Lokakuu Palvelu Toteuma (1000 )

Transkriptio

1 Palvelu Toteuma (1 ) Hoito ja hoiva ESH ostettu Vammaispalvelut Vastaanotto Perhepalvelut Aikuispsykosos. oma ESH,tuotteistettu Suun terveydenh. Kuntoutus Ympäristötoimi*) Aikuissosiaalityö Lokakuu 218

2 Kuntayhtymä Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Talousarvion toteutuminen Kuntayhtymän tuloslaskelma näyttää alijäämää 3,3 milj. euroa. LIsäylitystä on tullut edelliseen kuukauteen verrattuna,2 milj. euroa. Toimintatuotot alittavat,6 milj. euroa. Suurimmat alitukset ovat sopimuskuntien myyntitulot,8 milj. euroa ja asiakasmaksutuotot,7 milj euroa. Tuet ja avustukset ylittävät talousarvion. Toimintamenoissa isoimmat ylitykset ovat ostetussa erikoissairaanhoidossa, ylitys 2,6 milj. euroa, josta Kys:n osuus 1,9 milj. euroa ja muiden,7 milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuvat kokonaisuudessaan talousarvion mukaiseti. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Hankintakielto - Ulkopuolisten sijaisten palkkaamiskielto

3 Kuntayhtymä Jäsenkuntien maksuosuudet (1 ) Palvelu Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH ostettu oma ESH,tuotteistettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi*) PALVELUT YHT Hallinto seudulliset**) Kunnittaiset Maksuosuus Ennakot Erotus Oma toiminta Iisalmi TA Tot % TP edel. Ennuste ,7 % ,7 % ,1 % ,9 % , % , % ,9 % ,8 % ,8 % ,2 % ,3 % , % ,4 % ,8 % ,7 % Kiuruvesi TA Tot % TP edel. Ennuste ,9 % 95,1 %,7 %, % 92,3 % 16, % 13,8 % 77,7 % 86,7 %,4 %, % 87,5 % 16,6 % 87,5 % 88,2 % Sonkajärvi TA Tot % TP edel. Ennuste ,7 % 88,8 % 96,1 % 8,7 %,9 % 1,2 % 67,8 % 73, %, % 81,4 %,2 %,9 % 13,1 %,8 % 81,6 % Vieremä TA Tot % TP edel. Ennuste ,5 % 77,6 % 9,2 % 72,3 % 79, % 12,4 % 74,9 % 89,9 % 82,1 %,1 % 81,6 % 82,5 % 11, % 82,6 % 8,2 % Yhteensä TA Tot % TP edel. Ennuste ,4 %,2 % 9,8 % 8,4 %,5 % 86, % 91, % 76, %,3 % 86,7 %, %,9 % 14,4 %,8 %,1 % Oman toiminnan toteuma (1 ) TA Ennuste Tot % ,7 % ,2 % ,6 % 8,2 % ,1 % Tot % Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

4 Kuntayhtymä Kustannukset (1 ) kuluva kuukausi Oma toiminta Ostettu ESH YHTEENSÄ TA Tot Tot % TA Tot Tot % TA Tot Tot % Iisalmi ,4 % ,5 % ,9 % Kiuruvesi ,8 % ,8 % ,1 % Sonkajärvi ,9 % ,3 % ,8 % Vieremä ,2 % ,2 % ,1 % Yhteensä ,9 % ,9 % ,9 % Poikkeama TA:sta - Ostettu ESH 3 milj. 2 milj milj milj. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

5 Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tukipalveluiden tehtäväalueella, erityisesti siivouspalveluissa sairauspoissaolot ovat kasvaneet ja palvelun turvaamiseksi on jouduttu käyttämään ostopalveluita. Palkka - ja henkilöstöhallinnossa tyky-raha ylittyy lisämäärärahan verran, jota ei ollut varattu vuoden 218 talousarvioon. Henkilöstön työterveyskustannukset ylittyvät. Sissiyksikön yksikön palkkakustannukset ylittyvät alibudjetoinnin vuoksi. Tukipalveluiden myyntituotot alittuvat, alitus johtuu osasto 4 lakkauttamisesta sekä leikkaustoiminnan päättymisen osalta. Rakennus R2 alaskirjaus on kirjattu tukipalveluiden tehtäväalueelle. Tuloslaskelma Alijäämää ei saada katettua vuoden 218 aikana. Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

6 Talous-, tieto ja kehittämistoiminta Tuloslaskelma Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tehtäväalueen kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina. Henkilöstökuluissa pientä ylitystä, johtuen henkilökunnan vaihtuvuudesta. - Hankintakielto - Ulkopuolisten sijaisten palkkaamiskielto Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

7 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Talousarvio ylittyy 1,1 % (441 ) Tane. Ylitys selittyy toimintatuottojen alituksella 3, % 512. Myyntituotot alittuvat 5, % (29 ) ja maksutuotot alittuvat 4,23 % (377 ). Toimintakulut ylittyvät,17 %. Henkilöstökulut ylittyvät 1,17 % (271 ) ja palvelujen ostot ylittyvät,77% (195 ). Asumispalvelujen toteuma,3 %, kotihoidon toteuma 82,7 % ja osastopalvelujen toteuma 89,4 %. Osastopalvelujen käyttöaste 5/ /218 on ollut 86,9-99,2 %. Osastopalvelujen talousarvion toteuman ylittymistä pyritään kattamaan muilta tehtäväalueilta. Osastopalvelujen käyttöasteen mukaan henkilöstöä pyritään siirtämään muihin palveluihin toiminnan käyttöasteen nopeat vaihtelut huomioiden. Neljä täyttämätöntä tehtävää edelleen. Sijaisten käyttö ja hankinnat minimoidaaan. Osastopalveluihin on siirretty 7 työntekijää lähinnä avoimiin tehtäviin osasto 4 sulkemisen yhteydessä.

8 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Omaishoidon tuen hoitopalkkion toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma Toteuma Kum IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI Omaishoidon tuen palkkioiden kehitys VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Vuoden ennuste Ennuste Vuositavoite IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi 69,2%, Kiuruvesi 81,3%, Sonkajärvi 74,9%, Vieremä 5,1%, SOTE 7,6%. Iisalmeen hakemuksia saapunut lokakuussa 5 kpl, joista kaikkiin on tehty myönteinen päätös marraskuun alusta lukien. Asiakkaita kirjoilla kuun viimeinen päivä 114 kpl. Lokakuussa päättynyt kolme asiakkuutta. Kiuruvedelle saapunut lokakuussa 1 hakemus, aemmin saapuneista hakemuksista tehty myönteinen päätös 7 hakemukseen, yksi kielteinen määrärahasidonnaisuuden vuoksi. Asiakkaita lokakuun lopussa 77. Lokakuussa päättynyt kolme asiakkuutta. Sonkajärvelle saapunut kaksi uutta hakemusta lokakuussa, joista toiseen on tehty myönteinen päätös marraskuun alusta, ja toinen on saapunut loakuun lopussa ja siirtyy käsittelyyn marraskuulle. Asiakkaita kuun lopussa 33, yksi asiakkuus päättynyt. Vieremälle on saapunut 3 uutta hakemusta lokakuussa, kahteen myönteinen päätös marraskuun alusta. Asiakkaita kuun lopussa 27, ei päättyneitä asiakkuuksia. 2 Kiuruvedellä uusia asiakkaita otetaan vain, jos entisiä päättyy. Nykyinen määräraha riittää nyt voimassa oleviin asiakkuuksiin. Muissa kunnissa ei tarvitse tehdä määrärahasidonnaisuuden takia kielteisiä päätöksiä.

9 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Liikkumista tukevien palvelujen toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Vuoden ennuste - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Omaishoidon liikkumista tukevien palveluiden kustannusten kehitys [ ] Toteuma Kum Ennuste Vuositavoite IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi 37,8%, Kiuruvesi 79,5%, Sonkajärvi 37,6%, Vieremä 124,7%, SOTE 67,1%. Iisalmeen saapunut lokakuussa 5 uutta hakemusta, joista 4 kielteinen päätös kriteerien täyttymättömyyden vuoksi. Aiemmin saapuneisiin hakemuksiin tehty 3 uutta myönteistä päätöstä. Asiakkaita, joilla voimassa oleva päätös on kuun lopussa 29. Kiuruvedelle saapunut lokakuussa 1 uusi hakemus. Tästä kielteinen päätös määrärahasidonnaisuuden vuoksi. Aiemmin saapuneista hakemuksista 5 tehty kielteinen päätös kriteerien täyttymättömyyden vuoksi. Kuun lopussa voimassa 9 päätöstä. Sonkajärvelle ei saapunut lokakuussa uusia hakemuksia. Aiemmin saapuneista hakemuksista tehtiin kaksi myönteistä päätöstä. Kuun lopussa voimassa oli 5 päätöstä. Vieremälle saapunut lokakuussa 2 uutta hakemusta, joista molemmat kielteisiä kriteerien täyttymättöyyden vuoksi. Voimassa kuun lopussa 9 päätöstä. 1 Kilteiset päätöksiä määrärahasidonnaisuuden vuoksi tarvittaessa.

10 Terveyspalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tuloslaskelma Oman toiminnan osalta talousarvio alittuu edelleen,9 %, koko vastuualueen tuloksen ollessa yli + 4 %. Toimintatuotot, erityisesti ulkokuntamyynti, alittuvat vastuualueella laskennallisesta arviosta noin 46 ( 2 %). Avovastaanottopalveluiden tulos ylittyy noin 4 %, johtuen muun muassa erilliskorvausten, sijaisten palkkojen, lääkäripalveluiden ostojen ja sitä myöten laboratorio- ja kuvantamisen kustannusten ylittymisestä arvioidusta. Kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden tehtäväalue alittaa talousarvion noin 1 % arvioidusta. Erikoissairaanhoidon ostot Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ylittyvät laskennallisesta arviosta huomattavasti, mikä selittää tuloslaskelmassa palvelujen oston merkittävän ylittymisen (+7,5 %, noin 2,5 milj. ). ESH:n ostojen ylittymistä ei saada tasapainotettua ja korjattua terveyspalvelujen vastuualueen oman toiminnan sisältä. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Toteutuneiden kustannusten ja suunniteltujen kustannustehokkuuden paranemiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumisen jatkuva ja tiivis seuranta. ESH.n palveluiden ostojen ylitykseen tarvitaan myös muiden vastuualueiden osalta määrärahasiirtoja.

11 Terveyspalvelujen vastuualue Jonopotilaiden määrä Jonopotilaiden määrä Jonopotilaiden määrä arvo 7 4 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee 15% TP217 verrattuna Jonopotilaiden määrä on lähtenyt nousemaan syyskuusta (756), ollen nyt Lähetejonossa on yhteensä 3 potilasta, joista kirurgian ja silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle odottaa yhteensä 156 potilasta. Jonojen aktiivinen seuranta viikottain. Marraskuussa on avattu vuoden 219 ajanvarauskirjat useimmille erikoislääkärin vastaanotoille, joten osalle potilaista voidaan antaa aika marraskuun aikana. Suurimmat jonot ovat silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle. Asiasta on keskusteltu palveluntoimittajan kanssa. Palveluntuottaja lisää tammikuussa 219 silmälääkäri resurssia.

12 Terveyspalvelujen vastuualue Odotusaika minuuteissa Odotusajan kehitys [min] 1 5 Odotusaika [min] PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI : 9 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Keskimääräinen jonotusaika hoidon aloitukseen on Enskassa ja päivystyksessä alle 9 min on toteutunut muiden paitsi päivystyksen osalta. Odotusaika lääkärin vastaanotolle on kohtuullinen. Päivystyksen odotusaika on pidentynyt syyskuusta +29 min. Päivystyksessä on aloittanut uusi palveluntuottaja syyskuun alussa. Osa lääkärityövoimasta on vaihtunut, eikä palveluntuotanto ole vielä vakiintunut niiltä osin. Palveluntuottajan kanssa yhteispalaveri toimintatavoista ja -käytännöistä.

