KH:n päätöksen mukaan korjatut osiot: Investointiosa. Rahoitusosa

Transkriptio

1 KH:n päätöksen mukaan korjatut osiot: Investointiosa sivut Rahoitusosa sivut

2

3 INVESTOINTIOSA

4 107 INVESTOINNIT Hinnat x 1000 eur, alv 0% Investointiryhmä Tekla Hallintokuntien esitykset Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallituksen esitys Kunnanhallituksen muutos yht Talonrakennus Sosiaali- ja terveyspalvelut 3 Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus, vanha osa Rajamäen terveysasema Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C Työterveyshuolto, lisätilat Omppulinna julkisivukorjaus Perhetukikeskus Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Liikuntapalvelut Päiväkodit 14 Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Isosuon päiväkoti, peruskorjaus Kylänpään päiväkoti, peruskorjaus Maaniitun leikkipuiston laajentaminen Riihipuiston päiväkoti, peruskorjaus Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha Tammentuvan päiväkoti- ja koulutilat Tornitien päiväkoti, peruskorjaus Koulut 24 Isoniitun koulu, laajennus Karhunkorven koulu, laajennus ja peruskorjaus Lukkarin yhtenäiskoulu, laajennus, päiväk. ja liik.sali Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus ja liikuntatila Länsikaaren koulun laajennus Lepsämän koulu, vanha osa, peruskorjaus Rajamäen ala-asteen peruskorjaus Nuorisopalvelut 34 Nurmijärven monitoimitalo Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 37 Pääkirjasto, perusparannus Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio Toimialojen yhteiset 41 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Kunnan varikko Aleksia keittiömuutostyöt Pienet talohankkeet Talonrakennus yhteensä 48 Brutto Netto Nurmijärven kunta - Talousarvio 2016

5 108 INVESTOINNIT Hinnat x 1000 eur, alv 0% Investointiryhmä Tekla Hallintokuntien esitykset Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallituksen esitys Kunnanhallituksen muutos yht Kiinteät rakenteet ja laitteet 52 Kunnallistekniikan rakentaminen avustukset ja rahoitusosuudet Klaukkalan tieverkko Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Maanhankinta 58 Maa-alueiden hankinta Muu maanmyyntitulo Maanhankinta yhteensä Osakkeet 62 Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittaminen Arkadian koulukiinteistöt Oy lisätilojen rakentaminen Osakkeiden hankinta yhteensä Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Ylin päätöksenteko Keskushallinnon toimiala 69 Tietotekniikka Ylin päätöksenteko ja keskushallinto yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä Sivistystoimiala 77 Päiväkodit Koulut Nuorisopalvelut Kirjasto-ja kulttuuripalvelut Kirjastoauton ulkoasu 0 82 Sivistystoimiala yhteensä Ympäristötoimiala 85 Kiinteistö- ja mittaustoimi Tekninen keskus Ympäristötoimiala yhteensä Kaikki toimialat yhteensä Investoinnit yhteensä ilman liikelaitoksia 91 Investoinnit ilman liikelaitoksia, brutto Rahoitusosuudet Maanmyynti Investoinnit, netto Nurmijärven kunta - Talousarvio 2016

6 109 INVESTOINNIT Hinnat x 1000 eur, alv 0% Investointiryhmä Tekla Hallintokuntien esitykset Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallituksen esitys Kunnanhallituksen muutos yht Kohta "6. Liikelaitokset" informatiivisina, päätöksenteko erikseen Liikelaitokset Nurmijärven vesi 99 Kulut Liittymismaksut Netto Aleksia Työterveyshuolto Liikelaitokset yhteensä Investoinnit yhteensä 109 Netto Kehys *) Erotus *) kunnanhallitus hyväksyy kehyksen Investoinnit yhteensä, brutto Rahoitusosuudet Maanmyynti Liittymismaksut Investoinnit, netto Nurmijärven kunta - Talousarvio 2016

