Kajaanin kaupunki
|
|
- Kirsi-Kaisa Heikkinen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kajaanin kaupunki INVESTOINTIOSA * Vuodet ovat ko. vuoden rahassa ja vuodet rahassa. * Perustamishankkeiden valtionosuus-% on 49 % / * Sitovuustaso on toimielintaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina). * Määrärahat euroina --- investointiraja euroa. 81 TEKNINEN LAUTAKUNTA 810 MAA- JA VESIALUEET Menot Tulot Nettomenot RAKENNUKSET PERUSTURVA 8230 TERVEYDENHUOLTO Pääterveysasema 34 7 Teppanan terveysasema Perusturvatoimisto Lehtikankaan terveysasema Kekkostalo, Kalliokatu Työterveysasema SOSIAALITOIMI Sosiaalipalvelukeskus 20 Hoitokoti Toppila Mäntylän päiväkoti, uusi uuni 15 Laitilan päiväkoti, vesikatto Hoitokoti Kallio Kuurnan päiväkodin peruskorjaus SIVISTYS SIVISTYSTYÖ Keskuskoulu, ikkunat Kätönlahden koulu, peruskorjaus valtionavut 35 Paltaniemen koulu, ilmanvaihto 20 Purolan koulu, vesikatto Teppanan koulu, peruskorjaus Linnan lukio, yliopistolle tulevat tilat valtionavut LUMA-keskus valtionavut Yhteislukio, Vuorikatu 2, peruskorj AMMATILLINEN KOULUTUS Ammatti-Instituutti, Komila 52 Ammatti-Instituutti, Kulttuuri 86 Ammatti-Instituutti, Opintie rak valtionavut Ammatti-Instituutti, Opintie rak valtionavut 50 Ammattikorkeakoulu, peruskorjaus 528 -valtionavut 388 Amk, keittiötilan muutos 136
2 Kajaanin kaupunki KULTTUURILAITOKSET Kaukametsän sali Lönnrot-keskus valtionavut Vanha kirjastotalo 68 Pääkirjasto Pääkirjaston laajennus valtionavut Teatteri TEKNINEN TOIMI Uimahalli valtionavut Liikuntapuisto, katsomo valtionavut Jäähalli, ilman kuivatusjärjestelmä Kajaanihalli Vienankatu 5 ja Vienankatu 7, vesikaton korjaus 28 Vienankatu 5, peruskorjaus 135 Paloasema (entinen) Paloaseman peruskorjaus, Opintie 765 Pyörteen tilan päärak., keittiö ja wc:t 30 Kaupungintalo, peruskorjaus Kalkkisilta, rakennuksen peruskorj valtionavut MUUT RAKENNUSHANKKEET Pihatyöt ja pintavesitekniikka Home- ja vesikattokorjaukset Rakennusautomaatio valtionavut 12 Sähkölaitteet Kiinteistöjen energiatal. parant valtionavut TULOT Valtionavut Myyntitulot 820 RAKENNUKSET Menot Tulot Nettomenot KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 8410 SUUNN. JA TUTKIMUS KUNNALLISTEKNIIKAN RAK valtionavut YHDYSKUNTAJÄTTEET/ MAJASAARENKANGAS -valtionavut VEDENOTTAMOT JÄTEVESIPUMPPAAMOT JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT
3 Kajaanin kaupunki URH.- JA ULK.AL., SATAMAT valtionavut LIIKUNTAPUISTO, maansiirtotyöt SILLAT PAREMPI KAUPUNKIKESKUSTA Ydinkeskusta -valtionavut 8502 KAJAANINJOEN KULTTUURI YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS -valtionavut PETÄISENNISKAN KEHITTÄMIS- PROJEKTI Kunnallistekniikka ja viherrakentaminen PYYKÖNPURON RISTEYKSEN YMPÄRISTÖTAIDE TULOT Valtionavut Myyntitulot 840 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Menot Tulot Nettomenot TEKNINEN LAUTAKUNTA Menot Tulot Nettomenot HALLINTOKUNNAT 860 KONEET JA KALUSTO 861 KESKUSHALLINTO Ammattikorkeakoulu, vuosi-inv tulot 1 Amk, inteko-investointi 4 -valtionavut 4 Keskushallinto tulot 0 Elinkeinokeskus 380 -tulot PERUSTURVA tulot SIVISTYS SIVISTYSTYÖ Atk-laitteet ja verkotus Varhaiskasvatus Peruskoulut valtionavut 12 Koulujen keittiöt/mamselli Lukiot 145
4 Kajaanin kaupunki AMMATILLINEN KOULUTUS Kainuun Ammatti-Instituutti 611 -tulot 4 KULTTUURILAITOKSET Kaukametsä Kirjasto valtionavut Teatteri valtionavut tulot TEKNINEN TOIMI Tekninen (hallinto) Tekninen (maank. ja kunn. tekn.) tulot Toimitilat tulot 45 Vesihuolto Pelastuslaitos valtionavut YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristövalvonta 72 TULOT Valtionavut Myyntitulot KONEET JA KALUSTO Menot Tulot Nettomenot MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET TURVETUOTANTO -tulot 880 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Menot Tulot Nettomenot 86 HALLINTOKUNNAT Menot Tulot Nettomenot
5 Kajaanin kaupunki KAUPUNGINHALLITUS 890 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET Kajaanin Teknologiakeskus Oy 403 Kajaanin Teknologiakeskus Oy/tontit 336 Kiint. Oy Kajaanin Elokuvakeskus 8 Kainuun Pääomarahasto Oy Kainuun Työterveys Oy Kajaanin Lämpö Oy TULOT Valtionavut Myyntitulot KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT Menot Tulot Nettomenot KUNTAYHTYMÄ KAINUUN JÄTEH.KUNTAYHTYMÄ 899 KUNTAYHTYMÄ Menot Tulot Nettomenot 89 KAUPUNGINHALLITUS Menot Tulot Nettomenot INVESTOINNIT MENOT TULOT NETTOMENOT * euro/asukas euroa INVESTOINTIMENOT TP-2003 TA-2004 HK-2005 TA Nettoinvestoinnit Talonrakennus Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut
6 Kajaanin kaupunki MAA- JA VESIALUEET TALOUSARVIO 2005 Maanhankintaan varataan euroa ja maan myynnistä oletetaan saatavan euroa. SUUNNITELMA Määrärahavaraus on menoille 1,1 milj. euroa ja tuloille 0,5 milj. euroa vuosille RAKENNUKSET TERVEYDENHUOLTO PERUSTURVATOIMISTON peruskorjaushanke on siirretty vuodelle 2007 odottamaan selvitystä maakuntayhtymän tilatarpeista. LEHTIKANKAAN TERVEYSASEMAN hammashoitolaan on esitetty useina vuosina hammaslääkärin virkaa ja samalla on investointiosassa varauduttu hammaslääkärin työhuoneen rakentamiseen. Työhuonetta ei ole rakennettu kun virkaa ei ole saatu. Vuonna 2006 varaudutaan yhden työhuoneen rakentamiseen ( euroa) ehdolla, että hammaslääkärin tai -hygienikon virka perustetaan. TYÖTERVEYSASEMAN rahoitus vuodelle 2005 on euroa. Maakunnan ympäristöterveydenhuollon laboratoriotoiminta keskittyy Kajaaniin. Laboratorio tarvitsee lisää tilaa ja entisissä tiloissa on tehtävä toiminnallisia muutoksia ja ilmastointi parannetaan. SOSIAALITOIMI HOITOKOTI TOPPILA on rakennettu 1960-luvun alussa. Rakennuksen ullakkotilassa olevat pääkannattajat ja osa ikkunoiden välisistä tolpista on painekyllästetty nykyisin kielletyllä kreosoottiöljyllä. Työsuojeluviranomaisten määräyksestä on vaihdettava osa rakennuksen kantavista yläpohjan puupalkeista ja ikkunoiden välitolpista. Alkuperäiset rakenteet on käsitelty PAH-yhdisteitä sisältävällä kreosoottiöljyllä. Yläpohjan rakenteiden korjausta varten varataan vuodelle euroa. Vuoden 2006 määrärahavaraus on euroa. LAITILAN PÄIVÄKODISSA toimii vuokralaisena Montessori-leikkikoulu. Rakennuksen alkuperäinen peltikatto vuotaa useista kohdista. Rakennus on muuten hyvässä kunnossa. Vesikaton uusimiseen varataan vuodelle euroa. Hinta perustuu tarjouskyselyyn. HOITOKOTI KALLION (Tervakartano) pesuhuoneiden lattiapäällysteiden uusimiseen ja työsuojeluviranomaisen määräämiin wc-tilojen muutostöihin varataan vuodelle euroa. KUURNAN PÄIVÄKOTI on rakennettu vuonna 1979, joka on vanhimpana uusista päiväkodeista tarvitsee täydellisen peruskorjauksen. Päiväkodin peruskorjaukseen on varattu vuonna euroa, josta euroa on käytetty korvaavien tilojen peruskorjaukseen. Päiväkotiin tulee erillinen osasto allergisia lapsia varten. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa, joten vuoden 2005 rahoitusosuus on euroa. SIVISTYSTYÖ KESKUSKOULU on valmistunut vuonna 1952 ja kaikki ikkunat ovat alkuperäisiä. Ikkunoiden ulkopuitteet ovat täysin lahot ja ikkunariiveessä on todettu hometta, joka alipaineisen ilmastoinnin kautta siirtyy huoneilmaan. Eteläpuolen ikkunoiden uusimiseen varataan vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Vuosien määrärahavaraus on yhteensä euroa. KÄTÖNLAHDEN KOULU on yksi kaupungin suurimmista koulurakennuksista, jonka peruskorjaus on jo toiminnallisista syistä ositettava useille vuosille. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi ja korjauskohteina ovat kuvaamataidon-, tekstiilityön- ja teknisen työn opetustilat. PUROLAN KOULUN vesikaton uusimiseen rakennukseen 2 ja vesivaurioiden korjaukseen varataan vuodelle euroa. TEPPANAN KOULUN peruskorjaustyön aloittamiseen varaudutaan vuonna eurolla. Työ jatkuu vuonna eurolla. LINNAN LUKIOSTA noin puolet vuokrataan Oulun yliopiston käyttöön syksystä 2004 alkaen. Yliopiston tiloista huomattava osa on toimisto- tai sitä vastaavaa tilaa, jonka vuoksi on tehtävä tilajärjestelyjä ja talotekniikkaa peruskorjattava kaikissa tiloissa. Peruskorjaukseen on myönnetty valtion rahoitusta 27 %. Peruskorjaus on alkanut vuonna 2004 ja se saatetaan loppuun vuonna 2005 ( euroa).
7 Kajaanin kaupunki YHTEISLUKION (Vuorikatu 2) peruskorjaus tehdään vuosina ,5 milj. euroa. Ammattikorkeakoulun kaupan ja hallinnon yksikkö on siirtynyt Vimpelinlaakson kampusalueelle syksyllä 2002 ja ammatti-instituutin vastaavat linjat siirtyvät Opintielle ammattioppilaitoksen päärakennukseen vuoteen 2006 mennessä. Lukiot yhdistyvät asteittain ja sijoittuvat Vuorikatu 2:een entisen kauppaoppilaitoksen rakennukseen vuodesta 2004 alkaen. Vuoden 2004 peruskorjauksen 1. vaiheeseen on varattu euroa, 2. rakennusvaiheeseen vuodelle 2005 varataan euroa ja hankkeen loppuun saattamiseen vuodelle euroa. AMMATILLINEN KOULUTUS KAINUUN AMMATTI-INSTITUUTIN rakennus 1 peruskorjataan kokonaan 2,9 milj. eurolla vuosina Rakennukseen siirtyy peruskorjauksen jälkeen kaupan ja hallinnon opetus Vuorikatu 2:sta. Hanke käynnistyy vuonna 2005 ja sille on varattu valtion rahoitusta 50 %. Suunnittelurahaa on varattu vuodelle euroa. Opetusministeriö tekee rahoituspäätöksen lokakuussa 2005, jonka jälkeen rakennustyöt saadaan käynnistää. Rakennustöiden aloittamiseen vuodelle 2005 varataan euroa ja hankkeen loppuun saattamiseen vuodelle ,7 milj. euroa. Valtion rahoitusosuudelle on alustava sitoumus, jossa hyväksytty kustannusarvio on 2,945 milj. euroa. KULTTUURILAITOKSET KAUKAMETSÄN SALIN määrärahavaraus vuodelle 2005 on euroa toiminnallisiin muutostöihin ja kunnossapitoa mittavampiin korjaustöihin KAINUUN MUSEON peruskorjaus on ajoitettu vuodelle Määrärahavaraus on euroa (valtionosuus euroa). KAJAANIN PÄÄKIRJASTON LAAJENNUKSEEN varataan 1,2 milj. euron määräraha vuodelle 2007 (valtionosuus 49 %). Kajaanin pääkirjaston yhteyteen sijoitettavan yliopiston kirjaston lisätilan tarve on n. 800 m2. Muuttamalla näyttelytila, kahvio, auditorio ja näyttämö yliopiston kirjaston käyttöön lisärakentamisen tarve on n. 400 m2. Rakennusoikeutta tontilla on m2, josta on käytetty m2. Laajennukselle ei ole asemakaavallista estettä. TEKNINEN TOIMI UUDEN UIMAHALLIN (5,478 milj. euroa) rakentaminen on ajoitettu vuonna 2009 alkavaksi. LIIKUNTAPUISTOHANKKEEN seuraava vaihe on jalkapallokatsomon/jalkapallonurmen rakentaminen vuosina ( euroa). Valtionosuus hankkeelle on euroa. Jalkapallokatsomon (n. 700 hengelle) rakentamiseen vuonna 2005 ( euroa). JÄÄHALLIN ilman kuivauslaitteisto on välttämätön varsinkin kesällä ja syksyllä jäätä tehtäessä. Nykyinen laitteisto on alkuperäinen ja jo loppuun käytetty. Uuden ilmankuivatuslaitteiston hankkimiseen varataan vuodelle euroa. VIENANKATU 5 ja 7:n toiminnallisiin muutoksiin ja työsuojeluviranomaisten vaatimaan ilmanvaihdon parantamiseen varataan euroa vuodelle KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUKSEEN varataan vuosille euroa, josta vuoden 2006 osuus on euroa D-osan vesikaton uusimiseen. KALKKISILLAN RAKENNUKSEN peruskorjaukseen varataan euroa vuodelle Valtionosuus hankkeelle on euroa (n. 80 %). MUUT RAKENNUSHANKKEET PIHATÖIHIN JA PINTAVESITEKNIIKKAAN varataan vuodelle euroa. Määrärahalla toteutetaan ensisijaisesti pinta- ja pohjavesien hallintaan liittyviä peruskorjaustöitä. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi. HOME- JA VESIKATTOKORJAUKSIIN varataan vuodelle euroa hometyöryhmän osoittamiin kiireellisiin korjaustöihin. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi. RAKENNUSAUTOMAATIOTA jatketaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Vuodelle 2005 ei varata määrärahaa. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi.
8 Kajaanin kaupunki KIINTEISTÖJEN SÄHKÖLAITTEIDEN määräaikaistarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseen varataan vuodelle euroa. KIINTEISTÖJEN ENERGIATALOUDEN PARANTAMISEEN varataan vuodelle euroa (valtionosuus euroa). KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU JA TUTKIMUS Määrärahavaraus vuodelle 2005 on euroa ja vuosille samoin euroa/vuosi. Määräraha käytetään sellaisten kaupungin omien hankkeiden suunnittelu- ja tutkimuskustannuksiin, joille ei ole olemassa vielä hankekohtaista rahoitusta. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Kunnallistekniikan rakentamiseen vuodelle 2005 varataan 2,27 milj. euroa. Määrärahasta euroa on kohdennettu liikenneturvallisuushankkeisiin, joista suurin on Varistie Timperintie kiertoliittymä. Katujen päällystämiseen, mm. asfalttikulutuskerrosten lisäämiseen on varattu euroa. Muun kunnallistekniikan suurimmat hankkeet ovat pääosin saneeraushankkeita, joista merkittävimpiä kohteita ovat Erätien, Lohtajanpolun, Ratakadun ja Talvitien vanhan osan saneeraukset. Uudisrakennuskohteita ovat Tervastie Huuhkajanvaaralla, Tähtie Hetteenmäessä ja Kätönlahden uusi asemakaava-alue. Kevyen liiikenteen väylistä kunnostetaan Linnankadulta Puistolaan johtava väylä. YHDYSKUNTAJÄTTEET/MAJASAARENKANGAS Majasaarenkankaan vanhan kaatopaikan sulkemiseen mm. peittokerrosten rakentamiseen varataan euroa vuodelle 2005 ja euroa vuodelle Mahdollinen myöhemmille vuosille kohdistuva lisärahoitustarve tarkentuu vuoden 2006 aikana. URHEILU- JA ULKOILUALUEET JA SATAMAT Vuodelle 2005 rakentamiseen ja perusparantamiseen varataan euroa, joka kohdistuu liikuntapuiston jalkapallokenttään ( euroa) ja Lohtajan lähiliikunta-alueeseen ( euroa). Vuodelle 2006 varataan euroa liikuntapuiston kentän loppuunrakentamiseen. Vuosille varataan euroa/vuosi. SILLAT Vuoden 2005 määräraha euroa sisältää kaupungin osuuden Mustan alikulkusillan ja sen liikennealueiden peruskorjauksesta. Vuosille siltojen peruskorjauksiin varataan euroa. PAREMPI KAUPUNKIKESKUSTA Suunnitelmakaudelle ei ole määrärahavarauksia. KAJAANINJOEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN KUNNOSTUS = KALKKISILTA JA LINNANRAUNIOT Linnanraunioiden kunnostuksen on museovirasto aloittanut kesällä Kaupungin tehtävä tulevina vuosina on mm. sillan rakentaminen Linnasaareen sekä voimalaitosten välisen alueen rantakiveyksien ja aitojen sekä rantapuiston kohentaminen. Rantapuiston ja joen muurirakenteiden perusparantamiseen varataan vuodelle euroa ja Kalkkisillan alueen valaistuksen rakentamiseen ja viimeistelyyn euroa. Vuosille varataan yhteensä euroa. PETÄISENNISKAN KEHITTÄMISPROJEKTI Projektille varataan kunnallistekniikan rahaa euroa vuodelle Kajaanin kaupungin vesihuolto varaa tarvittavan rahoitusosuuden vesihuollon rakentamiseen. Vuosille varataan euroa/vuosi. KONEET JA KALUSTO KESKUSHALLINTO Vuodelle 2007 on varattu euroa samoinkuin vuodelle Koulujen hankinnat vuosille ovat euroa, josta vuoden 2005 määrärahavaraus on euroa ja se kohdistuu koulujen atk-laitteisiin ja -verkkoihin ( euroa) sekä peruskoulujen ( euroa) ja Kuurnan päiväkodin ( euroa) kalusteisiin. Mamsellin keittiölaite- ja siivouskonehankinnat vuodelle 2005 ovat euroa.
9 Kajaanin kaupunki KULTTUURILAITOKSET Kaukametsän kalustohankintoihin varataan vuodelle euroa. Vuosien määrärahavaraus on euroa. Kirjaston määrärahavaraus vuosille koneisiin ja kalustoon on euroa: lainausautomaatit 2 kpl, atk-laitteistoa ja ohjelmia, palautusautomaatti, lainaustiskin uusiminen ja uusi uusi kirjastoauto (2008). Vuoden 2005 määrärahavaraus on euroa. Teatterin kalustohankinnat ovat vuosina yhteensä euroa. Määräraha käytetään vanhentuneen ja muutoin käytöstä poistetun kaluston uusimiseen ja ajantasalla pitämiseen. Esityksissä käytettävä valo- ja äänitekniikka on atk-pohjainen ja sen vuoksi vaatii jatkuvaa uusimista. Vuoden 2005 määrärahavaraus on euroa. Kiertuebussi ( euroa) on suunniteltu hankittavaksi vuonna TEKNINEN TOIMI Teknisen toimen koneiden ja kaluston hankintojen määräraha vuodelle 2005 on euroa, josta kunnallistekniikan, maankäytön ja toimitilojen osuus on euroa (sisältää tiehöylän euroa) sekä pelastuslaitoksen euroa. Valtionosuuksia tulee vuodelle euroa pelastusauton hankintaan. Tekninen palvelukeskus joutuu uusimaan nt-käyttöjärjestelmien vanhentumisen ja palvelemien ikääntymisen (hankittu vuonna 1999) vuoksi palvelimet, tietokanta- ja ohjelmaversiot vuonna 2005 ( euroa). Maankäytön ja kunnallistekniikan määrärahavaraus vuosille on euroa. Hankintalistalla ovat mm. maastotyöasemat, pakettiauto, kairausvaunu ja sateellittipaikannin. Liikuntalaitosten ja ulkoalueiden kalustohankintoihin varataan vuodelle euroa. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi. Pelastuslaitos päivittää vuonna 2005 palotarkastusohjelman ( euroa). Tällä hankinnalla tehostetaan palotarkastusten suorittamista kentällä ja vähennetään toimistotyön osuutta. Lisäksi vuonna 2005 hankitaan 2 pelastusautoa ( euroa). Pelastusautojen keski-ikää (18 vuotta) pyritään pienentämään ja vähentämään kaluston määrää sijoittamalla kalustoa monitoimikontteihin. Sairaankuljetusauto ( euroa) hankitaan vuonna Hankinnalla uudistetaan sairaankuljetuskalustoa ja valmistaudutaan sairaankuljetuksen kilpailuttamiseen ja liikelaitostamiseen. Seuraavien vuosien hankintoja ovat 2 pelastusautoa ( euroa) vuonna 2006, 1 pelastusauto ( euroa) vuonna 2007 ja johtoauto ( euroa) vuonna KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT TALOUSARVIO 2005 KAINUUN PÄÄOMARAHASTO Oy Sijoitetaan Kainuun Pääomarahasto Oy:hyn vuonna 2005 osakassopimuksen mukaisesti euroa. TALONRAKENNUS euroa TA Perusturva Sivistys Amm. ja aik.koul. Liikuntalaitokset Kultt., tekn. ja muut
Kajaanin kaupunki 105 4.2.2003
Kajaanin kaupunki 105 4.2.2003 7. INVESTOINTIOSA 2001-2007 * Vuodet 2001-2002 ovat ko. vuoden rahassa ja vuodet 2003-2007 2003-rahassa. * Perustamishankkeiden valtionosuus-% on 50 % / 2003-2007. * Sitovuustaso
LisätiedotKaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.
5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä
LisätiedotHetteenmäen päiväkoti 2007 rakennetaan rattaiden säilytysvarasto ja katos (30 000 euroa).
89 5 INVESTOINTIOSA Investointien perustelut MAA- JA VESIALUEET Hankitaan raakamaata ja kaavoitettua maata siten, että kaupunkirakenne tiivistyy ja valmiin kunnallistekniikan käyttöaste kasvaa. Myydään
LisätiedotTA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
LisätiedotTA-Muutos Muut osakkeet ja osuudet (tili 1210) Investointimenot , ,94 Investoinnit netto 0 0 0, , ,94
TP Poikkeama 009050 Kiint.Oy Honkauran pääomitus (tili 1010) Investointimenot -100 000-100 000,00 100 000,00 Investoinnit netto -100 000 0-100 000,00 0,00 100 000,00 00091100 Aineettomat hyödykkeet Investointimenot
LisätiedotToimivaltadelegointi Alle 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee tekninen johtaja. Muut maanhankintapäätökset
80 5 INVESTOINTIOSA Investointien perustelut MAA- JA VESIALUEET Hankitaan raakamaata ja kaavoitettua maata siten, että kaupunkirakenne tiivistyy ja valmiin kunnallistekniikan käyttöaste kasvaa. Myydään
LisätiedotAINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0
INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon
Lisätiedot4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset
Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515
LisätiedotVaraudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
INVESTOINNIT 2017 TEKNINEN TOIMI Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot +27 +20 +20 Netto +7 0 0 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin.
LisätiedotKajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
LisätiedotNetto Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
Investoinnit KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot -20 +27 0 +11-20 +27 Netto +7 +11 +7 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden
LisätiedotKajaanin kaupungin palvelukysely:
Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400
LisätiedotTalousarviomuutos 2015
Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu
LisätiedotKiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno
Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus
LisätiedotKeskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
Lisätiedot1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0
TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS NETTO
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6
Lisätiedot2.4 Investointien toteutuminen
2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen
Lisätiedot900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000
INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön
LisätiedotTALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0
LisätiedotTA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto
Kiinteistöjen myynnit Tulot 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Menot 0 0 0 Netto 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppoja 5. UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja
LisätiedotTAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %
TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto
LisätiedotINVESTOINTIOSA KOKKOLAN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNTA PÄIVÄKODIT KOULUT. TOIMIELIN VASTUUALUE TA 2019 tae
INVESTOINTIOSA KOKKOLAN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNTA 9130/ ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET 90300 Menot -30 000-30 000-30 -30 Netto -30 000-30 000-30 -30 9130/ PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS / UUSIEN TILOJEN KALUSTAMINEN
LisätiedotYhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio
Joroisten kunta INVESTOINTIESITYKSET TA 2017, TS 2018-2019 Kunnan johto Joonas Hänninen Aineettomat oikeudet Muut aineettomat oikeudet Tytäryhteisöjen lainaösuudet As Oy Pikalle ja Tuomaalanhovi 30 000
Lisätiedot1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,
TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
LisätiedotJoroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotINVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta. +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET
INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotMIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän
Lisätiedot850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
Lisätiedot* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa
ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus
LisätiedotTeknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013
HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotKäyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot
204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926
LisätiedotKunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015
LisätiedotKäyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot
204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963
LisätiedotTILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA
TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat
LisätiedotTA + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos 2013 01-12 % 091110 Maan hankinta/myynti INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT
RAUTJÄRVEN KUNTA Sivu 1 091110 Maan hankinta/myynti MUUT KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO -775.000-725.139,20-49.860,80 93,6 MUUT -775.000-725.139,20-49.860,80 93,6-825.000-725.139,20-99.860,80 87,9 INVESTOINTITULOT
LisätiedotINVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010
203 INVESTOINTIOSA 204 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2004 2005 Maa- ja vesialueet 861 797 700,0 700 700 700 700 Talonrakennus 0 50 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 4
07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotKATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS
2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan
Lisätiedot* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA
TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien
LisätiedotTalousarviomuutokset vuodelle 2014
Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen
29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 11.12.2017 Valtuusto 20.12.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotTalousarvion muutokset 2015
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotSivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus
Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen perusopetuksen esimies HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet
LisätiedotLappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen:
Tekninen lautakunta 382 12.11.2014 Puiteohjelman 2015-2028 päivitys 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 382 Valmistelija/lisätiedot Tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen puh. 0400 659 338 ilpo.koponen@lappeenranta.fi
LisätiedotInvestointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM
17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit
LisätiedotPalvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000
1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena
LisätiedotInvestointiohjelman hankekortit vuosille
1 Investointiohjelman hankekortit vuosille 2020-2024 Terveyspalvelut (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 4.510.000, aloitus: 2021 käyttötalousvaikutus: +12.000 /v Hankkeen
LisätiedotPUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA 2016-2018 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kokonais- TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rak.koht. Muut HALLINTOTOIMINTA 900120 Osakkeiden/osuuksien osto
LisätiedotVuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
Lisätiedot900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000
INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Teollisuuskiinteistöt MENOT -20 000-81 000-101 000 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 Teollisuusalueiden kehittäminen vuodelle 2015. Rakennetaan
LisätiedotTilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014
Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85
Lisätiedotf) Oma arvio avustuksen tarpeesta hakuvuonna: erittäin tärkeä, tärkeä, ei kovin tärkeä perustelu
1 HAKULOMAKE RAKENNUSHANKKEILLE Saapumismerkinnät Saapumisleima Aluehallintoviraston diaarinumero PSR:n diaarinumero 1. Tiedot hakijasta a) Hakijan yhteystiedot: Nimi Y-tunnus Jakeluosoite Postinumero
Lisätiedot3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )
1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)
LisätiedotHankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0
INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238
LisätiedotTILAHALLINTO Liite Patu 7 / 26.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2015
TILAHALLINTO Liite Patu 7 / 26.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2015 Kustannukset ylläpitoluokittain Uusi korjausohjelma Vanha korjausohjelma A1 1 606 500 1 475 000 A2 338 500 429 000 B 175 000 233 000 C 23 000
LisätiedotHELSINGIN KUVATAIDELUKIO TORKKELINKATU 6. HANKESUUNNITELMA Vesikaton korjaus
HELSINGIN KUVATAIDELUKIO TORKKELINKATU 6 HANKESUUNNITELMA Vesikaton korjaus 28.05.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3 1.3
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotKOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN
Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan
LisätiedotLähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti
Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti Ennuste vuodelle 2017 Toimintatuotot jäävät vähän alle budjetin Toimintakulut toteutuvat budjetin mukaisina Ei lisätalousarviota Verotuloja
LisätiedotTekninen ja ympäristötoimi
Tekninen ja ympäristötoimi 1 Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen. Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä. Tehostamme joukkoliikennettä.
