Talousarvio sekä taloussuunnitelma 2018 ja Aleksia

Transkriptio

1 Talousarvio sekä taloussuunnitelma ja 2019 Aleksia

2 Aleksia Tuloslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA TS TS 2019 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonal Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -99 Ylijäämä (alijäämä) ennen var Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Rahoituslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA TS TS 2019 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvon alennukset Rahoitustuotot- ja kulut Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Vars. toiminta ja inv., netto Käyttöomaisuusinvestointien muutos, % 1,8,,, Vuosikate nettoinvestoinneista 0,2-0,5-8,1-4,9-4,7 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset Muut maksuvalm. muutokset Lyhytaik. saamisten muut Korottomien velkojen muut Liittymismaksujen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasluku Investoinnit / asukas 2,81 2,83 2,80 2,76 2,73 Lainat/asukas

3 Aleksia Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. Henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Liikelaitoksen strategia Aleksia tarjoaa palvelusopimuksiin perustuvia asiakaslähtöisiä ja tehokkaita ruoka- ja siivouspalveluja. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma, TYHY-SIB-hanke Tavoite 1 Sairauspoissaolojen väheneminen Tavoitetaso Sairauspoissaolot vähenevät 2 päivää/henkilö Arviointitapa/mittari toteutuu/ei toteudu Tavoitetaso 2019 Sairauspoissaolot vähenevät 3 päivää/henkilö Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Toiminnan sopeuttaminen muuttuvassa palveluympäristössä. Henkilöstöresurssien tarkasteleminen: ruokapalvelujen työmäärämitoitustulosten toteuttaminen. Tavoitetaso Muutosten toteuttaminen aloitettu Arviointitapa/mittari Henkilöstökulujen kehitys Tavoitetaso 2019 Henkilöstöresurssit työmäärämitoitusten mukaisesti Toiminnan kuvaus Aleksia tarjoaa ruoka- ja siivouspalveluja kunnan toimijoille ja mahdollisuuksien mukaan yksityisille kunnan tiloissa. Toiminnan kilpailukyky perustuu osaamiseen ja asiakaslähtöiseen palvelumalliin. Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtuuston tekemän päätös aluekeittiömallista ohjaa liikelaitoksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta koko talousarviokauden. Ensimmäisen aluekeittiön saneeraussuunnittelu alkaa vuonna ja rakentaminen. Saneeraukset jatkuvat vuosina Samassa yhteydessä ko. aluekeittiöön liittyvät keittiöt saneerataan. Toimintaa suunnitellaan remonttiaikataulujen mukaisesti. Liikelaitokselle on asetettu 2%:n tuottavuustavoite vuosille Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista, koska ruokapalvelujen tuottavuus on riippuvainen aluekeittiöiden käyttöönotosta. Toimialojen toiminnan muutokset vaikuttavat liikelaitoksen palvelutarpeeseen. Monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman valmistuminen lisäävät siivouspalvelujen tarvetta. Rajamäen terveysaseman avautumisen yhteydessä hammashoitolan siivous siirtyy ulkoiselta palveluntarjoajalta Aleksialle. Syrjälän koulun iltavalvonta päättyy vuoden 2016 lopussa. Suomiehen ja Nummenpään koulujen lakkauttaminen huomioidaan henkilöstöresurssoinnissa. Ruokapalveluissa kilpailutettiin Asiakaslähtöisen palvelutuotanto-ohjelman mukaisesti vuonna 2016 ensimmäisen kerran noin 5% aterioista, mikä antaa vertailuperustaa ruokapalveluiden omalle toiminnalle. Elintarvikehankinnoissa ruo-

4 Aleksia kapalvelut on liittynyt Kuntapron hankintasopimuksiin. Toiminnan painopistealueet Liikelaitoksessa lisätään yhdistelmätyötä ruokaja siivouspalvelujen kesken mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöä kannustetaan tulospalkkauksen avulla tehtävänkiertoon. Ruokapalvelujen toiminnan kehittäminen aluekeittiömallin mukaisesti: toiminnan keskittäminen käyttäjälähtöisesti, yhtenäiset tehokkaat toimintatavat. Lisäksi työmäärämitoitusten käyttöönotto. Siivoustyön mitoitusten ja henkilöstömäärien tarkastelu jatkuu. Sote-uudistukset heijastuvat myös Aleksian toimintaan. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole tietoa, ostetaanko ruoka- ja siivouspalvelut Aleksia-liikelaitokselta. Taloussuunnittelukauden viimeisen vuoden (2019) suunnitelma on tehty olettamuksella, että sote-alue ostaa ruoka- ja siivouspalvelut Aleksia-liikelaitokselta ja että henkilöstö jää Aleksia-liikelaitokselle. Tilannetta on arvioita erikseen, kun päätös laista on saatu. Henkilöstösuunnitelma Eläkkeelle jäävien tilalle pääsääntöisesti palkataan uudet toimenhaltijat. Vuonna : - 1 henkilö, ei palkata eläköitymisen vuoksi, Monitoimitalon valmistumisen vuoksi voidaan palkata yksi henkilö Vuonna : - 1 henkilö, ei palkata eläköitymisen vuoksi Vuonna 2019: -1 henkilö, ei palkata eläköitymisen vuoksi Siivouspalvelujen henkilöstösäästöt toteutuvat mitoitusten muutosten yhteydessä, jolloin muutama kokoaikainen vakanssi muuttuu osaaikaiseksi. Ruokapalveluissa henkilöstömuutoksia voidaan tehdä, kun aluekeittiöt ovat käytössä. Vuoden 2019 henkilöstötilanne on arvioitava uudelleen, kun sote- ratkaisut ovat selvillä. Investoinnit Keittiölaitteiden uusintaan e/vuosi. Investoinnit käytetään nykyisten keittiölaitteiden uusimiseen, ergonomisiin ratkaisuihin ja aluekeittiömäisen toiminnan vaatimiin ratkaisuihin, mikäli se nykyisissä tiloissa on mahdollista. Liikelaitoksen kustannuskehitys v Ruokapalveluissa suoritehinnat ja -määrät laskevat vuodesta 2015, jolloin asiakasmäärissä tapahtui nopeita muutoksia (sote, vastaanottokeskus, yksityiset päiväkodit). Vuosina suoritemäärien vaihtelut ovat laskennallisia mm. erityisruokavalioiden kertoimia muutettiin ja koulupäivien määrät vaihtelevat. Toiminnan kehittäminen aluekeittiömallin mukaan osaltaan on tehostanut toimintaa, toisaalta suunniteltuina rakennusvuosina tehostaminen hankaloituu Ruokapalveluissa ei toiminta tehostu odotetusti ennen kuin alue- ja palvelukeittiöt on saneerattu: Optimaalinen tehokas toiminta edellyttää muutoksia laitteissa ja tiloissa. Siivouksen hinta on alempi kuin edeltävinä vuosina ja pysynee miltei samalla tasolla talousarviokaudella. Siivottavat neliöt ovat hieman kasvaneet muutaman uuden kohteen myötä. Työmäärämitoitusten tarkistukset ovat vaikuttaneet henkilöstökulujen pienenemiseen. Keskeisimmät perustiedot TP 2015 TA+muutokset 2016 TA TS TS 2019 keskitetty siivous hinta /m2/v 25,20 27,30 25,30 25,20 25,00 siivottavat neliöt hinta /ateria 2,81 2,77 2,75 2,75 2,75 suorite (kpl)

5 Aleksia Toimintakulujen jakautuminen, % 3,0 % 6,7 % Henkilöstökulut ,5 % 13,1 % 56,7 % Palvelujen ostot Elintarvikkeet Aineet, tarv. ja tavarat Muut toimintakulut ,1 % 0,3 % 0,1 % Myynnin jakautuminen, % 5,1 % Sos.- ja terv. toimiala ,9 % Sivistystoimen toimiala Ympäristötoimiala Nurmijärven Vesi ,6 % Nurmijärven Työterveys Ulkoiset asiakkaat

6 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS Yleiskaavasuunnittelija m ,0 Turvaa osayleiskaavatyön loppuunsaattamista ripeämmässä aikataulussa. 11 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS YHTEENSÄ 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 2 KESKUSHALLINNON TOIMIALA 27 Talouspalvelut Taloussuunnittelija v ,0 Virka lakkautetaan tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi. Keskushallinnon toimialan nimikemuutokset: Virat (KH) Hankintapäällikkö v Hankintajohtajan viran (HP/HANPÄÄ) nimikkeen muuttaminen hankintapäälliköksi. 2 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 31 Talous- ja hallintopalvelut Tekstinkäsittelijä t ,0 0,0 0,0 0,0 Talous- ja hallintopalvelut yhteensä -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut Koulukuraattori t ,0 36,0 36,0 36,0 Psykologi t ,0 18,0 43,0 43,0 Sosiaalipalvelut Etuuskäsittelijä v ,0 0,0 0,0 0,0 Työtoiminnanohjaaja t ,0 25,0 25,0 25,0 32 Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä 2,0 79,0 0,0 104,0 0,0 104,0 33 Terveyspalvelut Vanhustyö ja laitoshoito Vanhustyön ja laitoshoidon päällikkö v ,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisosaston osastonjohtaja v ,0 0,0 0,0 0,0 Lähihoitaja t ,0 0,0 0,0 0,0 Osastoapulainen t ,0 0,0 0,0 0,0 Vanhustyö ja laitoshuolto yhteensä -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avoterveydenhoito Terveyskeskussairaalan osastonjohtaja v ,0 0,0 0,0 0,0 Röntgenin johtaja v ,0 0,0 0,0 0,0 Tehtävät lakkautetaan, koska toiminta ja henkilöstö siirtyneet HUS:iin lukien. (TK/PALSI4, TK/TKÄS1 ja TK/TKÄS2) Neuvolaikäisten parissa ennalta ehkäisevään työhön, mitoitussuositus Lakkautetaan, etuuskäsittely siirtyy Kela:lle (TK/KANS14) (4 vakanssia jää soteen) Kuntouttavaan työtoimintaan monipalvelukeskus Woimalan laajennuksen yhteydessä Virka lakkautetaan terveyspalveluiden uudelleenorganisoinnin vuoksi (TK/YLIH24) Virka lakkautetaan terveyspalveluiden uudelleenorganisoinnin vuoksi (TK/OSHOI1) Lakkautetaan, pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen (TK/OSAP5, TK/OSAP15 ja TK/PH8) Lakkautetaan, pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen (TK/OSAP3, TK/OSAP11 ja TK/OSAP14) Lakkautetaan, Uudelleen organisointi terveyspalveluissa (TK/OSH25) Lakkautetaan, kuvantamisyksikön johtaja siirretty virasta työsuhteeseen (TK/RTGH75)

9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Valtuusto Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut Avoterveydenhuolto yhteensä -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lääkäritoiminnot ja erityispalvelut Terveyskeskuslääkäri v ,0 117,1 127,8 127,8 Erityistyön palveluiden johtaja v ,0 0,0 0,0 0,0 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetus edellyttää koululääkäriresurssia oppilashuoltoon sekä väestövastuulääkärinä hoitamaan väestön pitkäaikaissairauksia ja osallistumaan akuuttivastaanoton hoitamiseen Virka lakkautetaan, erityistyön palvelut siirtyneet perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueelle, jolloin oppilas- ja opiskelijahuollon johtajalle siirtyneet esimiestehtävät (TK/PTER3). Lääkäritoiminnot ja erityispalvelut yhteensä 1,0 117,1 0,0 127,8 0,0 127,8 Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan nimikemuutokset: Virat (KH) Etuuskäsittelijä (4 kpl) sosiaalityön assistentiksi v ,0 0,0 0,0 0,0 Etuuskäsittelyn siirtyessä Kelaan 2 hlöä jää täydentävään toimentulotukeen, 1 hlö siirtyy asiakaspalvelu/neuvonta ja 1 jlö kehitysvamma- ja vammaispalveluiden tehtäviin vapauttamaan sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia asiakastyöhön (SO/KANS10,SO/KANS19,SO/KANS2 ja SO/TOIHO1)

