MUHOKSEN KUNTA. Muhoksen kunta. Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA Muhoksen kunta Osavuosikatsaus Kunnanhallitus käsittely / 243, valtuusto käsittely

2 Kunnanjohtajan katsaus 1

3 2 2. TOIMINTAKAUDEN TULOS Tässä osiossa on esitetty tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma toimintakaudelta. Lisäksi edellisen vuoden vertailu. 2.1 Tuloslaskelma Taulukossa Muhoksen kunnan ulkoinen / virallinen tuloslaskelma. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden hyvin. Monen toiminnon laskutusjakso vaihtelee paljonkin vuoden aikojen mukaan. Talousarvion tasainen käyttö on 33,3 %. Toimintakulut ovat 34,03 % (33,3 %). Henkilöstömenot ylittyvät, toteuma on 34,21 %. Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet talousarvioon nähden hyvin. Vuosikate on ,54 positiivinen mutta tulos on alijäämäinen ,83. Tulos vastaavana aikana edellisenä

4 tilikautena oli ,54. Lomituspalveluiden vaikutus tulokseen on eliminoitu. Erikoissairaanhoidon laskutus on ollut aikaisempaan vuoteen verrattuna pienempää. 3 Vuoden 2014 aikana valtuusto on hyväksynyt seuraavat talousarviomuutokset: Tuloslaskelma. Valtuusto / 11 Kirkonkylän alakoulun väliaikaistilojen (PAO) purkuun varattiin euron määräraha. Varaus heikentää vuosikatetta ja katetaan lainaottovaltuutta lisäämällä. Valtuusto / 12 Laajakaistapalveluiden selvitykseen varattiin menomääräraha euroa ja tulomääräraha euroa. Rahoitusvaikutus heikentää vuosikatetta euroa ja katetaan lisälainanottovaltuudella.. Valtuusto / 13 Valtionosuuksien tulomäärärahaa pienennetään euroa. Tulojen heikennys katetaan lisäämällä vastaavalla summalla lainanottovaltuutta.. Valtuusto / 15 Tonttien ja omaisuuden myyntituloja lisätään euroa ja menomäärärahaa asiantuntijapalveluiden ostoon korotetaan euroa. Muutosten yhteinen vaikutus rahoitukseen on euroa, mikä parantaa vuosikatetta ja pienentää lainanottovaltuutta.. Valtuusto / 16 Verotulojen määrärahaa korotetaan yhteensä euroa ja vastaavalla summalla pienennetään lainanottovaltuutta.. Valtuusto / 14 Kuel eläkemaksun ja sosiaaliturvamaksun korotus euroa. Korotukset heikentävät vuosikatetta ja katetaan lisäämällä lainanottovaltuutta.. Valtuusto / 25 Koivu ja tähti-hankkeen toteuttaminen. Määrärahamuutos toteutetaan saman osastotason sisällä, jonka jälkeen hankkeelle jää määrärahaa euroa. Muutoksella ei rahoitusvaikutusta.. Valtuusto / 26 Opetusryhmän perustaminen Oulujoen koululle. Menomääräraha euroa katetaan lisäämällä vastaava summa myyntituottoja..valtuusto / 29 Veteraanien maksuttomaan ateriapalveluun lisämääräraha euroa. Lisämäärärahan tarve katetaan Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitokselta tulevalla palautuksella, mikä on ,89 euroa. Erotus parantaa talousarvion tulosta. Tase. Valtuusto / 10 Koivulehdon päiväkodin 2. vaihe euron vähennys varattuun määrärahaan. Muutos vähentää lainanottovaltuutta.. Valtuusto / 27 Kuorma-auton hankintaan lisätään määrärahaa euroa, jolloin kokonaismääräraha on euroa. Katetaan lisäämällä lainanottovaltuutta euroa. 2.2 Tase

5 4

6 2.3 Rahoituslaskelma 5

7 6

8 7 Verotulot ovat toteutuneet lähes paremmin kuin vuonna Valtionosuudet toteutuvat tammikuussa 2014 tehdyn muutoksen jälkeen täysimääräisesti kuluvan vuoden talousarvion mukaisesesti. Alkuvuoden aikana ei ole otettu lainaa vaan on lyhennetty hieman yli miljoona euroa vanhoja lainoja. Lainamäärä asukasta kohden on laskenut vuoden 2013 lopusta 123 /asukas.

9 8

10 9 3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HALLINTOKUNNITTAIN Osavuosikatsaukseen on yhdistetty hallintokuntien omat toimintakertomukset. Kunnanhallitus ei ole muuttanut toimintakertomuksia. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi on lisätty hallintokunnittain viranhaltijavalmistelulla kunnanhallituksen osavuosikatsaukseen.

11 10

12 3.1. HALLINTOPALVELUIDEN OSAVUOSIKATSAUS 11

13 12

14 13

15 14 Päävastuualueenjohtajan katsaus Hallintopalveluiden toimintatuotot on toteutunut 28,03 %. Myyntituottojen alkuvuoden kertymä on heikompi kuin edellisenä vuonna. Alkuvuoden osalta lomituksen laskutus on alle talousarvion tasaisen kertymän. Toimintakulut kertymä on 29,62 % (talousarvion tasainen kehitys 33,3 %). Sitovuustasoista toimistot sekä maankäyttö ja kaavoitus ylittävät talousarvion menokehityksen. Hallintokunnan suurin yksikkö on lomituspalvelut. Päävastuualueiden tulee osavuosikatsauksen yhteydessä raportoida siitä, miten valtuuston hyväksymässä talousarviossa pysytään. Talousarvion pitävyydelle on hallintopalveluiden osaltakin joitain uhkia esim. tietyissä palveluissa on määrärahat on pääosin jo käytetty. Maankäyttö ja kaavoituksen määrärahan käyttö vaihtelee hankkeiden mukaan. Maankäytön ja kaavoituksen osalta edellytetään tarkkaa talouden seurantaa jotta vältytään mahdollisilta ylityksiltä. Muiden sitovuustasojen osalta talousarvio on tiukka ja vaatii niin ikään tarkkaa taloudenpitoa. Määrärahojen seuranta yhdessä henkilöstön kanssa on jäänyt alkuvuonna pääosin käsittelemättä ja tähän on loppuvuodesta kiinnitettävä enemmän huomiota. Päävastuualueen johtaja, hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila jäi virkavapaalle ja päävastuualueen johtajan sijaisena on toiminut hallintosihteeri Rauno Piippo. Hallinto- ja talousjohtajan virkaan kuuluvia tehtäviä on jaettu kunnanjohtajan päätöksellä kunnanjohtajalle, hallintosihteerille ja pääkirjanpitäjälle. Järjestelyn johdosta henkilöiden työpanosta on jouduttu jakamaan ja tehtäviä priorisoimaan, jolloin mm. talouden tasapainottamistoimenpiteitä ei ole pystytty viemään eteenpäin. Strateginen johto sisältää valtuuston, hallituksen, tulevaisuus- ja elinkeinojaoston, kunnanjohtajan, kehittämisen, hankkeet, elinkeinotoiminnan, markkinoinnin, ympäristöterveydenhuollon, työllistämisen, harkinnanvaraiset avustukset sekä jäsenyydet. Kehittämiseen kuuluvien kuljetuspalvelujen kulut ovat olleet selvästi korkeammat (64,3 %) kuin tasainen kulutus ja toisaalta seudullisen joukkoliikenteen osalta kuluja ei ole kunnalta laskutettu lainkaan. Seudullisen liikenteen menot (ja tulot) arvioitiin syksyllä 2013, ja tuon tilanteen jälkeen moni asia on tarkentunut. Oulun kaupungilta saadun alustavan tiedon mukaan Oulu alkaa laskuttaa kuntaosuuksia vasta kesäkuun jälkeen, kun alkuperäinen sopimus oli neljännesvuosittain. Laskutettavasta liikenteestäkin valtaosa käynnistyy vasta 1.7., ja myös seutulipun kustannukset (subventio-osa) sisältyvät 1.7. alkaen Oulun kaupungin laskuttamaan osuuteen. Toimieliminä hallintopalveluissa ovat valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanhallituksen perustamat jaostot: tulevaisuus- ja elinkeinojaoston sekä maankäyttö- ja kaavoitusjaoston. Näiden lisäksi uutena toimijana on kunnanhallituksen nimeämänä aloittanut vanhuspalvelulain mukainen kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka toimintasäännön kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan

16 15 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto: Jaosto on käsitellyt alkuvuonna kolmessa kokouksessaan mm. yritystilojen hankkimisen ja luovuttamisen periaatteita, jotka hyväksyttiin lopullisesti toukokuun valtuustossa. Jaosto on perehtynyt kunnassa toimiviin yrityksiin kokoontumalla niiden tiloissa. Merkittävä valmisteluasia, Rokua Geoparkin yhteistoimintasopimus, ja samalla käsittelyyn tullut kehittämisyhtiö Humanpolis Oy:n osakkuuden hankkiminen, olisi jaoston vastuualueisiin nähden voinut tulla sen valmisteluun jo aiemmin kuin kesäkuussa. Kunnan internet-sivujen yrityshakemisto saatiin valmiiksi alkuvuonna, mutta käyttöönotto on viivästynyt hankekiireiden vuoksi. Rokua Geoparkissa on arkitöiden ohella keskitetty muutamaan suureen lähitulevaisuuden asian valmisteluun: yhteistoimintasopimuksen uusimiseen kuntien kanssa, tänä kesänä tapahtuvaan Geopark-statuksen arviointiin ja Rokua Geoparkissa pidettävään Euroopan Geopark-verkoston kokoukseen v Geoparkin on jäsenhakemuksessaan esittämällään tavalla kehitettävä toimintaansa, jotta se voisi uusia statuksensa tulevaksi nelivuotiskaudeksi. Yksi keskeinen kehityskohde on ollut Lemmenpolku. Yksittäisistä valmistelutehtävistä esimerkkinä ovat Geoparklin markkinointisuunnitelma, ja Lemmenpolun infotaulujen sisältö toukokuun Euroopan Geopark viikon muiden tapahtumien lisäksi. Geopark-yrittäjän statuksen on nyt hankkinut jo n. 20 paikallista yritystä. Geoparkin toimintakertomus vuodelta 2013 on jaettu kuntiin. Markkinointia on toteutettu jaoston hyväksymän tuloskortin mukaisesti. Suurin osa markkinointiakteista toistuu vuodesta toiseen. Alkuvuodesta mm. osallistuttiin Matkamessuille (ei henkilöedustusta) osa Pohjois-Pohjanmaan ja Rokua Geoparkin osastolla, oltiin Oulujoki-varren kuntien kanssa Rakentajamessuilla. Vuonna 2014 erityispanostusta vaativat/tulevat vaatimaan pidetyt Lemmenpolun avajaiset, OuMo-kalastushankkeen, Koivu ja tähti hankkeen ja Laajakaista kaikille -hankkeen markkinointi, joilla on omat hankemäärärahansa, sekä uuden Muhoksen Mimmin valinta. Ensimmäinen Mimmi valittiin 30 vuotta sitten. Kunnassa kannattaa huomioida markkinoinnin kannalta erityisesti Armi Kuuselan vierailu Muhoksella, sekä valmistautuminen Muhoksen kunnan 150-vuotisjuhlallisuuksiin v Seudullinen joukkoliikennejaosto: Seudullisen ostoliikenteen hankinta ja käynnistäminen on ollut valtava urakka, ja valmistelussa useat asiat ovat muuttuneet, osin myös viivästyneet suunnitellusta aikataulusta. Jaosto on pitänyt alkuvuoden aikana viisi kokousta, jotka ovat keskittyneet seudullisen liikenteen hankkimiseen ja toimeenpanemiseen. Hallintopalveluiden hankkeet: Hallintopalvelujen suurin hanke on Laajakaista kaikille valmisteluhanke, johon rahoitus varmistui helmikuun valtuustossa. Hankkeen projektipäällikkö aloitti 1.4. ja runkoverkon suunnittelu aloitetaan kesäkuun alussa. Talousarvion 2015 valmistelua varten tuotetaan tarvittava tietoa

17 investointiesityksiä ja rahoitushakemuksia varten. Myös verkon hallinnointimallin valintaa varten tuotetaan tarvittava esitys perusteluineen. Yhteistyötä Lehtoseläntien osuuskunnan kanssa tehdään. Oulujoen Moninaiskäyttö hankkeista ohjausryhmä hyväksyi ensimmäisessä kokouksessaan toteutettavaksi Muhokselta vain Montanlammen yläpuolisen vesialueen virkistyskalastushankkeen. Hanke saatiin alustavan suunnitelman mukaisesti käyntiin ja kalastus voitiin käynnistää. Hankkeessa suunnitellaan vielä rannalta kalastamisen mahdollistavat rakenteet, joita varten anotaan oma hanke v Koivu ja tähti hankkeen rahoituspäätös tehtiin vasta huhtikuun valtuustossa, ja tapahtumaa valmistellaan alkuvuonna tehdyn alustavan selvityksen mukaisesti. Rahoituksen pieneneminen murto-osaan alun perin suunnitellusta korostaa tapahtuman paikallisuutta. Lemmenpolun kunnostaminen OuMo-hankkeen varoin saatiin pääosin valmiiksi v Alkuvuonna on valmisteltu polulle uudet infotaulut, ja polku vihittiin käyttöön Kevään aikana on valmisteltu ns. lakeuden kuntien yhteistä henkilöliikennesuunnitelmaa, jossa tarkastellaan kattavasti kunnan henkilöliikennetarpeet. Kunnan ostoliikennekohteet kilpailutetaan v alussa, jolloin päästään kaikissa kohteissa samaan sopimuskauteen. Alkuvuonna tehtiin vain yksi hankintapäätös. Hallintopalveluiden vuoden 2014 tammi-huhtikuun osavuosikatsaukseen työllistämisen tilanteesta ja toimenpiteistä: Muhoksella työttömiä työnhakijoita on maaliskuun 2014 lopussa yht. 553 henkilöä ja heistä 79 on alle 25-vuotiaita, joista 15 nuorta on alle 20 v. (Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus ELY). Osa alle 20-vuotiaista on te-toimiston mukaan syksyllä aloittamassa opiskelun ym.. Vuoden 2014 tammi-huhtikuun aikana kuntaan on ollut työllistettynä palkkatuettuna yht. 17 työtöntä henkilöä, joista 4 on velvoitetyöllistettyjä. Yksi henkilö on työkokeilujaksolla yrityksessä ja yksi kunnan yksikössä ja hänet työllistetään palkkatuella sen jälkeen. Alkuvuoden 2014 aikana aktivointeja on toteutunut 15 työttömän henkilön kanssa, joista nuoria aikuisia on kolme. Aktivoiduista työllistettynä on yksi, kuntouttavan työtoiminnan on aloittanut yksi ja kolmen henkilön on tarkoitus aloittaa lähiaikoina, elleivät työllisty muutoin ja neljä henkilöä on terveyspalvelujen piirissä ja yksi on muuttanut paikkakunnalta. Muiden viiden tilanne odottaa koulutus- tai työnhaun ratkaisua ym.. Valmennuspaja Mahiksen alle 29-vuotiaitten sosiaalitoimen aktivointeja on toteutunut alkuvuonna 11 nuoren kanssa ja muuta kautta aktivointeja on tehty 11 nuoren kanssa. Yhteensä 22 nuorta on aloittanut pajajakson, joista viiden nuoren pajajaksoa on jatkettu edelliseltä vuodelta. Muhoksen nuorten kesätyöllistämisen osalta kunnan kesätyöhön määräaikaan mennessä haki 61 vuonna syntynyttä nuorta ja kaikille on myönnetty kesätyöjakso. Kesätyösetelin tuen avulla yrityksiin tai yhdistyksiin on työllistymässä yht. 22 nuorta. Maankäyttö ja kaavoitusjaosto on käsitellyt alkuvuonna kaavoituskatsauksen edelliseltä vuodelta sekä hyväksynyt kaavoituksen työohjelman

