Talousarvio sekä taloussuunnitelma 2018 ja Aleksia
|
|
- Annika Hakola
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Talousarvio sekä taloussuunnitelma ja 2019 Aleksia
2 Aleksia Tuloslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA TS TS 2019 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonal Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -99 Ylijäämä (alijäämä) ennen var Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Rahoituslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA TS TS 2019 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvon alennukset Rahoitustuotot- ja kulut Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Vars. toiminta ja inv., netto Käyttöomaisuusinvestointien muutos, % 1,8,,, Vuosikate nettoinvestoinneista 0,2-0,5-8,1-4,9-4,7 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset Muut maksuvalm. muutokset Lyhytaik. saamisten muut Korottomien velkojen muut Liittymismaksujen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasluku Investoinnit / asukas 2,81 2,83 2,80 2,76 2,73 Lainat/asukas
3 Aleksia Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. Henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Liikelaitoksen strategia Aleksia tarjoaa palvelusopimuksiin perustuvia asiakaslähtöisiä ja tehokkaita ruoka- ja siivouspalveluja. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma, TYHY-SIB-hanke Tavoite 1 Sairauspoissaolojen väheneminen Tavoitetaso Sairauspoissaolot vähenevät 2 päivää/henkilö Arviointitapa/mittari toteutuu/ei toteudu Tavoitetaso 2019 Sairauspoissaolot vähenevät 3 päivää/henkilö Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Toiminnan sopeuttaminen muuttuvassa palveluympäristössä. Henkilöstöresurssien tarkasteleminen: ruokapalvelujen työmäärämitoitustulosten toteuttaminen. Tavoitetaso Muutosten toteuttaminen aloitettu Arviointitapa/mittari Henkilöstökulujen kehitys Tavoitetaso 2019 Henkilöstöresurssit työmäärämitoitusten mukaisesti Toiminnan kuvaus Aleksia tarjoaa ruoka- ja siivouspalveluja kunnan toimijoille ja mahdollisuuksien mukaan yksityisille kunnan tiloissa. Toiminnan kilpailukyky perustuu osaamiseen ja asiakaslähtöiseen palvelumalliin. Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtuuston tekemän päätös aluekeittiömallista ohjaa liikelaitoksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta koko talousarviokauden. Ensimmäisen aluekeittiön saneeraussuunnittelu alkaa vuonna ja rakentaminen. Saneeraukset jatkuvat vuosina Samassa yhteydessä ko. aluekeittiöön liittyvät keittiöt saneerataan. Toimintaa suunnitellaan remonttiaikataulujen mukaisesti. Liikelaitokselle on asetettu 2%:n tuottavuustavoite vuosille Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista, koska ruokapalvelujen tuottavuus on riippuvainen aluekeittiöiden käyttöönotosta. Toimialojen toiminnan muutokset vaikuttavat liikelaitoksen palvelutarpeeseen. Monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman valmistuminen lisäävät siivouspalvelujen tarvetta. Rajamäen terveysaseman avautumisen yhteydessä hammashoitolan siivous siirtyy ulkoiselta palveluntarjoajalta Aleksialle. Syrjälän koulun iltavalvonta päättyy vuoden 2016 lopussa. Suomiehen ja Nummenpään koulujen lakkauttaminen huomioidaan henkilöstöresurssoinnissa. Ruokapalveluissa kilpailutettiin Asiakaslähtöisen palvelutuotanto-ohjelman mukaisesti vuonna 2016 ensimmäisen kerran noin 5% aterioista, mikä antaa vertailuperustaa ruokapalveluiden omalle toiminnalle. Elintarvikehankinnoissa ruo-
4 Aleksia kapalvelut on liittynyt Kuntapron hankintasopimuksiin. Toiminnan painopistealueet Liikelaitoksessa lisätään yhdistelmätyötä ruokaja siivouspalvelujen kesken mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöä kannustetaan tulospalkkauksen avulla tehtävänkiertoon. Ruokapalvelujen toiminnan kehittäminen aluekeittiömallin mukaisesti: toiminnan keskittäminen käyttäjälähtöisesti, yhtenäiset tehokkaat toimintatavat. Lisäksi työmäärämitoitusten käyttöönotto. Siivoustyön mitoitusten ja henkilöstömäärien tarkastelu jatkuu. Sote-uudistukset heijastuvat myös Aleksian toimintaan. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole tietoa, ostetaanko ruoka- ja siivouspalvelut Aleksia-liikelaitokselta. Taloussuunnittelukauden viimeisen vuoden (2019) suunnitelma on tehty olettamuksella, että sote-alue ostaa ruoka- ja siivouspalvelut Aleksia-liikelaitokselta ja että henkilöstö jää Aleksia-liikelaitokselle. Tilannetta on arvioita erikseen, kun päätös laista on saatu. Henkilöstösuunnitelma Eläkkeelle jäävien tilalle pääsääntöisesti palkataan uudet toimenhaltijat. Vuonna : - 1 henkilö, ei palkata eläköitymisen vuoksi, Monitoimitalon valmistumisen vuoksi voidaan palkata yksi henkilö Vuonna : - 1 henkilö, ei palkata eläköitymisen vuoksi Vuonna 2019: -1 henkilö, ei palkata eläköitymisen vuoksi Siivouspalvelujen henkilöstösäästöt toteutuvat mitoitusten muutosten yhteydessä, jolloin muutama kokoaikainen vakanssi muuttuu osaaikaiseksi. Ruokapalveluissa henkilöstömuutoksia voidaan tehdä, kun aluekeittiöt ovat käytössä. Vuoden 2019 henkilöstötilanne on arvioitava uudelleen, kun sote- ratkaisut ovat selvillä. Investoinnit Keittiölaitteiden uusintaan e/vuosi. Investoinnit käytetään nykyisten keittiölaitteiden uusimiseen, ergonomisiin ratkaisuihin ja aluekeittiömäisen toiminnan vaatimiin ratkaisuihin, mikäli se nykyisissä tiloissa on mahdollista. Liikelaitoksen kustannuskehitys v Ruokapalveluissa suoritehinnat ja -määrät laskevat vuodesta 2015, jolloin asiakasmäärissä tapahtui nopeita muutoksia (sote, vastaanottokeskus, yksityiset päiväkodit). Vuosina suoritemäärien vaihtelut ovat laskennallisia mm. erityisruokavalioiden kertoimia muutettiin ja koulupäivien määrät vaihtelevat. Toiminnan kehittäminen aluekeittiömallin mukaan osaltaan on tehostanut toimintaa, toisaalta suunniteltuina rakennusvuosina tehostaminen hankaloituu Ruokapalveluissa ei toiminta tehostu odotetusti ennen kuin alue- ja palvelukeittiöt on saneerattu: Optimaalinen tehokas toiminta edellyttää muutoksia laitteissa ja tiloissa. Siivouksen hinta on alempi kuin edeltävinä vuosina ja pysynee miltei samalla tasolla talousarviokaudella. Siivottavat neliöt ovat hieman kasvaneet muutaman uuden kohteen myötä. Työmäärämitoitusten tarkistukset ovat vaikuttaneet henkilöstökulujen pienenemiseen. Keskeisimmät perustiedot TP 2015 TA+muutokset 2016 TA TS TS 2019 keskitetty siivous hinta /m2/v 25,20 27,30 25,30 25,20 25,00 siivottavat neliöt hinta /ateria 2,81 2,77 2,75 2,75 2,75 suorite (kpl)
5 Aleksia Toimintakulujen jakautuminen, % 3,0 % 6,7 % Henkilöstökulut ,5 % 13,1 % 56,7 % Palvelujen ostot Elintarvikkeet Aineet, tarv. ja tavarat Muut toimintakulut ,1 % 0,3 % 0,1 % Myynnin jakautuminen, % 5,1 % Sos.- ja terv. toimiala ,9 % Sivistystoimen toimiala Ympäristötoimiala Nurmijärven Vesi ,6 % Nurmijärven Työterveys Ulkoiset asiakkaat
6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS Yleiskaavasuunnittelija m ,0 Turvaa osayleiskaavatyön loppuunsaattamista ripeämmässä aikataulussa. 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS YHTEENSÄ 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 2 KESKUSHALLINNON TOIMIALA 27 Talouspalvelut Taloussuunnittelija v ,0 Virka lakkautetaan tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi. Keskushallinnon toimialan nimikemuutokset: Virat (KH) Hankintapäällikkö v Hankintajohtajan viran (HP/HANPÄÄ) nimikkeen muuttaminen hankintapäälliköksi. 2 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 31 Talous- ja hallintopalvelut Tekstinkäsittelijä t ,0 0,0 0,0 0,0 Talous- ja hallintopalvelut yhteensä -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut Koulukuraattori t ,0 36,0 36,0 36,0 Psykologi t ,0 18,0 43,0 43,0 Sosiaalipalvelut Etuuskäsittelijä v ,0 0,0 0,0 0,0 Työtoiminnanohjaaja t ,0 25,0 25,0 25,0 32 Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä 2,0 79,0 0,0 104,0 0,0 104,0 33 Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito Vanhustyön ja laitoshoidon päällikkö v ,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisosaston osastonjohtaja v ,0 0,0 0,0 0,0 Lähihoitaja t ,0 0,0 0,0 0,0 Osastoapulainen t ,0 0,0 0,0 0,0 Vanhustyö ja laitoshuolto yhteensä -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avoterveydenhoito Terveyskeskussairaalan osastonjohtaja v ,0 0,0 0,0 0,0 Röntgenin johtaja v ,0 0,0 0,0 0,0 Tehtävät lakkautetaan, koska toiminta ja henkilöstö siirtyneet HUS:iin lukien. (TK/PALSI4, TK/TKÄS1 ja TK/TKÄS2) Neuvolaikäisten parissa ennalta ehkäisevään työhön, mitoitussuositus Lakkautetaan, etuuskäsittely siirtyy Kela:lle (TK/KANS14) (4 vakanssia jää soteen) Kuntouttavaan työtoimintaan monipalvelukeskus Woimalan laajennuksen yhteydessä Virka lakkautetaan terveyspalveluiden uudelleenorganisoinnin vuoksi (TK/YLIH24) Virka lakkautetaan terveyspalveluiden uudelleenorganisoinnin vuoksi (TK/OSHOI1) Lakkautetaan, pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen (TK/OSAP5, TK/OSAP15 ja TK/PH8) Lakkautetaan, pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen (TK/OSAP3, TK/OSAP11 ja TK/OSAP14) Lakkautetaan, Uudelleen organisointi terveyspalveluissa (TK/OSH25) Lakkautetaan, kuvantamisyksikön johtaja siirretty virasta työsuhteeseen (TK/RTGH75)
9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Valtuusto Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut Avoterveydenhuolto yhteensä -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lääkäritoiminnot ja erityispalvelut Terveyskeskuslääkäri v ,0 117,1 127,8 127,8 Erityistyön palveluiden johtaja v ,0 0,0 0,0 0,0 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetus edellyttää koululääkäriresurssia oppilashuoltoon sekä väestövastuulääkärinä hoitamaan väestön pitkäaikaissairauksia ja osallistumaan akuuttivastaanoton hoitamiseen Virka lakkautetaan, erityistyön palvelut siirtyneet perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueelle, jolloin oppilas- ja opiskelijahuollon johtajalle siirtyneet esimiestehtävät (TK/PTER3). Lääkäritoiminnot ja erityispalvelut yhteensä 1,0 117,1 0,0 127,8 0,0 127,8 Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan nimikemuutokset: Virat (KH) Etuuskäsittelijä (4 kpl) sosiaalityön assistentiksi v ,0 0,0 0,0 0,0 Etuuskäsittelyn siirtyessä Kelaan 2 hlöä jää täydentävään toimentulotukeen, 1 hlö siirtyy asiakaspalvelu/neuvonta ja 1 jlö kehitysvamma- ja vammaispalveluiden tehtäviin vapauttamaan sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia asiakastyöhön (SO/KANS10,SO/KANS19,SO/KANS2 ja SO/TOIHO1)
10 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut Työsuhteet (toimialajohtajan päätös) Toimialasihteeri taloussihteeriksi t ,0 0,0 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimialan nimikemuutokset yhteensä 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ -10,0 196,1 0,0 231,8 0,0 231,8 Tehtäväkuva muutuu taloussihteerin tehtäväksi (HP/PROSIH)