10 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut Työsuhteet (toimialajohtajan päätös) Toimialasihteeri taloussihteeriksi t ,0 0,0 0,0 0,0 Sosiaali- ja terveystoimialan nimikemuutokset yhteensä 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ -10,0 196,1 0,0 231,8 0,0 231,8 Tehtäväkuva muutuu taloussihteerin tehtäväksi (HP/PROSIH)

11 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 4 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 41 Hallinto- ja talouspalvelut 41 Hallinto- ja talouspalvelut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 Koulutuspalvelut Luokanopettaja ,0 Erityisopettaja ,0 Pysyväisluonteisiksi muuttuneiden tuntiopettajuuksien muuttaminen viroiksi. Ei määrärahavaikutuksia. Pysyväisluonteiseksi muuttuneen tuntiopettajuuden muuttaminen viraksi. Ei määrärahavaikutuksia. Koulusihteeri ,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen johdosta (SIV/KANS06) 42 Koulutuspalvelut yhteensä 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 Varhaiskasvatuspalvelut Lastenhoitaja SO/LH ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja SO/LH ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja SO/LH ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja SO/LH ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastentarhanopettaja SO/LTO ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastentarhanopettaja SO/LTO ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Laitosapulainen SO/LA ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Laitosapulainen SO/LA ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Lastenhoitaja/varahlö SO/LH ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Aluejohtaja SO/PKJO ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. Päiväkodin johtaja SO/PKJO ,0 Lakkautetaan palvelutuotannon muutosten johdosta. 45 Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 48 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjastovirkaija -1,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen johdosta (puolet palkkarahoista vähennetty jo vuonna 2016) 48 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhteensä -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 Nuorisopalvelut Palvelukoordinaattori ,0 18,0 43,2 43,2 Monitoimitaloon sijoittuvan nuoriso-ohjaajan nimike tarkennettu Tekninen tuottaja ,0 18,0 Monitoimitalon tekniikasta vastaava Erityisnuorisotyöntekijä ,0 15,0 30,0 Projektirahoituksella olevan nuorten työpajan elämänhallinnan ohjaajaan tehtävän vakinaistaminen 49 Nuorisopalvelut yhteensä 2,0 36,0 1,0 58,2 0,0 73,2 Sivistystoimen toimialan nimikemuutokset: Virat (KH päätös) Englannin ja ruotsin kielen lehtori ,0 Englannin ja ruotsin kielen lehtori ,0 Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori ,0 Työsuhteet (toimialajohtajan päätös) Englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka nro 0513LE muutetaan englannin kielen lehtorin viraksi 1.8. alkaen. Ei määrärahavaikutuksia. Englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka nro 0314LE muutetaan ruotsin ja saksan kielen lehtorin viraksi 1.8. alkaen. Ei määrärahavaikutuksia. Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka nro 0369LE muutetaan matematiikan ja kemian lehtorin viraksi 1.8. alkaen. Ei määrärahavaikutuksia. Sivistystoimialan nimikemuutokset yhteensä 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ -8,0 36,0 1,0 58,2 0,0 73,2

13 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 5 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaava-arkkitehti t ,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (YM/ASARK) Rakennusvalvonta Tarkastusinsinööri v ,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (YM/TARINS1) Tilakeskus Lvi-insinööri t ,0 18,0 43,0 43,0 Tilakeskuksen painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan tehostaa tilakeskuksen oman talotekniikka-asiantuntemuksen kasvattamisella. Tämän vuoksi ja korvaamaan tulevaa eläköitymistä tilakeskukseen esitetään lvi-insinöörin vakanssia. Maarakennusmestari t ,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (YM/MAARKM) Tekninen keskus Liikuntapaikkamestari v ,0 Lakkautetaan tehtäväjärjestelyjen vuoksi (HP/KENMES) Hallinto- ja talouspalvelut Ympäristötoimialan nimikemuutokset: Virat (KH päätös) Työsuhteet (toimialajohtajan päätös) 5 YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ -3,0 18,0 0,0 43,0 0,0 43,0 31 NURMIJÄRVEN VESI -LIIKELAITOS Vesilaitoshoitaja ja puhdistamonhoitaja t Altian tehdasalueen vesihuollon on tarkoitus siirtyä Nurmijärven Veden hoidettavaksi vuoden 2019 alusta. 31 NURMIJÄRVEN VESI -LIIKELAITOS YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 63,0

