Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 313/ / Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013 Tiivistelmä Raision kaupungin talouteen on muodostumassa 4,0 M :n vaje suhteessa 2013 talousarvioon. Kaupunginvaltuustolle esitetään vajeen kattamista alentamalla palvelutasoa, pienentämällä henkilöstökustannuksia sekä lisäämällä kaupungin maksu- ja myyntituottoja. Talousarviota ehdotetaan muutettavaksi sopeuttamistoimen mukaisiksi. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Kaupunginhallitus päätti käynnistää sopeuttamistoimenpiteiden valmistelun seuraavasti: Palvelutaso -1,1 M Henkilöstösäästöt -1,5 M Taksat ja maksut +0,9 M Myyntituotot +0,5 M YHTEENSÄ 4,0 M Lautakuntien on käsiteltävä omalta osaltaan säästötavoite huhtikuun 3. päivään mennessä. Mikäli lautakunta ei ole tehnyt ehdotusta määräaikaan mennessä, tekee kaupunginhallitus esityksen kokoontuvalle valtuustolle ilman lautakunnan näkemystä. Lisäksi kaupunginhallitus päättää käynnistää yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa pyrkimyksenä toteuttaa 1,5 M :n henkilöstökulujen säästötavoite. Liite: Sopeuttamisohjelman mahdollisuuksia Kh Palvelutason alentaminen 1,1, M Lautakunnat ovat tehneet ehdotuksensa palvelutason alentamiseksi. Lautakuntien päätökset ovat ohessa liitteenä. Palvelutason alentamiseksi hahmotellut toimenpiteet tulevat valtuuston päätökseen liitteiksi. Valtuusto päättää talousarviotavoitteen, mutta varsinaiset päätökset yksityiskohtaisista toimista tehdään johtosääntöjen mukaisesti kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa. Lautakuntien ehdotukset toimivat viitteellisinä tietoina kaupunginvaltuustolle säästöjen vaikutuksista palvelutasoon. Kaikkien lautakuntien osalta todetaan, että myös henkilöstösäästöt alentavat palvelutasoa.

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Lautakuntien ehdotukset palvelutason osalta (ehdotuksista on karsittu pois henkilöstö- tai muut säästöt). Lautakunnan ehdotus Kj:n ehdotus Kh Sosiaali- ja terveyspalveluiden ltk Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan osalta todetaan, että säästötavoite euroa sisältää euron vähennyksen palveluiden ostoista. Säästön aikaansaaminen ilmoitetusta kohteesta sisältää merkittävää toteutumisriskiä. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan on sopeutettava päätöksessä mainittujen toimien lisäksi euroa niillä perustein, jotka on esitelty lautakunnalle Sivistyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan osalta todetaan, että palvelutasosta on mahdollista säästää enemmän siinä tapauksessa, että henkilökunnan lomautus toteutuu. Tämä vuoksi tekniselle lautakunnalle esitetään euron lisäsäästötavoitetta ja sivistyslautakunnalle euron lisäsäästötavoitetta käyttötalouteen. Henkilöstösäästöt 1,5 M Henkilöstösäästöjen osalta kaupunginhallitukselle esitetään lomapalkkavarauksen purkua 0,49 M :lla, vapautuvien paikkojen täyttämisten, sijaisuuksien vähentämisen eläköitymisen yms. osalta 0,49 M :n tavoitetta ja 0,49 M toteutettavaksi lomautuksilla tai vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla. Lomapalkkavarauksen purkaminen yhteensä 0,49 M - edellyttää pääosin säästövapaiden pitämistä sekä lomien pitämistä ennen vuodenvaihdetta - vaikka lomapalkkavaruksen vähentäminen aiheuttaa hetkellisesti positiivisen tulosvaikutuksen, ei se lisää tuloja pitkällä aikavälillä, vaan kysymys on kaikille yhteisten menettelytapojen luomisesta ja työnantajan ryhdistäytymisessä asian suhteen 1. Asetetaan tavoite, että säästövapaat pudotetaan vuoden loppuun mennessä vähintään kolmannekseen nykyisestä 2. Lomia pyritään pitämään pois ennen vuodenvaihdetta 3. Toteutumaa seurataan raportoimalla kaupunginhallitukselle neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä 4. Pitkävaikutteisena toimenpiteenä valmistellaan säästövapaiden pitämiselle yhteiset säännöt Määräaikaisuuksien ja sijaisuuksien vähennykset sekä avoimeksi tulevien paikkojen täyttämättä jättäminen: yhteensä 0,49 M

