Raportointi Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

Transkriptio

1 Raportointi Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

2

3 Sisällys 1. Tasapainoisen laatu-/tuloskortin (BSC) ja laadunhallinnan suosituksen (CQAF) yhteensovittaminen strategisessa suunnittelussa ja tuloksellisuuden arvioinnissa SAMIedussa 1 2. Organisaatiot 2.1 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (SAMI) AIKE; Aikuiskoulutus ja kehittämispalvelut ASPA; Asiantuntijapalvelut PAKU; Palvelu ja kulttuuriala SOTE ; sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala TELLU; tekniikan ja liikenteen sekä luonnonvara- ja ympäristöala Taloushallinto ja sisäiset palvelut Henkilöstö- ja tietohallintopalvelut 9 3. SAMIn laatu- ja tuloskortti 3.1 SAMI- prosessit SAMI- uudistuminen SAMI- resurssit SAMI- vaikuttavuus Opiskelijamäärät 4.1 Opiskelijamäärät ja opiskelijatyöpäivät Henkilöstömäärä Käynnissä olevat hankkeet Tulorahoituksen toteutuminen Talousarvion/käyttösuunnitelman toteutuminen Tuloslaskelmat 22

4 KÄYTETYT LYHENTEET AIKE AITO AMKE ANK AO ASPA AT BSC CQAF EAT ECVET ER HE HENTI IMS/TOLA KV KY OKM OPS PAKU PT SAMI SAMIedu SOTE TA TAE TELLU TOT TP TR TVT TYKE VS YH YSAO YT YV aikuiskoulutus- ja kehittämispalvelut aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ammatillinen neuvottelukunta ammattiopisto opetuksen asiantuntijapalvelut ammattitutkinto Balanced Scorecard ammatillisen koulutuksen kansallinen laadunhallinta suositus(common Quality Assurance Framework) erikoisammattitutkinto ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä erityisopetus hallituksen esitys henkilöstö- ja tietohallintopalvelut toiminta- ja laatujärjestelmä kansainvälinen kuntayhtymä opetus- ja kulttuuriministeriö opetussuunnitelma palvelu- ja kulttuuriala perustutkinto Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Itä-Savon koulutuskuntayhtymä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala talousarvio talousarvioesitys tekniikan- ja liikenteen-, sekä luonnonvara- ja ympäristöala toteutunut tilinpäätös tulosryhmä tieto- ja viestintä työelämän kehittämispalvelu viransijainen yhtymähallitus Ylä-Savon Ammattiopisto yhteistoiminta yhtymävaltuusto

5 SAMI PROSESSIT SAMI PROSESSIT Laadunhallintajärjestelmän IMS TOLA Laadunhallintajärjestelmän avainprosessit IMS TOLA avainprosessit Pedagogisen johtamisen prosessit Pedagogisen / koulutuspalvelut johtamisen Henkilöstöprosessit ja / koulutuspalvelut tietohallinnon prosessit/ Henkilöstöhenkilöstöpalvelut ja tietohallinnon Kehittämisen prosessit/ henkilöstöpalvelut ja aikuiskoulutuksen prosessit/ Kehittämisen kehityspalvelut ja aikuiskoulutuksen Taloushallinnon prosessit/ kehittämispalvelut ja tukipalvelujen prosessit/ Taloushallinnon sisäiset palvelut ja tukipalvelujen Koulutuksen prosessit/ järjestäjähallinnon sisäiset palvelut prosessit/ Koulutuksen järjestäjähallinnon yhtymäpalvelut prosessit/ yhtymäpalvelut Prosessimittarit Prosessimittarit (10) (10) SAMIedun tavoitekortit SAMI RESURSSIT SAMI RESURSSIT Taloutta, henkilöstöä ja toimitiloja koskevat Taloutta, tavoitteet henkilöstöä ja tunnusluvut ja toimitiloja koskevat tavoitteet ja tunnusluvut Resurssimittarit (8) Resurssimittarit (8) VISIO SAMIedu on pedagogisesti ja ammatillisesti vahva sekä alueellisesti laajapohjainen koulutuksen järjestäjä. Vain oppijoista voi tulla mestareita. Laatumittarit (7) Laadunhallinnan ja itsearvioinnin tavoitteet ja tunnusluvut SAMI VAIKUTTAVUUS Kansallisen tuloksellisuusarvioinnin sekä tulosrahoituksen vaikuttavuusmittari (tulosryhmät TR1 5), opettajien kelpoisuusmittari, henkilöstön kehittämismittari sekä tulosindeksi. Tulosmittarit (5) SAMI UUDISTUMINEN Strategisen suunnittelun ja tuloksellisuusarvioinnin yhteensovittaminen tasapainotettu BSC mittaristo, SAMIedun laadunhallinnan prosessit (IMS TOLA) ja kansallinen tulosrahoituksen vaikuttavuusmittaristo

6 SAMIedun organisaatio ja pedagoginen johtaminen 2015 Jäsenkunnat Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta Työjaos Yhtymähallitus Rakennustoimikunta Johtoryhmä Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Yhtymäpalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Koulutuspalvelut ja pedagoginen johtaminen Apulaisrehtori Taloushallinto ja sisäiset palvelut Talousjohtaja HENTI Koulutuspäällikkö Henkilöstöpäällikkö AIKE ASPA Koulutuspäällikkö Palvelupäällikkö PAKU SOTE TELLU Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö TALOUS- HALLINTO Kiinteistöpäällikkö RUOKA- HUOLTO- PALVELUT Ruokahuoltopäällikkö KIINTEISTÖ- PALVELUT Henkilöstöhallintoklusteri Matkailu- ja ravintolaklusteri Aikuiskoulutus- ja yritysklusteri Ohjausklusteri Kuljetusklusteri Hyvinvointiklusteri Taloushallintoklusteri Ruokahuoltoklusteri Kiinteistö-/ puhdistus klusteri Tietohallintoklusteri Kehitysklusteri Yhteiset opinnot -klusteri Hoito- ja huolenpitoklusteri Liiketalous- ja kulttuuriklusteri Rakentamisklusteri Teknologiaklusteri Nivelvaiheklusteri Oppisopimusklusteri

7 AIKE AIKUISKOULUTUS JA KEHITTÄMISPALVELUT PALVELUPÄÄLLIKKÖ HANNU FYHR AIKE JOHTOTIIMI Kehittämissuunnittelija Kehittämiskoordinaattori ja aikuiskoulutuskoordinaattori AIKUISKOULUTUS- ja YRITYSKLUSTERI Aikuiskoulutuskoordinaattori Yritysneuvoja Hanketyöntekijät Toimistosihteeri OPPISOPIMUSKLUSTERI Oppisopimustoimisto Koulutussuunnittelijat Koulutussihteeri KEHITYSKLUSTERI Kehittämissuunnittelija Kehittämiskoordinaattori Viestintäkoordinaattori Kehityssihteeri HF

8 ASPA ASIANTUNTIJAPALVELUT KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ JUKKA PESONEN YHTEISET OPINNOT KLUSTERI Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat erityisopetus OHJAUSKLUSTERI Opinto-ohjaus Opiskelijahuolto Opintotoimisto Asuntolatoiminta Oppilaskuntatoiminta Vapaa-ajan ohjaus KV/TVT KOORDINAATTORI Anne-Mari Behm Kansainväliset asiat Koordinointi TVT -koordinointi JP

9 PAKU PALVELU- JA KULTTUURIALA TUTKINTOKOORDINAATTORI/ KEHITYSPEDAGOGI MIKA NENONEN VS. KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ KEHITYSPEDAGOGI TEIJA MIELONEN PAKU JOHTOTIIMI Vs. koulutuspäällikkö/kehityspedagogi, tutkintokoordinaattori/kehityspedagogi, vastuuopettajat, opinto-ohjaajat MATKAILU- JA RAVINTOLAKLUSTERI KEHITYSPEDAGOGI/VASTUUOPETTAJAT Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt Koti- ja puhdistuspalvelujen pt Matkailualan pt Luonto- ja ympäristöalan pt, luonto-ohjaaja Kalatalouden pt Talouskoulu Laitoshuoltajan at Ravintolakokin at Tarjoilijan at Matkailun ohjelmapalvelujen at Erä- ja luonto-oppaan at Kalastusoppaan at Kalanviljelijän at Baarimestarin eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat Siivoustyönohjaajan eat LIIKETALOUS- JA KULTTUURIKLUSTERI KEHITYSPEDAGOGI/VASTUUOPETTAJAT Käsi- ja taideteollisuuden pt Liiketalouden pt Tieto- ja viestintätekniikan pt Taloushallinnon at Yrittäjän at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Isännöinnin at Tieto- ja viestintätekniikan at Teatterialan at Sisustusalan at Käsityöntekijän at Kaupan esimiehen eat TM

10 SOTE SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TUTKINTOKOORDINAATTORI ANNE HERTTUAINEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ HANNELE KOJO ERITYISOPETUSKOORDINAATTORI LIISA TURTIAINEN SOTE JOHTOTIIMI Tutkintokoordinaattori, erityisopetuksen koordinaattori, kehityspedagogit, opinto-ohjaajat HYVINVOINTIKLUSTERII Kehityspedagogi Anne Herttuainen Kauneudenhoitoalan pt Hiusalan pt Hierojan at Jalkojenhoidon at HOITO- JA HUOLENPITOKLUSTERI Kehityspedagogi Kaisa Niemelä Sosiaali- ja terveysalan pt Koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at Perhepäivähoitajan at Kehitysvamma-alan at Koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen eat Vanhustyön eat Työvalmennuksen eat NIVELVAIHEKLUSTERI Ohjaava ja valmistava koulutus Maahan muuttajille suunnattu ohjaava ja valmistava koulutus Valmentava ja kuntouttava koulutus Kotoutuskoulutus HK

11 TELLU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA, LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TUTKINTOKOORDINAATTORI JUHA PIIRONEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ RAIJA PEIPPO TELLU JOHTOTIIMI Tutkintokoordinaattorit, kehityspedagogit, opinto-ohjaajat KULJETUSKLUSTERI Kehityspedagogi Ari Lybeck Autoalan pt Logistiikan pt Metsäalan pt Henkilöautomekaanikon at Pienkonemekaanikon at Metsätalousyrittäjän at Bioenergia-alan at Luontokartoittajan eat Metsämestarin eat RAKENTAMISKLUSTERI Kehityspedagogi Sami Pirhonen Puualan pt Rakennusalan pt Veneenrakennuksen pt Talotekniikan pt Kiinteistöpalvelujen pt Luonto- ja ympäristöalan pt (er) Talonrakennusalan at ja eat Puusepänalan at TEKNOLOGIAKLUSTERI Kehityspedagogi Timo Huoman Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt Sähkö- ja automaatiotekniikan pt Kone- ja metallialan pt Hitsaajan at Koneistajan at Levytekniikan at Koneenasentajan at Sähköasentajan at RP

12 TALOUSHALLINTO JA SISÄISET PALVELUT TALOUSJOHTAJA TERHI JUUTILAINEN TALOUSHALLINTOKLUSTERI Talousarvion laadinnan koordinointi Talouden raportointi Kirjanpito Kassatoiminnot Tilastoinnit Rahoitus RUOKAHUOLTOKLUSTERI RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Katri Tynkkynen Ateriapalvelut Kahvilapalvelut KIINTEISTÖ- JA PUHDISTUSKLUSTERI KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ Jari Tavi Kiinteistöpalvelut Rakennusten, tilojen ja piha-alueiden siivous-, huolto- ja kunnossapitopalvelut Tilat yhteensä n km2 OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMISYMPÄRISTÖ KOLLEGIAALISET RYHMÄT (4 kpl) TJ

13 HENTI HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTOPALVELUT KUNTATYÖNANTAJA (KT) AMMATTIJÄRJESTÖT HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HARRI ÅKERFELT AMKE-VERKOSTO YHTEISTYÖTOIMIKUNTA HENKILÖSTÖHALLINTOKLUSTERI Työsopimusasiat Henkilöstöasiat Palkka- ja eläkeasiamiestoiminnot Työterveyshuolto Yhteistoiminnan koordinointi Kuntatyönantajan edustaminen TIETOHALLINTOKLUSTERI Tietokoneiden ja tablettien ylläpito Tietoverkon hallinta Tietoturvan ja suojan varmistus Palvelimien ja ohjelmien ylläpito Henkilökunnan koulutus (tietokoneet 1345, tabletit 45) (Henkilöstö 304) OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMISYMPÄRISTÖ KOLLEGIAALISET RYHMÄT (2 kpl) HÅ

14 SAMIN LAATUKORTTI 2015 SAMI PROSESSIT PROSESSIMITTARIT IMS / TOLA KOULUTUS- PALVELUT HENKILÖSTÖ- PALVELUT KEHITTÄMIS- PALVELUT TALOUSHALLINTO SISÄISET PALVELUT YHTYMÄ- PALVELUT Tavoite = Missä onnistuttava? Mittari = Missä tulos näkyy? Raportointi Keskeyttämisen vähentäminen siten, että syitä ennakoidaan ja niihin vaikutetaan Ecvet prosessin läpivienti ja opetushenkilöstön perehdyttäminen Palvelussuhteiden päivittäminen vastaamaan todellisia työtehtäviä ja voimassa olevia sopimuksia Henkilöstöstrategian päivittäminen vastaamaan sopeuttamisvuosien haasteita Ennakointiprosessin kehittäminen paremmin työvoimatarpeiden arviointiin ja aloituspaikkojen kohdentamiseen IMS-TOLA laadunhallintajärjestelmän rakenteen ja sisällön päivittäminen Toimitilaohjelman 2017 päivittäminen ja toimeenpano sekä kiinteistön pitkän tähtäimen 2022 toimenpideohjelman valmistelu Uuden rahoitusmallin vaikutusten arviointi pitkän tähtäimen suunnitteluun Järjestämislupahakemuksen valmistelu Yhtiöittämisen tarpeellisuuden selvittäminen Keskeyttäminen (suhteessa normiopiskelijamäärään) pienenee nykyisestä n. 15%:sta n. 11%:een. Ecvet opetussuunnitelmat kaikilla tutkinnoilla valmiina ja käytössä Työvoimapoliittisen koulutuksen volyymi kasvaa ja kustannuskilpailukyky paranee Visio henkilöstöorganisaatiosta, osaamisesta ja sen kehittämisestä ja johtamisesta, opiskelijat per henkilötyövuodet 7,6 Ennakointitiedosta johdettu aloituspaikkatarjonta 2016 ja hakutoiveiden kasvu 10%:lla sekä työllistymisen kasvu (TR1) 55%:iin Pääprosessien (5) prosessikuvaukset kaikilta osin päivitetty ja henkilöstöperehdytys tehty, erityisteemana tiedonhallintajärjestelmän rakenne ja käyttöönotto Toimivat ja ECVET kehittämistä tukevat oppimisympäristöt sekä ennakoiva kunnossapito-ohjelma. Vuosikate / investoinnit Toiminnan ja talouden 5-vuotissuunnitelmat Järjestämislupahakemus ja selvitykset valmis 5-6 / 2015 Näytöt vahvasta koulutuksenjärjestäjästä lausuntoineen. Suunnitelmat ja päätökset kuntalain 127 tulkinnasta sekä mahdolliset suunnitelmat yhtiön perustamisesta Keskeyttäminen 4,6 % (tavoite = 3,7%) ja kun muutetaan vuosiennusteeksi 13,7 % (tavoite = 11 %). Ecvet-perusteiset opetussuunnitelmat valmiina hyväksyttäväksi seuraavasti: TELLU-toimiala: ops 12/12, näyttö 11/11. SOTE-toimiala ops 3/3, näyttö 3/3. PAKU-toimiala ops 4/6, näyttö 3/7. Työvoimakoulutuksen tulot 457 t ( t ) päättyneissä YT-neuvotteluissa toteutettiin palvelussuhdestrategian mukainen harmonisointi => aikuiskoulutuksen C -liite / E-liite muutokset 14/10. Strategian päivittämisen toimenpideohjelmien valmistelusta sovittu johtotiimissä => pääprosessien kaaviossa henkilöstöstrategian alla tietohallinto, valmennusohjelma, henkilöstösuunnittelu, palvelussuhteet ja tiedonhallinta. Lopulliset toimenpideohjelmat syysvaltuustolle opiskelijat per henkilötyövuodet 7,2 ( ,4) ANK-raportoinnit työsuunnitelman mukaisesta ennakointitiedosta saatu Ennakointiraportti valmistumassa ja sen osalta johdettu aloituspaikkatarjonta valmistelussa sovitun aikataulun mukaan. Kaikki pääprosessit kuvattu ja päivitetty IMS-TOLAn, henkilöstön pereh-dytys käynnistynyt ja toteutuu ajalla mennessä koko-naan. Toimitilojen 2017 ohjelma päivitetty Ecvet oppimisympäristöjen käyttötarkoitusmuutosten suunnitelma käsitelty AO johtoryhmässä Ennakoiva toimitilojen kartoitus ja kunnossapito-ohjelma päivitetty Rahoituslain HE 310/2014 kaatui eduskunnassa, eikä uusia laskentaperusteita ole toistaiseksi tiedossa. OKM:n käynnistämä järjestämislupien valmisteluprosessi keskeytetty, koska HE verkkolaista ja rahoituslaista kaatuivat eduskunnassa. Tanhuvaara tapaaminen , yhtymähallituksen päätökset 4.2 ja 4.3. Seudulliset kokoukset kaupungin johdolla ja Yhtiöittämistä koskevat yhtymähallituksen päätökset 8.4. ja perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksymiseksi. Työryhmä YSAOn kanssa kokoontunut ja = pohjatiedon keruu.

