Kajaanin kaupunki
|
|
- Pia Melasniemi
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kajaanin kaupunki INVESTOINTIOSA * Vuodet ovat ko. vuoden rahassa ja vuodet rahassa. * Perustamishankkeiden valtionosuus-% on 50 % / * Sitovuustaso on toimielintaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina). * Määrärahat euroina --- investointiraja euroa. TOIMIELIN/ Kok.kust. Investointisuunnitelma Valt.av. HANKERYHMÄ/HANKE TP-2001 TA-2002 HK-2003 arvio TA TEKNINEN LAUTAKUNTA 810 MAA- JA VESIALUEET Menot Tulot Nettomenot RAKENNUKSET 821 SUUNNITTELUT Kaavoitus PERUSTURVA 8230 TERVEYDENHUOLTO Pääterveysasema Teppanan terveysasema Perusturvatoimisto Lehtikankaan terveysasema Kekkostalo, Kalliokatu Työterveysasema SOSIAALITOIMI Sosiaalipalvelukeskus Hoitokoti Toppila Mäntylän päiväkoti, uusi uuni Päiväkotien pihojen kunnostus 20 Ratamon päiväkoti, uusi uuni 15 Kuurnan päiväkodin peruskorjaus Tapiolan päiväkodin vesikatto 39 Variskankaan toimintakeskus 483 -valtionavut SIVISTYS SIVISTYSTYÖ Keskuskoulun ruokalan pk Kätönlahden koulu valtionavut Lehtikankaan koulun tekn. työn tilat 93 Hauholan koulu Teppanan vanhan koulun vesikatto 61 Teppanan koulu, peruskorjaus Yhteislukio, Vuorikatu 2:n peruskorjaus AMMATILLINEN KOULUTUS Kunnallinen liikelaitos, Edukai -tulot 19 Seppälän peruskorjausta valtionavut 6 Ammatti-Instituutti, Kulttuuri Ammatti-Instituutti, Opintie rak valtionavut Ammatti-Instituutti, Opintie rak Ammatti-Instituutti, Opintie rak valtionavut
2 Kajaanin kaupunki TOIMIELIN/ Kok.kust. Investointisuunnitelma Valt.av. HANKERYHMÄ/HANKE TP-2001 TA-2002 HK-2003 arvio TA Ammattikorkeakoulu, peruskorjaus valtionavut Ammattikorkeakoulu, kirj. muutos Ammattikorkeakoulu, keittiötilan muutos KULTTUURILAITOKSET Kaukametsän kultt.kesk., vesikatto 25 Kaukametsän sali Lönnrot-keskus valtionavut Pääkirjaston ulko-ovien uusiminen 8 Pääkirjasto, ilmastointi ja ulkovalaistus Eino Leino-talo, ulkomaalaus 10 Sissilinna, ulkomaalaus 81 -valtionavut 19 Teatteri, sähkölaitteiden uusiminen TEKNINEN TOIMI Uimahalli Uimahalli, saunojen peruskorjaus 34 Uimahallin ilmastointikorjaukset 40 Liikuntapuisto valtionavut Kajaanihalli, varaston kattaminen Kajaanihallin vesikatto 17 Leirintäalueen huoltorakennus 76 Kylmäuintikeskus, Onnela 23 Vienankadun rakennukset ja liittymät Vienankatu 7, vesikaton korjaus Vienankatu 5, peruskorjaus Kajaanin Teknokiinteistö Oy 131 Paloasema Pyörteen tilan päärak., keittiö ja wc:t Kaupungintalo, peruskorjaus Vesilaitos Hauhola, kulunvalvonta 17 Eläkeläisten toimitilat, Kalliokatu Kettukalliontie 9 18 Vesihuollon varastorakennus 1 Kuluntalahden halli -tulot 19 Koutalahden kalankäsittelyhalli MUUT RAKENNUSHANKKEET Pihatyöt ja pintavesitekniikka Home- ja vesikattokorjaukset Rakennusautomaatio Sähkölaitteet Kiinteistöjen energiatal. parant valtionavut TULOT Valtionavut Myyntitulot RAKENNUKSET Menot Tulot Nettomenot
3 Kajaanin kaupunki TOIMIELIN/ Kok.kust. Investointisuunnitelma Valt.av. HANKERYHMÄ/HANKE TP-2001 TA-2002 HK-2003 arvio TA KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 8410 SUUNN. JA TUTKIMUS KUNNALLISTEKNIIKAN RAK valtionavut 1 PETÄISENNISKAN KEHITTÄMISALUE 167 -valtionavut YHDYSKUNTAJÄTTEET, MAJASAARI JA EKOPISTEET -valtionavut VEDENOTTAMOT JÄTEVESIPUMPPAAMOT JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT URH.- JA ULK.AL., SATAMAT valtionavut SILLAT valtionavut PAREMPI KAUPUNKIKESKUSTA Asuntomessut 412 Ydinkeskusta tulot 15 -valtionavut KAJAANINJOEN KULTTUURI YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS -valtionavut TULOT Valtionavut Myyntitulot KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Menot Tulot Nettomenot TEKNINEN LAUTAKUNTA Menot Tulot Nettomenot HALLINTOKUNNAT 860 KONEET JA KALUSTO 861 KESKUSHALLINTO Hallintopalvelukeskus Ammattikorkeakoulu, projekti-inv valtionavut Ammattikorkeakoulu, vuosi-inv Amk, kalustohankinnat (teli 2) 404 -valtionavut Amk, inteko-investointi valtionavut