18 Hallintopalveluiden toimistojen osalta on alkuvuonna perinteisesti tilinpäätöstä, henkilöstöraporttia ja muita tilastoja. ATK-keskuksen osalta taustajärjestelmien ja ohjelmistojen kehitysvauhti on huimaa. Terveyskeskus Effican osalta on alkuvuoden aikana saatu päätökseen e-resepti ja valmistelut e-arkiston suhteen ovat hyvässä vauhdissa. ATK investointien käytettävissä oleva määräraha aiheuttaa paineita koska terveyskeskuksen Effica-järjestelmään tehtävät lakisääteiset muutokset vievät määrärahasta suurimman osan. Atk-keskuksen osalta on IT-tukihenkilön toimi täytetty. Lomituspalvelut ovat sosiaali- ja terveysministeriön alaista maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa, jota Maatalousyrittäjien eläkelaitos valvoo. Palveluilla turvataan maatalousyrityksen häiriötön toiminnan jatkuvuus sinä aikana, kun yrittäjä on vuosilomalla tai hän on sairauden, kuntoutuksen, opintojen yms. tilapäisten syiden vuoksi kykenemätön osallistumaan yrityksen tehtävien hoitoon. Toiminta tukee viljelijöiden ammatissa viihtymistä ja psyykkistä hyvinvointia. Lomituspalvelut edistävät myös kunnan taloutta ja työllisyyttä sekä osaltaan turvaavat maaseudun asuttamista ja elinvoimaa. Vuosilomaa on käyttänyt 485 yrittäjää, sijaisapua on käyttänyt 191 yrittäjää sekä maksullista lomittaja-apua on käyttänyt 197 yrittäjää. Lomitettuja päiviä on yhteensä päivää, jotka jakaantuvat seuraavasti: päivää vuosilomaa, päivää sijaisapua ja 960 päivää maksullista lomittaja-apua. Lomituspalvelua hakeneista tiloista 11,56 % on itse järjestetyn lomituksen piirissä. Maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmä on kokoontunut huhtikuussa. Kokouksessa laadittiin maatalousyrittäjille, lomittajille sekä hallinnolle kullekin oma huoneentaulu. Huoneentauluun on kirjattu arvot ja hyvät toimenpiteet, jotta lomitustapahtumat sujuisivat mahdollisimman hyvin. Palvelusuunnitelma on tehty 48 lomituspalvelua käyttävälle maatilalle. Osalle lomittajista on tammikuussa järjestetty täydennyskoulutuspäivä. Koulutuspäivä järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja aiheena oli työturvallisuus ja työhyvinvointi. Keskusvaalilautakunnan osalta toiminta toukokuun 2014 europarlamenttivaaleihin käynnistyi huhtikuun puolella. Kunnanhallitus puolestaan valitsi vaaleja varten vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan kokouksessaan Tarkastuslautakunta on kokoontunut katsauksen jaksolla kolme kertaa. 17

19 18 Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi valtuusto / 4 Kohde Vastuu Aikataulu Tehdyt toimenpiteet 1 Talousseurantaan myös kuukausittainen hallintokuntakohtainen ennustaminen Hall Seurantaa on tehty yhteisissä palavereissa. 2 Laskutusprosessin sähköistäminen, e-laskut / Hall suoramaksut 3 Palkanlaskennan sähköistäminen Hall Kunnan yhteispalvelupiste Hall Sisäisen viestinnän tehostaminen / Intranetti Hall Perinnän kehittäminen, sähköistäminen Hall Henkilöstön tulospalkkaus Hall Sähköisen hankinnan kehittäminen Hall Henkilöstöhallintoon panostaminen Hall Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien Hall vähentäminen 11 Työllistämistoimenpiteet, nuorten Hall työpajatoiminnan (Nuorten ystävät) yhdistäminen kunnan toimintoihin. Toimintojen uudelleenjärjestelyt 12 Lomitushallinnon uudelleenjärjestelyt Keskitettyjen toimistopalveluiden ja yhteispalvelupisteen henkilöstön työtehtävien uudelleen tarkastelu 2014 Asiaa on valmisteltu vuoden alun palavereissa. 14 Selvitetään, onko toiminnan kannalta tarpeen yhdistää sosiaali- ja terveyspalveluiden ja opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimistohenkilöstön keskitettyihin toimistopalveluihin 2014

20 3.2. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 19

21 20

22 21

23 22 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun toteuma olisi 33,33 %. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toteuma oli ( %). Talousarvion toteutuma on koko opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen tasolla seuraava: Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintatuottojen osuus on viime vuoteen verrattuna noin euroa parempi, mutta vastaavasti toimintakulut ovat lisääntyneet noin eurolla. Sitovuustasoittain on toimintakulujen toteutuma seuraava: - Hallinto 36.46% - Kirkonkylän koulu 33.81% - Muu perusopetus 37.19% - Erityisopetus/laitoskoulut 42.03% - Yläkoulu 34.67% - Lukio 32.06% - Päivähoito 34.29% Ainoastaan lukio on alittanut tasaisen kulutuksen edellyttämän 33,33%. Muiden osalta kesäaika tulee tasaamaan tilannetta, sillä mm. kuljetus- ja ruokapuolen menot pienevät sekä myös henkilöstökulut. Erityisopetuksen/laitoskoulun korkean toteumaluvun selittää se, että Oulujoen koulun laskutus tehdään vasta loppuvuodesta. Tämän hetkisten arvion perusteella opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talouden pysyminen talousarvioraamissa vaatii erityisen tarkkaa talouden seurantaa. Keskeisimmiksi epävarmuustekijöiksi muodostuvat sairaus- ja palkallisen äitiysloman palkat ja vuosiloma- ja muiden sijaisten palkat. Henkilöstömenoihin kiinnitettävä erityistä huomiota ja toimintaa tehostavia toimenpiteitä on tehtävä mahdollisuuksien mukaan.

