Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Talousarvio 2017, sosiaali- ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Talousarvio 2017, sosiaali- ja terveyslautakunta 1165/ /2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa, , terveyspalvelujen päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola, vanhuspalveluiden päällikkö Hannele Lyytinen, sosiaalityön palveluiden päällikkö Eeva Purhonen, taloussuunnittelija Janne Katajamäki Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehyksen vuosille sekä vuoden 2017 talousarvion valmisteluohjeet. Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien strategiset linjaukset perustuvat vuoden 2016 talousarviossa hyväksyttyihin linjauksiin. Raami on vuodelle 2017 laadittu siten, että talous on tasapainossa valtuuston tuloskorttiesityksen mukaisesti. Vuosikate on yhtä suuri kuin poistot ja tulos on 0 euroa. Tavoitteena on saattaa kunnan talous tasapainoon. Investointiraami on yhtä suuri kuin poistot joten investointien omarahoitus on 100 %. Uutta velkaa otetaan vanhojen lainojen lyhennyksiin eli velkamäärä ei nouse vuonna Henkilöstökulujen raamiin on laskettu vakinaiselle henkilöstölle palkkarahat. Vakituisen henkilöstön henkilöstömenot budjetoidaan keskitetysti ottaen huomioon lakkautetut vakanssit. Sijaisten palkkoihin annettu talousarvioraami on tavoitteellinen. Raamiin pääseminen edellyttää vapaaehtoisten säästötoimien ja vaikeutetun rekrytoinnin jatkamista. Yksiköt budjetoivat määräaikaisten ja sijaisten palkkamäärärahat sekä mahdollisten perustettavaksi esitettävien uusien vakanssien määrärahat. Määräaikaiset vakanssit tulee luetteloida henkilöstösuunnitelmassa. Budnettiin ajetun talousarviopohjan lautakuntakohtainen toimintakate on suuntaa antava. Talousarviota laativien yksikköjen tulee tehdä tarvittavat muutokset ottaen huomioon kaupunginhallituksen antama talousarvioraami. Sitova raami on kaupungin tuloslaskelman toimintakate. Määrärahat tulee kohdentaa oikein palvelualueiden sisällä. Vuoden 2017 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Henkilöstökuluja ja sisäisiä eriä koskevista erityissitovuuksista luovutaan. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kaupungin työllisyystilanne sekä mahdolliset tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

2 Strategisten menestystekijöiden asettamiseen ja niiden mittaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Palvelualueiden sitovat tavoitteet on johdettava valtuustotason strategisista tavoitteista käyttäen hyväksi tasapainotetun tuloskortin neljää näkökulmaa. Jokaisesta tavoitteesta on muodostettava toiminnan sisältöön perustuvia mittareita, jotka kuvaavat konkreettisia asioita tuloskortin eri näkökulmista. Palvelualueet raportoivat kolmannesvuosittain toimialueen tuloskortin tavoitteiden toteutumisesta valtuustolle. Tuloskorttien lisäksi valtuustolle esitetään palvelualueiden keskeiset tavoitteet, joissa tulee keskittyä toimialojen ydintoimintoihin. Palvelualueiden tulee tunnistaa suunnitelmakauden keskeiset riskitekijät, ja nimetä ne talousarvion yhteydessä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus noudattelee aiemmin hyväksyttyjä sosiaali- ja terveyspalveluja sitovia sopeuttamistavoitteita. Talousarvion laadinnassa on huomioitu palvelutarpeen ennakoidut ja toteutuneet muutokset sekä kaupunkia sitovat taloudelliset reunaehdot siltä osin kun se on ollut mahdollista. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden pohjalta ja esitetyt määrärahat perustuvat tiedossa oleviin palvelutarpeisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta kaupunginhallituksen asettama raami ei toteudu. Kuluvan vuoden talousarvioon ja vuoden 2015 tilinpäätöksen pohjalta tehtyyn raamiin vaikuttavat kaupunkitasolla keskitetysti tehdyt leikkaukset. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdalla osa toteutetuista määrärahaleikkauksista kohdistui palveluihin, joiden palvelutarpeeseen ei omilla toimilla ole voinut vaikuttaa. Näiltä osin asetettu raami ei ole realistinen. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat 23,2 M (23,2 M / TP 2015) ja toimintakulut 201, 7 M (196,9 M / TP 2015). Toimintakate on 178,5 M (173,8 M / TP 2015) ja kasvua vuoden 2015 tilinpäätökseen 4,7 M (2,7 %). Osastokohtaiset tuloslaskelmat perusteluineen sekä henkilöstö- ja investointisuunnitelmat ovat liitteenä. Palvelualueiden tuloskortit ja toimintatietokortit valmistellaan talousarvion seuraavaan käsittelyyn. Apulaiskaupunginjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee talousarvion laatimistilanteen tietoon saatetuksi ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet lopullisen talousarvioesityksen valmisteluun. Päätös: Terveyskeskuksen yöpäivystyspilotointi tuodaan käsittelyyn seuraavaan kokoukseen. Lautakunta merkitsi tiedoksi jäsenille em. asiasta tulleen kirjelmän. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa, , terveyspalvelujen päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola, vanhuspalveluiden päällikkö Hannele Lyytinen, sosiaalityön palveluiden päällikkö Eeva Purhonen, taloussuunnittelija Janne Katajamäki Sosiaali- ja terveyspalveluiden TA 2017 sisältää talousarviovuodelle suunniteltujen palvelujärjestelymuutosten kustannusvaikutukset. Sosiaalityön palveluihin perustetaan palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimi. Tiimin keskeisiä tehtäviä ovat: palveluohjaus, matalan kynnyksen info, virka-ajan päivystys ja sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvänä tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitys. Resurssit tiimiin tulevat aikuissosiaalityöstä (2 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaajaa), vammaispalveluista (sosiaaliohjaaja), lastensuojelun arviointitiimistä (3 sosiaalityöntekijää ja 4 ohjaajaa), lastenvalvonnasta sekä osa kasvatus- ja perheneuvolan psykologin työpanoksesta. PPA tiimin vakanssit ovat olemassa olevia vakansseja, mutta vaativat vakanssijärjestelyjä. Tiimin vakanssien nimikemuutokset sisältyvät henkilöstösuunnitelmaan kustannusvaikutuksineen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvio sisältää lapsiperheiden kotipalvelun ja varhaisen perhetyön järjestämisestä aiheutuvat henkilöstöjärjestelyt ja niiden kustannusvaikutukset. Palvelujärjestely edellyttää kahden uuden perheohjaajan vakanssin perustamista. Muilta osin vakanssijärjestelyt tehdään sisäisin siirroin ja ovat nimikemuutoksista aiheutuvia kustannuksia lukuun ottamatta kustannusneutraaleja. Vakanssijärjestelyt on esitetty henkilöstösuunnitelmassa. Vanhusten geriatriseen hoitoon liittyvät palvelurakennejärjestelyt sisältyvät vakanssimuutoksineen ja niistä aiheutuvine kustannusvaikutuksineen talousarvioon. Pitkällä tähtäimellä palvelurakenteen muutoksella tavoitellaan tuntuvia kustannussäästöjä ympärivuorokautiseen laitoshoitoon. Uudistukset saadaan tehdyksi pääosin olemassa olevin voimavaroin. Iäkkäiden sairaalapalveluita uudistetaan perustamalla geriatrinen arviointiyksikkö. Salon sairaalalta vapautuviin tiloihin perustettava geriatrinen arviointiyksikkö toimii Perniön osasto 3 vapautuvin voimavaroin. Uuden yksikön myötä tutkimus-, hoito- ja kuntoutusjaksot tehostuvat, potilaiden toipuminen nopeutuu ja hoitojaksot lyhenevät. Pitkäaikaiset hoivapotilaat siirtyvät nykyistä nopeammin terveyskeskussairaalasta vanhusten palveluihin. Muutoksen toteutuessa erikoissairaanhoidon vuodeosastotasoinen hoito vähenee sekä psykiatrisessa että

4 somaattisessa erikoissairaanhoidossa ja siirtoviivekustannuksista voidaan vapautua vuoden 2017 loppuun mennessä. Perniön terveyskeskuksen osasto 3 muutos vanhuspalvelujen tehotetun palveluasumisen dementiayksiköksi ja muutoksen vaatimat resurssit saadaan siirtovakansseina terveyspalveluista ja lakkautettaviksi suunnitelluista vanhuspalvelujen vakansseista. Henkilöstöjärjestelyt ja niiden kustannusvaikutukset on listattu henkilöstösuunnitelmassa. Toteutuessaan uusi yksikkö tuo merkittävän lisän tehostetun palveluasumisen tuotantoresurssiin ja on lähtökohtaisesti huomattavasti sairaalatasoista vuodeosastohoitoa edullisempaa. Henkilöstösuunnitelmassa on osana hoivapalveluiden kehittämissuunnitelmaa esitetty vanhuspalveluiden tukiasumiseen kolmea uutta määräaikaista hoivatyöntekijää. Ympärivuorokautisen hoidon mitoituksen nostamiseen 0,6:een vaatimat henkilöstölisäykset on talousarviossa suunniteltu toteutettavan voimassa olevin voimavaroin suurelta osin lakkautettavista vakansseista vapautuvin varoin. Talousarvioon on tehty edellisen lautakuntakäsittelyn jälkeen tarkistuksia ja seuraavassa selvitys talousarvioesityksestä: Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat 22,8 M (22,8M / TP 2015) ja toimintakulut 199,5 M (195,4 M / TP 2015). Toimintakate on 176,6 M (172,5 M / TP 2015) kasvua vuoden 2015 tilinpäätökseen (172,5 M ) 4,1 M (2,4 %). Osastokohtaiset tuloslaskelmat, henkilöstö- ja investointisuunnitelmat perusteluineen sekä palvelualueiden tuloskortit ja toimintatietokortit ovat liitteenä. Apulaiskaupunginjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esitetyn talousarvioehdotuksen perusteluineen vuoden 2017 talousarvioksi ja esittää talousarvion kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Marjatta Hyttinen esitti, että vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon mitoituksen nostamiseksi 0,6:een esitettyjen 8 vakanssin sijasta päätetään vain 4 vakanssin lisäyksestä. Esitys raukesi kannattamattomana. Marjatta Hyttinen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Teknisenä korjauksena lisätään hallitukselle menevään henkilöstösuunnitelmaan kustannusvaikutukset vuodelle Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen muilta osin esityksen mukaisesti ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

5