4 Kajaanin kaupunki TOIMIELIN/ Kok.kust. Investointisuunnitelma Valt.av. HANKERYHMÄ/HANKE TP-2001 TA-2002 HK-2003 arvio TA Amk, EMC III-projekti 123 -valtionavut 99 Amk, sul. järj. ohj.tek. testausymp. 56 -valtionavut 56 Amk, elektroniikka 116 -valtionavut PERUSTURVA Kehitysvammaisten toimitila 96 -valtionavut 9 Asiakashallinnon tietojärjestelmä SIVISTYS SIVISTYSTYÖ Sivistyspalvelukeskus 0 Atk-laitteet ja verkotus Peruskoulut valtionavut 49 Koulujen keittiöt Lukiot AMMATILLINEN KOULUTUS Kainuun Ammatti-Instituutti KULTTUURILAITOKSET Kaukametsä Kirjasto Museot -tulot 0 Teatteri tulot TEKNINEN TOIMI Tekninen (maank. ja kunn. tekn.) tulot 2 Toimitilat Vesihuolto Pelastuslaitos tulot 7 -valtionavut YMPÄRISTÖTOIMI Elintarvike- ja ympäristölaboratorio Ympäristövalvonta TULOT Valtionavut Myyntitulot KONEET JA KALUSTO Menot Tulot Nettomenot HALLINTOKUNNAT Menot Tulot Nettomenot
5 Kajaanin kaupunki TOIMIELIN/ Kok.kust. Investointisuunnitelma Valt.av. HANKERYHMÄ/HANKE TP-2001 TA-2002 HK-2003 arvio TA KAUPUNGINHALLITUS 890 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET Kajaanin Teknologiakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy/tontit Sijoitus- ja pääomarahasto IT-talo Kiinteistö Oy Elokuvakeskus Kiinteistö Oy 320 Kase Oy Kaunuun Työterveys Oy 90 TULOT Valtionavut Myyntitulot 890 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT Menot Tulot Nettomenot KUNTAYHTYMÄ KAINUUN JÄTEH.KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄ Menot Tulot Nettomenot KAUPUNGINHALLITUS Menot Tulot Nettomenot INVESTOINNIT MENOT TULOT NETTOMENOT * euro/asukas INVESTOINTIMENOT euroa TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA Nettoinvestoinnit Talonrakennus Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut
6 Kajaanin kaupunki MAA- JA VESIALUEET TALOUSARVIO 2003 Määrärahavaraus on euroa. Kaupunginhallitus päättää hankinnoista, paitsi alle euron hankinnat, joista päättää tekninen toimialajohtaja. Tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Hankitaan tontti- ja raakamaata asemaja yleiskaavojen toteuttamiseksi yritys- ja asuntotoimintaa varten. Maanmyyntituloja saadaan valmiita tontteja myymällä. Tuloja on ennakoitu saatavan euroa. SUUNNITELMA Määrärahavaraus on menoille 1,3 milj. euroa ja tuloille 0,7 milj. euroa vuosille RAKENNUKSET TERVEYDENHUOLTO PÄÄTERVEYSASEMAN ravintokeskuksen ilmanvaihtoa parannetaan vuonna eurolla. TEPPANAN TERVEYSASEMALLE varaudutaan laajentamaan hammashoitolan tiloja vuonna 2003 yhden hammaslääkärin tai suuhygieenikon tarpeita varten ( euroa). Lisäksi terveysasemalle rakennetaan vuonna 2003 eläinlääkärien vastaanottotilat ( euroa). PERUSTURVATOIMISTON täydellinen peruskorjaus käynnistyy 2005 syksyllä ja se saatetaan loppuun keväällä Peruskorjaustyön ajaksi henkilöstö siirtyy sosiaalipalvelukeskuksen henkilöstölle peruskorjauksen ajaksi vuokrattuihin väliaikaisiin tiloihin. Rahoitus vuodelle 2005 on euroa ja vuodelle 2006 varataan myös euroa. LEHTIKANKAAN TERVEYSASEMAN toimistotiloista peruskorjataan ja varustetaan kaksi hammaslääkärin työhuonetta kahta uutta hammaslääkäriä varten. Hammashoitovelvoite laajenee asteittain koskemaan kaikkia ikäluokkia vuoden 2002 loppuun mennessä. Määrärahavaraus vuodelle 2004 on euroa. KEKKOSTALON ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan koko rakennuksessa vuonna eurolla. TYÖTERVEYSASEMALLE (kaupunginsairaala) tehdään kuntayhtymän vaatimat muutostyöt vuonna 2003 ( euroa). SOSIAALITOIMI HOITOKOTI TOPPILAN edellisessä peruskorjauksessa korjaamatta jääneet tilat peruskorjataan vuonna Entinen saunaosasto, askartelu- ja varastotilat muutetaan asiakastiloiksi ( euroa). MÄNTYLÄN PÄIVÄKODIN keittiöön hankitaan vuonna 2003 uusi uuni ( euroa). KUURNAN PÄIVÄKOTI on rakennettu vuonna 1979, joka on vanhin uusista päiväkodeista. Päiväkodin peruskorjaukseen varaudutaan vuonna 2004 ( euroa). SIVISTYSTYÖ KESKUSKOULUN keittiön ja ruokasalin peruskorjaus aloitettiin vuonna 2000 keittiön osalta ja työtä jatkettiin vuonna 2001 ruokasalin peruskorjaus- ja laajennustöillä ( euroa). Ruokalan toiminnan vuoksi töitä voidaan tehdä vain kesän aikana. Töiden loppuunsaattamiseksi varataan vuodelle euroa. KÄTÖNLAHDEN KOULU on yksi kaupungin suurimmista koulurakennuksista, jonka peruskorjaus on jo toiminnallisista syistä ositettava useille vuosille. Vuonna 2001 peruskorjattiin perusopetustiloja, hallintotilat, opettajien työtilat ja opettajien huone ( euroa). Koulun huoneilman laatu on erittäin heikko, josta työsuojelu on antanut useita huomautuksia. Vuonna 2002 uusitaan pääosa ilmastoinnista ja keittiön pesulinjasto ( euroa). Peruskorjaus jatkuu vuonna 2003 ( euroa), jolloin jatketaan ilmastointijärjestelmän uusimista ja peruskorjataan fysiikan ja kemian opetustilat. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi.
7 Kajaanin kaupunki Valtionosuus tulee energiataloudelliseen parantamiseen vuonna 2002 ( euroa) ja vuonna 2003 ( euroa). TEPPANAN KOULUN peruskorjaustyön aloittamiseen varaudutaan vuonna eurolla. Työ jatkuu vuonna eurolla. Ilmastoinnin parantamiseen varataan vuodelle euroa. YHTEISLUKION (Vuorikatu 2) peruskorjaus tehdään vuosina euroa/vuosi. Ammattikorkeakoulun kaupan ja hallinnon yksikkö siirtyy Vimpelinlaakson kampusalueelle vuoden 2002 syksyllä ja ammatti-instituutin vastaavat linjat Opintielle ammattioppilaitoksen päärakennukseen vuoteen 2006 mennessä. Lukiot yhdistyvät asteittain ja sijoittuvat Vuorikatu 2:een entisen kauppaoppilaitoksen rakennukseen vuodesta 2004 alkaen. Suunnitteluun varataan vuodelle euroa. AMMATILLINEN KOULUTUS SEPPÄLÄN lantalan laajennukseen ja peruskorjaustöihin varataan vuodelle euroa. KAINUUN AMMATTI-INSTITUUTTI (Kulttuuriala) toiminnalliset muutostyöt aloitettiin vuonna 2001 ja niitä jatketaan koulutusyksiköiden siirtymisen tahdissa vuonna eurolla. Vuodelle 2003 varataan euroa ja vuodelle euroa. KAINUUN AMMATTI-INSTITUUTIN terveydenhuollon yksikön tilat peruskorjattiin vuonna Peruskorjaustöitä jatketaan vuosina rakennuksissa 1, 2 ja 5. Kustannukset ovat yhteensä 2,5 milj. euroa (valtionosuus 0,7 milj. euroa). Toiminnallisista muutoksista johtuvaa peruskorjausta jatketaan rakennuksessa 5 vuosina ( euroa ja euroa), rakennuksessa 2 vuonna 2004 ( euroa) ja rakennus 1 (1,1 milj. euroa) ajoittuu vuosille Valtionosuus tulee energiataloudelliseen parantamiseen vuosina euroa/vuosi. AMMATTIKORKEAKOULUN peruskorjauksen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuonna Toisen vaiheen piti käynnistyä heti välittömästi, mutta se on siirtynyt valtionosuuden rahoituspäätöksistä johtuen alkamaan vuonna Peruskorjaushankkeen toinen vaihe toteutetaan vuosina (1,9 milj. euroa). Vuoden 2002 määrärahavaraus oli euroa ja lisämääräraha euroa. Loppusosa euroa hankkeen kustannuksista varataan vuodelle Hankkeeseen saadaan valtionosuutta 50 % perustamiskustannuksista täysimääräisenä. AMMATTIKORKEAKOULUN uuden yhteisen opiskelijaruokalan valmistuttua vanha keittiötila muutetaan opetustiloiksi vuonna 2003 ( euroa). KULTTUURILAITOKSET KAUKAMETSÄN SALIN toiminnallisiin muutostöihin ja kunnossapitoa mittavampiin korjaustöihin varataan vuodelle euroa. LÖNNROT-KESKUS - hanke käsittää neljä erillistä osahanketta. Hankkeen esiselvitys on ajoitettu vuosille Määrärahavaraus on euroa. Lönnrot-keskus on Kainuun Museon nykyisistä toiminnoista ja mahdollisista muista toiminnoista koostuva alueellisen kulttuuriperinnön esittelypaikka, joka sisältää mm. matkailua ja opetustoimintaa tukevia toimintoja. Hanke on tarkoitus rahoittaa suurelta osin EU-rahoituksen avulla. PÄÄKIRJASTON kirjastosalin ilmastoinnin ja ulkovalaisimien uusimiseen varataan vuodelle euroa. TEKNINEN TOIMI UUDEN UIMAHALLIN (5,5 milj. euroa) rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuosina Suunnittelun aloittamiseen varataan vuodelle euroa. LIIKUNTAPUISTOHANKKEEN seuraava vaihe on jalkapallokatsomon rakentaminen vuosina ( euroa).
8 Kajaanin kaupunki KAJAANIHALLIN kylmän varastotilan vuotava katon kermieristys uusitaan ja rakennetaan uusi ulko-ovi vuonna 2003 ( euroa). VIENANKATU 7:n hallirakennuksen vesikaton ja ulkorappauksen uusimiseen varataan vuodelle euroa. VIENANKATU 5:n muutostöitä jatketaan Kumppaniksi ry:n ja muiden vuokralaisten tiloissa vuonna eurolla. PALOASEMAN torniosan ikkunat ovat pahoin lahonneet ja homeiset aiheuttaen henkilöstön terveydelle haittaa. Vuodelle 2003 varataan ikkunoiden uusimiseen euroa. PYÖRTEEN TILAN keittiö- ja wc-tilojen peruskorjaaminen ja liittäminen yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon toteutetaan vuonna 2003 ( euroa). KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUKSEEN varataan vuosille euroa, josta vuoden 2003 osuus on euroa B- ja C-osien vesikattojen korjaamiseen. MUUT RAKENNUSHANKKEET PIHATÖIHIN JA PINTAVESITEKNIIKKAAN varataan vuodelle euroa. Määrärahalla toteutetaan ensisijaisesti pinta- ja pohjavesien hallintaan liittyviä peruskorjaustoimenpiteitä. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi. HOME- JA VESIKATTOKORJAUKSIIN varataan vuodelle euroa hometyöryhmän osoittamiin kiireellisiin korjaustöihin. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi. RAKENNUSAUTOMAATIOTA jatketaan vuonna eurolla. Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi. KIINTEISTÖJEN SÄHKÖLAITTEIDEN määräaikaistarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseen varataan vuodelle euroa. KIINTEISTÖJEN ENERGIATALOUDEN PARANTAMISEEN varataan vuodelle euroa (valtionapu euroa). KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU JA TUTKIMUS Määrärahavaraus vuodelle 2003 on euroa ja vuosille euroa/vuosi. Määrärahalla rahoitetaan sellaisten kaupungin omien hankkeiden suunnittelu- ja tutkimuskustannukset, joille ei ole olemassa vielä hankekohtaista rahoitusta. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Kunnallistekniikan rakentamiseen varataan vuodelle ,8 milj. euroa. Määräraha käytetään lähes kokonaisuudessaan peruskorjaus- ja saneeraushankkeisiin. Suurimpia saneerauskohteita ovat Harjukadun jatkorakentaminen, Korpikuja välillä Kätönkuja - Virkotie ja Väinämöisenkatu välillä Vienankatu - Koulukatu. Varaus sisältää määrärahan asuinkatujen päällystämiseen. Suurin uudisrakennushanke on Petäisenniskan alueen kehittäminen. Vuosien määrärahavaraus on 2,2 milj. euroa/vuosi. YHDYSKUNTAJÄTTEET, EKOPISTEET JA MAJASAARI Määrärahavaraus vuosille on euroa/vuosi. Määräraha käytetään ensisijaisesti jätehuollon kehittämiseen ja hyödynnettävien jätteiden keräyspisteiden uusimiseen ja lisärakentamiseen sekä saastuneiden maiden käsittelyyn (2004-7). Majasaarenkankaan kaatopaikan lupaehtojen mukaan kaatopaikalle tulee rakentaa suotovesien käsittelyjärjestelmä sekä biokaasun keräily ja käsittelyjärjestelmä vuonna Jatkorakentamiseen vuodelle 2003 varataan euroa. Kaupungille velvoitteisiin kuuluvan kaatopaikkaalueen sulkemiseen vuosille varataan euroa/vuosi.
9 Kajaanin kaupunki VEDENOTTAMOT Määrärahavaraus vuodelle 2003 on euroa. Määrärahalla toteutetaan Matinmäen / Heterannan vedenoton tasapainoitus (mangaaninpoisto/alkalointi). JÄTEVESIPUMPPAAMOT Määrärahavaraus vuodelle 2003 on euroa, jolla saneerataan Heinisuon ja Kylmän jätevesipumppaamot. Vuosien määräraha on euroa/vuosi, joilla uusitaan kaksi jätevesipumppaamoa/vuosi. JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT Peuraniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus käynnistyi vuonna Määrärahavaraus vuodelle 2003, jolle pääosa työstä kohdistuu, on 4,7 milj. euroa. Vuosille varataan euroa/vuosi. URHEILU- JA ULKOILUALUEET JA SATAMAT Urheilu- ja ulkoilualueiden rakentamiseen ja perusparantamiseen varataan vuodelle euroa ja vuosille euroa/vuosi. Vuoden 2003 määrärahalla on suunniteltu toteuttaa Vimpelin pääkentän juoksuradan ja suorituspaikkojen pinnoittaminen, Lohtajan lähiliikunta-alueen 1. vaiheen rakentaminen ja Paltaniemen venelaitureiden uusiminen. SILLAT Vuoden 2003 määrärahalla euroa jatketaan Linnansillan peruskorjausta, uusitaan Makkolankadun siltarumpu, suunnitellaan Kaupunginlammen kevyenliikenteen alikulkusilta Mainuantiellä ja tehdään tarvittavat siltaan liittyvät putkistomuutokset sekä suunnitellaan Mustan alikulkusilta. Vuodelle 2004 varataan euroa Tehdaskadun sillan peruskorjaukseen, Mainuantien sillan rakentamiseen ja Mustan alikulkusillan rakentamisen alkurahoitukseen. Vuodelle 2005 varataan Mustan alikulkusillan loppurahoitukseen ja liikennejärjestelyjen muutoksen toteuttamiseen euroa. Vuosille varataan siltojen peruskorjauksiin euroa/vuosi. PAREMPI KAUPUNKIKESKUSTA Ydinkeskustan kehittämiselle ei ole esitetty määrahaa vuodelle 2003, koska IT-talohankkeen käynnistymisestä ei ole päätöksiä. Määräraha tulisi kohdentaa IT-talohankkeen yhteydessä mahdollisesti tehtäviin muutoksiin kunnallisteknisissä verkoissa. Vuosille määrärahavaraus on euroa/vuosi. Määrärahalla jatketaan ydinkeskustan kehittämistä laaditun yleissuunnitelman pohjalta. KAJAANINJOEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN KUNNOSTUS = KALKKISILTA JA LINNAN RAUNIOT Kajaanin linnan rakentamisen aloittamisesta tulee kuluneeksi 400 vuotta vuonna Linnan raunioiden ja sitä ympäröivän kulttuurimaiseman nähtävyys- ja matkailukäytön tarpeet huomioiden Kalkkisillan alueen suunnittelu käynnistyi vuonna Varsinainen rakennustyö käynnistyy yhteistyöhankkeena Kainuun Ympäristökeskuksen kanssa. Kaupungin rahoitusosuuteen vuodelle 2003 varataan euroa. Vuodelle 2004 varataan euroa ja vuosille varataan euroa/vuosi. KONEET JA KALUSTO KESKUSHALLINTO Vuonna 2003 hankitaan atk-verkkolaitteita eurolla. Vuodelle 2004 on suunniteltu hankittavaksi uusi henkilöstöhallinto- ja palkkalaskentajärjestelmä ( euroa). Vuosien muu määrärahavaraus on euroa/vuosi. Ammattikorkeakoulun hankinnat vuosille ovat 1,746 milj. euroa. Vuoden 2003 määrärahavaraus on euroa, josta projekti-investointien osuus on euroa ja vuosi-investointien osuus euroa. Vuoden 2003 hankintoihin ennakoidaan saatavan valtionosuuksia euroa projekti-investointeihin. PERUSTURVA Perusturvan määrärahavaraus vuosille on euroa, josta vuoden 2003 osuus on euroa. Vuoden 2003 hankintalistalla ovat mm. röntgenlaite, rtg-kuvien säilytys- ja käyttöjärjestelmä, ultraäänilaite (kannettava) ja holter/telemetrilaitteisto sekä määrärahavaraus Effican jatkorahoitukseen sekä Toppilan ja vastaanottokeskuksen tietoliikenneyhteyteen.
10 Kajaanin kaupunki Vuoden 2004 laitehankintojen lisäksi uusitaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmää. SIVISTYSTYÖ Koulujen hankinnat vuosille ovat 1,85 milj. euroa, josta vuoden 2003 määrärahavaraus on euroa. Hankinnat kohdistuvat koulujen atk-laitteisiin ja -verkkoihin sekä peruskoulujen, lukioiden ja koulukeittiöiden kalusteisiin. AMMATILLINEN KOULUTUS Kainuun Ammatti-Instituutin hankinnat vuosille ovat 1,74 milj. euroa. Vuoden 2003 määrärahavaraus on euroa. KULTTUURILAITOKSET Kaukametsän kalustohankintoihin varataan vuodelle euroa. Vuosien määrärahavaraus on euroa. Vuoden 2003 hankintoja ovat mm. valvontakamerat, soittimia ja tietokoneita, ääni- ja valokalustoa ja opistolle opetusvälineitä, kalusteita luokkiin ja huoneisiin sekä tietokoneita. Kirjaston määrärahavaraus vuosille koneisiin ja kalustoon on euroa (mm. Pallaskokonaisjärjestelmä sekä koneet ja kalusteet). Vuoden 2003 määrärahavaraus on euroa. Teatterin kalustohankinnat ovat vuosina yhteensä euroa. Määräraha käytetään vanhentuneen ja muutoin käytöstä poistetun kaluston uusimiseen ja ajantasalla pitämiseen. Esityksissä käytettävä valo- ja äänikalusto on atk-pohjaista ja tämän vuoksi se vaatii jatkuvaa uusimista. Vuoden 2003 määrärahavaraus on euroa. TEKNINEN TOIMI Teknisen toimen koneiden ja kaluston hankintojen määräraha vuodelle 2003 on euroa, josta kunnallistekniikan osuus on euroa, pelastuslaitoksen euroa ja vesihuollon euroa sekä toimitilojen euroa. Valtionsosuuksia tulee vuodelle euroa pelastuslaitoksen hankintoihin. Kunnallistekniikan määrärahavaraus vuodelle 2003 on euroa. Hankintalistalla ovat mm. konevarikon harja-/ imuriauton vaihto sekä puisto- ja liikunta-alueiden väline- ja laitehankintoja. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi. Maankäytön hankinnat ajoittuvat vuosille Maastotyöasemiin varataan vuosille euroa/vuosi, satelliittipaikantimiin vuodelle euroa ja vuodelle euroa sekä pakettiauton vaihtoon vuodelle euroa. Ulkoalueiden kalustohankintoihin varataan vuodelle euroa. Liikuntalaitosten vuoden 2003 kalustohankinnat ovat: Kajaanihalli euroa, jäähalli euroa ja uimahalli euroa. Yhteensä toimitilojen hankinnat vuodelle 2003 ovat euroa. Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi. Vesihuollon määrärahavaraus vuodelle 2003 on euroa. Vuonna 2003 on suunniteltu toteuttaa vesi- ja jätevesilaskutuksen uusiminen ( euroa). Vuosien määrärahavaraus on euroa/vuosi. Pelastuslaitoksen vuoden 2003 hankintoja ovat sairasauto ( euroa), viranomaisradioverkko ( euroa), johto/tarkastusauto ( euroa) sekä johtamis- ja karttajärjestelmä ( euroa). Vuonna 2004 on tarkoitus hankkia uusi säiliöauto ( euroa) ja vuonna 2005 uusi sammutusauto ( euroa). YMPÄRISTÖTOIMI Elintarvike- ja ympäristölaboratorion hankintoihin vuonna 2003 varataan euroa. Ympäristövalvonnan eläinlääkärin laitteiden ja kaluston hankintaan varataan vuodelle euroa.
11 Kajaanin kaupunki KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT TALOUSARVIO 2003 KAJAANIN TEKNOLOGIAKESKUS OY Määrärahavaraus vuodelle 2003 on euroa mittalaitelaboratorion laajennukseen. KAJAANIN TEKNOLOGIAKESKUS OY/TONTIT Määrärahavaraus vuodelle 2003 on euroa ja se muodostuu tonttien luovutuksesta apportina Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle. KAINUUN TYÖTERVEYS OY Määrärahavaraus vuodelle 2003 on euroa työterveysaseman osakepääomaan. SUUNNITELMA KAJAANIN TEKNOLOGIAKESKUS OY/TONTIT Määrärahavaraus on vuodelle euroa. SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTO Kajaanin seudun elinkeinotoiminnan kehittämisen tueksi perustetaan sijoitus- ja pääomarahasto, josta Kajaanin kaupungin osuus vuonna 2004 on euroa. KAJAANIN SEUDUN ELINKEINOYHTIÖ Seudullisen elinkeinoyhtiön osakepääomasijoitusta varten varataan vuodelle euroa. TALONRAKENNUS euroa TA Perusturva Sivistys Amm. ja aik.koul. Liikuntalaitokset Kultt., tekn. ja muut
Kajaanin kaupunki 80 20.12.2004
Kajaanin kaupunki 80 20.12.2004 7. INVESTOINTIOSA 2003-2009 * Vuodet 2003-2004 ovat ko. vuoden rahassa ja vuodet 2005-2009 2005-rahassa. * Perustamishankkeiden valtionosuus-% on 49 % / 2005-2009. * Sitovuustaso
LisätiedotKaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.
5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä
LisätiedotHetteenmäen päiväkoti 2007 rakennetaan rattaiden säilytysvarasto ja katos (30 000 euroa).
89 5 INVESTOINTIOSA Investointien perustelut MAA- JA VESIALUEET Hankitaan raakamaata ja kaavoitettua maata siten, että kaupunkirakenne tiivistyy ja valmiin kunnallistekniikan käyttöaste kasvaa. Myydään
LisätiedotTA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
LisätiedotToimivaltadelegointi Alle 40 000 euron maanhankintapäätökset tekee tekninen johtaja. Muut maanhankintapäätökset
80 5 INVESTOINTIOSA Investointien perustelut MAA- JA VESIALUEET Hankitaan raakamaata ja kaavoitettua maata siten, että kaupunkirakenne tiivistyy ja valmiin kunnallistekniikan käyttöaste kasvaa. Myydään
LisätiedotAINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0
INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon
LisätiedotTalousarviomuutos 2015
Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu
LisätiedotKajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
LisätiedotTA-Muutos Muut osakkeet ja osuudet (tili 1210) Investointimenot , ,94 Investoinnit netto 0 0 0, , ,94
TP Poikkeama 009050 Kiint.Oy Honkauran pääomitus (tili 1010) Investointimenot -100 000-100 000,00 100 000,00 Investoinnit netto -100 000 0-100 000,00 0,00 100 000,00 00091100 Aineettomat hyödykkeet Investointimenot
LisätiedotVaraudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
INVESTOINNIT 2017 TEKNINEN TOIMI Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot +27 +20 +20 Netto +7 0 0 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin.
LisätiedotKeskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS NETTO
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6
LisätiedotKiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno
Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus
Lisätiedot850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
Lisätiedot* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
LisätiedotETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015
LisätiedotNetto Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
Investoinnit KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot -20 +27 0 +11-20 +27 Netto +7 +11 +7 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden
Lisätiedot2.4 Investointien toteutuminen
2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen
Lisätiedot1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0
TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
LisätiedotKajaanin kaupungin palvelukysely:
Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400
Lisätiedot900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000
INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön
LisätiedotTAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %
TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto
LisätiedotMIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 21.11.2013 67 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän
LisätiedotINVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta. +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET
INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON
LisätiedotYhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio
Joroisten kunta INVESTOINTIESITYKSET TA 2017, TS 2018-2019 Kunnan johto Joonas Hänninen Aineettomat oikeudet Muut aineettomat oikeudet Tytäryhteisöjen lainaösuudet As Oy Pikalle ja Tuomaalanhovi 30 000
Lisätiedot* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotTILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA
TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat
LisätiedotMIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän
LisätiedotINVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010
203 INVESTOINTIOSA 204 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2004 2005 Maa- ja vesialueet 861 797 700,0 700 700 700 700 Talonrakennus 0 50 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen
LisätiedotPUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA 2016-2018 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kokonais- TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rak.koht. Muut HALLINTOTOIMINTA 900120 Osakkeiden/osuuksien osto
Lisätiedoton käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.
Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2015 2015 muutos 2015 01-03 % 2014
Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 11:38:19 090000 Maa-ja vesialueet KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00 374,00 NETTO 0 0 0 374,00 090001 Kirkonkylän vesilinjat OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013
Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 15:24:02 090000 Maa-ja vesialueet OMA RAKENTAMINEN -3.500,00 3.500,00-100,0 MUUT -1.642,80-3.500,00 3.500,00-100,0-1.642,80 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00-374,00-100,0
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA
TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien
LisätiedotInvestointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM
17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotINVESTOINTIOSA KOKKOLAN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNTA PÄIVÄKODIT KOULUT. TOIMIELIN VASTUUALUE TA 2019 tae
INVESTOINTIOSA KOKKOLAN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNTA 9130/ ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET 90300 Menot -30 000-30 000-30 -30 Netto -30 000-30 000-30 -30 9130/ PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS / UUSIEN TILOJEN KALUSTAMINEN
LisätiedotTA + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos 2013 01-12 % 091110 Maan hankinta/myynti INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT
RAUTJÄRVEN KUNTA Sivu 1 091110 Maan hankinta/myynti MUUT KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO -775.000-725.139,20-49.860,80 93,6 MUUT -775.000-725.139,20-49.860,80 93,6-825.000-725.139,20-99.860,80 87,9 INVESTOINTITULOT
LisätiedotTeknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
LisätiedotISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa
ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus
Lisätiedot1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,
TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
LisätiedotTilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja
Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,
LisätiedotSiilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 YHTEENVETO NETTOINVESTOINNEISTA TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot 23
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
LisätiedotToimitilainvestoinnit
Toimitilainvestoinnit 1000 2 Vuoden talousn ja taloussuunnitelman investointiosa 7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 484 336 68 696 49 762 71 547 44 948 55 946 55 308 138 129 0 0 0 Nettoinvestoinnit 484 336 68 696
LisätiedotTA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali
Kaupungintalo 2 KOKONAISMÄÄRÄRAHA 45 000 63 000 muutos TA 2014 TA 2016 2017 2017-2018 2017: Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset, hissikuilun ja varapoistumistien ympäristöt (45 000) 2018: ruokasalin ikkunaseinän
LisätiedotTekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
Lisätiedot4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset
Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515
LisätiedotLähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti
Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti Ennuste vuodelle 2017 Toimintatuotot jäävät vähän alle budjetin Toimintakulut toteutuvat budjetin mukaisina Ei lisätalousarviota Verotuloja
LisätiedotValtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen
LisätiedotTALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen
29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Lisätiedot8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420
LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800
LisätiedotTalousarviomuutokset, joulukuu 2016
Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0
LisätiedotHankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0
INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238
LisätiedotTalous lyhyesti. Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 %
LIITE 1: TALOUS LYHYESTI Talous lyhyesti TP 2003 Arvio 2004 TAE 2005 Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 % Verotulot, milj. 218,4 218,9 228,4 Vuosikate, milj. 5,7 1,5
LisätiedotTA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto
Kiinteistöjen myynnit Tulot 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Menot 0 0 0 Netto 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppoja 5. UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja
LisätiedotKunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotVuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotAiempi käyttö: ed. vuodet yht.
Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotYHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0
INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotEUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030
LisätiedotInvestointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018
Palvelutuotantolautakunta 90 19.12.2017 Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 375/02.02.00/2017 PATU 19.12.2017 90 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2017 152 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotTalousarvion muutokset 2015
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen
LisätiedotTA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000
D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen
LisätiedotJoroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
LisätiedotTekninen ja ympäristötoimi
Tekninen ja ympäristötoimi 1 Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen. Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä. Tehostamme joukkoliikennettä.
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotINVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2009
185 INVESTOINTIOSA 186 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2009 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2003 2004 Maa- ja vesialueet 6 819 1 297 797,0 797 797 797 797 Talonrakennus 6 510 50 50,0 50 50
LisätiedotKESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017
1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto
LisätiedotNAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde
1 NAKKILAN KUNTA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2019-2022 Maa-alueiden ostot 921001 8220 100 100 100 100 Merkitty vihreällä: Kuntayhtymäosuudet 925002 8210 100 100 100 100 MÄÄRÄRAHA MUUTTUNUT Osakkeet 925001
Lisätiedot(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi
Terveyspalvelut Tekla 9.6.2015 80 (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) n terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola
Lisätiedot* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , ,75 86,10 ** MENOT YHTEENSÄ , , ,75 86,10
Investoinnit totetuminen 1.1.-30.4.2017 Talousarvio Toteutuma Jäljellä % + muutos 89010 Investoinnit hallinto 8102 Kaavat 121 Teollisuus alue * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -10 000,00-1 394,25-8 605,75 86,10
LisätiedotVuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma
Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan
LisätiedotTilapalvelut. Tilannekatsaus Yhtymähallitus RIVERIA.FI
Tilapalvelut Tilannekatsaus Yhtymähallitus 29.8.2019 Tilojen määrät > Vuoden 2018 lopussa kuntayhtymällä oli 99 omaa rakennusta (26 omalla kiinteistöllä). Rakennusten pinta-ala oli noin 129 893 hyöty-m
LisätiedotYhteenveto energiakatselmoinnista
Vaasa Rakennuksesta vastaava organisaatio: Vaasan Talotoimi Koulun nimi: Huutoniemen koulu Päärakennus 1954, peruskorjattu 1998 Liikuntasalirakennus 1957, peruskorjattu 2000 Päärakennus sekä liikuntasalirakennus.
LisätiedotTALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 20 /1 TALOUSARVIO TOTEUTUMA Tot. TOTEUTUMA Tot. Toimintakulut Toimintatuotot 31.12.2012 31.12.2012 Toimintakulut % Toimintatuotot % Rakennustarkastus 62460,00 65000,00
LisätiedotTOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015
TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA
LisätiedotKust Ennuste HUOM. ltk
RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 TILAKESKUS TELA 8.12.2015 Merkintöjen selitykset: 30.11.2015 Tavoite tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika) suunnittelu
LisätiedotTalousarviomuutokset vuodelle 2014
Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät
LisätiedotAINEETTOMAT HYÖDYKKEET
HYÖDYKEKOHTAISET POISTOAJAT Kunnanhallitus 30.3.2015 51 LIITE 1 pysyvät vastaavat ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset Hailuodon kunta Käytetään tilinpäätöksestä 2014 alkaen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat
LisätiedotTuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%
Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden
LisätiedotKANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS
KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen
LisätiedotKIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78
Tekninen lautakunta 78 27.11.2013 Kunnanhallitus 5 10.01.2014 Tekninen lautakunta 10 15.01.2014 Kunnanhallitus 27 27.01.2014 Tekninen lautakunta 46 21.05.2014 KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja).
Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman
LisätiedotTALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
LisätiedotTilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014
Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85
LisätiedotJo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu
Jo päätetyt infrainvestoinnit (joka tapauksessa tehtävät tummennettu Kunta Investointi Aikataulu M /vuosi M hanke yht. Muuta Hyvinkää Kuntatekniikka (sis. vh) 2014-5 Lepola III 2014-2017 3,6 Ara 0,4 M
LisätiedotTILAHALLINTO Liite Patu 7 / 26.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2015
TILAHALLINTO Liite Patu 7 / 26.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2015 Kustannukset ylläpitoluokittain Uusi korjausohjelma Vanha korjausohjelma A1 1 606 500 1 475 000 A2 338 500 429 000 B 175 000 233 000 C 23 000
LisätiedotKustannusarvio. Tulot Menot Netto
4.3. Investointiosan erittely vuonna 2017 Liite 2 Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova) 0 0 0 Menot -424-500 -1 173 Netto -424-500 -1 173 Kaupungin palvelujen toimintavarmuuden ja sovittujen
LisätiedotPELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/
PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 1 5 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSESITYKSET VUODELLE 2009 Pel 2009-4 EHDOTUS Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2008 säästyneistä, käyttämättä
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 11.12.2017 Valtuusto 20.12.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019, taloussuunnitelma vuosille KUNTAYHTYMÄ
KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 Taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus 12.11.2018 90 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokous
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
Lisätiedot