11 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 4 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 41 Hallinto- ja talouspalvelut 41 Hallinto- ja talouspalvelut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 Koulutuspalvelut Luokanopettaja ,0 Erityisopettaja ,0 Pysyväisluonteisiksi muuttuneiden tuntiopettajuuksien muuttaminen viroiksi. Ei määrärahavaikutuksia. Pysyväisluonteiseksi muuttuneen tuntiopettajuuden muuttaminen viraksi. Ei määrärahavaikutuksia. Koulusihteeri ,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen johdosta (SIV/KANS06) 42 Koulutuspalvelut yhteensä 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 Varhaiskasvatuspalvelut Lastenhoitaja SO/LH ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja SO/LH ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja SO/LH ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja SO/LH ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastentarhanopettaja SO/LTO ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastentarhanopettaja SO/LTO ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Laitosapulainen SO/LA ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Laitosapulainen SO/LA ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja/varahlö SO/LH ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Aluejohtaja SO/PKJO ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Päiväkodin johtaja SO/PKJO ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. 45 Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 48 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjastovirkaija -1,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen johdosta (puolet palkkarahoista vähennetty jo vuonna 2016) 48 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhteensä -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 Nuorisopalvelut Palvelukoordinaattori ,0 18,0 43,2 43,2 Monitoimitaloon sijoittuvan nuoriso-ohjaajan nimike tarkennettu Tekninen tuottaja ,0 18,0 Monitoimitalon tekniikasta vastaava Erityisnuorisotyöntekijä ,0 15,0 30,0 Projektirahoituksella olevan nuorten työpajan elämänhallinnan ohjaajaan tehtävän vakinaistaminen 49 Nuorisopalvelut yhteensä 2,0 36,0 1,0 58,2 0,0 73,2 Sivistystoimen toimialan nimikemuutokset: Virat (KH päätös) Englannin ja ruotsin kielen lehtori ,0 Englannin ja ruotsin kielen lehtori ,0 Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori ,0 Työsuhteet (toimialajohtajan päätös) Englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka nro 0513LE muutetaan englannin kielen lehtorin viraksi 1.8. alkaen. Ei määrärahavaikutuksia. Englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka nro 0314LE muutetaan ruotsin ja saksan kielen lehtorin viraksi 1.8. alkaen. Ei määrärahavaikutuksia. Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka nro 0369LE muutetaan matematiikan ja kemian lehtorin viraksi 1.8. alkaen. Ei määrärahavaikutuksia. Sivistystoimialan nimikemuutokset yhteensä 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ -8,0 36,0 1,0 58,2 0,0 73,2
13 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 5 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaava-arkkitehti t ,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (YM/ASARK) Rakennusvalvonta Tarkastusinsinööri v ,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (YM/TARINS1) Tilakeskus Lvi-insinööri t ,0 18,0 43,0 43,0 Tilakeskuksen painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan tehostaa tilakeskuksen oman talotekniikka-asiantuntemuksen kasvattamisella. Tämän vuoksi ja korvaamaan tulevaa eläköitymistä tilakeskukseen esitetään lvi-insinöörin vakanssia. Maarakennusmestari t ,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (YM/MAARKM) Tekninen keskus Liikuntapaikkamestari v ,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (HP/KENMES) Hallinto- ja talouspalvelut Ympäristötoimialan nimikemuutokset: Virat (KH päätös) Työsuhteet (toimialajohtajan päätös) 5 YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ -3,0 18,0 0,0 43,0 0,0 43,0 31 NURMIJÄRVEN VESI -LIIKELAITOS Vesilaitoshoitaja ja puhdistamonhoitaja t Altian tehdasalueen vesihuollon on tarkoitus siirtyä Nurmijärven Veden hoidettavaksi vuoden 2019 alusta. 31 NURMIJÄRVEN VESI -LIIKELAITOS YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 63,0
14 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 32 NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -LIIKELAITOS 32 NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -LIIKELAITOS YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 ALEKSIA-LIIKELAITOS 34 ALEKSIA-LIIKELAITOS YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut YHTEENVETO: PERUSTETTAVAT UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEISET TEHTÄVÄT Toimialat, keskus ja liikelaitokset yhteensa 2019 Nimikkeet ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS 1,0 yleiskaavasuunnittelija KESKUSHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA koulukuraattori, psykologi, työtoiminnanohjaaja, 5,0 196,1 0,0 231,8 0,0 231,8 terveyskeskuslääkäri (2) SIVISTYSTOIMIALA luokanopettaja (2), erityisopettaja, palvelukoordinaattori, 5,0 36,0 1,0 58,2 73,2 tekninen tuottaja YMPÄRISTÖTOIMIALA 1,0 18,0 43,0 43,0 LVI-insinööri NURMIJÄRVEN VESI -liikelaitos 2,0 63,0 Vesilaitoshoitaja ja puhdistamonhoitaja NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -liikelaitos ALEKSIA -liikelaitos KUNTA YHTEENSÄ 12,0 250,1 1,0 333,0 2,0 411,0 YHTEENVETO: LAKKAUTETTAVAT VAKANSSIT (ELÄKE- JA MUU POISTUMA ) Toimialat, keskus ja liikelaitokset yhteensa ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS KESKUSHALLINTO -1,0 taloussuunnittelija SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA -15,0 tekstinkäsittelijä (3), etuuskäsittelijä, vanhus- ja laitoshoidon päällikkö, pitkäaikaisosaston osastonjohtaja, lähihoitaja (3), osastoapulainen (3), terveyskeskussairaalan osastonjohtaja, röntgenin johtaja, erityistyön palveluiden johtaja SIVISTYSTOIMIALA -13,0-3,0-3,0 koulusihteeri, lastenhoitaja (4), lastentarhanopettaja (2), laitosapulainen (2), lastenhoitaja/varahenkilö, aluejohtaja, päiväkodin johtaja, kirjastovirkailija YMPÄRISTÖTOIMIALA -4,0 asemakaava-arkkitehti, tarkastusinsinööri, maarakennusmestari, liikuntapaikkamestari NURMIJÄRVEN VESI -liikelaitos NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -liikelaitos ALEKSIA -liikelaitos -1,0-1,0-1,0 siivooja, ruokapalvelutyöntekijä, ruokapalveluesimies. KUNTA YHTEENSÄ -34,0 0,0-4,0 0,0-4,0 0, Nimikkeet
16 1.6 Investoinnit Investointiohjelma Aleksia 0,1 Investoinnit lajeittain, milj. Irtain omaisuus 3,1 Osakkeet 0,3 Maanhankinta 0,5 Nurmijärven vesi 5,4 Talonrakennus 8,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet 20,7
17 Investoinnit INVESTOINNIT Investointilaskelmat sisältävät investointisuunnitelmat talousarviovuodelle sekä taloussuunnitelmavuosille Investoinnit ovat pääsääntöisesti nettomäärärahoilta sitovia valtuustoon nähden hankekohtaisesti. Tästä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määrärahasiirtoja sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion laajuudessa. Investointeihin varattu rahoitettava osuus on 39,0 milj.. Varsinaiset investoinnit ovat 43,7 milj. ja niihin saatavat rahoitusosuudet 2,1 milj.. Lisäksi maanmyyntitulona arvioidaan saatavan 2,0 milj. ja Nurmijärven Veden liittymismaksuina 0,6 milj.. Maanhankinta Maanhankinnan nettomääräraha vuodelle on 0,5 milj.. Tämä muodostuu maanhankintaan budjetoidusta 2,5 milj. eurosta sekä maa-alueiden myyntitulojen taseeseen sisältyvän hankintahinnan 2,0 milj. euron osuudesta. Maanmyynnin kokonaistulojen arvioidaan olevan 5,2 milj., josta käyttötalouden myyntivoiton osuudeksi on budjetoitu 3,2 milj.. Talonrakennus Talousarviovuonna talonrakennuksen osuus kokonaisinvestointimäärärahasta on n. 23 prosenttia eli 8,8 milj.. Tästä summasta 3,7 milj. käytetään vuonna 2015 aloitetun Nurmijärven monitoimitalon rakentamisen loppuunsaattamiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuviin hankkeisiin on varattu määrärahaa 0,8 milj., päiväkoteihin ja kouluihin 1,9 milj., joista Vaskomäen peruskorjauksen osuus on 1,3 milj. sekä lisäksi muihin kohteisiin yhteensä 2,5 milj.. Nyt vuodelle budjetoituihin talonrakennuksen määrärahoihin sisältyy hankesuunnitteluiden määrärahoja. Tämä näkyy vuosien 2019 sekä 2020 talonrakennuksen määrärahojen kasvuna. Vuodelle 2019 on budjetoitu 12,4 milj. ja vuonna 2020 määrärahatarve kasvaa 14,8 milj. euroon. Näillä vuosilla suurimpina hankkeina on Kylänpään uusi päiväkoti, Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulun laajennus, Maaniitun koulun peruskorjaus, Nurmijärven yhtenäiskoulun peruskorjaus ja liikuntatila sekä pääkirjaston perusparannus. Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät rakenteet ja laitteet esitetään kolmessa eri hankeryhmätasossa, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarviovuodelle on budjetoitu hankeryhmätasoilla kunnallistekniikan rakentamiseen 8,8 milj., Klaukkalan tieverkkoon 8,5 milj. sekä kunnan ja valtion yhteishankkeisiin 3,4 milj.. Kunnan ja valtion yhteishankkeiden määrärahan jaksottumista muutettiin kuntasuunnittelulautakunnassa johtuen Klaukkalan ohikulkutiestä tehdystä valituksesta Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu talousarvio- ja suunnitelmavuosina asumisen ja työpaikka-alueiden osalta mm. Ali-Tilkan, Heinojan, Uudenniityntien ja Kylänpään asuntoalueisiin, Viirinlaakson pohjanvahvistukseen, kadunrakennustöihin ja matkakeskuksen rakentamiseen sekä Ilvesvuoren, Lintumetsän ja Altian työpaikka-alueisiin. Liikenneturvallisuuden osalta määrärahoja on varattu mm. Kirkonkylän ja Rajamäen välisen kevyen liikenteen väylän loppuun saattamiseksi sekä liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistön toteutuksen jatkamiseen. Näiden lisäksi on päällystys- ja valaistusmäärärahoja uudiskohteisiin ja vanhojen, kunnostustarpeessa olevien kohteiden saneerauksiin. Liikunta ja virkistysalueisiin sekä puistoihin on varattu n. 1,0 milj.. Tästä lähes puolet koostuu Klaukkalan lämmitettävän tekonurmen uusimisesta, Klaukkalan urheilualueen järjestelyiden viimeistelyistä (Monitoimitalo) ja Klaukkalan urheilualueen katsomon korjaamisesta. Irtaimisto, laitteet ja ajoneuvot Irtaimistoon, laitteisiin ja ajoneuvoihin budjetoidaan yli euron arvoiset hankkeet sekä ensikertainen kalustaminen. Talousarviovuodelle näihin on varattu 3,1 milj., joista isoimpana eränä on Nurmijärven Monitoimitalon ensikertaiseen kalustamiseen varattu 0,8 milj.. Nurmijärven Vesi Nurmijärven Veden investointiohjelma on yhteensovitettu kunnan kunnallistekniikan rakentamisohjelman kanssa. Nurmijärven Veden osalta kaikki uudiskohteet eivät välttämättä ole taloudellisesti kannattavia, mutta kunnan kannalta kokonaisuudessaan perusteltuja toteuttaa esimerkiksi merkittävien tontin myyntitulojen osalta. Nurmjärven Veden saneerauskohteissa pyritään mahdollisuuksien mukaan yhteensovittamaan katurakenteiden ja laitteiden uusiminen kunnan toimesta, sekä tarvittavin osin hulevesiviemäröinnin toteuttaminen. Investointiohjelmassa talousarviovuodelle on varattu 5,4 milj.. Aleksia Aleksian investoinneissa on varattu kalustoinvestointeihin 0,1 milj. vuotta kohden.
18 Investointiohjelma INVESTOINNIT , alv 0% yht Talonrakennus 1.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut Rajamäen terveysasema Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C Pitkäaikaisosastot 5 ja 6, muutostyöt Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Liikuntapalvelut 1.3 Päiväkodit Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Kylänpään uusi päiväkoti Riihipuiston päiväkoti laajennus Maaniitun uusi päiväkoti, campus Mutkapolun päiväkodin laajennus Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha Koulut Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus ja liikuntatila Lepsämän koulu, vanha osa, peruskorjaus Palojoen koulu, vanha osa, peruskorjaus Länsikaaren koulun laajennus Lukkarin yhtenäiskoulu, laajennus, päiväk. ja liik.sali Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteyteen Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo Rahoitusosuus Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjasto, perusparannus Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio Toimialojen yhteiset Omppulinna julkisivukorjaus Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Kunnan varikko Aleksia keittiömuutostyöt Rajamäen yläaste aluekeittiömuutos Maaniitun koulu aluekeittiömuutos Mäntysalon koulun aluekeittiömuutos Toreeninhovi aluekeittiömuutos Klaukkalan koulun aluekeittiömuutos Työterveyshuolto, lisätilat
19 Investointiohjelma yht Pienet talohankkeet Pienet talohankkeet Koulujen ja päiväkotien pihojen ja leikkivälineiden kunnostus Talonrakennus yhteensä Brutto Rahoitusosuus Netto Kiinteät rakenteet ja laitteet, Kunnallistekniikan rakentaminen avustukset ja rahoitusosuudet Klaukkalan tieverkko Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Maanhankinta Maa-alueiden hankinta Muu maanmyyntitulo Maanhankinta yhteensä Osakkeet Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittaminen 287 Osakkeiden hankinta yhteensä Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut 5.1 Ylin päätöksenteko 5.2 Keskushallinnon toimiala Tietotekniikka Kalusteet, asiakaspalvelu ja hallintosiipi Ylin päätöksenteko ja keskushallinto yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä Sivistystoimiala Päiväkodit Koulut Nuorisopalvelut Kirjasto-ja kulttuuripalvelut Sivistystoimiala yhteensä Ympäristötoimiala Kiinteistö- ja mittaustoimi Tekninen keskus Ympäristötoimiala yhteensä
20 Investointiohjelma yht Kaikki toimialat yhteensä Investoinnit yhteensä ilman liikelaitoksia Investoinnit ilman liikelaitoksia, brutto Rahoitusosuudet Maanmyynti Investoinnit, netto Kohta "6. Liikelaitokset" informatiivisina, päätöksenteko erikseen. 6. Liikelaitokset 6.1 Nurmijärven vesi Kulut Liittymismaksut Netto Aleksia Työterveyshuolto 100 Liikelaitokset yhteensä Investoinnit yhteensä Netto Kehys Ero 861 Investoinnit yhteensä, brutto Rahoitusosuudet Maanmyynti Liittymismaksut Investoinnit, netto Kohta "7. Muut" informatiivisena, päätöksenteko erikseen. 7. Muut Arkadian koulukiinteistöt Oy, antolaina Netto 1 100
21 Investointiohjelman hankekortit
22 Investointien hankekortit Terveyspalvelut (kokonaisbudjetti ja rakentamisen aloitus) Rajamäen terveysasema, uudisrakennus , aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: /v Laajuus brm 2. Rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2016 ja val- tammikuussa. Uusil- mistuvatt la tiloilla korvataan vanhat ja epä- kolmessa toimipis- käytännölliset, teessä sijaitsevat tilat. Vapautuvien tilojen käyttötarkoitus selvitettävä. Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C , aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: väistötilat voivat aiheuttaa lisävuokrakuluja Hankkeen laajuus on noin brm 2. Hanke on tarkentunut käsit luvulla rakennetun täen koko C-osan potilaskerrosten tilamuuja kellarikerroksen tilojen tokset käyttötarkoituksen muutokset sekä talotekniikkajärjestelmien perus- Suunnittelu käynnistyy korjaukset.. Rakentaminen ajoittuu pää- osin vuodelle Pitkäaikaisosastot 5 ja , aloitus: käyttötalousvaikutus: ei ole Uusi hanke. Muutostöiden laajuus 420 brm 2. Laitospaikkojen muutos tilapäishoidon tarpeisiin. Asukkai- tilojen suurentami- den yhteisten nen ja henkilökunnan tilojen li- Jäähdytyksen lisäämi- sääminen. nen iv-koneisiin. Suunnittelu. Hankkeen rakennustöiden toteu- vuosilla tus vaiheittain.
23 Investointien hankekortit Toreenin liikennejärjestelyt , aloitus: käyttötalousvaikutus: ei ole Sisältyii aiemmin Omppulinnan hankkeeseen. Liikenneturvallisuu- jalankulku- ja den parantaminen, ajoneuvoliikenteen eriyttäminen. Työterveyshuollon pysäköintialu- ja puuttuvan jalan- een laajennus kulkuväylän rakentaminen Raja- ylös Toreeninmäkeen. mäentieltä Luonnos valmis. Toteutussuunnittelu ja rakentaminen. Päiväkodit Vaskomäen päiväkoti, peruskorjaus , aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 750 brm 2. Vaihe 1: Ulkopuolen työt, julkisivujen ja leikkipihan peruskorkesällä Vaihe 2: sisä- jaukset puoliset työt, lvi- ja sähköjärjestel- ja puuttuvien jär- mien uusiminen jestelmien lisääminen, alkuperäis- uusiminen, ten pintamateriaalien keittiömuutos. Suunnitelmat valmiit. Toteutus vuosilla Kylänpään päiväkoti, uudisrakennus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke/palveluverkko. Laajuus noin brm 2. Palveluverkko- on esitetty Kylän- suunnitelmassa pään vanhan kolmiosastoisen päipurkamista ja uuden kuusi- väkodin osastoisen rakentamista uudelle kaava-alueelle Rajamäen keskustaan. Laajuustiedot tarkistettava hankesuunnittelun aikana. Rakennussuunnittelu ja ra- kennustyöt 2019.
24 Investointien hankekortit Maaniitun päiväkoti campus, uudisrakennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke/palveluverkko. Laanoin brm 2. Kuusiosas- juus toinen päiväkoti, kerhotilat ja en- toiminta. Lisäksi naltaehkäisevä avoimelle päiväkodille keittiö- ja seurustelutilat perheille. Korvaa Kirkonkylän kolmiosastoisen päi- ja Maaniitun avoimen väkodin puistopäiväkodin. Edellyttää tar- hankesuunnitelmaa kempaa Suunnittelu alkaa 2021 ja raken Vapautuvi- taminen en tilojen käyttötarkoitus selvitettävä. Riihipuiston päiväkoti, uudisrakennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke/palveluverkko. Laajuus noin brm 2. Kahdeksanosaspäiväkoti. Korvaa Isosuon toinen kolmiosastoisen päiväkodin ja Huitin kaksiosastoisen päiväkodin, joiden tuleva käyttötarkoitus selvitettävä. Edellyttää tarkempaa han Suunnittelu kesuunnitelmaa alkaa 2021 ja rakentaminen Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus ja pihatyöt , aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin brm 2. Syrjälän päiväkodin ja kou- muute- lun lämmitysjärjestelmät taan suorasta sähkölämmityksestä kaukolämpöön ja vesikiertopattereihin. Kaukolämpölinja on tuotu tontille ja piha-alueen liikennejär- uusittu kesällä Han- jestelytt ke jatkuu päiväkodin muutostöillä ja koulun muutostöillä.
25 Investointien hankekortit Mutkapolun päiväkoti, uudisrakennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke/palveluverkko. Laa brm 2. Kahdeksan- juus noin osastoinen päiväkoti. Korvaa Torneliosastoisen päiväkodin, nitien Isokallion kaksiosastoisen päiväja Puistotien yksiosastoisen kodin päiväkodit. Edellyttää tarkempaa hankesuunnitelmaa Suunalkaa 2021 ja rakentaminen nittelu Koulut Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke/palveluverkko. Laa- on noin 480 brm 2 ja jennusosa muut muutostyöt noin 120 brm 2. Laajennus kaksisarjaiseksi ala- ja kolmisarjaiseksi ylä- kouluksi kouluksi. Edellyttää tarkempaa hankesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa. Hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu ja rakentaminen Lukkarin yhtenäiskoulu ja päiväkoti, laajennus ja uudisrakennus , aloitus: 2024 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hankekokonaisuus / palveluverkko. Hankkeen laajuus noin brm 2. Lukkarin koulun laajen- on yhdistetty päivähoito nukseenn Aleksi ja Rantapuiston päiväkoti. Yhteiskäyttöön liikuntasali aputiloi- tarkempia tarvesel- neen. Edellyttää vityksiä. Hankesuunnitelma 2021, suunnittelu ja rakentaminen
26 Investointien hankekortit Maaniitun koulu, peruskorjaus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: ei ole Hankkeen laajuus on noin 5125 brm 2. Rakennustekninen peruskortalojärjestelmien uusiminen jaus ja vuonna 1990 valmistuneeseen kou- Hankkeen vaiheis- lurakennukseen. tus Kirkonkylän muiden koulujen mahdollisiin laajennushankkeisiin on selvitettävä. Hankesuunnittelu alkaa vuonna ja rakennus-. Rakentaminen suunnittelu vuosilla Nurmijärven Yhteiskoulu, peruskorjaus ja liikuntatila , aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus brm 2. Hanke käsittää vuonna 1991 valmistuneen laajennusosan talo- järjestelmien peruskorja- teknistenn uksen, rakennusteknisen pintaresekä tilamuutokset. Hanke- montin suunnittelu alkaa vuonna ja rakennussuunnittelu Rakenajoittuvat vuosille nustyöt Hankkeeseen on lisätty uusi liikuntatila aputiloineen. Länsikaaren koulu, laajennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on kasvanut ja on nyt noinn brm 2. Nykyisten tilo- on kem 2. Edellyt- jen laajuus tää perusteellista hankeselvitystä ja ahtaan tontin tarkkaa käyttösuunnitelmaa. Koulu kasvaa 6 luokalla ja kahdellaa esiopetusryhmällä ja yh- sekä näiden dellä iltapäiväkerholla tarvitsemilla aputiloilla. Hankesuunalkaa 2020 ja rakentaminen nittelu vuosina
27 Investointien hankekortit Lepsämän koulu, peruskorjaus , aloitus: käyttötalousvaikutus: ei ole Laajuus noin 600 brm 2. Vuonna 1980 valmistuneen tiilikoulun peruskorjaus. Talotekniikan päivitys, liikuntasalin poistumistiet, teknisen työn purunpoistojärjestelmä ja tilojen pintaremonttia. Suunnittelu alkaa, rakentaminen. Palojoen koulu, peruskorjaus , aloitus 2023 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke. Laajuus noin brm 2. Tilojen peruskorjaus, edellinen peruskorjaus ja laajennus vuodelta Talotekniikan ja turvajärjestelmien päivitys. Selvitetään Sähkölaitoksen kanssa mahdollisuus siirtymisestä maalämpöön, jolla korvataan vanha öljylämmitys. Huonokuntoisen asuinrakennuksen jatkokäytön selvitys. Hankesuunnittelu Rakentaminen Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo, uudisrakennus , aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin brm2. Hanke sisältää nuorisotilat, kulttuuritilat ja liikunnan puku- ja voimailutilat sekä Nurmijärven opiston, tanssiopiston ja musiikkiopiston tilat. Monitoimitalon rakentaminen ajoittuu vuosille 2015.
28 Investointien hankekortit Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjasto, peruskorjaus ja laajennus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen peruskorjausosan laajuus on brm 2, sisältäen pääkirjaston pienet tilamuutokset, rakennusteknisen pintaremontin ja talojärjestelmien uusimisen. Laajennusosa on 490 brm 2 sisältäen mm. toimisto-, varasto- ja näyttelytiloja. Hankesuunnittelu. Rakennussuunnittelu. Rakentaminen vuosina Taaborin museoalue, kahvioiden peruskorjaus , aloitus: käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 300 brm 2. Taaborinvuoren museoalueelle esitetään kahta uudisrakennusta kunnan omistaman Puolimatkan Krouvin ja Kivijuhlat Ry:n omistaman Kahvila Taaborin tilalle. Hanke edellyttää vanhojen rakennusten tarkempaa kuntotutkimusta ja selvitystä, voidaanko nykyisiä rakennuksia peruskorjata. Hankeselvitys ja suunnittelu vuonna ja rakentaminen vuonna. Toimialojen yhteiset hankkeet Omppulinna, julkisivukorjaus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin brm 2. Hanke on rajattu julkisivukorjaukseksi. Julkisivurappaus ja ikkunat uusitaan. Suunnittelu käynnistyy ja rakentaminen ajoittuu vuodelle Koko rakennuksen käyttötarkoitus on selvitettävä.
29 Investointien hankekortit Kunnanvirasto, peruskorjaus ja muutostyöt , aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 900 brm 2. Kunnanviraston jatkuvaan tilanahtauteen haetaan ratkaisua toimistotilojen tyyppimuutoksella. Yleisöpalvelutilojen uudelleenjärjestelyt. Lisäksi kunnanviraston lvijärjestelmiä uusitaan ja jäähdytys lisätään. Suunnittelu käynnissä. Rakentaminen vuosina Varikko, peruskorjaus ja laajennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: /v Hankesuunnittelu käynnissä, selvitetään tulevat toiminnot ja toteutusvaihtoehdot, mm maastomittausyksikön siirto Punamullantieltä varikolle. Tarkempi kustannusarvio valittavan toteutusmallin mukaan. Päärakennus 1890 brm 2, hallirakennus 1150 brm 2, laajennustarve noin 250 brm 2. Rakennussuunnittelu alkaa Rakentaminen Keittiöiden muutostyöt ja laajennukset , aloitus: käyttötalousvaikutus: /v Aleksian Iso Pata -projektin toteutus vaiheittain. Uusien aluekeittiöiden rakentaminen edellyttää muutoksia palvelukeittiöihin samassa järjestyksessä kuin aluekeittiöt valmistuvat. Suunnittelu aloitettava rinnan aluekeittiöiden kanssa. Toteutus vuosina Aluekeittiömuutoksia ei käynnistetä ennenkuin suunnitelmat on päivitetty ja ne on hyväksytty.
30 Investointien hankekortit Rajamäen yläaste, aluekeittiö, muutostyöt , aloitus: käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 310 brm 2. Rajamäen yläasteen keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tilamuutoksia ja laitemuutoksia, kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa ja rakentaminen. Maaniitun koulu, aluekeittiö, muutostyöt , aloitus 2020 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 290 brm 2. Maaniitun koulun keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tilamuutoksia ja laitemuutoksia, kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa 2019 ja rakentaminen Mäntysalon koulu, aluekeittiö, muutostyöt , aloitus 2022 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 320 brm 2. Mäntysalon koulun keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tilamuutoksia ja laitemuutoksia, kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa 2021 ja rakentaminen 2022.
31 Investointien hankekortit Toreeninhovi, aluekeittiö, muutostyöt , aloitus 2022 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 600 brm 2. Toreeninhovin keittiö muu- aluekeittiöksi. Tilamuu- tetaan toksia, laitemuutoksia, kylmätiloja jakelutilojen uusiminen. jen Huolto- ja henkilöautoliikenteen eriyttäminen. Suunnittelu alkaa 2021 ja rakentaminen Klaukkalan koulu, aluekeittiö, muutostyöt , aloitus 2022 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 390 brm 2. Klaukkalan koulun keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tila- ja laitemuutoksia, muutoksia kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa 2021 ja rakentaminen Työterveyshuollon lisätilat, peruskorjaus , aloitus: käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 500 brm 2. Hanke käsittää osoitteessa Rajamäentie 9 C olevan raken- toisen kerroksen vapau- nuksen tuneiden asuintilojen muuttami- tiloiksi. sen työterveyshuollon Osa tiloista on jo otettu käyttöön. Pieniä muutoksia myös nykyisis- ja kellarikerroksessa. sä tiloissa Ikkunoiden uusiminen. Suunni- valmistuivat syksyllä telmat 2014, mutta ne on päivitettävä. Rakentaminen vuonna.
32 Investointien hankekortit Pienet rakennushankkeet kokoluokka Noin eri hanketta, yhteensä sisäilmakorjaukset (sisäilmatyöryhmän esitykset) - energiansäästöhankkeet - kaukovalvontajärjestelmän jatkuvat päivitykset - turvatekniikkajärjestelmät (uusien hankinta, vanhojen päivitykset) - päiväkotien ja koulujen pihojen leikkivälineiden uusimiset - päiväkotien ja koulujen leikkivälineiden kunnostaminen - lukitusmuutokset - lähiliikuntapaikat (mahdollinen siirto tekniseen keskukseen) - haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät - nimetyt pienhankkeet (nimetään työohjelmassa) - muut pienet hankkeet (ennalta arvaamattomat) 1.6.1
33 Investointiesityksiin liittyvä irtaimisto ja kalusto
34 Investoinnit, irtaimisto ja kalusto Sosiaali- ja terveystoimiala Kalustoinvestoinnit Hammashuollon koneyksikkö Vuonna osittaisia hankintoja ja seuraavina vuosina koneyksiköt á /asennus Pääterveysaseman osastojen 1 ja 3 saneeraus Osastojen kalustaminen Rajamäen terveysaseman kalustaminen Suun terveydenhuollon 4:n huoneen kalustus á imumoottorit ja kompressori (vanhat 3 hoitohuonetta poistuu), muun terveysaseman kalustaminen Klaukkalan vanhusten vuokratalo Kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen Kirkonkylän vanhusten vuokratalo Kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen Rajamäen vanhusten vuokratalo Kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen Valtion virastotalon kalustaminen Liikuntapalvelut Monitoimitalon voimailusalin laitteet Woimalan lisätilan kalustaminen Yhteensä
35 Investoinnit, irtaimisto ja kalusto Sivistystoimiala KALUSTOESITYKSET Kohde Pääsisältö 1.3 Päiväkodit Yht. - arvio Vaskomäen päiväkodin Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa peruskorjaus kulunut kalusto uusiksi. Tarveselvitys Kylänpään uusi päiväkoti Uusi kalusto Riihipuiston päiväkodin laajennus Maaniitun uusi päiväkoti, campus Mutkapolun päiväkodin laajennus Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus Pienten päiväkotien kalusto Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa osa kulunutta kalustoa uusiksi. Joka vuosi tarvitaan uusia pöytiä ja tuoleja rikkimenneiden tilalle Esiopetusyksiköihin esitystekniikka sis. interaktiivisen projektorin, dokumenttikameran, kaiuttimet ja tietokoneen. Oppilaspäätelaitteita, tablettitietokone/muu ped. perusteltu työväline. Verkkoratkaisut yksiköihin OK Päiväkodit yht: Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet Yht. - Tarveselvitys 1.4 Koulut arvio Harjulan koulun Harjulan koulun laajennus ja muutostyöt: 2 OT OK laajennus, Syrjälä-Harjula luokkatilaa: kotitalouteen, kuvataiteeseen ja yhtenäiskoulu musiikkiin (vanha OT4 jää tekstiilityöhön) 3 OT2 -luokkatilaa: metallitöihin, fysiikkaan ja kemiaan 1 toimistotila oppilaan ohjaajalle Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus ja liikuntatila Lepsämän koulu, vanha osa, peruskorjaus Palojoen koulu, vanha osa, peruskorjaus Länsikaaren koulun laajennus Lukkarin yhtenäiskoulu, päiväkoti ja liikunta Koulujen ATK-opetus ja AV-laitteet Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Laajennusosa käsittää 6 uutta OT3- luokkatilaa, 2 OT2- luokkatilaa, työtilat opettajille, rehtorille ja koulusihteerille. Lisäksi kaksi päiväkotiosastoa esiopetukselle. Laajennusosa käsittää 6 ryhmää päiväkodille ja 3 sarjaisen yläkoulun. Lisäksi uusi liikuntasali ja ruokasali. Vuonna varusteltujen koulujen AVlaitteiston uusiminen ja päivittäminen sekä koulujen uusien luokkatilojen varustaminen. Lisäksi erikoisluokissa ( tekninentyö, tekstiilityö, kotitalous, erityisopetuksen ja pienryhmien opetuksen tilat) ei ole tarvittavaa välineistöä. Langattomien verkkojen saaminen kaikkiin kouluihin, joissa niitä ei vielä ole vuoden 2021 jälkeen vuoden 2021 jälkeen OK Koulut yht:
36 Investoinnit, irtaimisto ja kalusto 1.5 Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo Yht. - arvio Tarveselvitys Sis. Monitoimisalin ja nuorisotilan kaluston ja irtaimiston Nuorisopalvelut yht: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjaston peruskorjaukseen ja laajennukseen liittyvä kalusto Pääkirjaston nykyiset työtilat ovat riittämättömät. Museolta puuttuvat lakisääteiset näyttelytilat. Kirjastolta, museolta ja kulttuuritoimelta puuttuvat ajanmukaiseen toimintaan tarvittavat monitoimitilat, joita voidaan käyttää mm. esitysten järjestämiseen ja pedagogiseen toimintaan. Uusista tiloista on tehtävä mahdollisimman muunneltavat, joten niiden kalustamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota Yht. - Tarveselvitys arvio Kalustosumma riippuu siitä, tuleeko laajennusosa. Taabor, Puolimatkan krouvi ja kahvio Kirjasto, etätyöpiste Etätyöpisteen järjestäminen kuntalaisille kirjaston tiloihin Kirjasto- ja kulttuuri yht: SIVISTYS YHT:
Rajamäen terveysasema, uudisrakennus , aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: /v
Terveyspalvelut Tekla 11.8.2016 57, liite nro 2 (kokonaisbudjetti ja rakentamisen aloitus) Rajamäen terveysasema, uudisrakennus 3.250.000, aloitus: 2016 Laajuus 1.400 brm 2. Rakennustyöt alkoivat helmikuussa
INVESTOINNIT. Tekla Liite nro 2. Talonrakennus
Tekla 13.6.2017 57 Liite nro 2 INVESTOINNIT Talonrakennus Talousarviovuonna 2018 talonrakennuksen osuus kokonaisinvestointimäärärahasta on noin 38 % eli 14,4 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin
euroa 2019 Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS euroa 2018 v/t/ m euroa 2017 alk.
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - Uusi henkilöstö 1 000, pala huoioitu 1. työkokeuslisä, virat (v), pysyvät työsopiussuhteet (t), ääräaikaiset (). Yksiö 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS
Investointiohjelman hankekortit vuosille
1 Investointiohjelman hankekortit vuosille 2020-2024 Terveyspalvelut (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 4.510.000, aloitus: 2021 käyttötalousvaikutus: +12.000 /v Hankkeen
(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi
Terveyspalvelut Tekla 9.6.2015 80 (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) n terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola
KH:n päätöksen mukaan korjatut osiot: Investointiosa. Rahoitusosa
KH:n päätöksen 2.11.2015 276 mukaan korjatut osiot: Investointiosa sivut 107-120 Rahoitusosa sivut 121-125 INVESTOINTIOSA 107 INVESTOINNIT 2016 2020 Hinnat x 1000 eur, alv 0% Investointiryhmä 28.5.2015
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
INVESTOINNIT. Tekla Liite nro 5
INVESTOINNIT Tekla 9.8.2018 59 Liite nro 5 Tekla 9.8.2018 59 Liite nro 5 Investointilaskelmat sisältävät investointisuunnitelmat talousarviovuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille 2020-2023. Investoinnit
Tekla Liite nro 5 INVESTOINNIT. Investointilaskelmat sisältävät investointisuunnitelmat talousarviovuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille
Tekla 9.8.2018 59 Liite nro 5 INVESTOINNIT Investointilaskelmat sisältävät investointisuunnitelmat talousarviovuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille 2020-2023. Investoinnit ovat pääsääntöisesti nettomäärärahoilta
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille
Nrj Vesi jk 6.9.2017 36 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 Nurmijärven Vesi-liikelaitos 0 Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 1 TA 2018 2019 2020 Liikevaihto 7 427 111
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Vesijohtok Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille
Vesijohtok 14.12.2016 Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 Tuloslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA 2017 2018 2019 Liikevaihto 6 882 682 7 256 765 7 456 140
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen
Terveyspalvelut kokonaisbudjetti + rakennusaika Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 550.000, aloitus: 2014
Nurmijärven kunta Investointiohjelman 2014-2018 hankekortit Tekla 29.8.2013 Ympäristötoimiala (sis. pienet hankkeet) Terveyspalvelut kokonaisbudjetti + rakennusaika Klaukkalan terveysasema, vanhan osan
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit
Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900
Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
I. Perehdytys: II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio
I. Perehdytys: - hyvinvointitoimialan organisaatio - Talouden terminologia tutuksi - talousarvion laadinta II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio Hallintopäällikkö Sannamari
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
KÄYTTÖTALOUS NETTO
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6
Lausunto talonrakennushankkeista ja investointiohjelmasta
Sivistyslautakunta 59 24.08.2017 Lausunto talonrakennushankkeista ja investointiohjelmasta 2018-2022 SIVIS 59 Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tar vesel vi tyk set, jotka on
6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto
Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET
Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200
INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0
RAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Talousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0
INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon
KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014
5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -):
Johdon kuukausiraportti 1-10/2018 Hyvinvointitoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. 2018 1-10 Tot.% KS+muut. 2018 TP 2018 Ennuste Tot. 2017 1-10 TP 2017 Toimintatuotot 51 502 756 348 % 14 783 585 75
Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä
Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille
1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,
TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
Talousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3
KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset
Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta
TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0
Nurmijärven Vesi-liikelaitos Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019
Vesijohtok 14.8. 38 Liite nro 1 Nurmijärven Vesi-liikelaitos Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma (eur) Tot. 1-6 Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2018 1-6 TP 2018 Liikevaihto 4 029
LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määrärahaja tuloarviomuutokset
Tekninen lautakunta 1 18.01.2018 Kunnanhallitus 20 29.01.2018 Valtuusto 4 07.02.2018 Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määrärahaja tuloarviomuutokset TEKLA 1 Vuoden
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
Aleksia- liikelaitoksen lausunto talonrakennusinvestoinneista vuosille
29.8.2018 Aleksia- liikelaitoksen lausunto talonrakennusinvestoinneista vuosille 2019-2023 Aleksia- liikelaitoksen johtokunta kokoontuu 6.9. ja lausunto tulee lähettää elinvoimalautakunnalle 31.8.2018
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
Elinkeino- ja kuntakehityskeskus
TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Talousarvion muutokset 2015
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 11.12.2017 Valtuusto 20.12.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 VUOSIEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ SIIHEN SISÄLTYVÄT INVESTOINTIHANKKEET
NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 VUOSIEN 2013-2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ SIIHEN SISÄLTYVÄT INVESTOINTIHANKKEET KH 271 Valtuusto on antanut kokouksessaan 20.6.2012 66 hallintokunnille
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Liikelaitoksen palvelujen hinnoittelu tapahtuu aiheuttamisperiaatteella
Aleksia -liikelaitoksen 9 23.03.2016 johtokunta Kunnanhallitus 94 18.04.2016 Aleksia-liikelaitoksen tuottavuustarkastelu vuosilta 2013-2015 ALEK 9 Kunnanvaltuusto antoi 18.9.2013 talousarvion laadintaohjeen
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA
TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut
Osavuosikatsaus 1-8/2016
Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan