Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) Iisalmi Puhelinvaihde (017)

Transkriptio

1 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 JA TALOUSARVION VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion laadintaprosessin ensimmäisenä kuntakokouksena järjestettiin talousseminaari jäsenkuntien edustajille sekä kuntayhtymän luottamusmiehille ja johtaville viranhaltijoille. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Kustannukset nousevat Kuntayhtymän arvion mukaan kuntayhtymän oman toiminnan kustannuksia nostavat vuoden 2016 talousarvioon nähden vuonna 2017 ainakin alla olevissa taulukoissa esitellyt tekijät. Kustannusnousujen taustat ja syyt on tarkemmin esitelty pidetyn talousseminaarin esittelyaineistossa (liite 1). Kuntayhtymän alustava arvio taulukossa esiteltyjen muutosten kokonaiskustannusvaikutuksista on noin euroa vuonna Tästä summasta puuttuu Iisalmen kaupungilta ruokapalvelujen ostot noin 1,7 milj. Kokonaisvaikutus (lisäys) on yhteensä noin euroa. Kustannusnousuihin ei ole laskettu tietyissä palveluissa tapahtuvan kysynnän kasvun kustannuksia lisäävää vaikutusta. Tämän kustannuksen välttäminen edellyttää toiminnan tehostamista.

2 2 Taulukot kustannusten noususta vuonna 2017 verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Terveyspalvelut Kiuruveden tk:n henkiöturvaj Ensiavun ym. Henkilöturvajärjestelmä Kiuruveden tk:n kalusteet ja laitteet Silmäpohjakamera Näkökenttälaite Leikkausvalaisin Hammashoitoyksiköt Apuvälinelainaamo: kotihoitosängyt UÄ-laite Hoitajan kutsujärj. Iisalmen tk Korvamikroskooppi Kulut yhteensä Hyvinvointipalvelut Perustoimeentulotuki Etuuskäsittely Kehitysvammaisten päivätoiminta Autistien päivätoiminta Lastensuojrelun uudet sijoitukset Kanta kehittämisprojekti Lastenkoti Taskukello Vammaispalvelujen sos.työntekijä Sosiaalinen kuntoutus/tukihenkilö Nuorten kuntouttava palv.asuminen Lapsiperheiden kotipalvelu 1 tt lisäys ,5 kuraattoria Psyykkari Kiuruvesi Yhdistysavustukset kuntaan Omaishoidon tasokorotus Purjeen kalusteet Mielenterveys- ja päihdeosaston kalusteet Sävelsirkku, symwriter Kulut yhteensä

3 3 Hoito- ja hoivapalvelut Tuulihatun ostot Aurinkokartano oma toiminta Veikkola (-3.5 tt kotihoitoon) Virranrannan resurssilisäys Virkistystoiminnan ohjelma KODA-hanke + kehittäjä Kehittäjä Teknologia Sostt.lääkäri Sähkölukko Virtuaalityökalu Prosessiohjaus lyhytiakaishoito Kotihoidon 3,5 tt Omaishoitajien lakisääteiset vapaat Nyk.hoitajien vapaat Hilkka rajapinnat Matkalasku rajapinta Kuntouksen apuvälineet Muut kalusteet; sähköpöydät +jalat Henkilö- ja hoitajakutsujärj., asennus Kotihoidon mobiililaitteiden uusinta Raisoft, asiakkaan hoitokyvyn arv.j Hoitosängyt Kulut yhteensä Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Ultraäänilaitteiden hankinta Kulut yhteensä

4 4 Hallinto- ja tukipalvelut, talous-, tieto ja kehittämistoiminta Ruokapalveluhenkilöstö siirtyy kaupungille Digitalisaatio?/henkilökustannus Mobiililaitteiden hankintajärjestelmän käyttöönotto Pegasosos Dynastyn 6.4. version asennus Populus ohjelma, oy:n palkkalaskenta Raindanceen oy-malli Projektien hallinta ja projektisalkku Kokoustilojen AV-laitteet Kulut yhteensä Yllä olevissa taulukoissa ei ole eritelty TerveysKampus-hankkeen taloudellisia vaikutuksia, koska ne käsitellään erikseen. Taulukko oman toiminnan ja ostetun erikoissairaanhoidon kuntannusennusteesta/maksuosuudesta kunnittain vuodelle 2016 Kunta TA2016 yht. (milj.) Arvio koko ky yht. Oma toiminta Ostettu ESH Kustannukset yht. milj. ennuste 2016 ennuste 2016 ennuste Iisalmi 71,811 72,9-73, Kiuruvesi 32,888 33,5-34, Sonkajärvi 16,813 17,1-17, Vieremä 13,247 13,6-13, Yhteensä 134, ,1-138, Kuntayhtymälle vain lakisääteiset tehtävät Kuntayhtymän toimintaan on sovittu sisältyvän myös muita kuin sille lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat järjestöavustukset joidenkin kuntien osalta ja eläinlääkärien subventiot. Esitämme, että järjestöavustusten osalta noudatetaan yhtenevää käytäntöä kaikkien kuntien osalta ja ne siirrettäisiin kuntien tehtäviksi. Kuntayhtymän tehostamistoimet Kuntayhtymä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja hakee kustannustehokkuutta kaikilla palvelualueilla. Niillä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostamista, joka usein näkyy myös parantuneena asiakastyytyväisyytenä. Prosessien tehostaminen on osa kustannussäästöjä. Merkittäviä kustannustekijöitä

5 5 ovat myös palvelurakenne/palvelutaso ja palveluverkosto. Mikäli tavoitteeksi asetetaan kustannusten kasvun 0-taso, edellyttää se palveluverkon tiivistämistä ja palvelutason arviointia uudelleen huomioiden mm. alueen väestörakenteesta ja sairastavuudesta johtuva palvelutarpeen kasvu. Kustannussäästöjen suuruus ja ajoittuminen tarkentuvat talousarvion 2017 laadinnan edetessä. Tilajärjestelyt ja investoinnit Kuntayhtymän toiminnan turvaaminen, toiminnallisten muutosten sekä tuottavuuden lisäystoimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät toimitilojen uudelleenjärjestelyä sekä investointeja. TerveysKampus-hankkeen seuraavien vaiheiden hankesuunnittelu etenee sovitusti vaiheittain. Alijäämän kattaminen Kuntayhtymän taseessa on kuntayhtymälle sen perustamisvaiheessa Ylä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymältä siirtynyttä vuosina syntynyttä alijäämää ,29 euroa, josta kunnat ovat maksaneet tänä vuonna ,09 ja alijäämää on jää vielä ,20. Kuntien osuus alijäämän kattamisesta on v. 2017: Kunta -osuus v Iisalmi ,86 Kiuruvesi ,69 Sonkajärvi ,20 Vieremä ,34 Yhteensä ,10 Alijäämän kattamisesta on sovittu 3 vuodelle vuosina Jäsenkuntien lausunnot Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot mennessä seuraavista talousarvion valmisteluperusteista. 1. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2017 talousarvioon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2016 ennusteeseen? 2. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2017 talousarvioon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna yllä esitettyyn vuoden 2016 ennusteeseen? 3. Mikä on jäsenkunnan kanta talousseminaarissa esiteltyihin muutoksiin (liite 1)?

6 6 4. Mikä on jäsenkunnan kanta asiakasmaksuihin? Kaikki kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet antavat mielellään lisätietoja lausunnon valmisteluun liittyen. Iisalmessa, Leila Pekkanen Riitta Luukkonen toimitusjohtaja va. talousjohtaja p p LIITTEET 1. Talousseminaarin esittelyaineisto