13 Terveyspalvelujen vastuualue T3 Hammaslääkärit IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ T3 Terveyskeskuslääkärit IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ Kauden arvot 6 IISALMI KIURUVESI 4 SONKAJÄRVI VIEREMÄ T3 Hammaslääkärit T3 Terveyskeskuslääkärit HL: 75 TKL: 19 : 75 : 19 Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa hammaslääkärille. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille. Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla hammaslääkärin vastaanotolle 75 pv kuluessa Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 19 pv kuluessa Hammaslääkärille hoitoonpääsy toteutunut hyvin alle asetetun tavoitteen muissa kunnissa paitsi Kiuruvedellä. on toteutunut kaikkien terveyskeskusten osalta. Iltavastaanotot ovat parantaneet terveyskeskuslääkärin vastaanotoille pääsyä. - Kiuruvedellä on aloittanut uusi hammaslääkäri lokakuun alussa. Kiuruvedellä on ollut koko vuoden ajan vaihteleva hammaslääkäritilanne, joka aiheuttanut sen, että kysyntä hammaslääkärin vastaanotolle on ollut tarjontaa suurempaa. Kuntalaisille tarjotaan edelleen aktiivisesti mahdollisuutta asioida muissa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hammashoitoloissa.

14 Terveyspalvelujen vastuualue Kauden arvot 5 Hammaslääkärit Odotusaika Terveyskeskuslääkärit 2 Odotusaika Toteutunut odotusaika hammaslääkäriin 2 Toteutunut odotusaika terveyskeskuslääkäriin HL: 6 TKL: 14 : 6 : 14 Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle 3 kk kuluessa Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 2 vk kuluessa on toteutunut kiireettömään hoitoonpääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle. Odotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle on kohtuullinen. on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoonpääsyn osalta. -

15 Terveyspalvelujen vastuualue Tyytyväisten osuus [%] Tyytyväisyyskyselyt: "Miten tänään onnistuimme?" Vastauksien prosenttiosuudet (4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono) Palautteiden osuus [%] 5 Tyytyväisten osuuden kehitys [%] ,9 78,7,9 76,4 79,7 78, ,1,4,9,8,7 82,1,1 82,8 82,1 82,8,6 82, ,4 82,1,8 %,,3,6 Palvelukokemus paranee: % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. Asiakastyytyväisyys palveluihin on hieman laskenut syyskuusta (,29%), ollen nyt (,58%). Asiakaspalveluun kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja niihin reagoidaan nopeasti. Asiakaspalautteiden läpikäyminen henkilöstön työkokouksissa säännöllisesti. Asiakaspalautteista tiedottaminen sekä työyksiköissä että internet sivulla.

16 Hyvinvointipalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Vastuualueen talous on ylittänyt tammi-lokakuussa talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 5 euroa. Vastuualueen toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen toteuman yhteensä 335 euroa, toimintakulut ylittävät tasaisen kulutuksen 22 euroa. Perhekeskuksen tulos alittaa tammi-lokakuussa talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 151 euroa (tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja kulut ovat alittuneet erityisesti palvelujen ostojen osalta). Sosiaalityö ylittää talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 987 euroa (tuotot ovat alittuneet kaikissa tulosyksiköissä ja palvelujen ostot ylittyvät perhesosiaalityössä perheiden palvelutarpeiden vuoksi). Mielenterveys- ja päihdepalvelut alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen noin 348 euroa (tuotot alittuvat, mutta kulut alittuessa enemmän). Uusien tilojen käyttöönoton jälkeen toimitilakulut ovat olleet kesäkuusta alkaen suuremmat kuin alkuvuoden aikana. Muutokset asiakkaiden ja perheiden palvelutarpeissa heijastuvat talouden toteutumaan ennakoimattomasti. Kesän ja syksyn aikana on tehty lukuisia uusia kodin ulkopuolelle sijoituksia Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Talouden ylitys on kiihtynyt alkusyksystä alkaen ja tilinpäätöksen osalta vastuualueen ylityksen määräksi arvioidaan yhteensä 7 euroa. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Kuntayhtymällä on ollut lakisääteinen velvollisuus ryhtyä ennakoimattomiin lastensuojelun toimenpiteisiin ja osaan kuluista tarvitaan lisämäärärahaa. Yhtymähallitukselle esitetään lastensuojelun ennakoimattomien menojen katteeksi määrärahasiirtoja perhekeskuksesta ja mielenterveys- ja päihdepalveluista yhteensä 43 euroa. Arvio lisämäärärahan t t l t j l k i tt ii k l ihi ht ä 7

17 Hyvinvointipalvelujen vastuualue Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Kumulatiivinen toteuma Kustannusten kehitys Toteuma arvo Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1% 8% 6% 4% 2% % 8% 93% 14% 14% Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Iisalmen kuljetuspalvelujen menojen toteuma alittaa tavoitetason 2 prosenttia ja Kiuruveden 7 prosenttia. Sonkajärvellä tavoitetaso ylittyy 4 % ja Vieremällä 4 %. Iisalmen säästö 77 ja Kiuruveden säästö 22, siirretään vammaispalvelujen sisällä muiden palvelujen ylityksien tasaamiseen. Sonkajärven ja Vieremän ylitykset, noin 5 molemmissa kunnissa, katetaan vammaispalvelun sisältä.

18 Hyvinvointipalvelujen vastuualue Nuorten perhekotikuntoutus Kumulatiivinen toteuma Toteuma arvo 1 5 Kustannusten kehitys IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 114% 11% 1% 94% 65% 5% % Nuorten perhekotikuntoutus Iisalmen perhekotikuntoutuksen tarve on loppuvuoden aikana noussut ja ylittää lokakuun lopun tavoitteen 7. eurolla. Käytön lisääntyminen ennustaa 13. euron ylitystä vuoden loppuun mennessä. Kiuruveden perhekotikuntoutuksen käyttö on lähes varauksen mukainen. Käyttö on lisääntynyt edelliseen kuukausiraporttiin nähden ja loppuvuoden osalta ennuste on, että ylitys on noin 18. euroa. Sonkajärvellä perhekotikuntoutus alittuu selvästi. Vuositasolla alitus voi olla jopa 45. euroa. Vieremän perhekotikuntoutuksen kustannus ylittää varauksen 13 %:lla. Vuositasolla ylitys tulee olemaan noin 19 euroa. Vuoden 219 talousarviossa on varauduttu tällä hetkellä tiedossa oleviin palvelutarpeen muutoksiin. 5

19 Hyvinvointipalvelujen vastuualue Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut) Kumulatiivinen toteuma Toteuma arvo Kustannusten kehitys IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI % VIEREMÄ Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 15% 159% 115% 1% % 73% 5% Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut),, kunnittain Menot ylittävät tasaiseen kulutukseen nähden Iisalmessa 15 % ja Kiuruvedellä 59 %. Muissa jäsenkunnissa menot alittavat tasaisen kulutuksen. Iisalmen osalta lisämäärärahan tarve on noin 33 ja Kiuruveden osalta 23 johtuen vuoden aikana tapahtuneista uusista sijoittamisista. Lisämäärärahaesitys tehdään marraskuussa

20 Hyvinvointipalvelujen vastuualue Henkilökohtainen apu Kumulatiivinen toteuma Kustannusten kehitys Toteuma arvo Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1% 5% % 11% 127% 13% 118% Henkilökohtainen apu kunnittain Henkilkohtaisen avun menot ovat lähes tavoitetasossa Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Kiuruveden menot ylittävät tavoitetason 27 % ja Vieremällä 18 %. Kiuruveden ja Vieremän ylitykset katetaan vammaispalvelujen tulosalueen sisältä.

21 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Kustannukset ovat pysyneet talousarvion mukaisina Ei tarvetta korjaaville toimenpiteille. Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)