14 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut 32 NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -LIIKELAITOS 32 NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -LIIKELAITOS YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 ALEKSIA-LIIKELAITOS 34 ALEKSIA-LIIKELAITOS YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uusi henkilöstö 1 000, palkka huomioitu 1. työkokemuslisä, virat (v), pysyvät työsopimussuhteet (t), määräaikaiset (m). Valtuusto Tulosalue/ Keskus/ Liikelaitos/ Tulosalue/ Yksikkö v/t/ m alk. kk Perustelut YHTEENVETO: PERUSTETTAVAT UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEISET TEHTÄVÄT Toimialat, keskus ja liikelaitokset yhteensa 2019 Nimikkeet ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS 1,0 yleiskaavasuunnittelija KESKUSHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA koulukuraattori, psykologi, työtoiminnanohjaaja, 5,0 196,1 0,0 231,8 0,0 231,8 terveyskeskuslääkäri (2) SIVISTYSTOIMIALA luokanopettaja (2), erityisopettaja, palvelukoordinaattori, 5,0 36,0 1,0 58,2 73,2 tekninen tuottaja YMPÄRISTÖTOIMIALA 1,0 18,0 43,0 43,0 LVI-insinööri NURMIJÄRVEN VESI -liikelaitos 2,0 63,0 Vesilaitoshoitaja ja puhdistamonhoitaja NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -liikelaitos ALEKSIA -liikelaitos KUNTA YHTEENSÄ 12,0 250,1 1,0 333,0 2,0 411,0 YHTEENVETO: LAKKAUTETTAVAT VAKANSSIT (ELÄKE- JA MUU POISTUMA ) Toimialat, keskus ja liikelaitokset yhteensa ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS KESKUSHALLINTO -1,0 taloussuunnittelija SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA -15,0 tekstinkäsittelijä (3), etuuskäsittelijä, vanhus- ja laitoshoidon päällikkö, pitkäaikaisosaston osastonjohtaja, lähihoitaja (3), osastoapulainen (3), terveyskeskussairaalan osastonjohtaja, röntgenin johtaja, erityistyön palveluiden johtaja SIVISTYSTOIMIALA -13,0-3,0-3,0 koulusihteeri, lastenhoitaja (4), lastentarhanopettaja (2), laitosapulainen (2), lastenhoitaja/varahenkilö, aluejohtaja, päiväkodin johtaja, kirjastovirkailija YMPÄRISTÖTOIMIALA -4,0 asemakaava-arkkitehti, tarkastusinsinööri, maarakennusmestari, liikuntapaikkamestari NURMIJÄRVEN VESI -liikelaitos NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS -liikelaitos ALEKSIA -liikelaitos -1,0-1,0-1,0 siivooja, ruokapalvelutyöntekijä, ruokapalveluesimies. KUNTA YHTEENSÄ -34,0 0,0-4,0 0,0-4,0 0, Nimikkeet

16 1.6 Investoinnit Investointiohjelma Aleksia 0,1 Investoinnit lajeittain, milj. Irtain omaisuus 3,1 Osakkeet 0,3 Maanhankinta 0,5 Nurmijärven vesi 5,4 Talonrakennus 8,7 Kiinteät rakenteet ja laitteet 20,7

17 Investoinnit INVESTOINNIT Investointilaskelmat sisältävät investointisuunnitelmat talousarviovuodelle sekä taloussuunnitelmavuosille Investoinnit ovat pääsääntöisesti nettomäärärahoilta sitovia valtuustoon nähden hankekohtaisesti. Tästä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määrärahasiirtoja sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion laajuudessa. Investointeihin varattu rahoitettava osuus on 39,0 milj.. Varsinaiset investoinnit ovat 43,7 milj. ja niihin saatavat rahoitusosuudet 2,1 milj.. Lisäksi maanmyyntitulona arvioidaan saatavan 2,0 milj. ja Nurmijärven Veden liittymismaksuina 0,6 milj.. Maanhankinta Maanhankinnan nettomääräraha vuodelle on 0,5 milj.. Tämä muodostuu maanhankintaan budjetoidusta 2,5 milj. eurosta sekä maa-alueiden myyntitulojen taseeseen sisältyvän hankintahinnan 2,0 milj. euron osuudesta. Maanmyynnin kokonaistulojen arvioidaan olevan 5,2 milj., josta käyttötalouden myyntivoiton osuudeksi on budjetoitu 3,2 milj.. Talonrakennus Talousarviovuonna talonrakennuksen osuus kokonaisinvestointimäärärahasta on n. 23 prosenttia eli 8,8 milj.. Tästä summasta 3,7 milj. käytetään vuonna 2015 aloitetun Nurmijärven monitoimitalon rakentamisen loppuunsaattamiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuviin hankkeisiin on varattu määrärahaa 0,8 milj., päiväkoteihin ja kouluihin 1,9 milj., joista Vaskomäen peruskorjauksen osuus on 1,3 milj. sekä lisäksi muihin kohteisiin yhteensä 2,5 milj.. Nyt vuodelle budjetoituihin talonrakennuksen määrärahoihin sisältyy hankesuunnitteluiden määrärahoja. Tämä näkyy vuosien 2019 sekä 2020 talonrakennuksen määrärahojen kasvuna. Vuodelle 2019 on budjetoitu 12,4 milj. ja vuonna 2020 määrärahatarve kasvaa 14,8 milj. euroon. Näillä vuosilla suurimpina hankkeina on Kylänpään uusi päiväkoti, Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulun laajennus, Maaniitun koulun peruskorjaus, Nurmijärven yhtenäiskoulun peruskorjaus ja liikuntatila sekä pääkirjaston perusparannus. Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät rakenteet ja laitteet esitetään kolmessa eri hankeryhmätasossa, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarviovuodelle on budjetoitu hankeryhmätasoilla kunnallistekniikan rakentamiseen 8,8 milj., Klaukkalan tieverkkoon 8,5 milj. sekä kunnan ja valtion yhteishankkeisiin 3,4 milj.. Kunnan ja valtion yhteishankkeiden määrärahan jaksottumista muutettiin kuntasuunnittelulautakunnassa johtuen Klaukkalan ohikulkutiestä tehdystä valituksesta Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu talousarvio- ja suunnitelmavuosina asumisen ja työpaikka-alueiden osalta mm. Ali-Tilkan, Heinojan, Uudenniityntien ja Kylänpään asuntoalueisiin, Viirinlaakson pohjanvahvistukseen, kadunrakennustöihin ja matkakeskuksen rakentamiseen sekä Ilvesvuoren, Lintumetsän ja Altian työpaikka-alueisiin. Liikenneturvallisuuden osalta määrärahoja on varattu mm. Kirkonkylän ja Rajamäen välisen kevyen liikenteen väylän loppuun saattamiseksi sekä liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistön toteutuksen jatkamiseen. Näiden lisäksi on päällystys- ja valaistusmäärärahoja uudiskohteisiin ja vanhojen, kunnostustarpeessa olevien kohteiden saneerauksiin. Liikunta ja virkistysalueisiin sekä puistoihin on varattu n. 1,0 milj.. Tästä lähes puolet koostuu Klaukkalan lämmitettävän tekonurmen uusimisesta, Klaukkalan urheilualueen järjestelyiden viimeistelyistä (Monitoimitalo) ja Klaukkalan urheilualueen katsomon korjaamisesta. Irtaimisto, laitteet ja ajoneuvot Irtaimistoon, laitteisiin ja ajoneuvoihin budjetoidaan yli euron arvoiset hankkeet sekä ensikertainen kalustaminen. Talousarviovuodelle näihin on varattu 3,1 milj., joista isoimpana eränä on Nurmijärven Monitoimitalon ensikertaiseen kalustamiseen varattu 0,8 milj.. Nurmijärven Vesi Nurmijärven Veden investointiohjelma on yhteensovitettu kunnan kunnallistekniikan rakentamisohjelman kanssa. Nurmijärven Veden osalta kaikki uudiskohteet eivät välttämättä ole taloudellisesti kannattavia, mutta kunnan kannalta kokonaisuudessaan perusteltuja toteuttaa esimerkiksi merkittävien tontin myyntitulojen osalta. Nurmjärven Veden saneerauskohteissa pyritään mahdollisuuksien mukaan yhteensovittamaan katurakenteiden ja laitteiden uusiminen kunnan toimesta, sekä tarvittavin osin hulevesiviemäröinnin toteuttaminen. Investointiohjelmassa talousarviovuodelle on varattu 5,4 milj.. Aleksia Aleksian investoinneissa on varattu kalustoinvestointeihin 0,1 milj. vuotta kohden.

18 Investointiohjelma INVESTOINNIT , alv 0% yht Talonrakennus 1.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut Rajamäen terveysasema Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C Pitkäaikaisosastot 5 ja 6, muutostyöt Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Liikuntapalvelut 1.3 Päiväkodit Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Kylänpään uusi päiväkoti Riihipuiston päiväkoti laajennus Maaniitun uusi päiväkoti, campus Mutkapolun päiväkodin laajennus Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha Koulut Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus ja liikuntatila Lepsämän koulu, vanha osa, peruskorjaus Palojoen koulu, vanha osa, peruskorjaus Länsikaaren koulun laajennus Lukkarin yhtenäiskoulu, laajennus, päiväk. ja liik.sali Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteyteen Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo Rahoitusosuus Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjasto, perusparannus Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio Toimialojen yhteiset Omppulinna julkisivukorjaus Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Kunnan varikko Aleksia keittiömuutostyöt Rajamäen yläaste aluekeittiömuutos Maaniitun koulu aluekeittiömuutos Mäntysalon koulun aluekeittiömuutos Toreeninhovi aluekeittiömuutos Klaukkalan koulun aluekeittiömuutos Työterveyshuolto, lisätilat

19 Investointiohjelma yht Pienet talohankkeet Pienet talohankkeet Koulujen ja päiväkotien pihojen ja leikkivälineiden kunnostus Talonrakennus yhteensä Brutto Rahoitusosuus Netto Kiinteät rakenteet ja laitteet, Kunnallistekniikan rakentaminen avustukset ja rahoitusosuudet Klaukkalan tieverkko Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Maanhankinta Maa-alueiden hankinta Muu maanmyyntitulo Maanhankinta yhteensä Osakkeet Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittaminen 287 Osakkeiden hankinta yhteensä Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut 5.1 Ylin päätöksenteko 5.2 Keskushallinnon toimiala Tietotekniikka Kalusteet, asiakaspalvelu ja hallintosiipi Ylin päätöksenteko ja keskushallinto yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä Sivistystoimiala Päiväkodit Koulut Nuorisopalvelut Kirjasto-ja kulttuuripalvelut Sivistystoimiala yhteensä Ympäristötoimiala Kiinteistö- ja mittaustoimi Tekninen keskus Ympäristötoimiala yhteensä

20 Investointiohjelma yht Kaikki toimialat yhteensä Investoinnit yhteensä ilman liikelaitoksia Investoinnit ilman liikelaitoksia, brutto Rahoitusosuudet Maanmyynti Investoinnit, netto Kohta "6. Liikelaitokset" informatiivisina, päätöksenteko erikseen. 6. Liikelaitokset 6.1 Nurmijärven vesi Kulut Liittymismaksut Netto Aleksia Työterveyshuolto 100 Liikelaitokset yhteensä Investoinnit yhteensä Netto Kehys Ero 861 Investoinnit yhteensä, brutto Rahoitusosuudet Maanmyynti Liittymismaksut Investoinnit, netto Kohta "7. Muut" informatiivisena, päätöksenteko erikseen. 7. Muut Arkadian koulukiinteistöt Oy, antolaina Netto 1 100

21 Investointiohjelman hankekortit

22 Investointien hankekortit Terveyspalvelut (kokonaisbudjetti ja rakentamisen aloitus) Rajamäen terveysasema, uudisrakennus , aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: /v Laajuus brm 2. Rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2016 ja val- tammikuussa. Uusil- mistuvatt la tiloilla korvataan vanhat ja epä- kolmessa toimipis- käytännölliset, teessä sijaitsevat tilat. Vapautuvien tilojen käyttötarkoitus selvitettävä. Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C , aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: väistötilat voivat aiheuttaa lisävuokrakuluja Hankkeen laajuus on noin brm 2. Hanke on tarkentunut käsit luvulla rakennetun täen koko C-osan potilaskerrosten tilamuuja kellarikerroksen tilojen tokset käyttötarkoituksen muutokset sekä talotekniikkajärjestelmien perus- Suunnittelu käynnistyy korjaukset.. Rakentaminen ajoittuu pää- osin vuodelle Pitkäaikaisosastot 5 ja , aloitus: käyttötalousvaikutus: ei ole Uusi hanke. Muutostöiden laajuus 420 brm 2. Laitospaikkojen muutos tilapäishoidon tarpeisiin. Asukkai- tilojen suurentami- den yhteisten nen ja henkilökunnan tilojen li- Jäähdytyksen lisäämi- sääminen. nen iv-koneisiin. Suunnittelu. Hankkeen rakennustöiden toteu- vuosilla tus vaiheittain.

23 Investointien hankekortit Toreenin liikennejärjestelyt , aloitus: käyttötalousvaikutus: ei ole Sisältyii aiemmin Omppulinnan hankkeeseen. Liikenneturvallisuu- jalankulku- ja den parantaminen, ajoneuvoliikenteen eriyttäminen. Työterveyshuollon pysäköintialu- ja puuttuvan jalan- een laajennus kulkuväylän rakentaminen Raja- ylös Toreeninmäkeen. mäentieltä Luonnos valmis. Toteutussuunnittelu ja rakentaminen. Päiväkodit Vaskomäen päiväkoti, peruskorjaus , aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 750 brm 2. Vaihe 1: Ulkopuolen työt, julkisivujen ja leikkipihan peruskorkesällä Vaihe 2: sisä- jaukset puoliset työt, lvi- ja sähköjärjestel- ja puuttuvien jär- mien uusiminen jestelmien lisääminen, alkuperäis- uusiminen, ten pintamateriaalien keittiömuutos. Suunnitelmat valmiit. Toteutus vuosilla Kylänpään päiväkoti, uudisrakennus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke/palveluverkko. Laajuus noin brm 2. Palveluverkko- on esitetty Kylän- suunnitelmassa pään vanhan kolmiosastoisen päipurkamista ja uuden kuusi- väkodin osastoisen rakentamista uudelle kaava-alueelle Rajamäen keskustaan. Laajuustiedot tarkistettava hankesuunnittelun aikana. Rakennussuunnittelu ja ra- kennustyöt 2019.

24 Investointien hankekortit Maaniitun päiväkoti campus, uudisrakennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke/palveluverkko. Laanoin brm 2. Kuusiosas- juus toinen päiväkoti, kerhotilat ja en- toiminta. Lisäksi naltaehkäisevä avoimelle päiväkodille keittiö- ja seurustelutilat perheille. Korvaa Kirkonkylän kolmiosastoisen päi- ja Maaniitun avoimen väkodin puistopäiväkodin. Edellyttää tar- hankesuunnitelmaa kempaa Suunnittelu alkaa 2021 ja raken Vapautuvi- taminen en tilojen käyttötarkoitus selvitettävä. Riihipuiston päiväkoti, uudisrakennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke/palveluverkko. Laajuus noin brm 2. Kahdeksanosaspäiväkoti. Korvaa Isosuon toinen kolmiosastoisen päiväkodin ja Huitin kaksiosastoisen päiväkodin, joiden tuleva käyttötarkoitus selvitettävä. Edellyttää tarkempaa han Suunnittelu kesuunnitelmaa alkaa 2021 ja rakentaminen Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus ja pihatyöt , aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin brm 2. Syrjälän päiväkodin ja kou- muute- lun lämmitysjärjestelmät taan suorasta sähkölämmityksestä kaukolämpöön ja vesikiertopattereihin. Kaukolämpölinja on tuotu tontille ja piha-alueen liikennejär- uusittu kesällä Han- jestelytt ke jatkuu päiväkodin muutostöillä ja koulun muutostöillä.

25 Investointien hankekortit Mutkapolun päiväkoti, uudisrakennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke/palveluverkko. Laa brm 2. Kahdeksan- juus noin osastoinen päiväkoti. Korvaa Torneliosastoisen päiväkodin, nitien Isokallion kaksiosastoisen päiväja Puistotien yksiosastoisen kodin päiväkodit. Edellyttää tarkempaa hankesuunnitelmaa Suunalkaa 2021 ja rakentaminen nittelu Koulut Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke/palveluverkko. Laa- on noin 480 brm 2 ja jennusosa muut muutostyöt noin 120 brm 2. Laajennus kaksisarjaiseksi ala- ja kolmisarjaiseksi ylä- kouluksi kouluksi. Edellyttää tarkempaa hankesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa. Hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu ja rakentaminen Lukkarin yhtenäiskoulu ja päiväkoti, laajennus ja uudisrakennus , aloitus: 2024 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hankekokonaisuus / palveluverkko. Hankkeen laajuus noin brm 2. Lukkarin koulun laajen- on yhdistetty päivähoito nukseenn Aleksi ja Rantapuiston päiväkoti. Yhteiskäyttöön liikuntasali aputiloi- tarkempia tarvesel- neen. Edellyttää vityksiä. Hankesuunnitelma 2021, suunnittelu ja rakentaminen

26 Investointien hankekortit Maaniitun koulu, peruskorjaus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: ei ole Hankkeen laajuus on noin 5125 brm 2. Rakennustekninen peruskortalojärjestelmien uusiminen jaus ja vuonna 1990 valmistuneeseen kou- Hankkeen vaiheis- lurakennukseen. tus Kirkonkylän muiden koulujen mahdollisiin laajennushankkeisiin on selvitettävä. Hankesuunnittelu alkaa vuonna ja rakennus-. Rakentaminen suunnittelu vuosilla Nurmijärven Yhteiskoulu, peruskorjaus ja liikuntatila , aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus brm 2. Hanke käsittää vuonna 1991 valmistuneen laajennusosan talo- järjestelmien peruskorja- teknistenn uksen, rakennusteknisen pintaresekä tilamuutokset. Hanke- montin suunnittelu alkaa vuonna ja rakennussuunnittelu Rakenajoittuvat vuosille nustyöt Hankkeeseen on lisätty uusi liikuntatila aputiloineen. Länsikaaren koulu, laajennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on kasvanut ja on nyt noinn brm 2. Nykyisten tilo- on kem 2. Edellyt- jen laajuus tää perusteellista hankeselvitystä ja ahtaan tontin tarkkaa käyttösuunnitelmaa. Koulu kasvaa 6 luokalla ja kahdellaa esiopetusryhmällä ja yh- sekä näiden dellä iltapäiväkerholla tarvitsemilla aputiloilla. Hankesuunalkaa 2020 ja rakentaminen nittelu vuosina

27 Investointien hankekortit Lepsämän koulu, peruskorjaus , aloitus: käyttötalousvaikutus: ei ole Laajuus noin 600 brm 2. Vuonna 1980 valmistuneen tiilikoulun peruskorjaus. Talotekniikan päivitys, liikuntasalin poistumistiet, teknisen työn purunpoistojärjestelmä ja tilojen pintaremonttia. Suunnittelu alkaa, rakentaminen. Palojoen koulu, peruskorjaus , aloitus 2023 käyttötalousvaikutus: /v Uusi hanke. Laajuus noin brm 2. Tilojen peruskorjaus, edellinen peruskorjaus ja laajennus vuodelta Talotekniikan ja turvajärjestelmien päivitys. Selvitetään Sähkölaitoksen kanssa mahdollisuus siirtymisestä maalämpöön, jolla korvataan vanha öljylämmitys. Huonokuntoisen asuinrakennuksen jatkokäytön selvitys. Hankesuunnittelu Rakentaminen Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo, uudisrakennus , aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin brm2. Hanke sisältää nuorisotilat, kulttuuritilat ja liikunnan puku- ja voimailutilat sekä Nurmijärven opiston, tanssiopiston ja musiikkiopiston tilat. Monitoimitalon rakentaminen ajoittuu vuosille 2015.

28 Investointien hankekortit Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjasto, peruskorjaus ja laajennus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen peruskorjausosan laajuus on brm 2, sisältäen pääkirjaston pienet tilamuutokset, rakennusteknisen pintaremontin ja talojärjestelmien uusimisen. Laajennusosa on 490 brm 2 sisältäen mm. toimisto-, varasto- ja näyttelytiloja. Hankesuunnittelu. Rakennussuunnittelu. Rakentaminen vuosina Taaborin museoalue, kahvioiden peruskorjaus , aloitus: käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 300 brm 2. Taaborinvuoren museoalueelle esitetään kahta uudisrakennusta kunnan omistaman Puolimatkan Krouvin ja Kivijuhlat Ry:n omistaman Kahvila Taaborin tilalle. Hanke edellyttää vanhojen rakennusten tarkempaa kuntotutkimusta ja selvitystä, voidaanko nykyisiä rakennuksia peruskorjata. Hankeselvitys ja suunnittelu vuonna ja rakentaminen vuonna. Toimialojen yhteiset hankkeet Omppulinna, julkisivukorjaus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin brm 2. Hanke on rajattu julkisivukorjaukseksi. Julkisivurappaus ja ikkunat uusitaan. Suunnittelu käynnistyy ja rakentaminen ajoittuu vuodelle Koko rakennuksen käyttötarkoitus on selvitettävä.

29 Investointien hankekortit Kunnanvirasto, peruskorjaus ja muutostyöt , aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 900 brm 2. Kunnanviraston jatkuvaan tilanahtauteen haetaan ratkaisua toimistotilojen tyyppimuutoksella. Yleisöpalvelutilojen uudelleenjärjestelyt. Lisäksi kunnanviraston lvijärjestelmiä uusitaan ja jäähdytys lisätään. Suunnittelu käynnissä. Rakentaminen vuosina Varikko, peruskorjaus ja laajennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: /v Hankesuunnittelu käynnissä, selvitetään tulevat toiminnot ja toteutusvaihtoehdot, mm maastomittausyksikön siirto Punamullantieltä varikolle. Tarkempi kustannusarvio valittavan toteutusmallin mukaan. Päärakennus 1890 brm 2, hallirakennus 1150 brm 2, laajennustarve noin 250 brm 2. Rakennussuunnittelu alkaa Rakentaminen Keittiöiden muutostyöt ja laajennukset , aloitus: käyttötalousvaikutus: /v Aleksian Iso Pata -projektin toteutus vaiheittain. Uusien aluekeittiöiden rakentaminen edellyttää muutoksia palvelukeittiöihin samassa järjestyksessä kuin aluekeittiöt valmistuvat. Suunnittelu aloitettava rinnan aluekeittiöiden kanssa. Toteutus vuosina Aluekeittiömuutoksia ei käynnistetä ennenkuin suunnitelmat on päivitetty ja ne on hyväksytty.

30 Investointien hankekortit Rajamäen yläaste, aluekeittiö, muutostyöt , aloitus: käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 310 brm 2. Rajamäen yläasteen keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tilamuutoksia ja laitemuutoksia, kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa ja rakentaminen. Maaniitun koulu, aluekeittiö, muutostyöt , aloitus 2020 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 290 brm 2. Maaniitun koulun keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tilamuutoksia ja laitemuutoksia, kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa 2019 ja rakentaminen Mäntysalon koulu, aluekeittiö, muutostyöt , aloitus 2022 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 320 brm 2. Mäntysalon koulun keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tilamuutoksia ja laitemuutoksia, kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa 2021 ja rakentaminen 2022.

31 Investointien hankekortit Toreeninhovi, aluekeittiö, muutostyöt , aloitus 2022 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 600 brm 2. Toreeninhovin keittiö muu- aluekeittiöksi. Tilamuu- tetaan toksia, laitemuutoksia, kylmätiloja jakelutilojen uusiminen. jen Huolto- ja henkilöautoliikenteen eriyttäminen. Suunnittelu alkaa 2021 ja rakentaminen Klaukkalan koulu, aluekeittiö, muutostyöt , aloitus 2022 käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 390 brm 2. Klaukkalan koulun keittiö muutetaan aluekeittiöksi. Tila- ja laitemuutoksia, muutoksia kylmä- ja jakelutilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa 2021 ja rakentaminen Työterveyshuollon lisätilat, peruskorjaus , aloitus: käyttötalousvaikutus: /v Hankkeen laajuus on noin 500 brm 2. Hanke käsittää osoitteessa Rajamäentie 9 C olevan raken- toisen kerroksen vapau- nuksen tuneiden asuintilojen muuttami- tiloiksi. sen työterveyshuollon Osa tiloista on jo otettu käyttöön. Pieniä muutoksia myös nykyisis- ja kellarikerroksessa. sä tiloissa Ikkunoiden uusiminen. Suunni- valmistuivat syksyllä telmat 2014, mutta ne on päivitettävä. Rakentaminen vuonna.

32 Investointien hankekortit Pienet rakennushankkeet kokoluokka Noin eri hanketta, yhteensä sisäilmakorjaukset (sisäilmatyöryhmän esitykset) - energiansäästöhankkeet - kaukovalvontajärjestelmän jatkuvat päivitykset - turvatekniikkajärjestelmät (uusien hankinta, vanhojen päivitykset) - päiväkotien ja koulujen pihojen leikkivälineiden uusimiset - päiväkotien ja koulujen leikkivälineiden kunnostaminen - lukitusmuutokset - lähiliikuntapaikat (mahdollinen siirto tekniseen keskukseen) - haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät - nimetyt pienhankkeet (nimetään työohjelmassa) - muut pienet hankkeet (ennalta arvaamattomat) 1.6.1

33 Investointiesityksiin liittyvä irtaimisto ja kalusto

34 Investoinnit, irtaimisto ja kalusto Sosiaali- ja terveystoimiala Kalustoinvestoinnit Hammashuollon koneyksikkö Vuonna osittaisia hankintoja ja seuraavina vuosina koneyksiköt á /asennus Pääterveysaseman osastojen 1 ja 3 saneeraus Osastojen kalustaminen Rajamäen terveysaseman kalustaminen Suun terveydenhuollon 4:n huoneen kalustus á imumoottorit ja kompressori (vanhat 3 hoitohuonetta poistuu), muun terveysaseman kalustaminen Klaukkalan vanhusten vuokratalo Kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen Kirkonkylän vanhusten vuokratalo Kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen Rajamäen vanhusten vuokratalo Kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen Valtion virastotalon kalustaminen Liikuntapalvelut Monitoimitalon voimailusalin laitteet Woimalan lisätilan kalustaminen Yhteensä

35 Investoinnit, irtaimisto ja kalusto Sivistystoimiala KALUSTOESITYKSET Kohde Pääsisältö 1.3 Päiväkodit Yht. - arvio Vaskomäen päiväkodin Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa peruskorjaus kulunut kalusto uusiksi. Tarveselvitys Kylänpään uusi päiväkoti Uusi kalusto Riihipuiston päiväkodin laajennus Maaniitun uusi päiväkoti, campus Mutkapolun päiväkodin laajennus Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus Pienten päiväkotien kalusto Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa osa kulunutta kalustoa uusiksi. Joka vuosi tarvitaan uusia pöytiä ja tuoleja rikkimenneiden tilalle Esiopetusyksiköihin esitystekniikka sis. interaktiivisen projektorin, dokumenttikameran, kaiuttimet ja tietokoneen. Oppilaspäätelaitteita, tablettitietokone/muu ped. perusteltu työväline. Verkkoratkaisut yksiköihin OK Päiväkodit yht: Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet Yht. - Tarveselvitys 1.4 Koulut arvio Harjulan koulun Harjulan koulun laajennus ja muutostyöt: 2 OT OK laajennus, Syrjälä-Harjula luokkatilaa: kotitalouteen, kuvataiteeseen ja yhtenäiskoulu musiikkiin (vanha OT4 jää tekstiilityöhön) 3 OT2 -luokkatilaa: metallitöihin, fysiikkaan ja kemiaan 1 toimistotila oppilaan ohjaajalle Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus ja liikuntatila Lepsämän koulu, vanha osa, peruskorjaus Palojoen koulu, vanha osa, peruskorjaus Länsikaaren koulun laajennus Lukkarin yhtenäiskoulu, päiväkoti ja liikunta Koulujen ATK-opetus ja AV-laitteet Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Laajennusosa käsittää 6 uutta OT3- luokkatilaa, 2 OT2- luokkatilaa, työtilat opettajille, rehtorille ja koulusihteerille. Lisäksi kaksi päiväkotiosastoa esiopetukselle. Laajennusosa käsittää 6 ryhmää päiväkodille ja 3 sarjaisen yläkoulun. Lisäksi uusi liikuntasali ja ruokasali. Vuonna varusteltujen koulujen AVlaitteiston uusiminen ja päivittäminen sekä koulujen uusien luokkatilojen varustaminen. Lisäksi erikoisluokissa ( tekninentyö, tekstiilityö, kotitalous, erityisopetuksen ja pienryhmien opetuksen tilat) ei ole tarvittavaa välineistöä. Langattomien verkkojen saaminen kaikkiin kouluihin, joissa niitä ei vielä ole vuoden 2021 jälkeen vuoden 2021 jälkeen OK Koulut yht:

36 Investoinnit, irtaimisto ja kalusto 1.5 Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo Yht. - arvio Tarveselvitys Sis. Monitoimisalin ja nuorisotilan kaluston ja irtaimiston Nuorisopalvelut yht: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjaston peruskorjaukseen ja laajennukseen liittyvä kalusto Pääkirjaston nykyiset työtilat ovat riittämättömät. Museolta puuttuvat lakisääteiset näyttelytilat. Kirjastolta, museolta ja kulttuuritoimelta puuttuvat ajanmukaiseen toimintaan tarvittavat monitoimitilat, joita voidaan käyttää mm. esitysten järjestämiseen ja pedagogiseen toimintaan. Uusista tiloista on tehtävä mahdollisimman muunneltavat, joten niiden kalustamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota Yht. - Tarveselvitys arvio Kalustosumma riippuu siitä, tuleeko laajennusosa. Taabor, Puolimatkan krouvi ja kahvio Kirjasto, etätyöpiste Etätyöpisteen järjestäminen kuntalaisille kirjaston tiloihin Kirjasto- ja kulttuuri yht: SIVISTYS YHT: