Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu

Transkriptio

1 Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Kunta Investointi Aikataulu M /vuosi M hanke yht. Muuta Hyvinkää Kuntatekniikka (sis. vh) Lepola III ,6 Ara 0,4 M Järvenpää Poikkitien parantaminen ,9 ELY 1 M Kunnallistekniikka 6 18 MT 148 ELY Kerava Liityntäpysäköinti HSL/KUHA Kapulin teollisuusalue esirak ,6 Mäntsälä Vesihuolto 5,6 Kunta 50 %, VL 50 % Kunnallistekniikka 8,3 Klaukkalan tieverkko Jatkuu n. 5 M /v Klaukkalan ohikulkutie Ei vielä tietoa kustannuksista Nurmijärvi Kevyt liikenne 0,5 Pornainen Kevyt liikenne ,9 3,6 Ara 0,3 M Sipoo Kuntatekniikka Tuusula Maarakenteet ja johtov. 9,4 Yhteensä 71,7

2 Jo päätetyt kiinteistöinvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu) Kunta Aikataulu M /vuosi M hanke yht. Muuta Hyvinkää Sairaala Uimala Keskuslukio Metsäkaltevan lukio + esiop Paavolan vanhainkoti Paavolan koulu 2018 Sveitsin yht.koulun peruskorj Terveystalo Kaupungin 100 % om. yhtiö Vuokra-asuntotuotanto 12 Kaupungin tytäryhtiö Paloasema Järvenpää Hoivapalvelut Selvityksessä Kurkelan koulu Uimahalli Vanha kauppalantalo Koulut ja päiväkodit Kerava Liityntäpysäköinti Sälinkään koulun laajennus Elinkaarihanke Sälinkään päiväkoti Elinkaarihanke Riihenmäen koulun laajennus Elinkaarihanke Hyökänummen koulun laaj Elinkaarihanke Hyökänummen päiväkoti Elinkaarihanke Mäntsälä Keskustan päiväkoti Yhteensä kaikki Rajamäen terveysasema Karhunkorven koulu laaj + pk Nurmijärven monitoimitalo Klaukkalan uusi päiväkoti ,7 Lukkarin koulu, pk, liik.halli ,7 Maaniitun koulun pk Rajamäen uusi päiväkoti Klaukkalan uimahalli ,8 Nurmijärvi

3 Nurmijärvi Rajamäen uimahalli ,5 Rahoitus kunnan antolaina Mika Waltarin koulu ,6 Pornainen Päiväkodin laajennus Alle 3 M Nikkilän sydän -koulukeskus ,4 Etelä-Sipoon valmistuskeittiö ,57 Sipoon pelastusasema ,3 Kuntalan laajennus ,75 Talman osaamiskeskus ,85 Neiti Miilintien osaamiskeskus ,05 Kartano III:n pk ja korttelikoulu ,65 Nikkilän uimahalli Söderkullan koulukeskus ,1 Uimapaikka merenrannalla ,4 Sipoon pääkirjasto ,3 Söderkullan kartano Söderkullan sote-asema ,2 Nikkilän sydän, laajennus Sipoo Uusi varikko ,9 Pelastusasema yhteinen Keravan kanssa Roinilanpellon päiväkoti ,2 Tuusula Paijalan koulun laajennus ,4 Yhteensä 286,37

4 Tuottavuustavoitteet palvelu- ja toimintokokonaisuuksittain Palvelukokonaisuus Toiminto Tuottavuustavoite Katu- ja viheralueet Ydintoiminnot Henkilöstö ei kasva n kasvaessa, osaaminen paranee + toiminnallisia hyötyjä Toimitilat Vesihuolto Varikot ja kalusto Suunnittelu (sis. vh) Toiminnallisia hyötyjä Rak. ja kunnossapito Toiminnallisia hyötyjä Ydintoiminnot Toiminnan tehostumisesta saatavat säästöt 15 % Suunnittelu Suunnittelun ohjauksen kautta parempaa laatua Rak. ja kunnossapito Volyymin pieneneminen n. 24 % tuo henkilöstö- ja materiaalisäästöjä. Toiminnan tehostumisesta saatavat henkilöstösäästöt 10 %. Ydintoiminnot Laaturiskien hallinta paranee, toiminnan kehittäminen mahdollistuu Rak. ja kunnossapito Toiminnan kehittäminen mahdollistuu, tehostuu n kasvaessa, priorisoinnin kautta toiminnan tehostumisesta saatavat henkilöstösäästöt 5 % Koneiden ja laitteiden tehokkaampi käyttö säästää n. 12 % investoinneista (poistoista)

5 Toiminnan tehostamisen ja n pienenemisen säästöpotentiaali Palvelu-kokonaisuus Toiminto % htv M % htv M Katu- ja viheralueet Ydintoiminnot Suunnittelu (sis. vh) Rak. ja kunnossapito Toimitilat Ydintoiminnot 15 4,5 0, Suunnittelu Rak. ja kunnossapito , ,2 Vesihuolto Ydintoiminnot Rak. ja kunnossapito 5 0 1, Varikot ja kalusto , Yhteensä 21,5 2, ,2 Yhteensä htv 62,5 Yhteensä M 16,49 ICT:n kautta lisäsäästöjä M 12,15 Arvioitu erikseen ICT-ryhmän raportissa Yhteensä M 28,64 Toiminnan tehostumisen myötä saataviin säästöihin ei ole arvioitu mukaan materiaalisäästöjä, ainoastaan henkilöstösäästöt. Volyymin pienenemisestä johtuvissa säästöissä ovat mukana sekä henkilöstö- että materiaalisäästöt.