7 Tekla Terveyspalvelut KUNLA (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus , aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola valmistui keväällä 2015 ja muut terveydenhoidon tilat 820 brm 2 peruskorjataan Suunnitelmat ovat valmiit. Terveysaseman 1980-luvulla rakennetun osan tilamuutoksilla tehostetaan tilojen kokonaiskäyttöastetta. Vanhentuneet talotekniikkajärjestelmät uusitaan. Rajamäen terveysasema, uudisrakennus , aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: vuokrakulut Laajuus brm 2. Rakennuspaikka on muuttunut Kievarintielle. Suunnitelmat ovat valmiit. Uusilla tiloilla korvataan vanhat ja epäkäytännölliset, kolmessa toimipisteessä sijaitsevat tilat. Rakentaminen ajoittuu vuosille Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: Nurmijärvi (ruokapalvelut) Hankkeen laajuus on noin brm 2. Hanke käsittää 1990-luvulla rakennetun C-osan kahden potilaskerroksen tilojen sekä mahdollisesti kellarikerroksen tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja peruskorjauksen. Suunnittelu käynnistyy Rakentaminen ajoittuu vuodelle 2019.

8 2 111 Työterveyshuollon lisätilat, peruskorjaus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Hankkeen laajuus on noin 500 brm 2. Hanke käsittää osoitteessa Rajamäentie 9 C olevan rakennuksen toisen kerroksen vapautuneiden asuintilojen muuttamisen työterveyshuollon tiloiksi. Osa tiloista on jo otettu käyttöön. Pieniä muutoksia tehdään myös nykyisissä tiloissa ja kellarikerroksessa. Suunnitelmat valmistuivat syksyllä Rakentaminen vuonna Omppulinna, julkisivukorjaus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Hankkeen laajuus on noin brm 2. Hanke on rajattu julkisivukorjaukseksi. Suunnittelu käynnistyy 2018 ja rakentaminen ajoittuu vuodelle Toreenin liikennejärjestelyt , aloitus: 2018 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Sisältyi aiemmin Omppulinnan hankkeeseen. Liikenneturvallisuuden parantaminen, jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen eriyttäminen. Työterveyshuollon pysäköintialueen laajennus ja jalankulkuväylän rakentaminen Rajamäentieltä ylös Toreeninmäkeen. Luonnos on valmis. Suunnittelu 2017 ja rakentaminen Päiväkodit Vaskomäen päiväkoti, peruskorjaus , aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 750 brm 2. Vaihe 1: Ulkopuolen työt, julkisivujen ja leikkipihan peruskorjaukset. Vaihe 2: sisäpuoliset työt, lvi- ja sähköjärjestelmien uusiminen ja puuttuvien järjestelmien lisääminen, alkuperäisten pintamateriaalien uusiminen. Suunnittelu alkaa Toteutus vuosilla

9 3 112 Isosuon päiväkoti, peruskorjaus , aloitus: 2018 käyttötalousvaikutus: Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 500 brm 2. Kolmiosastoinen tyyppipäiväkoti valmistui Hanke käsittää pintarakenteiden peruskorjauksen ja talotekniikan uusimisen, mm uuden ilmastoinnin. Samassa yhteydessä toteutetaan piha-alueen peruskorjaus. Suunnittelu 2017 ja rakentaminen Kylänpään päiväkoti, ulkoalueiden ja talotekniikan peruskorjaus Rajamäki , aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: 0 Hankkeen laajuus on 600 brm 2. Hanke käsittää alkuperäisten pintarakenteiden uusimisen sekä lvi- ja sähköjärjestelmien päivitykset. Samassa yhteydessä toteutetaan leikkipihan peruskorjaus. Aiemmin on jo toteutettu huoltopihan peruskorjaus. Suunnittelu jatkuu Rakentamien Maaniitun leikkipuisto, laajennus , aloitus 2020 käyttötalousvaikutus: Nurmijärvi Esitetty laajennusta, jossa tilat avoimelle toiminnalle, kerhotoiminnalle, perhetyölle, neuvolan ja psykologin päivystystiloille, henkilökunnan sosiaalitiloille, toimistoille ja perhekeittiölle. Hanke edellyttää tarkempaa selvitystä. Hankesuunnittelu Rakentamiseen varaudutaan vuonna Riihipuiston päiväkoti, peruskorjaus , aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: 0 Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 500 brm 2. Kolmiosastoinen tyyppipäiväkoti valmistui Hanke käsittää pintarakenteiden peruskorjauksen ja talotekniikan uusimisen, mm uuden ilmastoinnin. Samassa yhteydessä toteutetaan piha-alueen peruskorjaus. Suunnittelu 2019 ja rakentaminen 2020.

10 Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus ja pihatyöt , aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: Klaukkala Hankkeen laajuus on noin brm 2. Syrjälän päiväkodin ja koulun lämmitysjärjestelmät muutetaan suorasta sähkölämmityksestä kaukolämpöön ja vesikiertopattereihin. Kaukolämpölinja on tuotu tontille syksyllä Piha-alueen liikennejärjestelyt uusitaan turvallisemmaksi kesällä Päiväkodin muutostyöt 2017 ja koulun Tammentuvan päiväkoti ja Nukarin koulu, uudisrakennus ja laajennus Nukari , aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: Hankkeen laajuus on brm 2. Päiväkoti toimii väliaikaistiloissa. Tammentuvan vanhan purkukuntoisen päiväkodin tilalle rakennetaan uusi 3-osastoinen päiväkoti. Samaan rakennukseen tulee Nukarin koululle lisätilaa kahden luokan verran. Arkkitehtisuunnittelu on valmis. Rakentaminen alkaa loppuvuodesta 2015 ja valmistuu Vanha rakennus puretaan. Tornitien päiväkoti, peruskorjaus , aloitus: 2018 käyttötalousvaikutus: Rajamäki Hankkeen laajuus on brm 2. Tarveselvityksissä on esitetty piha-alueiden sekä sisätilojen peruskorjausta. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys, joka muutetaan kaukolämpöön. Samalla uusitaan iv-koneet. Pihaalueilla leikkivälineiden, sadevesiviemärien ja valaistuksen uusimista. Suunnittelu 2017 ja rakentaminen vuosilla

11 Koulut Isoniitun koulu, laajennus , aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 850 brm 2. Isoniitun alakoulu laajennetaan kaksisarjaiseksi kuudella perusopetustilalla. Hanke korvaa aiemmissa suunnitelmissa olleen Harjulan koulun laajennushankkeen. Suunnittelumäärärahaa varataan vuosille ja mahdollinen rakentaminen alkaa Karhunkorven koulu, peruskorjaus ja laajennus , aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: Hankkeen laajennusosan laajuus on noin 450 brm 2 ja peruskorjausosan noin 350 brm 2. Pihaalueen liikenneturvallisuutta parannetaan uusin liikennejärjestelyin. Rakentaminen alkaa laajennusosasta kesällä 2015, peruskorjaus valmistuu loppuvuodesta Lukkarin yhtenäiskoulu ja päiväkoti, laajennus ja uudisrakennus , aloitus: 2023 käyttötalousvaikutus: Nurmijärvi Uusi hankekokonaisuus. Hankkeen laajuus noin brm 2. Hankkeeseen on yhdistetty Sorvankaaren koulu, Lukkarin laajennus, Rantapuiston päiväkoti ja liikuntatilat, salin osuus aputiloineen noin 900 brm 2. Edellyttää tarkempia tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelma 2020, suunnittelu ja rakentaminen

12 6 115 Maaniitun koulu, peruskorjaus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Hankkeen laajuus on noin 5125 brm 2. Rakennustekninen peruskorjaus ja talojärjestelmien uusiminen vuonna 1990 valmistuneeseen koulurakennukseen. Hankkeen vaiheistus Kirkonkylän muiden koulujen mahdollisiin laajennushankkeisiin on selvitettävä. Suunnittelu alkaa vuonna Rakentaminen vuosilla Nurmijärven Yhteiskoulu, peruskorjaus ja liikuntatila , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: Hankkeen laajuus on noin 850 brm 2. Hanke käsittää vuonna 1991 valmistuneen laajennusosan taloteknisten järjestelmien peruskorjauksen sekä rakennusteknisen pintaremontin. Peruskorjauksen suunnittelu alkaa vuonna 2018 ja rakennustyöt ajoittuvat vuosille Hankkeeseen on lisätty uusi liikuntatila aputiloineen, laajuus noin 900 brm 2. Länsikaaren koulu, laajennus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: Rajamäki Hankkeen laajuus on kasvanut ja on nyt noin brm 2. Nykyisten tilojen laajuus on kem 2. Edellyttää perusteellista hankeselvitystä ja ahtaan tontin tarkkaa käyttösuunnitelmaa. Koulu kasvaa 6 luokalla ja kahdella esiopetusryhmällä ja yhdellä iltapäiväkerholla sekä näiden tarvitsemilla aputiloilla. Suunnittelu alkaa 2018 ja rakentaminen vuosina

13 7 116 Rajamäen koulu, peruskorjaus , aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: 0 Rajamäen koulun rakennus A. Lattiapinnoitteiden uusiminen päärakennuksen neljässä kerroksessa sekä keittiön ilmastoinnin parantaminen, laajuus on noin brm 2. Työ alkaa syksyllä 2015 ja valmistuu kesällä Lepsämän koulu, peruskorjaus , aloitus: 2021 käyttötalousvaikutus: 0 Uusi hanke. Laajuus noin 600 brm 2. Vuonna 1980 valmistuneen tiilikoulun peruskorjaus. Talotekniikan päivitys, teknisen työn purunpoistojärjestelmä ja tilojen pintaremonttia. Suunnittelu alkaa 2020, rakentaminen Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo, uudisrakennus Klaukkala , aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: Hankkeen laajuus on noin brm2. Hanke sisältää nuorisotilat, kulttuuritilat ja liikunnan puku- ja voimailutilat sekä Nurmijärven opiston, tanssiopiston ja musiikkiopiston tilat. Suunnitelmat ovat valmiit. Monitoimitalon rakentaminen ajoittuu vuosille

14 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjasto, peruskorjaus ja laajennus , aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: Nurmijärvi Hankkeen peruskorjausosan laajuus on noin brm 2. Hanke sisältää pääkirjaston pienet tilamuutokset, rakennusteknisen pintaremontin ja talojärjestelmien uusimisen. Laajennusosa on pienentynyt 490 brm 2 :iin ja sisältää mm. toimisto-, varasto- ja näyttelytiloja. Suunnittelu alkaa Rakentaminen ajoittuu vuosille 2016 ja Taaborin museoalue, kahvioiden peruskorjaus , aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: Palojoki Hankkeen laajuus on noin 300 brm 2. Taaborinvuoren museoalueelle esitetään kahta uudisrakennusta kunnan omistaman Puolimatkan Krouvin ja Kivijuhlat Ry:n omistaman Kahvila Taaborin tilalle. Hanke edellyttää vanhojen rakennusten tarkempaa kuntotutkimusta ja selvitystä, voidaanko nykyisiä rakennuksia peruskorjata. Hankeselvitys ja suunnittelu vuonna 2019 ja rakentaminen vuonna Toimialojen yhteiset hankkeet Kunnanvirasto, peruskorjaus ja muutostyöt , aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Hankkeen laajuus on noin brm 2. Kunnanviraston jatkuvaan tilanahtauteen haetaan ratkaisua toimistotilojen tyyppimuutoksella. Yksittäisiä toimistohuoneita yhdistetään tehokkaammiksi maisemakonttoreiksi. Lisäksi kunnanviraston iv-järjestelmiä uusitaan ja jäähdytys lisätään. Rakentaminen vuosina

15 9 118 Varikko, peruskorjaus ja laajennus , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Päärakennus brm 2, hallirakennus 115 brm 2, laajennustarve noin 250 brm 2. Maastomittausyksikön siirto Punamullantieltä Varikolle. Päärakennuksen julkisivukorjaus. Hankesuunnittelu 2016, selvitetään eri toteutusvaihtoehdot. Suunnittelu Rakentaminen Keittiöiden muutostyöt ja laajennukset , aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: Aleksian Iso Pata -projektin toteutus vaiheittain. Uusien valmistuskeittiöiden rakentaminen tai vanhojen laajentaminen sekä jakelukeittiöiden muutoksia. Suunnittelu Toteutus alkaa 2019 ja kestää useita vuosia.

16 119 Sosiaali- ja terveystoimiala KALUSTOINVESTOINNIT Hammashuollon koneyksikkö (Kla ja Kk) à euroa euroa asennus Pääterveysaseman osastojen 1 ja 3 saneeraus (osastojen kalustaminen) Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen saneeraus. Vuonna 2016 toisen vaiheen remontin kalustus avoterveydenhoitoon. Rajamäen terveysaseman kalustaminen suun terveydenhuollon 6:n huoneen kalustus á euroa + imumoottorit ja kompressori euroa (vanhat 3 hoitohuonetta poistuu), muun terveysaseman kalustaminen euroa Kattonosturit Nurmilintuun á Pyritään hankkimaan 10 nosturia vuodessa Klaukkalan vanhusten vuokrataloon, kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen ja ergonomiasängyt ja nostolaite Kirkonkylän vanhusten vuokrataloon, kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen ja ergonomiasängyt ja nostolaite Rajamäen vanhusten vuokrataloon, kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen Valtion virastotalon kalustaminen Liikuntapalvelut: koulujen liikuntasalien sähköisten ovien lukiat (ilta- ja viikonloppukäyttö) Liikuntapalvelut: monitoimitalon voimailusalin laitteet Yhteensä

17 120 KALUSTOESITYKSET Kohde Pääsisältö Yht. -arvio Tarveselvitys 1.3 Päiväkodit Vaskomäen päiväkodin Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa peruskorjaus kulunut kalusto uusiksi. Isosuon päiväkoti Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi Kylänpään päiväkodin peruskorjaus Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi Maaniitun leikkipuiston laajentaminen INVESTOINTIESITYKSIIN LIITTYVÄ IRTAIMISTO JA KALUSTO (investointityöryhmän esitykseen liittyvä päivitys) Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi Riihipuiston päiväkodin Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa peruskorjaus kulunut kalusto uusiksi. Syrjälän päiväkoti ja koulu, Syrjälän koulun ja päiväkodin peruskorjaus on peruskorjaus vuoden 2016 investointilistalla. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa osa kulunutta kalustoa uusiksi. Tammentuvan päiväkoti ja koulu Tammentuvan päiväkoti korvaa käyttökieltoon joutuneen aikaisemman päiväkotitilan Nukarissa. Se on esitetty rakennettavaksi Uuden tilan kalustus on välttämätöntä toiminnan aloittamisen kannalta. Lisätilaa myös koululle OK Tornitien päiväkoti Pienten päiväkotien kalusto Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Joka vuosi tarvitaan uusia pöytiä ja tuoleja rikkimenneiden tilalle Esiopetusyksiköihin esitystekniikka sis. interaktiivisen projektorin, dokumenttikameran, kaiuttimet ja tietokoneen. Oppilaspäätelaitteita, tablettitietokone/muu ped. perusteltu työväline. Verkkoratkaisut yksiköihin OK OK Päiväkodit yht: Koulut Yht. -arvio Tarveselvitys Isoniitun koulu, laajennus Laajennusosan rakentaminen, sisältäen 6 luokkahuonetta (OT3), 2 luokkahuonetta (OT2), ja työskentelytilat. Tilat myös iltapäiväkerholle. Uusien tilojen kalustaminen Karhunkorven koulu Laajennusosan rakentaminen, sisältäen 3 luokkahuonetta (OT3), ruokailusalin ja opettajien työskentelytilat. Päärakennuksen perusparannus ja korjaaminen tarvittavin osin sekä taloteknisten järjestelmien uusiminen. Uusien tilojen kalustaminen OK Kirkonkylän yhtenäiskoulu, Laajennusosa käsittää 6 ryhmää päiväkodille ja päiväkoti ja liikunta sarjaisen yläkoulun. Lisäksi uusi liikuntasali ja ruokasali. Länsikaaren koulun laajennus Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus Laajennusosa käsittää 6 uutta OT3- luokkatilaa, 2 OT2- luokkatilaa, työtilat opettajille, rehtorille ja koulusihteerille. Lisäksi kaksi päiväkotiosastoa esiopetukselle. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Koulujen ATK-opetus ja AVlaitteelaitteiston uusiminen ja päivittäminen sekä Vuonna varusteltujen koulujen AV- koulujen uusien luokkatilojen varustaminen. Lisäksi erikoisluokissa ( tekninentyö, tekstiilityö, kotitalous, erityisopetuksen ja pienryhmien opetuksen tilat) ei ole tarvittavaa välineistöä. Langattomien verkkojen saaminen kaikkiin kouluihin, joissa niitä ei vielä ole OK Koulut yht: Nuorisopalvelut Yht. -arvio Tarveselvitys Nurmijärven monitoimitalo Sis. Monitoimisalin ja nuorisotilan kaluston ja irtaimiston Nuorisopalvelut yht: Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Yht. -arvio Tarveselvitys Pääkirjaston peruskorjaukseen ja laajennukseen liittyvä kalusto Pääkirjaston nykyiset työtilat ovat riittämättömät. Museolta puuttuvat lakisääteiset näyttelytilat. Kirjastolta, museolta ja kulttuuritoimelta puuttuvat ajanmukaiseen toimintaan tarvittavat monitoimitilat, joita voidaan käyttää mm. esitysten järjestämiseen ja pedagogiseen toimintaan. Uusista tiloista on tehtävä mahdollisimman muunneltavat, joten niiden kalustamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota Taabor, Puolimatkan krouvi ja kahvio Kirjasto- ja kulttuuri yht: Kalustosumma riippuu siitä, tuleeko laajennusosa. SIVISTYS YHT:

18 121

19 RAHOITUSOSA Lainakanta Investointien Lainat /asukas milj. tulorahoitus 148,4 25 % 4137

20 121 Nurmijärven kunta, kuntaemo Rahoituslaskelma, euroa TP 2014 TA+muut. OVK II 2015 Esitys TA 2016 KH Esitys TA 2016 Esitys TS2017 KH Esitys TS 2017 Esitys TS 2018 KH Esitys TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto Käyttöomaisuusinvstointien muutos, % 0,0 120,3-11, -32,2-10,8-8,4-18,2 Vuosikate nettoinvestoinneista, % -37,2-6,3-19,7-5,4-25,8-25,7-67,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vesilaitoksen liittymismaksut, vieras po Maankäyttösop. enn.maks. tuloutus Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasluku Lainat/asukas

21 122 KUNTAEMON RAHOITUSLASKELMAN ERIEN PERUSTELUT Investointien ja niiden rahoituserien perustelut käyvät ilmi investointiluettelosta ja investointien perusteluosasta hankekohtaisesti. Antolainojen lisäyksissä on varauduttu määrittelemättömiin kohteisiin euroa. Antolainojen lyhennyksiin on varattu euroa. Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen keskinäinen määrä ratkaistaan vuoden aikana rahoitustilanteen perusteella. Nostettavan lainan bruttomäärä on merkitty alustavasti pitkäaikaisiin ja lainojen lyhennykset vastaavasti tiedossa olevien pitkäaikaisten lainojen lyhennysten mukaiseksi. Valtuustoon nähden sitovana määränä on nettolainanoton muutos. Nurmijärven kunta Talousarvio 2016

22 123 Nurmijärven kunta, yhdistetty liikelaitokset Rahoituslaskelma, euroa TP 2014 TA+muut. OVK II 2015 Esitys TA 2016 KH Esitys TA 2016 Esitys TS 2017 KH Esitys TS 2017 Esitys TS 2018 KH Esitys TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto Käyttöomaisuusinvstointien muutos, % -6,4 98,2-10,9-27,2-6,2-9,9-19,5 Vuosikate nettoinvestoinneista, % -41,7-12,8-25,1-15,3-30,7-33,8-70,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vesilaitoksen liittymismaksut, vieras po Maankäyttösop. enn.maks. tuloutus Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasluku Lainat/asukas

23 124 KUNTAEMON JA LIIKELAITOSTEN YHDISTETYN RAHOITUSLASKELMAN ERIEN PERUSTELUT Erät sisältyvät kuntaemon ja liikelaitosten rahoituslaskelmiin ja investointitaulukkoon, jossa ne on perusteltu. Koko kunnan lainakannan muutos tilinpäätöksen 2012, 2013 ja 2014 ja esityksen mukaan: Lainamäärän kehitys vuonna 2012 vuonna 2013 vuonna 2014 vuonna 2015 vuonna 2016 vuonna 2017 vuonna 2018 lisäys 9 milj. euroa lisäys 10,2 milj. euroa lisäys 7,9 milj. euroa lisäys 9,6 milj. euroa (arvio) lisäys 35,2 milj. euroa lisäys 23,5 milj. euroa lisäys 8 milj. euroa Tällöin koko kunnan lainakanta euroa/ asukas on : vuonna euroa/asukas vuonna euroa/asukas vuonna euroa/asukas vuonna euroa/asukas (arvio) vuonna euroa/asukas vuonna euroa/asukas vuonna euroa/asukas Lainamäärän kehitys asukasta kohden /asukas Nurmijärven kunta Talousarvio 2016

24 125 LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN Talousarvio 2016 Kunnan rahoitusosa Liikelaitokset yhteensä Eliminoinnit Talousarvio 2016 Kunta Liikelaitokset Kunnan rahoitusosa ml. liikelaitokset Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Ulkoiset investointimenot Rah.osuudet investointimenoihin Omaisuuden ulkoiset luovutukset Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys (sisäiset) Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos (sisäiset) Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Liikelaitoksen vaikutus kunnan toiminnan ja investointien rahavirtaan Liikelaitokset Kunnan muut tehtävät Yhteensä Vaikutus kunnan vuosikatteeseen Ulkoiset tulorahoituksen korjauserät Ulkoiset investointimenot Ulkoiset investointitulot Vaikutus toiminnan ja investointien rahavirtaan Liikelaitoksen vaikutus kunnan rahoituksen rahavirtaan Liikelaitokset Kunnan muut tehtävät Yhteensä Ulkoiset antolainasaamisten muutokset Ulkoiset lainasaamisten muutokset Ulkoisten korottomien velkojen muutokset Vaikutus rahoituksen rahavirtaan Liikelaitoksen vaikutus kunnan maksuvalmiuteen Liikelaitokset Kunnan muut tehtävät Yhteensä Vaikutus toiminnan ja invest. rahavirtaan Vaikutus rahoituksen rahavirtaan Vaikutus kunnan maksuvalmiuteen