Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 313/ / Raision kaupungin sopeuttamistoimenpiteet vuodelle 2013 Tiivistelmä Raision kaupunginvaltuusto päätti , että kaupunginvaltuustolle ehdotetut sopeuttamistoimet laitetaan täytäntöön pois lukien lomautus sekä muut lomautukseen sidotut säästöt. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että myös lomautus ja siihen sidotut säästöt toteutetaan ja että talousarvio muutettaan sopeuttamistoimien mukaisiksi. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Raision kaupunginvaltuusto päätti , että kaupunginvaltuustolle ehdotetut sopeuttamistoimet laitetaan täytäntöön pois lukien lomautus sekä muut lomautukseen sidotut säästöt. Valtuusto edellytti, että asiaan palataan kesäkuun kokouksessa. Kaupunginhallitus päätti toimeenpanna kaupunginvaltuuston päätöksen siten, sopeuttamistoimet laitetaan täytäntöön pois lukien lomautus sekä muut lomautukseen sidotut säästöt. Lisäksi kaupunginhallitus velvoitti lautakunnat päättämään säästöistä kaupunginvaltuuston sopeuttamispäätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti yt-neuvottelujen jatkamisesta. Lisäksi hallitus edellytti, että kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys aikuissosiaalityön tulosalueen kustannuskehityksestä ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Aikuissosiaalityön kustannuskehitys käsitellään omana asiakohtanaan. Viimeisimmän korjatun veroennustekehikon perusteella Raision verotuotot olisivat jäämässä 2,4 M budjetoidusta eli euroa enemmän kuin käsitellyssä ennusteessa. Tiedossa kuitenkin on, että eduskunnassa on parasta aikaa käsittelyssä lakimuutos, jonka perusteella jäännösverot tilitettäisiin kunnille jo joulukuussa, kun aikaisemmin jäännösverot on tilitetty vasta seuraavan vuoden aikana. Muutos tulisi voimaan kuluvana vuonna. Alustavien arvioiden mukaan tämä voisi parantaa Raision tämän vuoden verotilityksiä noin miljoonalla eurolla. Verotuloennusteen sekä muiden tietojen pohjalta säästötarve näyttäisi edelleen vähintään 4 M :n suuruiselta, joten kokonaisuuden osalta tilanne ei ole muuttunut. Lomautuksiin liittyen opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut kirjallisissa ohjeissaan lomautusten vaikutusta opetusryhmien pienentämiseksi saatujen erityisavustusten ehtoihin. Ohjeen mukaan mikäli kunta lomauttaa opetushenkilökuntaa, tulee rahoitus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat ryhmäkokorahaa käyttävän ryhmän toimintaan. Raision kaupunki on saanut ryhmäkokojen pienentä-

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) miseen varattua erityisavustusta kuluvalle vuodelle euroa. Peruskoulun opetushenkilökunnan lomautus ei tuo tarkoitettuja säästöjä, jos avustuksia peritään takaisin. Tämän perusteella yt-neuvotteluissa on läpikäyty ehdotus, jossa lomautettavien määrää pienennetään ja lomautusta pidennetään yhdellä päivällä edellisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa ehdotetusta. Henkilöstösäästöjen osalta kaupunginhallitus on laittanut toimeen lomapalkkavarauksen purkamisen, jonka vaikutus on 0,49 M. Lisäksi vapautuvien paikkojen täyttämisten, sijaisuuksien vähentämisen eläköitymisen yms. osalta tavoitellaan 0,49 M :n säästöä. Pelkästään nämä säästöt pienentävät käytettävissä olevaa henkilöstöresurssia huomattavasti. Mikäli henkilöstöresurssia vielä tämän vuoden osalta pienennetään nyt esitettyä pidemmällä lomautuksella, on henkilöstöresurssien pudotus suhteessa palvelutasoon erittäin suuri ja palvelutuotannossa tilanne vaikeutuu merkittävästi. Lomautus Uusissa yt-neuvotteluissa on uudistettu järjestöille ehdotus mahdollisten vapaaehtoisten keinojen käyttöönotosta samalla periaatteella kuin edelliselläkin kierroksella tehdyt ehdotukset lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi, talkootyöpäivät yms. Kaikki järjestöt ovat torjuneet kaikki vapaaehtoiset keinot. Työnantaja ehdottaa, että Raision kaupungin henkilökunta lomautetaan seitsemäksi (7) päiväksi poislukien ne tahot, jotka keskuskohtaisesti on määritelty ohessa erikseen. Seitsemän päivän lomautukseen sisältyy kuukausipalkkaisilla kaksi viikkovapaapäivää. Vaihtoehtona lomautuksille työnantaja tarjoaa kuuden (6) palkattoman työpäivän pitämistä virka-vapaana tai työlomana. Kuuden palkattoman työpäivän tarjous koskee lähtökohtaisesti niitä henkilöryhmiä, joille ehdotetaan seitsemän päivän lomautusta. Mahdollisista talkoovapaakäytännöistä päätetään erikseen. Lomautukset toteutetaan siten, ettei palveluiden lakisääteisyys vaarannu ja että lomautuksista on mahdollisimman vähän haittaa palveluiden tuottamiselle. Lomautuksen toimeenpanemisesta myös pidättäydytään, mikäli lomauttaminen aiheuttaisi merkittävää vaaraa terveydelle, turvallisuudelle tai jos lomautus on kokonaistaloudellisesti kannattamatonta. Lomautusta ei sovelleta henkilöihin, jotka ovat jo pitäneet tai joille on myönnetty virkavapaata tai työlomaa, jonka kokonaistaloudellinen vaikutus on vähintään sama kuin kuuden palkattoman päivän arvo. Kokonaistaloudelliseen vaikutukseen huomioidaan kaikki poissaolon aiheuttamat mahdolliset sijaistus yms. kustannukset. Lomautuksilla tavoitellaan 0,46 M :n säästöä.

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Poikkeamat lomautuksista keskuksittain Sivistyskeskus Ei lomauteta: Peruskoulun opettajat (165), leijapuiston päiväkodin vuorohoitohenkilöt (13), koulunkäyntiavustajat (18). Tekninen keskus Ei lomauteta: Ruokapalveluiden keittiöhenkilökunta 50 hlö Sosiaali- ja terveyskeskus SOTE lomautus ei lomauteta tulosyksikkö/tulosalue hlöt hlöt sote-hallintopalvelut 4,5 0 terveysneuvonta 20,5 0 vastaanottopalvelut/raision tk 44,6 0 kuntoutuspalvelut 12 0 suun terveydenhuolto 40 0 työterveyshuolto 0 17 perhepalvelut 0 28 aikuissosiaalityö kehitysvammahuolto 2 24 aikuispsykososiaaliset palvelut 13,5 2 hoito- ja hoivapalvelut ,5 kotihoito 2 65 tehpa 4 89 tk-sairaala 6 56 pitkäaikaishoito 9 50,5 muut 8 0 YHTEENSÄ 177,1 344,5 Poikkeus Lomautusta ei kohdisteta lääkäreihin, jos he oman virkaehtosopimuksensa mukaisesti vaihtavat lomarahaa vapaaksi siten, että säästö on vähintään sama kuin kuuden palkattoman päivän osuus.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Päätöksentekoprosessi Raision kaupungin hallintosäännön 34 :n mukaan palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kaupunginvaltuusto asettaa osana kaupungin talouden sopeuttamista henkilöstösäästötavoitteen, jonka jälkeen kaupunginhallitus velvoittaa päättävät toimielimet ja esimiehet toteuttamaan lomautuksen tässä esittelytekstissä kuvatulla tavalla. Muodollinen lomautus toteutetaan tämän jälkeen laissa määrätyn menettelytavan mukaisesti siten kuin hallintosäännön 34 paikallisesti edellyttää. Työnantaja tulee tiedustelemaan työntekijöiltä sitoutumista palkattomaan vapaaseen ennen lomautuksen toimeenpanoa. Muut säästöt Samassa yhteydessä esitetään, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lautakuntakohtaiset uudet talousarvioluvut siten kuin talouden kokonaissäätöpäätös edellyttää. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien talousarvioluvut muodostuvat kaupunginvaltuuston kokouksessa päätettyjen säästöjen mukaisesti lisättynä nyt esitettävällä lomautuksella. Ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan osalta esitetään tarkennettuna lukuna hieman suurempaa palvelusäästösummaa kuin edellisessä valtuuston kokouksessa. Liite: Säästöjen kokonaistaulukko Liitteet 7 Säästöt yht lajeittain keskuksittain pdf Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sopeuttamistoimien kokonaisuus toteutetaan 4 M :n suuruisena liitteenä olevan taulukon (Liite: Säästöjen kokonaistaulukko) mukaisesti. Tämä edellyttää lomautuksen toimeenpanemista esittelytekstissä kuvatulla tavalla. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lomauttaa johtosäännön 34 :n mukaisesti ottamansa viranhaltijat seitsemäksi (7) päiväksi tai vaihtoehtoisesti tarjota kuuden (6) palkattoman työpäivän pitämistä virka-vapaana tai työlomana samoin periaattein kuin mitä edellä esittelytekstissä todetaan. Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa lautakuntien tulo- ja menokohtia kaikki sopeutustoimet huomioon otettuna yhteensä seuraavasti:

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Muutokset talousarvioon (- vähentää menoja, + kasvattaa tuloja) Konsernihallinto muutos: menot euroa, tulot euroa. Nettomuutos euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta muutos: menot euroa, tulot 0 euroa. Nettomuutos euroa. Sivistyslautakunta muutos: menot euroa, tulot euroa. Nettomuutos euroa. Vapaa-aikalautakunta muutos: menot euroa, tulot euroa. Nettomuutos euroa. Tekninen lautakunta muutos: menot euroa, tulot euroa. Nettomuutos euroa. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Vesa Parantainen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6)