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Yt-neuvotteluissa järjestöjen kanssa on neuvoteltu seuraavista ehdotuksista: 1. Lomarahojen vaihto vapaaksi - osittainen toteutus. Taloudellinen vaikutus osittain toteutettuna 1,5 M Kaikki järjestöt torjuneet ehdotuksen. 2. Sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, avoimeksi tulevien paikkojen täyttämättä jättäminen Käyty keskustelu järjestöjen kanssa aiheeseen liittyvistä tekijöistä, todetaan työnantajan toimenpiteeksi. 3. Talkoovapaat Järjestöt eivät lähtökohtaisesti suosittele, mutta asia todettiin työnantajan ja työntekijöiden väliseksi. 4. Harkinnanvaraisista palkantarkistuksista luopuminen Kaikki järjestöt torjuneet ehdotuksen. 5. Palkanalennukset - ehdotus, että kuukaudessa tehdään yksi päivä talkootyönä siten, että henkilö on töissä puoli päivää ja toisen puolen vapaalla ja että menettely on sovellettavissa joustavasti työpaikoilla (esim. voi kerätä itselleen vapaita yhteen) : Arvio säästövaikutuksista 8 kk 1,16 M. - yleinen palkkojen alennus 2,7 % n. 1,5 M - muut vastaavantyyppiset menettelyt esim. palkankorotuksista pidättäytyminen Kaikki järjestöt torjuneet ehdotukset. 6. Lomien ajankohdan muutos sekä sisällä olevien säästövapaiden pitäminen, joilla vähennetään lomapalkkavarausta. Lisäksi säästövapaiden keräämiselle tehdään yhteiset pelisäännöt. Vähennys vuoden 2013 osalta 3200 päivää, arvioitu vaikutus n. 0,5 M Todettiin työnantajan toimenpiteeksi. 7. Omaehtoinen lomautus Todettiin työnantajan toimenpiteeksi, järjestöt eivät suosittele. 8. Lomautus

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Todettiin työnantajan yksipuoliseksi toimenpiteeksi. 9. Irtisanomiset tai osa-aikaistamiset Työnantaja ei ole esittänyt irtisanomisia tai osa-aikaistamisia Ehdotus lomautuksiksi Työnantaja ehdottaa, että Raision kaupungin henkilökunta lomautetaan kuudeksi (6) työpäiväksi poislukien ne tahot, jotka keskuskohtaisesti on määritelty ohessa erikseen. Vaihtoehtona lomautuksille työnantaja tarjoaa viiden (5) palkattoman työpäivän pitämistä virka-vapaana tai työlomana. Viiden palkattoman työpäivän tarjous koskee lähtökohtaisesti niitä henkilöryhmiä, joille ehdotetaan kuuden päivän lomautusta. Lomautukset toteutetaan siten, ettei palveluiden lakisääteisyys vaarannu ja että lomautuksista on mahdollisimman vähän haittaa palveluiden tuottamiselle. Lomautuksista myös pidättäydytään, mikäli lomauttaminen aiheuttaisi merkittävää vaaraa terveydelle, turvallisuudelle tai jos lomautus on kokonaistaloudellisesti kannattamatonta. Lomautusta ei sovelleta henkilöihin, jotka ovat jo pitäneet tai joille on myönnetty virkavapaata tai työlomaa, jonka kokonaistaloudellinen vaikutus on vähintään sama kuin viiden palkattoman päivän arvo. Kokonaistaloudelliseen vaikutukseen huomioidaan kaikki poissaolon aiheuttamat mahdolliset sijaistus yms. kustannukset. Lomautuksilla tavoitellaan 0,49 M :n säästöä. Poikkeamat lomautuksista keskuksittain Sivistyskeskus Ei lomauteta Leijapuiston päiväkodin vuorohoitohenkilöt (13) ja koulunkäyntiavustajat (18). Poikkeus Opettajiin toteutetaan viiden (5) päivän lomautus muusta henkilökunnasta poiketen opetukseen liittyvät velvoitteet huomioiden. Tekninen keskus Ei lomauteta Ruokapalveluiden keittiöhenkilökunta 50 hlö

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus SOTE lomautus ei lomauteta tulosyksikkö/tulosalue hlöt hlöt sote-hallintopalvelut 4,5 0 terveysneuvonta 20,5 0 vastaanottopalvelut/raision tk 44,6 0 kuntoutuspalvelut 12 0 suun terveydenhuolto 40 0 työterveyshuolto 0 17 perhepalvelut 0 28 aikuissosiaalityö kehitysvammahuolto 2 24 aikuispsykososiaaliset palvelut 13,5 2 hoito- ja hoivapalvelut ,5 kotihoito 2 65 tehpa 4 89 tk-sairaala 6 56 pitkäaikaishoito 9 50,5 muut 8 0 YHTEENSÄ 177,1 344,5 Poikkeus Lomautusta ei kohdisteta lääkäreihin, jos he oman virkaehtosopimuksensa mukaisesti vaihtavat lomarahaa vapaaksi siten, että säästö on vähintään sama kuin viiden palkattoman päivän osuus. Päätöksentekoprosessi Raision kaupungin hallintosäännön 34 :n mukaan palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kaupunginvaltuusto asettaa osana kaupungin talouden sopeuttamista henkilöstösäästötavoitteen, jonka jälkeen kaupunginhallitus velvoittaa päättävät toimielimet ja esimiehet toteuttamaan lomautuksen yt-neuvotteluissa neuvotellulla tavalla. Muodollinen lomautus toteutetaan tämän jälkeen laissa määrätyn menettelytavan mukaisesti siten kuin hallintosäännön 34 paikallisesti edellyttää. Työnantaja tulee tiedustelemaan työntekijöiltä sitoutumista palkattomaan vapaaseen ennen lomautuksen toimeenpanoa. Taksat ja maksut 0,81 M Taksojen maksujen vaikutukset vuodelle 2013 siten, että uudet maksut ja taksat tulevat voimaan

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) Vesimaksua korotetaan 15 % Jätevesimaksua korotetaan 18 % Liittymismaksuja korotetaan 25 % Vesihuollon työtaksat tarkistetaan Vesihuollon taksat eivät tällä hetkellä kata todellisia kustannuksia ja taksoja subventoidaan verorahoitteisesti, joten taksojen korotuksille on todellinen tarve. Kaupunginvaltuusto päättää taksoista erillisessä asiakohdassa. Vesihuollon taksojen lisäksi taksoja on ehdotettu muutettavaksi siten, että taksojen korotusten vaikutus on sivistyslautakunnalle ja vapaa-ajan lautakunnalle Käyttöomaisuuden myyntitavoitteen korotus 0,5 M Käyttöomaisuuden myyntitavoitetta esitetään korotettavaksi 3 M :sta 3,5 M :oon. Tämä edellyttää joidenkin myytävien kohteiden aikaistamista, mahdollisia kaavamuutoksia ja aiemmin päätettyjen myyntiekohteiden markkinoinnin tehostamista. Myyntitavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta etenekin kun yleinen taloudellinen suhdanne on heikko. Oheismateriaali 1 Kaupunginhallitus pdf 2 Sopeuttamisohjelma_sosiaali- ja terveyspalvelujen ltk.pdf 3 Sopeuttamisohjelma_sivistysltk.pdf 4 Sopeuttamisohjelma_vapaa-aikaltk.pdf 5 Sopeuttamisohjelma_ympäristöltk.pdf 6 Sopeuttamisohjelma_tekninen ltk.pdf 7 Säästötaulukko.pdf Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus päättää, että pitkävaikutteisten rakenteellisten sopeuttamistoimien valmistelua jatketaan. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sopeuttamistoimien kokonaisuus toteutetaan 3,95 M :n suuruisena liitteenä olevan taulukon (Liite: säästöt) mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa lautakuntien tulo- ja menokohtia seuraavasti: Muutokset talousarvioon (- vähentää menoja, + kasvattaa tuloja) Muutokset talousarvioon (- vähentää menoja, + kasvattaa tuloja) Konsernihallinto

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7) muutos: menot euroa, tulot euroa. Nettomuutos euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta muutos: menot euroa, tulot 0 euroa. Nettomuutos euroa. Sivistyslautakunta muutos: menot euroa, tulot euroa. Nettomuutos euroa. Vapaa-aikalautakunta muutos: menot euroa, tulot euroa. Nettomuutos euroa. Tekninen lautakunta muutos: menot euroa, tulot euroa. Nettomuutos euroa. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Vesa Parantainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (8)