa ylitetään eurolla. Rakennuttaminen: Tavoite euroa saavutetaan. Yksityistieavustukset: Tavoite euroa saavutetaan. Toimenpiteet Joukkoliikenne: Bruttomalli on otettu käyttöön toukokuussa Ulkovalaistus: Kesäsammutus on toteutettu. Valaisimia on vaihdettu energiaa säästävämpään tekniikkaan. Rakennuttaminen: Toimeenpano on tehty. Yksityistieavustukset: Toimeenpano on tehty. Vaikutusten arviointi Joukkoliikenne: Arvioitua säästöä ei tulla saavuttamaan, nettomenot pysyvät ennallaan. Nettomenojen kasvu olisi ollut 0,8 Me ilman bruttomalliin siirtymistä. Matkustajamäärä on kasvanut noin 10 % vuodessa. Ulkovalaistus: Kesäsammutuksella ei kielteisiä vaikutuksia. Valaisimien vaihdon myötä valaistustaso parantunut ja vaihdettujen valaisimien sähkönkulutus on pudonnut noin puoleen. Rakennuttaminen: Arvioitavissa aikaisintaan loppuvuonna Yksityistieavustukset: Avustuksia leikattu tasaisesti eri kohteilta, yksittäisiä teitä ei ole pudonnut avustuksen ulkopuolelle. Ei havaittu vaikutusta tiestön kuntoon. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia Kadut ja ympäristö vastuualue: Lähiliikenteen (maaseutuliikenteen) kustannukset tulevat ylittymään, puolivuotisarvio on euron vuosiylitys. Ulkovalaistuksen uusiminen viivästynee markkinaoikeusvalituksen vuoksi, josta aiheutuu ylimääräisiä energiakuluja noin euroa. Vuoden 2014 ulkovalaistuksen energiamaksuja siirtyi laskutuksen viivästymisestä vuodelle 2015 noin euroa, mistä johtuen energian hankintaan varatut rahat ylittyvät. Vesihuoltolain uudistamisesta johtuen kunnalle tulee maksuja hulevesien käsittelystä vuositasolla korkeintaan 1,4 miljoonaa euroa, näistä kuluista osa tulee jo vuodelle Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Kadut ja ympäristö vastuualue: Energian ostoon varattujen rahojen ylittyminen tullaan tasapainottamaan katujen kunnossapitoon, lähinnä pintaukseen käytettävien rahojen supistuksilla. Syksyn ja alkutalven talviauraustarve vaikuttaa merkittävästi kokonaistulokseen. Lähiliikenteen kustannusrakennetta käydään läpi, ja toimintaa sopeutetaan kustannusvastaavaksi. Työ on aloitettu Vainikkalan liikennesuunnan uudelleen suunnittelulla ja kilpailutuksella. Arvioitu säästö vuodessa on noin euroa. Tämän lisäksi on käynnistetty koulukuljetusten pilotointi kutsuliikenteenä, joka tulee korvaamaan maaseudun joukkoliikennepalveluja. Maaseudun palveluliikenne suunnitellaan uudelleen, josta arvioidaan saatavan säästöjä noin euroa. Joutsenon liikennesuunnan uudelleen suunnittelu on meneillään: säästöarvio on noin euroa, tämän muutoksen toteuttaminen nykysopimuksin on mahdollinen aikaisintaan 6/2016. Linjataksiliikenteen vuorojen supistuksilla saadaan säästö noin euroa. Allegro-junayhteyden liityntäliikenne pyritään siirtämään valtion/vr:n hoidettavaksi, josta säästöä saataisiin noin euroa, tämän muutoksen toteutus on mahdollinen aikaisintaan Edellä esitetyillä toimenpiteillä saavutetaan euron vuosisäästö vuodesta 2018 alkaen, euroa vuodesta Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

29 alkaen ja euroa vuodesta 2016 alkaen. Loppuvuoden 2015 säästö edellä esitetyin toimenpitein on noin euroa, jolloin lähiliikenteen kokonaisylitys on vuonna 2015 noin euroa, edellyttäen, että maaseudun palveluliikenteen ja linjataksiliikenteen muutoksista saadaan tehtyä esityksen mukaiset päätökset. Toimiala pystyy pääsemään valtuustokauden kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. TOIMIALA: Tekninen toimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 Ero % Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % TOIMINTAKATE % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

30 Tilakeskus Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Tilakeskuksen organisaatiomuutos: Kiinteistöhuolto ja kunnossapito siirtyneet SATU Oy:öön alkaen ja rakennuttajat siirtyneet Lappeen rakennuttaja Oy:öön alkaen. Ei muutoksia toimenpideohjelman tavoitteisiin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarvittavien toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossa- ja ylläpito hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. Rakennusten tekninen nykyarvo > 71% uudisrakennusarvosta Kiinteistöohjelman toteuttaminen Energiasäästöohjelman toteuttaminen Rakennusten tekninen nykyarvo = 71,3 % uudisrakennusarvosta. Kiinteistöohjelma päivitetään lokakuu / % rakennuskannasta oltava katselmoitu 2014 loppuun mennessä Motivan mallin mukaisesti. Energiansäästötavoite Lappeenrannassa on vuoteen 2016 mennessä 15,461GWh vuoden 2009 tasosta Tavoite on ylittynyt. Ylitys johtuu seuraavien mm. seuraavien uudisrakennushankkeiden valmistumisesta: - Kisapuiston harjoitusjäähalli - Lauritsalan päiväkoti - Keltun päiväkoti - Korvenkylän lähipalvelupiste (päiväkoti, neuvola, lähikirjasto) Voimassa on toistaiseksi kaupunginhallituksen kokouksessa hyväksytty ohjelma Rakennuskannasta on nyt katselmoitu 80% (tilanne 2014). Laskennallinen säästöpotentiaali energiakatselmusten mukaan on 24,326GWh. Energiansäästö on / vuosi ja se saavutetaan :n investoinneilla. Esteetön rakentaminen Uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelussa huomioidaan esteetön liikkuminen RakMk F1 Esteetön rakennus mukaan. Huomioitu seuraavissa hankkeissa: - Kisapuiston harjoitusjäähalli - Lauritsalan päiväkoti - Keltun päiväkoti - Korvenkylän lähipalvelupiste (päiväkoti, neuvola, lähikirjasto) Vuorovaikutusta edistävien julkisten tilojen toteuttaminen Kuntalaisten osallistaminen rakennussuunnittelussa. Esitellään kuntalaisille valmistuvia rakennussuunnitelmia. Pyritään uusissa hankkeissa yhdessä toimialojen kanssa tilojen monikäyttöisyyteen ja lisäämään tilojen käyttöastetta. Vuorovaikutusta edistäviä hankkeita: - Kisapuiston harjoitusjäähalli - Korvenkylän lähipalvelupiste (päiväkoti, neuvola, lähikirjasto) - Kehruuhuone 30 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

31 TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Katso tekninen toimi Rakennuttaminen. Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Tilakeskuksen organisaatiomuutos: Kiinteistöhuolto ja kunnossapito siirtyneet Satu Oy:öön alkaen ja rakennuttajat siirtyneet Lappeen rakennuttaja Oy:öön alkaen. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia Tiedossa ei ole ylitysuhkia. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Tilakeskus pystyy pääsemään kehykseensä toimintakatteen osalta niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Poistojen budjetointitilanne selvitetään. TOIMIALA: Tilakeskus Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 Ero % Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % Rahoitustuotot- ja kulut - - #JAKO/0! % VUOSIKATE % % Poistot ja arvonalentumiset % % TILIKAUDEN TULOS % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot- ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

32 Maakunnallinen palvelutoiminta Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Etelä-Karjalan pelastuslaitos Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla. Rakenneuudistuksen tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvioesitys on hyväksytty pelastustoimen rakenneuudistusesityksen mukaisesti siten, että kuntien maksuosuudet on jäädytetty vuoden 2014 tasolle vuoden 2017 loppuun. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Valtion keskusvirastojen ja aluehallinnon muutokset ovat heijastuneet paikallistasolle lisääntyneenä palvelutarpeena. Lainsäädännön muutokset normien purun osalta ovat siirtäneet valvontaa jälkivalvonnan puolelle. Vesistöjen kunnostustoiminta sekä Green Lappeenranta brändin rakentaminen lisää ympäristötoimen osaamisen kysyntää. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Etelä-Karjalan pelastuslaitos Pelastustoimen osalta sitovana tavoitteena kaupunginvaltuustolle on, että pelastustoimen palvelutaso vastaa alueen onnettomuusuhkia ja pelastuslaitoksen toiminta on hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaista. Pelastustoimen rakenneuudistuksen vaatimien sopeutusten seurausvaikutuksia ei voida kokonaan kompensoida toimintaa tehostamalla. Sopeuttamisella tulee olemaan vaikutuksia pelastustoimen palvelutasossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on vähentää onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Onnettomuuksien tapahtuessa pelastustoimen tehtävänä on antaa kiireellistä ja tehokasta apua. Sopeuttaminen pyritään toteuttamaan siten, että pelastustoimen valmiudet toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa ovat hyvällä tasolla. Pelastustoimen palvelut on tuotettu vahvistetun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Lappeenrannan seudun ympäristötoimen osalta puolivuotiskatsauksen tilannetiedon mukaan on ennustettavissa, että vuosi 2015 on toteutumassa talousarvion mukaisena. Uhkakuvana on Rauhassa olevan Blue White Eagle nimisen aluksen poistattaminen, mikä saattaa tulla Lappeenrannan seudun ympäristötoimen maksettavaksi. Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman kehittäminen, toteutus ja seuranta Pien-Saimaan kunnostaminen Lappeenrannan kaupungin ilmastoohjelman toteuttaminen Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kehittämisohjelma Toteutunut valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti (30%) Valvontasuunnitelma on käytössä vanhan lainsäädännön mukaisena. Sitä toteutetaan ja seurataan. Kivisalmen pumppaamo otettu käyttöön. Kosteikkorakentaminen ja hoitokalastus ovat jatkuneet edelleen. Uusia hankkeita valmisteltu. Resurssiviisausohjelman luonnos on valmistunut. Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kehittämisohjelma on valmisteilla Valtuuston asettama tavoite 55 % toteutuu Uuden lainsäädännön mukainen valvontasuunnitelma on valmisteilla ja otetaan käyttöön v Uudet hankkeet Pien-Saimaan osalta on saatu käyntiin. Resurssiviisauohjelma on hyväksytty sekä ympäristöohjelman luonnos on valmistunut Ohjelmaluonnos on valmiina 32 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

33 Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Onnettomuuksien määrä ja niistä aiheutuvat vahingot vähenevät. Turvallisuusviestintä: Turvallisuuskoulutus toteutettu vahvistetun vuosisuunnitelman mukaisesti. Toteuma: 11 %. Turvallisuusviestintä: Turvallisuuskoulutukseen osallistuneita 20 % pelastustoimen alueen asukasmäärästä. Valvonta: Valvontatehtävät toteutettu vahvistetun suunnitelman mukaisesti. Toteuma: 41 %. Omavalvontatehtävät suoritettu omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Toteuma: 67 %. Valvonta: Valvontatehtävät suoritetaan 100 %:sesti. Omavalvonnan suorittaneiden osuus 75 % omavalvontavelvollisista. Nopean avun saati: Kiireellisissä pelastustehtävissä onnettomuuskohteet on saavutettu ensimmäisen yksikön / toimintakykyisen pelastusryhmän (vahvuus 1+3) osalta riskiluokka-alueille asetetuissa toimintavalmiusajoissa vähintään 75 %:sesti (pl Lappeenrannan länsialue). Toteuma: yhteensä 86 / 91 % Nopean avun saanti: Kiireellisissä pelastustehtävissä riskiluokka-alueet saavutetaan asetetuissa toimintavalmiusajoissa 75 %:ssa tehtävistä (pl Lappeenrannan länsialue) Pelastustehtävät: Pelastustehtävien määrä: 9 / as. Pelastustehtävät: Pelastustehtävien määrä < 20 / as. Resurssit ja talous: Palvelut tuotetaan laadulla ja kustannustehokkaasti. Palvelut tuotettu vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Palvelut tuotetaan vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Käyttötalouden toimintakate: + Prosessit ja rakenteet: Pelastusorganisaation suorituskyky vastaa onnettomuusuhkien ja riskien edellyttämää tasoa kaikissa olosuhteissa. Henkilöstöresurssit hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaiset. Päätoimisen henkilöstön määrä: 75 / as. Sopimuspalokuntalaisten määrä: 5 / as. Henkilöstöresurssit hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukainen. Päätoimisen henkilöstön määrä: 75 / as. Sopimuspalokuntalaisten määrä: 5 / as. Henkilöstön osaaminen ja työkyky: Henkilöstön osaaminen ja työkyky vastaavat tehtävien vaati- muksia. Osaamisen kehittäminen sekä työkyvyn ylläpitäminen toteutettu koulutussuunnitelmien mukaisesti. Osaamisen kehittäminen sekä työkyvyn ylläpitäminen toteutettu koulutussuunnitelmien mukaisesti. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

34 Tavoite talousarviossa Tilanne 6/2015 Arvio toteutumisesta 2015 Tukipäätökset asiakkaille 2 kk kuluessa päätöstulostuksen avautumisesta Seurataan sallitun käsittelyajan ylityksiä prosentteina suhteessa jakson tukipäätösten kokonaismäärään. Toteutunut Toteutuu TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Etelä-Karjalan pelastuslaitos Pelastustoimen palvelut tuotetaan vahvistetun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Hyväksytty palvelutasopäätös sitouttaa pelastuslaitoksen tuottamaan ja ylläpitämään palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut ja sopijakunnat osoittamaan riittävät taloudelliset resurssit pelastuslaitokselle hyväksytyn palvelutasopäätöksen toteuttamiseen. Palvelutasopäätös on sitovuudeltaan perusta alueen pelastustoimen toiminnan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Etelä-Karjalan pelastuslaitos Pelastustoimen palvelut tuotetaan vahvistetun palvelutasopäätöksen mukaisesti niillä taloudellisilla valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Käyttötalouden pysyvä sopeuttaminen vuosina SM:n pelastustoimen rakenneuudistuksen toteutusesityksen mukaisesti tulee edellyttämään pelastuslaitoksen toimintojen sopeuttamista vähintään 3,5 % (noin euroa) vuoden 2014 talousarvion suhteen. Toimintojen sopeuttaminen tulee vaikuttamaan myös palvelutasopäätöksessä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen, henkilöstön määrään, työvuorovahvuuksien sekä päivystys- ja varallaolojärjestelyihin. Lisäksi sillä tulee olemaan vaikutuksia myös sopimuspalokuntajärjestelmän ylläpitoon. TOIMIALA: Maakunnallinen palvelutoiminta YHT Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 Ero % Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

35 Kiinteistöjen myynti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTTI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Tuottotavoite vv on 13,04 miljoonaa euroa toteutuma noin 3.2 miljoonaa euroa. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia Talouden epävarmuus on vähentänyt teollisuus- ja liiketonttien sekä rakennusten kysyntää erittäin merkittävästi. Venäjän tilanteen takia kaupan hankkeet ovat vähäisiä, eikä myöskään perusteollisuus investoi. Kuvaavaa on, että edellisinä vuosina kesäkuun loppuun mennessä on tavallisesti varattu noin 10 pienyritystonttia. Vuonna 2015 ei yhtään. Myytävien tonttien ja rakennusten luettelossa on paljon tarjontaa, mutta ostajat puuttuvat. Kiinteistöjen myynnin tuottotavoite on hyvin korkea. Tavoitteen saavuttamista vaikeuttaa lisäksi viimevuotinen Tyysterniemen koulun alueen noin 4 miljoonan euron alaskirjaus sekä usean myytävän kohteen tuoton varaaminen investointien katteeksi. Yllä mainituista syistä johtuen on selvää, että tuottotavoitetta ei saavuteta vuonna Koko valtuustokauden tuottotavoitteen saavuttamiseen palataan vuoden 2015 tilinpäätöksen ja vuoden 2016 puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Kaavoituksen nopeuttaminen ja tehostaminen keskittyen myyntikelpoisiin kärkihankkeisiin Kiinteistöjen myynnin prosessin ja toimintatapojen kehittäminen TOIMIALA: Kiinteistöjen myynti Toimialan toteumaseuranta yhteensä: Tot Bud Tot Ero % Budjetti 15 Ennuste 15 Ero % Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % toimintatuottojen vähennyksenä tyysterniemen koulun tontin kaupan peruuntuminen Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: Raami Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste Ero ( ) Enn.-Raami Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

36 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMAN VAIKUTUS TALOUSARVIOON Toimintaympäristö maailman, Euroopan ja valtakunnan laajuisesti on muutostilassa, mikä rajakaupungissa aiheuttaa epävarmuustekijöitä. Lisäksi valmisteilla on merkittäviä lakimuutoksia ja selvityksiä, joiden vaikutukset eivät vielä ole tiedossa. Merkittävimpinä esimerkkeinä näistä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja kuntien velvoitteiden keventäminen. Kaupungin talous on kehittynyt vuoden 2015 alkupuoliskolla kokonaisuutena taloussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöjen myyntejä ei ole toteutunut odotetussa tahdissa. Tästä syntyvää vajetta paikkaa budjetoitua parempi verotulokertymä. Tulorahoitus eli verot ja valtionosuudet toteutuvat vuonna 2015 vähintään talousarvion mukaisina. Tämä tuo pohjaa sille, että vaikka verotulojen kasvu voi ensi vuonna jäädä pieneksi, voidaan taloussuunnitelman mukainen tulorahoitus kuitenkin saavuttaa. Syyskuussa valmistuvat uudet verotulo- ja valtionosuusennusteet. Mikäli kehitys ei olennaisesti poikkea tähän asti ennakoidusta, voidaan toimialojen kehykset pitää vuoden 2016 loppuun saakka voimassa olevan päätöksen mukaisina. 36 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

37 KÄYTTÖTALOUSTAULUKOT Tot Bud Tot Ero % Budj./Tot. Budjetti 15 koko vuosi Ennuste 15 koko vuosi Ero % Budj./Enn. Konsernijohto ja -hallinto Toimintatuotot % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatuotot % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Kotikuntakorvaukset Toimintatuotot % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Kasvatus- ja opetustoimi Toimintatuotot % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Kulttuuritoimi Toimintatuotot % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Nuoriso- ja liikuntatoimi Toimintatuotot % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Tekninen toimi ilman tilakeskusta Toimintatuotot % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Tilakeskus Toimintatuotot % % Toimintakulut % % TOIMINTAKATE % % Maakunnall.palv.toim.maksuosuudet Toimintatuotot % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Maakunnallinen palvelutoiminta Toimintatuotot % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Kiinteistöjen myynti Toimintatuotot % % Toimintakulut % % Toimintakate % % Toimialojen hallinnonsäästö Toimintatuotot 0 0 % % Toimintakulut % Toimintakate % Käyttötalous Toimintatuotot % ,5 % Toimintakulut % ,4 % Toimintakate % ,9 % Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

38 1 000 Raami Ennuste 2013 Ero ( ) Tot Tot Ennuste 2015 Ennuste Enn.-Raami Konsernijohto ja -hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kotikuntakorvaukset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kasvatus- ja opetustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulttuuritoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuoriso- ja liikuntatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen toimi ilman tilakeskusta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilakeskus Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Maakunnall. palv.toim. maksu- Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maakunnallinen palvelutoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistöjen myynti Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimialojen hallinnonsäästö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

39 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Yhdyskuntatekniset investoinnit ovat toteutuneet vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellusti. Liikenneväylien osalta pääpaino on ollut keskeneräisten katujen rakentamisessa. Tavoitteen mukaisesti keskeneräisten katujen määrä vähenee kuluvana vuonna. Tonttitakuuseen liittyvä katurakentaminen etenee Ojala- Tuomelan II-alueella. Kokonaisuutena on pystytty vastaamaan vallitsevaan työpaikka- ja asuintonttikysyntään. Muita hankkeita: IKEAn tontin rakentaminen on valmis. Paasikivenpuiston ja Vapaudenaukion työt etenevät suunnitellusti. Hanke valmistuu vuonna Keskustan kehittämisen kuuluva Marian aukion rakentaminen odottaa alueen muiden toimijoiden rakentamisen edistymistä. Ulkovalaistuksen osalta elohopealamput vaihdetaan energiaa säästävämpiin vuosina Vuonna 2016 yhdyskuntatekniset investoinnit painottuvat seuraaviin kohteisiin: keskeneräiset kadut Kivisalmen pallokentän alue Talonrakennuksen käynnissä olevia merkittäviä investointihankkeita ovat länsialueen paloasema ja Myllymäen päiväkotikoulu. Talonrakennushankkeiden toteutumassa vuonna 2015 on merkittäviä muutoksia: Pontuksen päiväkoti ja koulu hankkeen rakennustöiden aloitus siirtyy maaliskuuhun 2016 Lauritsalan alakoulu hanketta ei toteuteta lähivuosina. Koululle rakennetut väistötilat ovat käytössä 8-10 vuotta. Investointiohjelma tulee edellä mainittujen muutosten osalta päivittää 2016 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Pajarilan työpaikkatontit kaupungintalon ympäristö Marian aukio Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus