Aleksia- liikelaitoksen lausunto talonrakennusinvestoinneista vuosille

Transkriptio

1 Aleksia- liikelaitoksen lausunto talonrakennusinvestoinneista vuosille Aleksia- liikelaitoksen johtokunta kokoontuu 6.9. ja lausunto tulee lähettää elinvoimalautakunnalle mennessä. Palvelujohtaja antaa lausunnon vuosien talonrakennusinvestointisuunnitelmasta elinvoimalautakunnalle Aleksia-liikelaitos Aleksia-liikelaitosta koskevat esitykset ovat uuden keittiön rakentaminen, keittiöiden muutostyöt ja irtaimistomääräraha. Talonrakennus: Uusi valmistuskeittiö korvaa Rajamäen, Mäntysalon ja Toreenin aluekeittiöt, jotka muuttuvat palvelukeittiöiksi. Laajuus noin 700 brm2. Keittiöverkkoselvitys päivitetty ja muutos yhden valmistuskeittiön toimintamalliin hyväksytty. Sijoitus Kirkonkylään Kauppanummenkujalle. Suunnittelu aloitettu Rajamäelle tehtyjen selvitysten pohjalta. Rakennustyöt 2019 Seitsemän veljeksen koulun valmistuskeittiön muutos palvelukeittiöksi. Hankkeen peruskorjausosan laajuus on 250 brm2. Keittiöverkkoselvitys päivitetty ja muutos palvelukeittiöksi hyväksytty. Tilajärjestelyt ja laitekanta uusitaan. Suunnittelu aloitettu 2018 kesällä. Rakennustyöt Mäntysalon koulun valmistuskeittiön muutos palvelukeittiöksi. Hankkeen peruskorjausosan laajuus on 200 brm2. Keittiöverkkoselvitys päivitetty ja muutos palvelukeittiöksi hyväksytty. Tilajärjestelyt ja laitekanta uusitaan. Suunnittelu aloitetaan Rakennustyöt Toreeninhovin valmistuskeittiön muutos palvelukeittiöksi. Keittiön suunnittelu aloitetaan 2022 ja rakennustyöt Aluekeittiön rakentaminen edellyttää muutoksia palvelukeittiöihin. Rajamäen alueen, Klaukkalan alueen ja Kirkonkylän alueen palvelukeittiöt. Aleksian Iso Pata -projektin toteutus vaiheittain järjestyksessä Rajamäki - Klaukkala - Kirkonkylä. Uudentyyppinen palvelutuotanto ja uuden valmistuskeittiön rakentaminen edellyttävät muutoksia palvelukeittiöihin. Suunnittelu aloitettu rinnan aluekeittiöiden kanssa Toteutus vuosina Aluekeittiöpäätös ohjaa Aleksia-liikelaitoksen toiminnnan suunnitteluuua ja ohjausta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan uuden keittiön rakentaminen sekä palvelukeittiömuutokset. Valtuuston päätös vaikuttaa myös Aleksian organisaatioon, jota

2 muokataan vastaamaan uutta toimintamallia. Muutosten toteutus tapahtuu useamman vuoden aikana. Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut: Aleksia-liikelaitos kalustoinvestointimäärärhalla uusitaan keittiöiden laitteita. Aleksia- liikelaitos esittää talousarvio- sekä taloussuunnittelukausille kalustoinvestointimäärärahaa seuraavasti: vuosi 2019: e vuosi 2020: e vuosi 2021: e vuosi 2022: e vuosi 2023: e Muiden hallintokuntien esitykset: Uusien kohteiden rakentaminen ja vanhojen kohteiden laajennukset lisäävät Aleksian tarjoamia palveluja. Niillä on vaikutusta pääasiassa henkilöstömenoihin. Todellisia henkilöstökuluja voidaan arvioida tarkemmin vasta, kun kohteiden palvelutarve sekä muun toimintaympäristön sen hetkinen tilanne on tiedossa. Osa henkilöstötarpeesta pystyttäneen järjestelemään nykyisen henkilöstön tehtävien tehtäväjärjestelyillä, kohdesiirroilla ym. toimintaan liittyvillä järjestelyillä. Arvio Aleksian palvelujen käyttötalousvaikutuksista on esitetty liitteessä 1. Aleksia-liikelaitos pitää positiivisen asiana, että aluekeittiöuudistus on alkanut. Toreeninhovin saneerauksen kohdalla on odotettava valtakunnallisia sote-ratkaisuja. Aleksia- liikelaitos esittää liitteen 2 mukaisen esityksen kalusto- ja irtaimistohankinnoista vuosille Aleksia- liikelaitoksen puolesta Anu Savander-Hämäläinen palvelujohtaja

3 Liite 12 INVESTOINTIEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET, ALEKSIA-LIIKELAITOS ( teklan investointiesitykseen perustuen) Päiväkodit Kohde Metsolan päiväkoti, uudisrakennus Vanhan Klaukan päiväkoti, uusi päiväkoti Maaniitun uusi päiväkoti, campus Aleksia, ruokapalvelut Aleksia, siivouspalvelut Huom. yhteensä e ei vaikutusta henkilöstökulut e e ei vaikutusta henkilöstökulut e ei vaikutusta henkilöstökulut e Koulut Kohde kirjasto ja lukio, uudisrakennus Maaniitun koulu, peruskorjaus Lepsämän koulu, laajennus NYK liikuntasali, laajennus Rajamäen koulu, laajennus Rajamäen koulu, lisätilat Lukkarin koulu, laajennus Aleksia, ruokapalvelut Aleksia, siivouspalvelut Huom. yhteensä e henkilöstökulut, e (arvioitu tulevan ruokasali +kahvio) e henkilöstökulut, e siivouspalveluissa tekstiilimaton siivouskulujen vaikutus ei vaikutusta e henkilöstökulut e ei vaikutusta e henkilöstökulut e e e henkilöstökulut e ei vaikutusta e henkilöstökulut e ei vaikutusta henkilöstökulut e

4 Liite 12 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kohde Pääkirjasto, peruskorjaus ja laajennus Aleksia, Aleksia, Huom. yhteensä ruokapalvelut siivouspalvelut ei vaikutusta e henkilöstökulut e Toimialojen yhteiset hankkeet Kohde Varikko, peruskorjaus ja laajennus Aleksia, Aleksia, Huom. yhteensä ruokapalvelut siivouspalvelut ei vaikutusta henkilöstökulut e Iso Pata ei vaikutusta henkilöstöä siirtyy muista toimipisteistä Seitsemän ei vaikutusta henkilöstötarve veljeksen koulu, vähenee palvelukeittiö muutostyöt Mäntysalon koulu, palvelukeittiö muutostyöt Toreeninhovi aluekeittiö, muutostyöt Pikku-Pata, palvelu- ja jakelukeittiöiden muutostyöt Rajamäen liikuntapuiston huoltorakennus, uudisrakennus Klaukkalan voimailutila, uudisrakennus ei vaikutusta henkilöstötarve vähenee ei vaikutusta muutos palvelukeittiöksi ei vaikutusta ei vaikutusta e e e e ei vaikutusta e henkilöstökulut e ei vaikutusta e henkilöstökulut e

5 TARVESELVITYS Lomake 3 Sivu 1 / 2 Irtain omaisuus / kalusto /osakkeet / antolainat Pvm Hankinnan perustiedot Hankinnan nimi Aleksia ruokapalvelut, kalustoinvestoinnit Sijainti useampi kohde, kaikki keittiöt Yhdyshenkilö / tarveselvityksen tekijä Puhelinnumero Riitta Mikkola Hankinnan lyhyt kuvaus mikä esitetään hankittavaksi? (tähän hyvin lyhyt kuvaus, kohtaan 2 alla tarkemmin) Ruokapalveluiden kalusteita uusitaan vuosittan. Uuden aluekeittiötoiminnan vuoksi kaikkien toimipisteiden kalustusta on uusittava seuraavien neljän vuoden aikana. Kalustettavaista toimipisteistä yksi on uusi aluekeittiö, loput sen palvelukeittiöitä. Toimipisteitä on yhteensä 48 kpl. Huom. Yllä olevaa tekstiä käytetään investointiohjelman tekstiosuutena. 2. Hankinnan perusteet ja kiireellisyys miksi hankinta on tarpeellinen tai välttämätön tai toivottava? kuinka kiireellinen hankinta on, ja mitä viivästymisestä tai toteuttamatta jäämisestä seuraisi? koska hankinnan pitäisi olla suoritettu? Uudessa aluekeittiömallissa koko valmistus - ja palveluprosessi on käyty läpi ja uusi toimintamalli edellyttää uusia kalusteita (kalusteet, pienlaitteet, vaunut, astiat) aluekeittiöön ja sen palvelukeittiöihin.

6 TARVESELVITYS Lomake 3 Sivu 2 / 2 3. Hankinnan alustava kustannusarvio esitetään hankinnan kustannusarvio talousarvio- ja suunnitteluvuosille v v v v v Muuta mitä muuta mainittavaa hankinnasta on? esim. tuleeko hankinnasta muita kuluja?

7 Liikuntapaikkarakentamisen investoinnit lausunto HYVOLTK Tekninen lautakunta käsitteli kunnan investointiohjelmaa kokouksessaan ja lähetti sen hallintokunnille lausunnolle. Lausunnot toimitetaan elinvoimalautakunnalle mennessä arviointia ja yhteensovittamista varten. Investointiesityksessä on hankkeita ja investointimäärärahoja esitetty sekä liikuntapaikkarakentamisen (ulkokentät, kuntoradat) että liikuntaa palvelevien talonrakennushankkeiden osalta. Esitys tekniseen lautakuntaan laadittiin yhteistyössä liikuntapäällikön, liikuntapaikkapäällikön ja kunnanpuutarhurin toimesta. Ulkoilu- ja virkistysalueiden rakentamisen määrärahat ovat on kunnallistekniikan rakentamiseen esitetty seuraavasti: v v v v v Koulu- ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden kunnostamiseen (sisältää myös lähiliikuntapaikka hankkeet) on esitykset pienet talohankkeet kohdassa (3.6) euroa/vuosi vuosille Kirkonkylän liikuntapuiston jatkorakentaminen on tehtyjen suunnitelmien mukaan suuruudeltaan niin suuri, että se on esitettävä muista hankkeista erillään. Alkuperäiseen esityksestä poiketan on hankkeen toteutusta siirretty suunnitteluvuosina eteenpäin. Hankkeelle on varattu suunnittelumääräraha euroa vuodelle Määrärahojen käytöstä on tehty esityksen yhteydessä erillinen hankekohtainen suunnitelma ulkoilu- ja virkistysalueiden rakentamishankkeista. (liite). Liikuntaa palvelevat talonrakennushankkeet investointiesityksessä: Liikuntaa palvelevat talonrakennushankkeet on investointiesityksessä esitettynä hankekortteina. Varsinaisia määräraha esityksiä ei näistä hankkeista ole esitetty vuosien investointiesitykseen. 1) NYK liikuntasali laajennus v 2025

8 Laajennus noin brm2 ja muutostyö 575 brm2. vanha liikuntasali korvataan uudella suuremmalla liikuntasalilla ja siihen liittyvillä aputiloilla. Vanha liikuntasali jää muuhun opetuskäyttöön. Ei toteuteta jos tulee uusi yhdistetty lukiorakennus, minkä yhteyteen rakenetaan liikuntasali. Lausunto: NYK:n liikuntasali on nykyiseen käyttöön aivan liian pieni ja tarve uuden liikuntasalin rakentamiseen on olemassa. Salissa on myös paljon ilta- ja viikonloppu käyttöä. 2) Rajamäen liikuntapuiston huoltorakennus, uudisrakennus , aloitus 2021 Uusi hanke laajuus 435 brm2. Vanha eritttäin huonokuntoinen aiemmin Klaukkalasta siirretty elementtiparakki puretaan korjauskelvottomana. Rakennetaan nykyvaatimukset täyttävät pukuja pesutilat. Lausunto: Nykyinen huoltorakennus on sekä käytettävyydeltään, että mm. energiatalouden kannata epäkäytännöllinen, eikä myöskään henkilökunnan sosiaalitilat ole asialliset..huoltorakennus ei ole peruskorjattavissa vaan aktiivisesti käytössä oleva liikuntapuisto tarvitsee uuden huoltorakennuksen. Klaukkalan tekonurmikentän katsomo ja voimailutila, uudisrakennus , aloitus v 2024 Uusi hanke. Voimailu- ja pukutilojen laajuus 475 brm2 ja katsomon 700 brm2. Tekonurmikentän katsomo uusitaan ja katetaan sisältäen selostamon, jalkapalloseuran toimistotilat, uudet pukutilat sekä yleisön wc-tilat. Katsomon alle rakennetaan voimailutila aputiloineen. Sisältää myös tekonurmikentän pysäköintialueen laajennuksen katsomon taakse. Lausunto: Hankkeesta on liikuntapäällikkö tehnyt erillisen selvityksen kunnanhallituksen pyynnöstä liittyen voimailusalin rakentamisen eri vaihtoehtoihin. Voimailusalin rakentaminen tekonurmikentän katsomon alle on vaihtoehdoista parhain. Yleisö wc-tilojen määrä alueella on jo nyt riittämätön ja pukutilat palvelisivat voimailusalin lisäksi myös jalkapallohallin käyttöä. Koska hyvinvointilautakunta on vasta 4.9, ja lausunto tulee lähettää elinvoimalautakunnalle mennessä, antoi hyvinvointitoimialan johtoryhmä lausunnon vuosien talonrakennusinvestointisuunnitelmasta elinvoimalautakunnalle Esitys: Hyvinvointilautakunta merkitsee toimialan johtoryhmän antaman lausunnon tiedoksi. Lisätietoja: Ilpo Salminen, va sosiaali- ja terveysjohtaja puh Antero Lempiö, liikuntapäällikkö puh

9 Talonrakennusinvestointilausunto HYVOLTK Tekninen lautakunta käsitteli kunnan investointiohjelmaa kokouksessaan ja lähetti talonrakennuksen investointiohjelman hallintokunnille lausunnolle. Lausunnot toimitetaan elinvoimalautakunnalle mennessä arviointia ja yhteensovittamista varten. Hyvinvointitoimialaa koskevat talonrakennuksen investointiohjelmassa olevat hankkeet ovat: 1) Terveyskeskuksen peruskorjaus, C-osa: Hankkeen kokonaiskustannus on 4,51 milj. euroa. Hankkeen laajuus on noin brm2 ja se käsittää koko 1990-luvulla rakennetun C-osan: - potilaskerrosten tilamuutokset - kellarikerroksen tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja - talotekniikkajärjestelmien peruskorjaukset - aulatilojen käyttötarkoituksen muutokset. Suunnittelu käynnistyy syksyllä 2018 ja hanke on valmis vuonna Hanke vaatii terveyskeskuksen vuodeosastotoiminnan siirtämistä väistötiloihin ja aiheuttaa lisävuokrakuluja toimialalle. 2) Pitkäaikaisosastot 5 ja 6: Hankkeen kokonaiskustannus on 1,4 milj.euroa. Hankkeen muutostöiden laajuus on kasvanut edelleen, kattaen kaikki osastot, noin brm2: - asukkaiden yhteisten tilojen lisääminen - henkilökunnan tilojen lisääminen - jäähdytyksen lisääminen iv-koneisiin. Hanke toteutetaan vaiheittain pienemmissä osissa. Muutostöiden avulla nykyiset tilat saadaan paremmin vastaamaan tilapäishoidon tarpeita. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2017 ja nykyisen investointisuunnitelman mukaan muutostyöt on suunniteltu olevan valmiit Toimialan toiveena on, että seuraava vaihe pystyttäisiin aloittamaan heti vuoden alussa. Hankkeella ei ole merkittäviä käyttötalousvaikutuksia toimialalle. Toimialan lausunto/kohteet 1 ja 2: Saneerauskohteiden ajankohta tulee synkronoida keskenään. 3) Rajamäentie 9 C, Julkisivukorjaus ja muutostyöt (hammashoitola): Hankkeen kokonaiskustannus 1,09 milj. Yhdistetty peruskorjaus ja muutostyöt. Hanke käsittää osoittessa Rajamäenti 9 C olevan rakennuksen ikkunoiden ja vesikaton uusimisen. Tilalle suunnitellaan hammashoitolan uudet tilat korvaamaan hammashoidon Aleksis Kiventien tilat.

10 Muutostöiden laajuus 500 brm2. Suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2018 ja rakentaminen aloitetaan vuonna Toimialan lausunto/kohde 3: Suunnitelmat tarkentuvat syksyn 2018 aikana. Koska hyvinvointilautakunta on vasta 4.9, ja lausunto tulee lähettää elinvoimalautakunnalle mennessä, antoi hyvinvointitoimialan johtoryhmä lausunnon vuosien talonrakennusinvestointisuunnitelmasta elinvoimalautakunnalle Esitys: Hyvinvointilautakunta merkitsee toimialan johtoryhmän antaman lausunnon tiedoksi. Lisätietoja: Ilpo Salminen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja. Puh

11 LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEIDEN RAKENTAMINEN HANKKEET Kirkonkylän liikuntapuisto Kirkonkylän liikuntapuisto P-alue Liikuntapuiston rakennukset ovat talonrakennushankkeita yhteensä URHEILU- JA PALLOKENTÄT Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia Klaukkalan urheilukentän ja nurmen peruskorjaus Klaukkalan urheilualueen P-alueen laajennus Rajamäen tekonurmikentän uusiminen Parkkimäen urheilukentän peruskorjaus urheilu- ja pallokentät yhteensä ULKOILURAITIT JA HIIHTOLADUT Haukilampi - Röykän uimaranta ulkoilureitti Ulkoilutiet ja kuntorajonen peruskorjaukset (sis. myös opasteet) Tornimäen P-alue ulkoiluraitit ja hiihtoladut yhteensä UIMARANNAT Uimarantojen peruskorjaukset (sisältää myös laiturit) uimarannat yhteensä LÄHILIIKUNTAPAIKAT Kla frisbee golfrata (Hernemäki) sis. maastotyöt, kevytväylä lähiliikuntapaikat yhteensä KAIKKI LIIKUNTARAKENTAMISEN KOHTEET YHTEENSÄ Kulut Rahoitusosuudet (valtionavustus)

12 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Sivistyslautakunta Lausunto talonrakennushankkeista ja investointiohjelmasta SIVIS 62 Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelukaudelle. Tekninen lautakunta käsittelee investoinnit talonrakennuksen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Investoinnit esitetään viidelle vuodelle. Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tarveselvitykset, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordinoinut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on tilakeskuksen päällikön johdolla valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman. Investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, maankäytön kehityskuva 2040, palvelutuotanto-ohjelma sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan kunnan nettoinvestoinnit ovat vuosina yhteensä 215,3 milj. euroa. Siihen sisältyy merkittävänä investointikohteena kunnan osuus Klaukkalan ohikulkutien rakentamiseen ja tähän liittyvät investoinnit kunnan omaan katu- ja tieverkkoon. Vuosien investointiohjelmassa on huomioitu vuodelta 2018 siirtyneitä määrärahoja n. 4 milj. euroa. Talorakentamisen osalta vuosille 2019 ja 2020 on siirretty noin 2 milj. euroa Mikkolan saneeraus- ja muutostöihin (NYK). Muutostöitä ei ole perusteltua tehdä ennen kuin kirjasto- ja lukiohankkeen päätös on tehty. Näin vältetään muutosten turhaa päällekkäisyyttä. Kunnallistekniikan rakentamisen osalta merkittävimpänä siirtyvänä hankkeena on Rajamäen kiertoliittymän toteuttaminen vasta vuonna 2019, koska katu- ja rakennussuunnitelmien laadinta on vielä kesken. Ympäristötoimialalla on tarkistettu investointiryhmässä valmistellun talonrakennuksen investointiohjelman hankkeiden sekä myös kunnallistekniikan hankkeiden sijoittumista taloussuunnittelukauden vuosille. Investoinnit on pyritty sovittamaan yhteen asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kanssa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laadittu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilaitoksen yhteistyönä ohjeellisena vuoteen 2023 saakka. Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on kokonaiskoordinaatio: toimitilajohtaminen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdyskuntatekniikka.

13 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Sivistyslautakunta Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnallisesta ja asiakasnäkökulmasta. Elinvoimalautakunnan näkökulma on kuntastrategian toteutumisessa, kunnan kasvu- ja kehitysnäkymissä pitkällä aikavälillä sekä palveluverkossa ja palvelutuotannossa. Talonrakennusinvestoinneista on tässä vaiheessa laadittu kaksi vaihtoehtoista investointisuunnitelmaa. Vaihtoehto 1 sisältää Kirkonkylän lukio- ja kirjastohankeen (liite 5) ja vaihtoehto 2 on laadittu ilman lukiota (liite 6). Lukio- ja kirjastohankeen ja siihen liittyvien muiden hankkeiden (Ve1) kustannusarvio on yhteensä noin 39 milj.euroa. Ilman kirkonkylän uutta lukiota toteutettavien hankkeiden (Ve 2) kustannusarvio on noin 37 milj. euroa. Vaihtoehtojen laskelmat ulottuvat vuoteen 2027 saakka. Hankeselvitykseen 2017 verrattuna hankkeiden sisältö on muuttunut ja Länsikaaren koulun laajennus on jäänyt kokonaan pois. Talonrakennushankkeisiin vuosille on esitetty 38 yli euron hanketta ja noin 18 pienempää euron hanketta. Pienien talohankkeiden investointeja on vähennetty vuosittain eurolla eli 1,5 milj. euroa. Kustannuksia on siirretty käyttötalouteen (alle euron hankkeet). Talonrakennushankkeet ovat palveluverkkosuunnitelman mukaisia. Yli 6 milj. euron talonrakennushankkeita ilman Kirkonkylän lukiota vuosina ovat Metsolan uusi päiväkoti, Vanhan Klaukan 8- osastoisen päiväkodin uudisrakennus, Maaniitun koulun peruskorjaus, kunnan varikko sekä Aleksian keittiöiden muutostyöt. Jos kirkonkylän lukio toteutuu, yli 6 milj. euron talonrakennushankkeita ovat vuosina Metsolan uusi päiväkoti, Vanhan Klaukan 8-osastoinen päiväkodin uudisrakennus, Maaniitun koulun peruskorjaus, kirjasto ja lukio, kunnan varikko sekä Aleksian keittiöt. Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet painottuvat pääosin peruskorjaukseen. Uudisrakennus- tai laajennushankkeet sijoittuvat pääasiassa suunnittelukauden lopulle. Kunnallistekniikan rakentamisen suurimpia kohteita vuonna 2019 ovat Klaukkalan ohikulkutien lisäksi mm. Vanha Klaukan alue, Heinojan alue, Alitilantien peruskorjaus, Rajamäen kiertoliittymä-kokonaisuus, Kylänpään alue, Jukolatie-Venlantien perusparantaminen, Metsä-Tuomelan katualueet, sekä Altian ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueet. Seuraavina vuosina jatketaan myös taajamien välisten kevyen liikenteen väyläverkoston suunnittelua ja rakentamista sekä Klaukkalan tieverkon toteuttamista tieverkkosuunnitelmien ja Klaukkalan taajamarakenteen yhteystarpeiden mukaisesti.

14 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Sivistyslautakunta Liikuntapalvelut ja ympäristötoimiala ovat valmistelleet liikuntapaikkarakentamisen tarve-esityksiä vuosille kuntatason jatkovalmistelua varten. Näistä mm. Kirkonkylän liikuntapuiston hankekokonaisuutta esitetään siirrettäväksi eteenpäin lukuun ottamatta pysäköintialueen laajennusta. Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa täyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa alkuvuodesta 2019 alustavat kunnallistekniikan rakentamisohjelmat vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja. Tekninen lautakunta on lähettänyt lausuntopyynnön (pykälä liitteessä 4), liitteissä 5 ja 6 olevat talonrakennuksen investointiohjelmat, hankekortit (liite 7) ja oheismateriaalia hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toimitetaan elinvoimalautakunnalle mennessä. Liikuntapaikkarakentamisen ohjelma lähetetään tiedoksi hyvinvointilautakunnalle. Hallintokuntien on ilmoitettava viimeistään lausunnon yhteydessä talonrakennushankkeidensa käyttötalousvaikutukset lisättäväksi hankekortteihin. Sivistystoimialalla on valmisteltu investointiohjelmaan seuraava lausunto: Vanhan Klaukan 8-osastoisen päiväkodin rakentamisen osalta olisi hyvä selvittää, voisiko sen rakentaa yksityinen taho, vaikka päiväkodin toiminta olisi kunnan varhaiskasvatuspalveluiden järjestämää. Vanhan Klaukan päiväkoti korvaa Aitohelmen ja Isosuon päiväkodit. Rajamäen koulun lisätilan rakentamista tulee aikaistaa. Erityistä tukea saavien lasten sijoittaminen erillisiin rakennuksiin ei ole oppilaiden eikä koulun toiminnan kannalta järkevää. Tämän päivän koulussa erityisluokat ja yleisopetukset luokat toimivat kiinteässä yhteistyössä ja nykyisissä tiloissa tämä ei ole mahdollista. Tämän hetkinen järjestely ei täytä uuden opetussuunnitelman vaatimuksia. Sivistyslautakunta esittää uuden lukiorakennuksen rakentamista nykyaikaisen lukiotoiminnan järjestämiseksi ja lukiokoulutuksen laadun parantamiseksi. Se mahdollistaisi opiskelun muunneltavissa ja uuden opetussuunnitelman mukaisessa oppimisympäristössä ja tiloissa. Samalla nykyiset lukiotilat vapautuivat perusopetuksen käyttöön. Tällä hetkellä molempien lukioiden tilat limittyvät perusopetuksen tilojen kanssa. Lukiokoulutuksen keskittäminen yhteen suurempaan lukioon tuo sisällöllisiä, toiminnallisia ja taloudellisia etuja. Suurempi lukio pystyy tuottamaan laajemman kurssitarjonnan ja enemmän oppiainerajat ylittäviä

15 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Sivistyslautakunta opintokokonaisuuksia. Uudet lukiotilat mahdollistavat uuden lukiolain mukaisen toiminnan erityisesti opinto-ohjauksen ja erityisen tuen osalta. Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus tulee toteuttaa suunnitellussa aikataulussa, mikäli päätös lukion rakentamisesta siirtyy myöhemmäksi. Lisäksi Rajamäen kirjaston sijainnista pitää tehdä suunnitelma. Jos uutta lukiota ei rakenneta, tarvitaan kirkokylään liikuntatilaa pikaisella aikataululla. Uusi liikuntatila tulee tällöin rakentaa Nurmijärven yhteiskoulun tilojen yhteyteen. Jokaiseen isoon taajamaan (Klaukkala, kirkonkylä ja Rajamäki) tulisi rakentaa yleiset ja monipuoliset asukaspuistot, joissa olisi toimintaa kaiken ikäisille. Kalusto- ja irtaimistohankinnoista sivistyslautakunta esittää liitteen 8 mukaisen esityksen vuosille Esityksessä on huomioitu teknisen lautakunnan lausunnolle lähettämä talonrakennuksen investointiohjelma. Esitys sisältää uusien ja peruskorjattavien tilojen osalta irtaimiston hankinnat. Esityksessa aikaisempina vuosina olleet ATK- ja AV- välineisiin varatut määrärahat sekä päiväkotien ja koulujen yleiset, vuosittaiset kalustomäärärahat on siirretty tulosalueiden käyttötalouden määrärahoihin. Esitys: Sivistyslautakunta antaa elinvoimalautakunnalle esittelytekstin mukaisen lausunnon investointiohjelmasta v lisättynä täydennyksellä, että jos uutta lukiorakennusta ei tehdä, tulee Nurmijärven yhteiskoulun liikuntatilan lisäksi tehdä laajennus, jolla korvataan vanhat, ei koulukäyttöön soveltuvat rakennukset Kivelä (vanha palolaitos) ja Sarjala (vanha asuntola). Lisäksi sivistyslautakunta esittää liitteen 8 mukaisen esityksen kalusto- ja irtaimistohankinnoista vuosille Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puh Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Raekannas Marteliuksen ja Kiurusen kannattamana esitti, että sivistyslautakunta korvaa esittelytekstin lausunnon kolmannen, neljännen ja viidennen kappaleen liitteen 9 mukaisesti. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen seuraavasti: Esittelijän esitys = jaa Raekannaksen esitys = ei

16 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 Sivistyslautakunta Äänestyksen tulos: jaa 8 ääntä: Heinonen, Kakko, Keturi, Linna, Oksa, Valli, Vilkman ja Kalliokoski ei 3 ääntä: Kiurunen, Martelius ja Raekannas. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän esityksen äänestyksen jälkeen äänin 8-3. Päätökseen kuuluu liitteet 4-8. Raekannas jätti päätökseen eriävän mielipiteen liitteen 9 mukaisesti. Nurmijärvellä Jakelu ote pöytäkirjasta sähköisesti Elinvoimalautakunnalle/Katriina Ahokas

17 Muutosesitys 62 sivistystoimialan lausuntoon investointiohjelmasta Kolmas, neljäs ja viides kappale muutetaan muotoon: Sivistyslautakunta esittää uuden lukiorakennuksen rakentamispäätöksen lykkäämistä vuoden 2019 talousarviokäsittelyyn puuttuvien päätöksenteon tietojen perusteella. Oppilasennusteiden mukaan potentiaalisten lukiolaisten määrä on laskeva, eikä tätä ole huomioitu suunnitelmissa. Suunnitelmissa ei ole tehty laskelmia siitä, minkäkokoinen oppilasmäärä lukiolla mitä todennäköisimmin tulisi olemaan lukiorakennuksen mahdollisesti valmistuttua. Tilaohjelmassa ei ole huomioitu pieneneviä ikäluokkia ja tilantarvetta. Nykyaikaisen lukiotoiminnan järjestämiseksi ja lukiokoulutuksen laadun parantamiseksi tulee määritellä, mitä tiloja ja resursseja todellisuudessa tarvittaisiin. Aiemmin valmistellun hankesuunnitelman tilaohjelmasta ei käy ilmi, miten uusi lukiorakennus mahdollistaisi opiskelun muunneltavissa ja uuden opetussuunnitelman mukaisessa oppimisympäristössä ja tiloissa. Uuden lukiorakennuksen myötä nykyiset lukiotilat vapautuisivat perusopetuksen käyttöön: investointiohjelmassa tulee esittää oppilasennusteiden ja rakennusten nykyisten tilojen suhteen selkeät investointisuunnitelmat ja laskelmat ko.tilojen pakollisista korjaustöistä lukiorakennuksesta riippumatta. Lukiokoulutuksen keskittämisen yhteen suurempaan lukioon oletetaan tuovan sisällöllisä, toiminnallisia ja taloudellisia etuja. Suuremman lukion oletetaan tuottavan laajemman kurssitarjonnan ja enemmän oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia. Uudet lukiotilat mahdollistavat uuden lukiolain mukaisen toiminnan erityisesti opinto-ohjauksen ja erityisen tuen osalta. Kunnan lukiot on päätetty yhdistää hallinnollisesti, rehtorin virka on perustettu alkaen tehtävänä kehittää lukiota ja lukio-opetusta, mihin tähän mennessä ei ole ollut erillisiä ja tarvittavia resursseja. Uuden rehtorin tulee voida osallistua lukio-opetuksen suuntaan ja suunnitteluun. Lukio palveluna ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä. Siksi näin mittavaa investointia uuteen lukiorakennukseen on arvioitava tarkkaan,se vaikuttaa vahvasti kunnan velkataakkaan. Taloudelliset laskelmat päätöksenteolle tulee olla kattavat ja perustua tutkittuun tietoon. Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus tulee toteuttaa suunnitellussa aikataulussa, eikä sitä voi sitoa suoraan lukiorakentamiseen. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollinen lukiorakennus, joka tulee voida tulevina vuosina olla mahdollista sijoittaa kirjaston yhteyteen niin päätettäessä. Kirjaston laajennusta tulee arvioida tulevaisuuden digitaalisten palveluiden näkökulmasta ja varsinainen laajennustarve arvioida tätä silmällä pitäen. Lisäksi Rajamäen kirjaston sijainnista pitää tehdä suunnitelma. Kirkonkylän liikuntatilojen tarve tulee ratkaista pikaisella aikataululla ja sijoittaa Nurmijärven yhteiskoulun tilojen yhteyteen.

18 Investointikohde Metsolan päiväkoti 2019 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstön sijaiskuluja. KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) 0 Muut toimintakulut (käyttäjältä) 0 Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v Kunn.tekniikan poisto Kalusteet, poistoaika 3v

19 VAIKUTUS TULOKSEEN RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v

20 Investointikohde Suopolun pk KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) 0 Muut toimintakulut (käyttäjältä) 0 Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v Kunn.tekniikan poisto Kalusteet, poistoaika 3v

21 VAIKUTUS TULOKSEEN RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v

22 Investointikohde Vanhan Klaukan pk KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä 0 Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto 0 Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) 0 Muut toimintakulut (käyttäjältä) 0 Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % 0 POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v 20 0

23 Kunn.tekniikan poisto 15 0 Kalusteet, poistoaika 3v 3 0 VAIKUTUS TULOKSEEN RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v 10 0

24 Investointikohde Mäntysalon päiväkoti KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä 0 Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) 0 Muut toimintakulut (käyttäjältä) 0 Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN 0 RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % 0 POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v 20 0 Kunn.tekniikan poisto 15 0 Kalusteet, poistoaika 3v 3 0

25 VAIKUTUS TULOKSEEN 0 RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v 10 0

26 Investointikohde Havumäen pk KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä 0 Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto 0 Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) Muut toimintakulut (käyttäjältä) Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN 0 RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % 0 POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v 20 0 Kunn.tekniikan poisto 15 0 Kalusteet, poistoaika 3v 3 0

27 VAIKUTUS TULOKSEEN 0 RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v 10 0

28 Investointikohde Maaniitun pk KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä 0 Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto 0 Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) Muut toimintakulut (käyttäjältä) Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % 0 POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v 20 0 Kunn.tekniikan poisto 15 0 Kalusteet, poistoaika 3v 3 0

29 VAIKUTUS TULOKSEEN 0 RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v 10 0

30 Investointikohde Syrjälän päiväkoti KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) Muut toimintakulut (käyttäjältä) Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % 0 POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v 20 0 Kunn.tekniikan poisto 15 0 Kalusteet, poistoaika 3v 3 0

31 VAIKUTUS TULOKSEEN 0 RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v 10 0

32 Investointikohde Tornitien pk KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) Muut toimintakulut (käyttäjältä) Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % 0 POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v 20 0 Kunn.tekniikan poisto 15 0 Kalusteet, poistoaika 3v 3 0

33 VAIKUTUS TULOKSEEN 0 RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v 10 0

34 Investointikohde Maaniitun koulu, peruskorjaus 2020 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) 0 Muut toimintakulut (käyttäjältä) 0 Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v Kunn.tekniikan poisto Kalusteet, poistoaika 3v

35 VAIKUTUS TULOKSEEN RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v

36 Investointikohde NYK peruskorjaus, Mikkola ja sisäilma 2018 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) 0 Muut toimintakulut (käyttäjältä) 0 Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v Kunn.tekniikan poisto Kalusteet, poistoaika 3v

37 VAIKUTUS TULOKSEEN RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v

38 Investointikohde Lepsaämän koulu, laajennus 2021 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) Muut toimintakulut (käyttäjältä) Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v Kunn.tekniikan poisto Kalusteet, poistoaika 3v

39 VAIKUTUS TULOKSEEN RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v

40 Investointikohde Palojoen koulu, peruskorjaus 2022 jälkeen KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) 0 Muut toimintakulut (käyttäjältä) 0 Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v Kunn.tekniikan poisto Kalusteet, poistoaika 3v

41 VAIKUTUS TULOKSEEN RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v

42 Investointikohde Syrjälän koulu lvi KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) Muut toimintakulut (käyttäjältä) Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v Kunn.tekniikan poisto Kalusteet, poistoaika 3v

43 VAIKUTUS TULOKSEEN RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v

44 Investointikohde Nukarin koulu, rak A ja B peruskorjaus 2019 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) 0 Muut toimintakulut (käyttäjältä) 0 Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v Kunn.tekniikan poisto Kalusteet, poistoaika 3v

45 VAIKUTUS TULOKSEEN RAHOITUSERÄT Laina aika (v) Lainojen lyhennykset/v

46 Investointikohde Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus 2020 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET ILMAN UUTTA LUKIOTA Investointimenot/talonrakennus Talonrakennus mahdollinen oman käytön alv 24 % Liittymät (sähkö, kaukolämpö, vesi) Avustus Investoinnista aiheutuvat kunn.tekn. investoinnit Investoinnista aiheutuvat kalustoinvestoinnit Investointimenot yhteensä Investointiin liittyvät kertaluonteiset erät Rakennuksen purku Kiinteistön myynti Hankintahinta, netto Vaikutus kunnan käyttötalouteen, ulkoiset kulut/vuosi Käytetään ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden kuluja Esimerkkejä: energiansäästöhanke vähentää ylläpitokuluja, uuden päiväkodin rakentaminen voi tehostaa toimintaa ja vähentää henkilöstökuluja KULUT (lisääntyvät kulut / vähentyvät kulut +) Varsinaisen toiminnan kulut (muutos nykytilaan verrattuna) Kiinteistön ylläpitokulut (Tilakeskukselta) Siivous (Aleksialta) Henkilöstökulut (käyttäjältä) 0 Muut toimintakulut (käyttäjältä) 0 Luovuttavien tilojen ulkoiset vuokrakulut (Tilakeskukselta) Käytöstä poistuvan tilan ylläpitokulut (Tilakeskukselta) TUOTOT Vuokratuotot ulkoisilta vuokralaisilta Mahdolliset muut tuotot VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN RAHOITUSKULUT korko % Lainan korkokulut/v 0,55 % POISTOT/v poistoaika (v) Hallinto ja laitosrakennus, poistoaika 20v Kunn.tekniikan poisto Kalusteet, poistoaika 3v