24 23 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi ja Muhoksen kunnan valtuusto on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu seuraavasti: Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1 Logistiikan sopeuttamisohjelma rehtorit Palveluverkon kehittäminen hallinto ja Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 4 Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 5 Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen luottamushenkilöt hallinto, rehtori ja luottamushenkilöt opetuspalvelujohtaja ja luottamushenkilöt luottamushenkilöt, 2014 pva-johtaja 6 Asiakasmaksujen päivittäminen hallinto Muiden oppilashuollon kustannusten hallinto 2014 selvittäminen 8 Työssä jaksamiseen panostaminen kaikki Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan kaikki sisällä 10 Kestävän kehityksen huomioiminen arjen kaikki toiminnoissa 1. Logistiikan sopeuttamisohjelma kuljetusreittien suunnittelun tehostaminen asiakkaan näkökulmasta koulujen alkamis- ja loppumisaikojen ja linjavuorojen aikataulujen yhteensovittaminen kuljetusoppilaiden sijoittaminen samalle luokalle koulukuljetusperiaatteiden päivittämisessä huomioidaan myös taloudelliset resurssit Toteutuneet toimenpiteet 2014: Koulukuljetusreittejä on työstetty erityisen aktiivisesti yhdessä Elyn suunnittelijan, kehittämispäällikön ja rehtoreiden kanssa, että koulujen alkamis- ja loppumisajat voidaan suunnitella kuljetustehokkuuden näkökulmasta. Toisena merkittävänä lähtökohtana on ollut kuljetusten tehostaminen asiakkaan näkökulmasta eli mahdollisimman joustavat kuljetusajat. Kuljetus-oppilaita sijoittaminen samalle luokalle on ollut yhtenä tekijänä luokkia muodostettaessa.

25 24 2. Palveluverkon kehittäminen joustava oppilaaksiottoalueiden tarkastelu päivähoitostrategian päivittäminen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen koulu- ja päivähoitoverkon säännöllinen tarkastelu Toteutuneet toimenpiteet 2014: Oppilaaksiottoalueita on tarkasteltu siinä mielessä joustavasti, että anomuksesta koulunkäyntilupa on myönnetty muuhun kuin omaan lähikouluun. Oppilaaksiottoalueesta on myös keskusteltu monissa eri yhteyksissä liittyen oppilasmäärän kasvuun tietyillä alueilla. Päivähoitostrategiaa on työstetty kuluneen lukukauden aikana tiiviisti useissa eri kokouksissa alkaen Koulu- ja päivähoitoverkosta keskusteltiin mm. rehtorikokouksissa ja varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. 3. Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen jakotuntien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen sopeuttaminen Toteutuneet toimenpiteet 2014: Tulevan lukuvuoden esi- ja perusopetuksen tuntikehys on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen lukion tuntikehyksen sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää yhteistyön syventäminen muiden lukioiden kanssa Toteutuneet toimenpiteet 2014: Lukion tuntikehys on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa Yhteistyötä on tehty lähikuntien lukioiden kanssa. 5. Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen joustava hallintorakenteen sopeuttaminen kaikilla tasoilla hallinnon toimitilojen keskittäminen yhteen paikkaan Toteutuneet toimenpiteet 2014: - 6. Asiakasmaksujen säännöllinen päivittäminen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen säännöllinen tarkistaminen päivähoidon maksuperusteiden säännöllinen tarkistaminen

26 25 tilojen käyttökorvausten yhtenäistäminen ja säännöllinen tarkistaminen Toteutuneet toimenpiteet 2014: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2014 ( ). Lautakunta hyväksyi lasten päivähoidon asiakasmaksujen indeksikorotukset. 7. Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen ja vaikuttavuuden arviointi oppilashuollon kustannusten jatkuva tarkastelu ja kustannuksia alentavat toimenpiteet avustajaresurssin joustava tarkastelu opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sisällä avustajatarpeen määrittelyprosessin ottaminen käyttöön varhaiskasvatuksessa Toteutuneet toimenpiteet 2014: Koulunkäynninohjaajaresursseja lukuvuodelle on työstetty. 8. Työssä jaksamiseen panostaminen selvitetään millä keinoilla pystyttäisiin parantamaan työssä jaksamista. sairauspoissaolojen ja sijaiskustannusten vähentäminen TYKY-toiminnan kehittäminen Toteutuneet toimenpiteet 2014: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi omalta osaltaan Muhoksen kunnan hyvinvointisuunnitelman vuosille ( ). 9. Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan sisällä koko hallintokunnan yhteiset koulutukset ja esimieskoulutukset toimintatapojen ja -valtuuksien yhtenäistäminen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Toteutuneet toimenpiteet 2014: Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa kierrätyksen lisääminen energiaa ja vettä säästävät toimenpiteet yksiköissä kestävän kehityksen tehostettu huomioiminen kasvatustoiminnassa Toteutuneet toimenpiteet 2014: -

27 26

28 3.3 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 27

29 28

30 29 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, Oulujoki-Opisto, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Vapaa-aikalautakunta kokoontui kauden aikana neljä kertaa ja käsitteli 37 asiaa. Vapaa-aikapalveluiden talous Tarkastelukauden tulos oli 34,27 %. Toimintatuottoja kertyi 38,62 % ja toimintakuluja 35,76 %. Raportointikaudelle tasaisen kasvun odotuksella talousarvion toteuman tulisi olla 33,33%. Tuloja kertyi yli tasaisen arvion vapaa-aikapalvelujen hallinnossa 100,8 %., Oulujoki-Opistossa 35,8 % ja jäähallissa 41,29 %. Hallinnossa tuloja nostivat valtiolta saadut avustukset etsivän nuorisotyön hankkeelle euroa ja kirjastoautotoiminnan kehittämishankkeelle euroa. Oulujoki-Opistossa kevään kurssimaksut ja jäähallissa vuokratulot nostivat tulot yli kaudelle arvioidun. Opiston tuloista puuttuu vielä Utajärven maksuosuus opetuskustannuksista. Se laskutetaan kevätlukukauden päätyttyä. Toimintamenot ylittyivät hallinnossa mm.eläke-, vakuutus-, Teosto ja kopiointomaksuissa, Oulujoki-Opistossa opettajien henkilöstökuluissa. Tämä johtuu siitä, että kevätlukukausi on syyslukukautta pidempi. Menot ylittyivät myös liikuntapalveluissa liikuntapaikkojen (jääkentät ja ladut) talvikunnossapitokustannuksissa. Tavoitteet ja toiminta Talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaan vapaa-aikapalvelujen tulee tarjota kuntalasille tasapuolisesti ja kysyntää vastaavasti monipuolisia ja laadukkaita elämänlaatua ja terveyttä edistäviä vapaa-ajan palveluita. Palvelujen tuottamisessa keskeistä on yhteistyön jatkuva kehittäminen sekä seutukuntatasolla että kunnan hallintokuntien ja vapaan kansalaistoiminnan kanssa. Vapaa-aikapalvelut on tärkeänä osa-alueena hyvinvoivan ja vetovoimaisen kunnan kehittämisessä. Kirjasto Laajentunut OUTI-yhteistyö on osoittautunut toiminnan kannalta hyväksi ratkaisuksi. Oulun kaupunginkirjasto suurimpana OUTI-kirjaston on huolehtinut monista kirjastojärjestelmään

31 liittyvistä ongelmista ja kehittämistoimista. Oulun ulkopuoliset OUTI-kirjastot pitivät huhtikuussa kirjastojärjestelmän vaihdokseen liittyvän yhteisen koulutuspäivän. 30 Kirjaston toiminnassa tavoitellaan hyvää, asiakaslähtöistä palvelua. Palautteita annettiin alkuneljänneksellä suhteellisen vähän. Positiivisten palautteiden määrä oli 89 % myönteisiä. Asiakkaat kiittivät hyvästä palvelusta. Kevennetyn palvelun aukioloaika ja muut aukioloajat ovat pysyneet ennallaan. Lainaus huhtikuun loppuun mennessä kuluvana vuonna laski 2,4 % verrattuna vastaavaan jaksoon edellisvuonna. Kirjastoauto on liikennöinyt Tyrnävällä joka toinen torstai ja pysähtyy siellä neljällä pysäkillä. Satutuokioita, kirjavinkkauksia, aikuisten atk-opetusta, kirjastonkäytön opetusta, kirjanäyttelyitä ja lukupiiritoimintaa on ollut entiseen tapaan. Uuden kirjasto-monipalveluauton alusta tilattiin Scania Oyltä ja kori Kiitokorilta v:n 2013 lopulla. Valtionosuudet on maksettu Muhoksen kunnan tilille v Auton luovutus on luvattu syyskuulle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi kirjasto-monipalveluauton toimintasisältöjen kehittämiseen rahaa e ja se käynnistettiin maaliskuussa. Hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä. Kulttuuripalvelujen toimintavuoden tavoitteeksi asetettiin Koivu ja Tähti-kulttuurikeskuksen toiminnan kehittäminen, mikä tarkoittaa talon vahtimestaripalvelun, siivouksen, kahvilatoiminnan ja elokuvatoiminnan (optio) kilpailuttamista. Kilpailutus käynnistettiin huhtikuussa. Kulttuurikeskuksen vuokrista ja erityisesti aulan näyttelytilasta kaikilta näytteilleasettajilta perittävä vuokra koettiin muhoslaisten taiteen harrastajien keskuudessa kohtuuttomaksi. Asiasta tehtiin valtuustoaloite, jossa esitettiin aulan näyttelytilan palauttamista maksuttomaksi. Vapaa-aikalautakunta käsitteli vuokraushinnat uudestaan ja päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, ettei aulan ja kirjaston näyttelytilasta peritä vuokraa. Sekä kunnanhallitus että valtuusto hyväksyivät vapaa-aikalautakunnan esityksen. Oulujoki-Opistossa opetusta annettiin tammi-huhtikuussa 3668 tuntia (Muhoksella ja Utajärvellä 736,3 ja Muhoksella 2931,7) 104 kurssilla. Opiskelijoita oli Opetuksessa panostettiin entisten vuosien tapaan erilaisiin hyvinvointia ja terveyttä edistäviin kursseihin. Eniten opiskelijoita olikin liikunnan kursseilla ja seuraavina suosituimmat olivat musiikin, kuvataiteen ja kädentaitojen kurssit.

32 31 Nuorisopalvelujen ja seurakunnan yhteisesti järjestämä lasten kerhotoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan. Ohjaajina toimivat kerho-ohjaajan koulutuksen käyneet nuoret. Toimintaan saadaan valtionavustusta. Pitkään toivottu Päivärinteen nuorisotila avattiin kokeiluna hiihtoloman jälkeen seurakunnan tiloissa Hyrkissä. Tila on ollut avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo Alkukokemukset ja palaute ovat osoittaneet, että tila on tarpeen. Eri yhteistyökumppaneiden kanssa Lasten ja nuorten tapahtumaviikko järjestettiin helmikuussa ja toinen Muhoksen Talentti -tapahtuma huhtikuussa. Etsivä nuorisotyö on toiminut jo usean vuoden hankerahoituksella. Työhön saatiin v valtionapua e, mikä riittää vuoden 2014 loppupuolelle saakka. Tavoitteena on, että etsivän nuorisotyöntekijän toimi saataisiin vakinaistettua vuonna Nuorisopalvelut on ollut mukana Muhoksen ennaltaehkäisevän päihdetyötyöryhmän toiminnassa. Työryhmä järjesti mm. Muhoksen Yläkoulun tupakoimattomuuskilpailuun. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kuntakohtainen osio on valmistumassa päätöksentekoa varten. Liikuntapalvelut Uimahallin alkuvuoden kävijämäärä ennustaa uutta ennätystä. Monet uimarit innostuivat osallistumaan valtakunnalliseen Ui kesäksi kuntoon kampanjaan. Myös jäähallin kävijämäärä on ollut korkea. Yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan liikunnan kanssa on ollut vilkasta. PoPLi:n liikuntaneuvonta-auto on vieraillut Muhoksella kahdesti ja muhoslaisille urheiluseuroille suunnattu urheilijatestaus aloitettiin. Yhteistyö Oulujoki-Opiston kanssa erityisryhmien liikuntapalvelujen tuottamisessa on jatkunut entiseen tapaan. Liikuntapalvelut on osallistunut tiiviisti yläkoulun laajennuksen yhteyteen tulevan liikuntahallin suunnitteluuun. Muhoksen liikuntapaikkatyöryhmä on toiminut aktiivisesti. Työryhmän muodostavat vapaa-aikatoimenjohtajan lisäksi edustajat lähes kaikista muhoslaisista liikunta- ja urheiluseuroista. Työryhmä käsittelee laajasti liikuntapaikkojen perusparannuksiin ja rakentamisiin liittyviä asioita. Se toimii myös vapaa-aikalautakunnalle asiantuntijaelimenä ja antaa myös tarvittaessa lausuntoja ja esityksiä liikuntapaikkoihin liittyen. Työryhmä on kokoontunut kevään 2014 aikana kolme kertaa. Vapaa-aikalautakunta jakoi huhtikuussa urheilustipendit vuoden 2013 saavutuksista menestyneille urheilijoille. Vapaa-aikapalveluiden talouden tasapainottamisohjelma vuosille

33 32 Kunnan hallintokunnilta edellytetään tekemään vuosille päivitetyn suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Toimenpiteet ja tilanne : 1. Kirjaston kiinnipito kesäisin kolme viikkoa toteutetaan jälleen kesä-heinäkuussa 2. Koivu- ja Tähti -kulttuurikeskuksen toiminnan kehittäminen Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen kahvila-, siivous-, vahtimestaripalveluiden ja elokuvapalvelujen kilpailuttaminen Kilpailutus käynnistetty huhtikuun lopulla 4. Asiakasmaksujen tarkistaminen Oulujoki-Opiston taksat tarkistettu tammikuussa. - Koivu ja Tähti-kulttuurikeskuksen taksat tarkistettu huhtikuussa. 5. Kysyntää vastaavat palvelut jatkuva seuranta 6. Kirjastoaineiston kuljetus- ja hankintakustannusten pieneneminen OUTI- yhteistyön myötä Kirjastoautopalvelujen tarjoaminen/myyminen naapurikunnille aloitetaan uuden kirjastoauton valmistumisen/saapumisen jälkeen syksyllä 8. Sijaisten palkkaaminen vain välttämättömään tarpeeseen tarkastellaan tapauskohtaisesti 3.4. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

34 33

35 34

36 35 Päävastuualueen johtajan katsaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2014 neljän ensimmäisen kuukauden toimintakatteen käyttöprosentti on 33,77. Tammi-huhtikuun toimintatuottojen totuma on 35,22 % ja toimintakulujen puolestaan 33,92 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin, varsinkin kun osa tuotoista kertyy takautuvasti. Myös toimintakulujen toteuma on jotakuinkin ajankohdan mukainen. Tulot Toimintatuottojen toteuma ei ole kokonaisuudessaan ajankohdan mukainen, koska osin tuottoeriä kertyy takautuvasti. Erityisen hyvin ovat kertyyneet tammi-huhtikuun aikana maksutuotot. Sosiaalija terveyspalvelujen asiakasmaksuihin tuli vuonna 2014 indeksitarkistus ja kertymää parantaa myös laskutusviiveiden korjaustoimenpiteet. Muiden toimintatuottojen kertymää nostaa viimesijaisen toimeentuloturvan viiveisiin liittyvä takaisinperintä. Menot Talousarvion toimintamenot ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta toteutuneet 33,92 %. Eri menolajien toteumat poikkeavat kuitenkin toisistaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan henkilöstökuluihin on varattu euroa ja menoerä on toteutunut kokonaisuutena 35,96 %. Henkilöstömenojen toteuma on noin 2,63 % yli ajankohdan keskimäärän, mutta pienempi kuin viime vuonna vastaavalla ajalla. Korkeaa toteumaprosenttia osoittavat kaikkien sijaismäärärahojen käyttö. Sairauspoissaolojen määrä on edelleen korkea, vaikka toteuma onkin pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajalla. Edelleen henkilöstömenojen toteumaprosenttia rasittaa lomapalkkavelka, jota on huhtikuun lopussa purkamatta euroa. Palvelujen ostoihin on varattu euroa ja menoerä on kokonaisuutena toteutunut 32,64 %. Erityisesti asikaspalvelujen ostoon varatut määrärahat ovat toteutuneet tammi-huhtikuun aikana hillitysti.

37 Hankinta-arvoltaan pienemmässä palvelujen ostoissa eri menolajien toteumat poikkeavat tosisitaan. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan varattu määräraha euroa on toteutunut 31,20 %. Hankinnoista suurin yksittäinen jatkuva kuluerä on lääkkeet ja hoitotarvikkeet (varaus euroa) ja sen toteumaprosentti on 31,7 %. Avustuksiin varattu määräraha euroa on toetutunut 37,22 %. Avustukset näyttäisivät kuitenkin toteutuvan erittäin epätasaisesti. Avustuksista suurin menoerä avustukset kotitalouksille on toteutunut huhtikuun lopussa 2,17 % yli ajankohdan keskimäärän. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä 60,8 %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä olevien kiinteistöjen vuokriin on varattu euroa ja toteumaprosentti 33,22 on ajankohdan mukainen. Sitovuustasoittain tarkasteltuna omassa toiminnassa ovat toimintakulut yli ajankohdan hallinnossa, sosiaalityössä, vammaispalveluissa, vanhustyössä, sairaanhoidossa, neuvolassa ja hammashoidossa. Erikoissairaanhoidon koko toimintakulun toteuma on 29,26 % huhtikuun lopussa. Sosiaalityön vastuualueella ovat toteutuneet yli ajankohdan lastensuojeluun varatut määrärahat: lastensuojelun avopalveluihin on neljän ensimmäisen kuukauden aikana käytetty euroa ja laitoshoitoon puolestaan euroa. Kokonaisuutena lastensuojeluun on varattu euroa ja asiakkuudet ovat painottuneet avohuoltoon. Toimintakuluja kasvattavat loppuvuonna 2013 toteutuneet sijoitukset. Huhtikuun loppuun mennessä on tullut yhteensä 44 lastensuojeluilmoitusta tai -hakemusta, jotka koskivat 44 lasta. Sekä ilmoitusten että hakemusten määrä on pienempi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä oli tammi-huhtikuussa yhteensä 268 ja määrä on edelleen lievässä kasvussa. Toimeentulotuen toteuma oli huhtikuun lopussa 33,6 %. Viimesijaisen toimeentuloturvan kustannuksia nostaa pitkään korkeanan jatkunut työttömyys: Muhoksen työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 13,7 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä oli keskimäärin henkilöä kuukausittain, missä on keskimäärin kolmanneksen kasvu viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden totuema oli huhtikuun lopussa 60,8 %. Syksyllä 2013 avatun nuorten työpajan toimintaa on vakiinnutettu osaksi lasten ja nuorten palveluja. Tammi-huhtikuun aikana pajalla on ollut yhteensä 27 nuorta. Nuorten ystävät ry on hakenut työpajan toimintaan valtionavustusta tälle vuodelle euroa. Vammaispalvelujen toimintakuluja nostettiin tämän vuoden käyttösuunnitelmassa ja toimintakulujen varaus on nyt suurempi kuin viime vuoden tilinpäätöksen toteuma. Asiakasmäärän kasvua ja palvelutarpeen yksilöllistä vaihtelua ei kuitenkaan ole täysimääräisesti pystytty talouden suunnittelussa ottamaan huomioon. Tammi-huhtikuun toteuman perusteella arvioiden asiakaspalvelujen ostoon varatut määrärahat ovat riittämättömät päivä- ja työtoiminnoissa, vammaisten henkilöiden palveluasumisen järjestämisessä ja laitoshoidossa. Muhoksen ryhmäkodin palvelutoiminta on siirtynyt sairaanhoitopiiriltä kunnalle 1.1. alkaen. Palvelutoiminnan siirto ja integroiminen vammaispalvelujen vastuualueen muuhun toimintaan on sujunut suunnitellusti. Ryhmäkodin asukaspaikoista myydään ulos eri kunnille huhtikuun lopussa neljä paikkaa. Vanhuspalveluissa säännöllisen kotihoidon asiakkuuksienmäärä on kasvussa. Kotitalouksia oli alkuvuonna palvelun piirissä 130. Iltatyön tarve on ollut kasvava ja iltavuoroon on resursoitu yksi työntekijä lisää. Tämä tarkoittaa 1,5 työntekijän työpanoksen lisäystä /viikko. Kotihoitoon on saatu alkuvuonna hyvin koulutettua sijaistyövoimaa. Tukipalveluissa on havaittavissa kautta linjan lisääntynyttä kysyntää. Turvapuhelinten käyttäjämäärä on kasvanut 110 käyttäjään, kuljetuspalveluita on myönnetty noin 100 ikäihmiselle ja omaishoidontuessa on yli 40 tuen saajaa. 36

38 Määrärahasidonnaisten tukipalveluiden osalta joudutaan seuraavalla neljänneksellä tekemään päätöksiä, joissa odotetaan määrärahan vapautumista. Palvelusetelin kysyntä on kasvanut tasaisesti ja setelillä tuotetaan tukipalveluita noin 45 asiakkaalle. Sekä palvelusetelin käyttökohteiden arvioiminen että tukipalveluiden kriteerien tarkistaminen ovat valmistelussa. Päiväkeskuksessa on edelleen viikoittain noin 100 käyttäjää. Tehostettuun palveluasumiseen on vahvistettu ajanmukaiset ja seudullisesti samankaltaiset kriteerit, mikä helpottavat tulevaisuudessa palvelutarpeen arviointia ja vanhuspalvelulain mukaisen tiedottamisen toteuttamista. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetut hoitopaikat ovat täynnä ja paine palveluasumisen järjestämiseen kolmen kuukauden takuuaikana on haastava. Omaishoidon tuen lomituksen ja muun lyhytaikaisen hoidon kysyntä on kasvava ja järjestämisen vaihtoehtojen selvittely on valmistelussa. Terveyskeskuksen C-osaston remontti ja laajennus ulottuu talotekniikan osalta myös Puhakan palveluasuntoihin, joiden väistön suunnittelu on käynnistynyt. Väistötila palvelutoiminnalle on Päivärinteen entisen sairaalan päärakennuksessa. Terveyskeskuksen sairaanhoidon henkilöstöresurssi on alkuvuodesta ollut hyvä. Terveyskeskukseen on perustettu kahdeksas lääkärin virka ja sekä virat että viransijaisuudet on saatu täytettyä. Kokonaisuutena kansanterveystyön hoitotakuu on toistaiseksi toteutunut. Lääkäreiden vastaanottotoiminnan rinnalla toimii sairaanhoitajan akuutti vastaanotto sekä reseptien uusiminen ja kirjoittaminen vakiintuneesti. Päihdehoidon kasvanut tarve kuormittaa ajanvaraus- ja vastaanottotoimintaa edelleen. Kanta hanke on edennyt kansallisen sähköisen arkiston muodostamisvaiheeseen ja vaatii terveyskeskuksen koko henkilökunnalta harjaantumista uudistuvan tietotekniikan käyttöönottoon. Neuvolan ja työterveyshuollon toiminta on ollut vakiintunutta. Sairaanhoidon kustannuksia nostavat tammi-huhtikuun aikana toteutuneet asiakaspalvelujen ostot, jotka kohdistuvat potilaskohtaisten tutkimusten sekä kuntoutus- ja terapiapalvelujen ostoihin. Suun terveydenhuoltoa on koko alkuvuosi toteutettu kolmen hammaslääkäri-hammashoitaja työparin ja kahden suuhygienistin työpanoksen voimin. Hammashoidon keskeneräisiin ja kiireellisiin jatkohoitoihin on jouduttu alkuvuodesta käyttämään ostopalveluja suunniteltua enemmän ja ostojen toteuma onkin 84,2 %, määrärahavaraus euroa. Sairaalan kuormitus ja toiminta on ollut koko alkuvuoden stabiilia mistä johtuen on vältytty ulkopuolisien sairaansijojen ostolta. Määrärahavaraus palvelujen ostoon muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä on euroa ja toteuma 8,1 %. Terveyskeskussairaalan C-osaston peruskorjaus ja laajennus hankkeen suunnittelutyö on edennyt ja palvelutoiminta C-osastolla päättyy 9/2014 alkaen. Vuodeosastolla toteutettu vuorohoito ja palveluasumiskuntoiset tai paikkaa odottavat potilaat siirtyvät väistöön Päivärinteen entisen sairaalan vuokratiloihin. Sairaanhoitopiirin ostoihin on varattu euroa ja toteuma on huhtikuun lopussa 29,9 %. Sairaanhoitopiirin oman tuotannon, välitettyjen palveluiden, rahastomaksujen ja ensihoidon laskutus oli vuonna 2013 yhteensä euroa. Muiden sairaaloiden ostoihin on varattu euroa ja toteuma oli huhtikuun lopussa 32,0 %. Vuonna 2013 ko. ostojen toteuma oli euroa. Erikoissairaanhoidon ostoissa ja kustannusten toteutumisessa oleellista näyttäisi olevan se, kuinka paljon potilaiden yksittäisiä kalliita hoitojaksoja ajanjaksolla on toteutunut. Sairaanhoitopiirin huhtikuun lopun seurantatietojen mukaan uusien lähetteiden (-5,8 %), hoitojaksojen (-15,3 %) ja hoitopäivien (-24,1 %) määrä on vähentynyt, mutta hoidossa olleiden potilaiden (+0,6) ja avohoitokäyntien (+5,4) määrä puolestaan kasvanut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Hoidon tarpeen arviointia odotti huhtikuun lopussa 118 muhoslaista, joista yli kolme kuukautta odottaneita oli 11 henkilöä ja hoitoa odottavia potilaita puolestaan oli 179, joista yli kolme kuukautta odottaneita oli kuusi henkilöä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakustannukset ovat tammi-huhtikuun toteutuneen toiminnan ja kustannusten perusteella ajankohdan mukaiset ehdolla, että toimintatuottojen hyvä kertymä jatkuu ja 37

39 oman toiminnan kustannusylitykset eivät toteudu. Loppuvuoden toimintakuluja tulee nostamaan Puhakan palveluasuntojen ja sairaalan potilaiden väistö Päivärinteelle elo-syyskuusta alkaen. Noin neljän kuukauden väistön kustannusvaikutus vuoden 2014 talousarvioon on laksennassa ja tuodaan tarvittaessa erikseen valtuustolle päätettäväksi. Talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1. Lastensuojelun avohuollon tehostaminen Sosiaalityön vastuualue Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalityön vastuualue Vammaispalvelujen palvelurakenne Vammaispalvelujen 2014 vastuualue 4. Kotihoidon tehostaminen Vanhustyön vastuualue Tehostetun palveluasumisen vahvistaminen Vanhustyön vastuualue Sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen 7. Vanhusten pitkäaikaishoidon paikkaluvun vähentäminen 8. Akuutin vuodeosastotoiminnan tehostaminen Sairaanhoidon vastuualue Terveyskeskussairaalan vastuualue Terveyskeskussairaalan vastuualue Asiakasmaksut Kaikki vastuualueet Ostopalvelujen vs. oman toiminnan arviointi Kaikki vastuualueet Työhyvinvoinnin edistäminen Kaikki vastuualueet Laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalvelut Lautakunta Lastensuojelun avohuollon tehostaminen avohuollon tukitoimien monipuolistaminen perhetyön menetelmien tehostaminen poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevä työ Ajalla toteutunut: Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma sekä hyvinvointikertomus valmistuneet ja siirtyneet päätöksentekoon hyväksyttäväksi.

40 2. Sosiaalinen työllistäminen verkostotyön edelleen vahvistaminen yhteishankkeen suunnittelu ja toteuttaminen Ajalla toteutunut: Nuorten työpajatoimintaa vakiinnutettu osaksi lasten ja nuorten palveluja, kunnan oman työllistämisohjelman vahvistaminen käynnistynyt. 3. Vammaispalvelujen palvelurakenne avohuollon vahvistaminen palveluasumisen tehostaminen palveluohjauksen vahvistaminen Ajalla toteutunut: Muhoksen ryhmäkodin palvelutoiminnan siirto ja kunnalle toteutunut 1/2014 alkaen, laitoshoidon asiakasarviot toteutettu. 4. Kotihoidon tehostaminen uusien työmuotojen juurruttaminen uusien työkalujen laaja-alainen käyttöönotto henkilöstörakenteen vahvistaminen yöpartiotoiminnan käynnistäminen Ajalla toteutunut: palvelusetelin käyttöönotto toteutettu ja valmistelussa setelin laajentaminen ja kohdentaminen. 5. Tehostetun palveluasumisen vahvistaminen sisällön kehittäminen määrän vahvistaminen Ajalla toteutunut: terveyskeskusairaalan c-osaston peruskorjaushankkeen suunnittelu edennyt sovitusti, tehostetun palveluasumisen kriteerit vahvistettu. 6. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen laboratoriotoiminta kuvantamistoiminta lääkehuolto Ajalla toteutunut: valmistelu kesken. 7. Vanhusten pitkäaikaishoidon paikkaluvun vähentäminen C-osaston rakennemuutos intervallihoidon ratkaisut Ajalla toteutunut: terveyskeskusairaalan c-osaston peruskorjaushankkeen suunnittelu edennyt sovitusti. 8. Akuutin vuodeosastotoiminnan tehostaminen toimivat hoitoketjut oikea-aikaisen potilaskierron varmistaminen sairaalapaikkojen optimaalinen käyttö Ajalla toteutunut: vuorohoidon siirron valmistelu käynnistynyt. 9. Asiakasmaksut säännönmukainen tarkistaminen Ajalla toteutunut: Asikasmaksut tarkistettu 1/

41 Ostopalvelujen vs. oman toiminnan arviointi terapiat vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostot Ajalla toteutunut: valmistelu kesken. 11. Työhyvinvoinnin edistäminen sairauspoissaolot työkykyä edistävä toimintaohjelma Ajalla toteutunut: valmistelu kesken. 12. Laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalvelut sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellisen järjestämisen ratkaisut Ajalla toteutunut: valtakunnallinen ratkaisu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä tehty.

42 3.5. TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 41

43 42

44 43 Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 33,3 % -osuuden. Toiminta Teknisten palveluiden osalta tarkastelujaksolla on palvelutuotantoa ja toimintaa toteutettu talousarvion mukaisesti. Varikon vastuualueen on siirretty osaksi maanrakennuksen vastuualuetta. Päiväkeskuksen keittiön toiminta ja Puhakan palveluasuntojen siivous/pyykkihuolto siirtyivät uusina toimintoina ruoka- ja siivouspalveluiden yksikköön. Päiväkeskuksen keittiön ja Puhakan palveluasuntojen tulevasta palvelujen järjestämismallista on käynnistetty talousarvion mukainen selvitystyö. Alkuvuodesta valmistui Kirkonkylän alakoulun 1. ja 2. kerroksen peruskorjaus ja tilat on otettu käyttöön. Honkalan koulun vuokratilat on poistettu ja vanha koulurakennus kiinteistöineen on asetettu myyntiin. Talousarviotavoitteet Valtuusto on hyväksynyt Muhoksen kunnan strategian ja tuloskortit vuodelle Teknisten palveluiden tuloskortteja vuodelle 2014 ei ole vielä lautakuntatasolla käsitelty. Teknisten palveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2014 ovat: 1. käyttötalousmenojen kasvu enintään 2 %/vuosi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna tarkastelujaksolla käyttötalousmenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,24 %. Kustannuksia nostaa PAO:n purkuun varattu euron kertaluontoinen erä. Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan. 2. tonttireserviä kahden vuoden kysyntää vastaava taso (20-30 luovutuskuntoista tonttia) Luovutuskuntoisten okt-tonttien määrä säilyi ennallaan (39 kpl) eikä tarkastelujaksolla luovutettu yhtään kunnan omistamaa tonttia. Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan. 3. Koivikon liikekeskuksen rakentamisen edistäminen Ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla. Tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa. 4. esimiestyön arvosana hyvä työtyytyväisyyskysely toteutettu, tuloksia ei ole vielä saatu. 5. hyvä- ja kilpailukykyinen työnantaja, hyvä työilmapiiri siivouspalveluihin on rekrytoitu uusi laitoshuoltaja maaliskuussa, työvoiman saatavuudessa ei ole ollut ongelmia. Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan.

45 44 6. kunnan investointien toteutuminen laaditussa aikataulussa ja kustannusarviossa Koivulehdon päiväkodin II vaihe toteutuu ennakoitua edullisemmin. Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan. 7. käyttömenojen kasvun hillintä, ei määrärahaylityksiä tarkastelujakson käyttötalousmenot toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan. 8. avoimet välit tiedotusvälineiden kanssa normaali yhteistyö ja vuoropuhelu tiedotusvälineiden kanssa, ei poikkeamia. Teknisten palveluiden talous Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat ,84 (35,9 %) ja toimintakulut olivat ,23 (38,2 %). Tarkastelujakson vuosikate ennen poistoja ja arvon vähennyksiä oli ,39 (61,5 %). Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset nousivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,24 %. Toimintatulot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 2,81 %. Tarkastelujakson vuosikate (tulojen ja menojen erotus) heikkeni edellisvuoteen verrattuna ,34 euroa. Tarkastelujaksolla toteutettiin kaksi talousarviomuutosta. Investointiosan hankkeen Koivulehdon päiväkoti II vaihe vuoden 2014 määrärahatarvetta tarkastettiin alaspäin euroa. Toisena muutoksena talousarvion käyttötalousosaan lisättiin PAO:n entisen opetussiiven purkuun euron lisämääräraha. Ennusteen mukaan teknisten palveluiden vuoden 2014 käyttötalous toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Tämä edellyttää kuitenkin loppuvuoden osalta talouden tasapainottamisohjelman mukaisten ylimääräisten kiinteistöjen poistoa. Kaikilla vastuualeilla on kiinnitettävä huomiota toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen. Kustannuspaineet jakautuvat suhteellisen tasan kaikille vastuualueille. Mittauspalveluiden osalta taloustilanne on helpoin. Eniten toiminnan suunnitelmallisuutta talousarvion osalta vaaditaan siivouksen, rakennusten ja maarakentamisen vastuualueilla. Teknisen toimen hallinto Ennusteen mukaan vastuualueen budjetti toteutuu talousarvion mukaisesti. Ruoka- ja siivouspalvelut Ennusteen mukaan vastuualueen budjetti toteutuu talousarvion mukaisesti. Rakennukset Ennusteen mukaan vastuualueen budjetti toteutuu talousarvion mukaisesti. Maarakentaminen Ennusteen mukaan vastuualueen budjetti toteutuu talousarvion mukaisesti. Mittauspalvelut Ennusteen mukaan vastuualueen budjetti toteutuu talousarvion mukaisesti. Rakennusvalvonta

46 45 Ennusteen mukaan vastuualueen budjetti toteutuu talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden aikana on myönnetty kuusi (6) uutta omakotitalon rakennuslupaa, mikä on kolme vähemmän kuin vuonna Investoinnit Alkuvuoden aikana tekninen lautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt rakennusten, kadunpidon ja yleisten alueiden työohjelmat vuodelle Töiden toteutus on aloitettu. Ennusteen mukaan työohjelmat toteutuvat suunnitellusti. Kirkonkylän alakoulun vanhan osan 1.- ja 2. kerroksen peruskorjaus on valmistunut ja tilat on otettu käyttöön. Kirkonkylän koulun investointi jatkuu edelleen pihatöiden osalta. Hankkeen kokonaistilausvaltuus (vaiheet 1-3 yhteensä) on euroa. Ennusteen mukaan hanke valmistuu lokakuussa 2014 kokonaiskustannusarvion mukaisesti. Hankkeen vuodelle 2014 varattua rahoitusosuutta joudutaan vuoden aikana tarkastamaan. Muhoksen yläkoulun, liikuntahallin ja nuorisotilojen investoinnin suunnittelua on jatkettu hankesuunnitelman tarkentamisella. Hankkeen toteutusta on valmisteltu suunnittele ja toteuta -mallilla aikataulusyistä. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on euroa. Hankkeen toteutus on tarkoitus käynnistää syksyllä. Ennusteen mukaan hanke toteutuu talousarvion mukaisesti. Terveyskeskuksen C osaston peruskorjaus ja laajennushanke on rakennussuunnitteluvaiheessa. Hankkeen toteutus on tarkoitus käynnistää syksyllä. Ennusteen mukaan hanke toteutuu talousarvion mukaisesti. Oulujoen moninaiskäytön hankkeena on päätetty toteuttaa Montan patoaltaan virkistyskalastus-hanke. Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt , 4) Tarkastelujakson aikana on käynnistetty Honkalan vanhan koulurakennuksen myynti ja neuvoteltu Linja-autoaseman myynnistä asemalla toimivien yrittäjien kanssa. Talouden tasapainottamistoimena Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta luovuttiin ja rakennus siirtyi kyläyhdistyksen hallintaan. Kohde Vastuu Aikataulu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo Tekn./ Hall Linja-autoaseman myyntiä valmisteltu - Honkalan vanha koulu asetettu myyntiin