Tilinpäätös Eero Raittila talousjohtaja

Transkriptio

1 Tilinpäätös Eero Raittila talousjohtaja

2 Laukaan kunnan organisaatio

3 Tilannekuva: väestö, työllisyys ja rakentaminen

4 Väestömäärän vuosimuutos kunnittain 2018, % (suluissa muutos henkilömääränä; ennakko) Jyväskylä Uurainen Toivakka Muurame KOKO MAA KESKI-SUOMI Laukaa Kuhmoinen Petäjävesi Kyyjärvi Jämsä Keuruu Äänekoski Hankasalmi Konnevesi Saarijärvi Pihtipudas Joutsa Viitasaari Kinnula Kivijärvi Karstula Multia Luhanka Kannonkoski -0,1 % (-397) -0,3 % (-49) -0,5 % (-11) -0,5 % (-20) -0,5 % (-7) -1,3 % (-269) -1,5 % (-153) -1,6 % (-299) -1,7 % (-83) -1,7 % (-46) -1,7 % (-167) -1,7 % (-72) -2,1 % (-97) -2,4 % (-156) -2,5 % (-41) -2,7 % (-31) -2,8 % (-115) -3,0 % (-49) -3,4 % (-25) -4,0 % (-56) 0,9 % (+1 226) 0,9 % (+32) 0,8 % (+19) 0,7 % (+72) 0,2 % (+8 643) -5,0 % -4,0 % -3,0 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % Väestö KOKO MAA KESKI-SUOMI Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Luhanka 709 Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski

5 Väestöennuste talousarviossa 2019

6 Kpl 200 VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT Joulukuu 2013 Joulukuu 2014 Joulukuu 2015 Joulukuu 2016 Joulukuu 2017 Joulukuu Luonnollinen kasvu Kuntien -1-6 välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Kokonaismuutos

7

8

9 VÄESTÖMUUTOS (ennakko) Kasvanut +1,5 25,5 % Vähentynyt -9,0 18,9 % Vähentynyt -21,0 31,6 % Keski-Suomi +3,7 % (+9 951) Koko maa +6,6 %

10 Muutos v. määrässä (ennakko) Kasvanut +3,3 3,6 % Vähentynyt -0,1 8,8 % Vähentynyt -10,9 17,6 % Vähentynyt -19,0 24,5 % Keski-Suomi -5,4 % (-7 716) Koko maa -2,4 % Esimerkiksi esityksen nimi, esittäjä 10

11 Väestöllinen huoltosuhde (0-14 v. + yli 64 v. sataa v. kohti) Laukaa 39,5 32,7 72, as. kunnat 30,0 40,6 70,6 Keski-Suomi 26,3 36,3 62,6 Manner-Suomi 25,8 33,2 59, v. / (15-64 v./100) Yli 64 v. / (15-64 v./100)

12

13 % Miltä näyttää vuonna 2015 tehty väestöennuste seutukunnissa nyt? 80 JYVÄSKYLÄN SK Huoltosuhde Toteutunut kehitys v ja Tilastokeskuksen ennusteen (2015) mukainen kehitys Uusi alueellinen väestöennuste julkaistaan

14 VALMISTUNEET UUDET ASUNNOT JA OMAKOTITALOT ASUNNOT YHT. OMAKOTITALOT ASEMAKAAVA OMAKOTITALOT HAJA-ASUTUS OMAKOTITALOT KAIKKI YHT.

15 MYÖNNETYT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT rakennusluvat toimenpideluvat YHTEENSÄ Vuoden 2017 alusta tilastointitapaa muutettiin siten, että samalla lupanumerolla (=kiinteistökohtainen lupa) voi olla useampia rakennuksia (esim. asuinrakennus, autotalli ja varasto), joten lupien vartailukelpoinen kokonaislukumäärää pieneni.

16 Työttömyysprosentit Jyväskylän seudulla, joulukuu 2018 Uurainen 9,3 Toivakka 10,3 Petäjävesi 10,7 Muurame 7,9 Laukaa 10,8 Jyväskylä 12,9 Hankasalmi Jyväskylän sk Keski-Suomi 12,1 12,2 12,4 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

17 Työttömyysaste kunnittain 2018 (koko vuoden kk-keskiarvo), % Suluissa muutos edellisvuoteen, %-yks.

18

19 LAUKAA, Työttömät työnhakijat 1600 KPL Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

20 Laukaan talouden kehityspiirteitä

21 Verotulot 2018 VEROTULOT TP 2018 (1000 ) TP 2018/TA/M 2018 syksy 2018 TILIVUOSI TP 2017 TA/M 2018 TP 2018 % Verolaji Kunnallisvero ,7 % Yhteisövero ,3 % Kiinteistövero ,9 % VEROTULOKSI KIRAJTTAVA ,2 % Verotulot toteutuivat 0,77 M (1,2 %) muutettua talousarviota huonommin ja heikkenivät edellisestä vuodesta 1,8 M (2,6 %). Heikko kehitys johtui erityisesti, kilpailukykysopimuksesta, verotusjärjestelmän rytmityksestä sekä ennätyssuurista veronpalautuksista. Verovuonna 2017 verotettavat ansiotulot kasvoivat Laukaassa 1,6 % (koko maassa 1,8 %) Yhteisöveron tilitykset heikkenivät 3,8 % (koko maassa 0,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöveron tuotto ei kasvanut odotusten mukaisesti kiinteistörekisteritäydennyksistä huolimatta

22

23

24

25 tarkastelu sisältää sisäiset toimintakulut

26

27

28

29

30 Tilinpäätös 2018: keskeiset laskelmat, tunnusluvut ja poikkeamat

31

32 Tuloslaskelma TA 2018 TA/M 2018 TP 2018 Ero, Ero, % Toimintatuotot ,5 % Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut tuotot ,4 % Toimintakulut ,2 % Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Avustukset ,6 % Muut menot ,2 % Toimintakate ,6 % Verotulot ,2 % Valtionosuudet ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot ,1 % Muut rahoitustuotot ,7 % Korkokulut Muut rahoituskulut ,6 % Vuosikate ,3 % Suunnitelman mukaiset poistot ,8 % Lisäpoistot TP - TA/M Arvonalentumiset Tilikauden tulos ,2 % Kertynyt yli-/alijäämä ,4 % Vuosikate % poistoista 94,4 % 30,5 % 30,9 % 0,4 % 1,4 %

33

34

35 PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ 0 TOTEUTUNEET INVESTOINNIT 2018 KONSERNIHALLINTO Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet Osakkeet ja osuudet Maan osto Maan myynti Metsän lannoitus ja metsäautotiet KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ 0 SIVISTYSPALVELUT Piha- ja leikkivälineet Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet Ekokoulu, Satavuon koulun kalusto Tilaelementtien kalusto Lievestuoreen kirjaston aineistohankinta SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TEKNISET PALVELUT Johtokeskuksen Alkuperäisen varavoima talousarvion 2018 investointimenot Sydän-Laukaan olivat 14,5 miljoonaa koulun muutos, euroa Koulunmäki ja muutetun talousarvion Vuonteen koulu ,5 miljoonaa euroa. Merkittävin muutos -rahoitusosuus Vihtavuoren alkuperäiseen koulukeskus talousarvioon oli Vihtavuoren KK:n kouluhankeen E-rakennus, liikuntahalli aloituksen viivästyminen Koulujen piha-alueiden kunnostus Tervamäen koulu 7830,06 SIVISTYSPALVELUT Piha- ja leikkivälineet Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet Ekokoulu, Satavuon koulun kalusto Tilaelementtien kalusto Lievestuoreen kirjaston aineistohankinta SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TEKNISET PALVELUT Johtokeskuksen varavoima Sydän-Laukaan koulun muutos, Koulunmäki Vuonteen koulu rahoitusosuus Vihtavuoren koulukeskus KK:n E-rakennus, liikuntahalli Koulujen piha-alueiden kunnostus Tervamäen koulu 7830,06 Vähennys liittymien kirjaustavan korjauksen johdosta Kuntalan peruskorjaus Leppäveden vanhan koulun korjaukset Pienet investoinnit: Liikennealueet rahoitusosuus Puistot ja yleiset alueet rahoitusosuus Ruokapalvelun kalusto VHL VHL:lta laskutettu INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO

36 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU TILINPÄÄTÖS 2018, TOIMINTAKATE TA 2018 TA- TA/M 2018 TP 2018 Poikkeama euroa muutokset euroa % Konsernihallinto ,0 54, , ,0 289,7-6,2 % Hallintopalvelut ,2 1, , ,5-18,8 1,0 % Talous- ja elinvoimapalvelut ,9 52, , ,5 308,5-11,4 % Perusturvapalvelut , , , ,3-327,7 0,6 % Hallinto- ja terveyspalvelut ,8-7, , , ,2 3,4 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut , , , ,9 495,3-3,8 % Vanhusten palvelut ,5-19, , ,5 255,2-2,2 % Sivistyspalvelut ,0-779, , ,8 516,8-1,3 % Hallinto- ja sivistyspalvelut -256,2 0,1-256,1-310,5-54,4 21,2 % Varhaiskasvatus ,1-527, , ,5 538,5-4,2 % Perusopetuspalvelut ,4-122, , ,5-194,5 0,9 % Lukio ,6-90, , ,9 22,7-1,4 % Kansalaisopisto -558,5 4,7-553,8-512,0 41,7-7,5 % Kirjasto- ja kulttuuripalvelut -976,5-1,2-977,7-924,1 53,6-5,5 % Vatti ,1 3, , ,5 96,2-5,8 % Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus -435,6-46,3-481,9-468,8 13,2-2,7 % Tekniset palvelut -804,1 2,9-801,1-617,2 183,9-23,0 % Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut ,1 0, , ,4 234,1-8,5 % Yhdyskuntatekniset palvelut ,4 1, , ,7-194,8 13,9 % Tilapalvelut 3 731,7-22, , ,0-126,5-3,4 % Ruoka- ja puhtauspalvelut 148,7 29,1 177,8 465,8 288,0 162,0 % Ympäristövalvonta -510,9-6,2-517,1-534,0-16,9 3,3 % YHTEENSÄ , , , ,4 662,7-0,6 %

37 Olennaiset poikkeamat talousarviosta (TA/M 2018) Verotulojen alitus n. 0,8 M (2,5 M alkuperäiseen talousarvioon) Investointien alitus n. 2,3 M Tulosyksiköiden toimintakatteet Talous- ja elinvoimapalvelut, toimintakate n Erit. työllistämisen tulot talousarviota paremmat. Hallinto- ja terveyspalvelut, toimintakate n. 1 M. Terveydenhuollon toteuma talousarviota heikompi. Sosiaali- ja vammaispalelut, toimintakate n. + 0,5 M. Sosiaalihuollon toimintakulut alittuivat. Vanhuspalvelut, toimintakate n Suuremmat tulot, pienemmät menot.

38 Olennaiset poikkeamat talousarviosta (TA/M 2018) Varhaiskasvatus, toimintakate n. +0,5 M. Erit. toimintakulujen alitus. Perusopetus, toimintakate n Toimintakulujen ylitys. Hallinto-, suunnittelu- ja paikkatietopalvelut, toimintakate n Toimintakulujen alitus. Yhdyskuntatekniset palvelut, toimintakate n Toimintakulujen ylitys. Tilapalvelu, toimintakate n Huom. Pääosin sisäistä laskutusta. Ruoka- ja puhtauspalvelut, toimintakate n Huom. Pääosin sisäistä laskutusta.

39 Henkilöstö TP 2018 Sairauspoissaolot vähenivät. Kun ne vuonna 2017 olivat 15,7 kalenteripäivää, niin vuonna 2018 ne olivat 12,7 kalenteripäivää/työntekijä vuodessa. Kunta 10- tutkimuksen mukaan kuntaalan työntekijät olivat vuonna 2017 keskimäärin sairauslomalla 16,7 päivää

40

41

42 Kriisikuntakriteerien tarkastelu

43 Tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia Kohti talousarvion 2020 valmistelua

44 Merkittävimmät tulevat investoinnit Koulunmäen kehittämishanke kiinteistöleasing (Kuntarahoitus) noin 30 miljoonaa euroa ( ) Vihtavuoren koulu omaan taseeseen noin 22 miljoonaa euroa ( ) Uusi kuntala hankintamuoto päättämättä (vuokramalli tai omaan taseeseen) kustannusarviota ei vielä laskettu tavoiteaikataulu: valmista 2022

45 Aluekehittämishankkeet Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelma Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma Vuonteen vähähiilinen ekokylä Leppäveden liikuntapuisto Lievestuoreen moottorirata-alue Esimerkiksi esityksen nimi, esittäjä 45

46 Yritystonttitarjonta Nyt Vuorenmäki Sorajyvä Tuleva 4-tien rinnakkaistie Uusi Vihtiäläntie Rokkakangas Vihtiälä-Tiituspohja Lievestuore

47 Asuintontit ja rakentaminen Omakotialueiden asemakaavoitusta erityisesti Kuhankoskella ja Leppävedellä Kysyntää riittää sitä mukaan kun kaavoitusta hyville alueille valmistuu Kirkonkylällä ja Leppävedellä kerrostalorakentamisen edistäminen Kirkonkylällä nyt rakentumassa 2 kerrostaloa, myynnissä 3 kerrostalotonttia Vanhan Kuntalan tontille kaavoitettu 4 kerrostaloa Tulevaisuudessa mm. Vuojärven rannassa kerrostalorakentamisen mahdollisuuksia

48 Kaavoitusohjelmat

49 Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. 825,45 km 2 Rantaviivaa: km etunimi.sukunimi@laukaa.fi facebook.com/laukaankunta laukaa.fi Laukaan kunta Asukasluku: Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, Laukaa