LisätiedotJOKILAAKSON KOULUN LUONNOSPIIRUSTUSTEN JA URAKKATARJOUSVAIHEEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN
Kaupunginhallitus 173 20.05.2019 JOKILAAKSON KOULUN LUONNOSPIIRUSTUSTEN JA URAKKATARJOUSVAIHEEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN 2930/58/2019 KH 20.05.2019 173 Valmistelu ja lisätiedot: toimitilajohtaja Börje
Lisätiedot(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi
Terveyspalvelut Tekla 9.6.2015 80 (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) n terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola
LisätiedotINVESTOINTIOSA Kust.arvio
TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut Ulvilan sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen 60 000 60 000 Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu 100 000 100 000 Sivistyspalvelut Vanhakylän koulun peruskorjaus,
LisätiedotKajaanin kaupunki Sivistyspalvelut
Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa
LisätiedotHakaniemen Kauppahalli
Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa
Lisätiedot8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420
LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800
LisätiedotTekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
LisätiedotLPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS
LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2015 2015 muutos 2015 01-03 % 2014
Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 11:38:19 090000 Maa-ja vesialueet KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00 374,00 NETTO 0 0 0 374,00 090001 Kirkonkylän vesilinjat OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016).
1(5) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Investoinnit Investoinnit kerätään kahdessa kokonaisuudessa; Investoinnit
LisätiedotStadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS
Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus
LisätiedotAINEETTOMAT HYÖDYKKEET
HYÖDYKEKOHTAISET POISTOAJAT Kunnanhallitus 30.3.2015 51 LIITE 1 pysyvät vastaavat ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset Hailuodon kunta Käytetään tilinpäätöksestä 2014 alkaen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat
LisätiedotHANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan
ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen
LisätiedotTekninen lautakunta Investointihankkeet TA2015, TS2015-17 Esitys tekniselle lautakunnalle 29.9.2014 TALO-hankkeet
Investointihankkeet TA2015, TS2015-17 Esitys tekniselle lautakunnalle 29.9.2014 TALO-hankkeet Tilapalvelut-tulosyksikön hallinnoimat hankkeet 1000 e Kustannuspaikka Kohde TAE 2015 2016 2017 2018 2019 8003
LisätiedotMEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN
MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3
LisätiedotStadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS
Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus
LisätiedotJo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu
Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Kunta Investointi Aikataulu M /vuosi M hanke yht. Muuta Hyvinkää Kuntatekniikka (sis. vh) 2014-5 Lepola III 2014-2017 3,6 Ara 0,4 M
Lisätiedoton käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.
Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa
LisätiedotKäyttöomaisuuden hankinnat
HALLINTOKUNNAN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 Varhaiskasvatus ja opetuslautakunta Käyttöomaisuuden hankinnat erittelyt TA 2014 2015 Suunn. hankintakuukausi v. 2015 Käyttöomaisuuden hankinnat yli
LisätiedotMitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille
Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset
LisätiedotEUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030
LisätiedotSiilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 YHTEENVETO NETTOINVESTOINNEISTA TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot 23
LisätiedotINVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2009
185 INVESTOINTIOSA 186 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2009 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2003 2004 Maa- ja vesialueet 6 819 1 297 797,0 797 797 797 797 Talonrakennus 6 510 50 50,0 50 50
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja).
Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman
LisätiedotTalousarviomuutokset, joulukuu 2016
Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0
Lisätiedot