15 SAMI -UUDISTUMINEN LAATUMITTARIT Määrällisen arvioinnin palautteet Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot OPIX - päättö yleisarvio 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,83 3,9 3,92 4,00 3,83 Ammatillisen peruskoulutuksen vastaus- % 83 81, palautejärjestelmä AIPAL yleisarvio 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,91 3,9 4,0 4,00 4,09 Näyttötutkintojen palautejärjestelmä vastaus- % 80 61, OPAL yleisarvio 3,8 3,6 3,8 3,95 3,9 3,91 3,9 4,02 4,00 4,03 Työvoimakoulutuksen palautejärjestelmä vastaus- % 80 78, LIPAL Lisä- ja täydennyskoulutuksen palaute yleisarvio 4,41 4,05 4,2 4,32 4,2 4,40 ASIAKASPALAUTE yleisarvio 4,0 4,4 4,0 4,36 4,2 4,55 4,2 4,01 4,2 4,43 kappalemäärä Maksullisen palvelutoiminnan asiakaspalaute mm. Opetusravintola Paviljonki, parturikampaamo, kosmetologi, hieronta, autonkorjaus TYÖELÄMÄPALAUTE yleisarvio 4,0 4,0 4,0 3,95 4,0 3,83 3,9 3,93 4 3,81 Työpaikkaohjaajien antama palaute ammatillisen peruskoulutuksen osalta kappalemäärä TYÖYHTEISÖKYSELY vastaus- % ,5 80 Johtaminen tiedottaminen ja vuorovaikutus työn kehittävyys esimiestyö Hyvinvointi hyvä työkyky optimaalinen kuormitus hyvä ergonomia 3,6 3,8 3,7 4,1 3,6 3,7 3,5 3,7 3,6 4,1 3,6 3,7 3,6 3,8 3,7 4,1 3,6 3,8 3,5 3,7 3,5 4,1 3,5 3,6 3,6 3,8 3,6 4,1 3,6 3,7 3,5 3,7 3,5 4,0 3,4 3,5 3,6 3,8 3,6 4,1 3,6 3,7

16 SAMIN TULOSKORTTI 2015 SAMI RESURSSIT Vertaistietoa 2014 Tunnusluku Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot Itä-Suomi (3) ka 1) Koko Suomi (13) ka 1) RESURSSIMITTARIT Talous Henkilöstö TOIMINTATULOT / -MENOT % 105,5 105,3 105,0 107,6 105,3 107,0 105,6 105,7 108,7 110,9 VUOSIKATE VUOSIKATE / TOIMINTATULOT % 4,9 4,7 4,7 7,1 5,0 6,6 5,3 5,4 8,0 9,8 VUOSIKATE / POISTOT % 93,5 86,4 88,8 137,4 100,6 100,9 93,7 97,7 130,7 150,6 OPISKELIJAT/ HENKILÖTYÖVUODET 7,2 6,7 6,8 7,0 6,9 7,5 7,6 7,2 7,6 8,3 KOULUTUSPÄIVÄT/ HENKILÖSTÖ 3,5 4,8 4,5 3,8 4,0 5,3 4,2 0,6 Tilat KULUT / OPISKELIJAT opetushallituksen kust.tiedot/ amm.peruskoul.opisk.määrä KERROS m²/ OPISKELIJA (kaikki) 19,6 22,1 22,2 21,6 19,4 2) Julk. myöh. 22, ) Julk. myöh. 20,1 2) Julk. myöh. Julk. myöh. 1) Tilinpäätöslukuja 2014 / Koulutuksen järjestäjät/ ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen (AMKE) portaali 2) Ei sisällä Varpalan tiloja, sisältää logistiikka/metsän uudet opetustilat

17 SAMI VAIKUTTAVUUS Tulosmittareiden perusteet ja tulosryhmät (TR) Tulosrahoituksen julkaisuvuodet (TA) ja mittareiden tarkastelujaksot Vertaistiedot 2014 TULOSMITTARIT Perustutkinnot ja oppisopimuskoulutus Vaikuttavuusmittari (90 %) tav tot. 1) tav tot 1) tav tot 1) tav tav kaikki 1), 2) Itä-Suomi ka A1 1), 2) kaikki 1) Koko Suomi ka TR1: Läpäissyt, työllinen paino ,2 48,0 50,9 55, ,0 46,6 48,7 50,8 50,2 TR2: Läpäissyt, jatko-opiskelija paino 6 2,5 2,7 3,5 2,6 3, ,0 6,2 3,8 3,1 3,2 25,0 26,5 24,0 23,7 22, ,0 22,5 25,5 18,6 19,4 TR3: Läpäissyt, ei työllinen, eikä jatkoopiskelija paino 3 TR4: Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija paino 1 TR5: Keskeyttänyt, ei työllinen, eikä opiskelija paino 0 19,5 16,1 19,7 15,7 14, ,0 11,3 8,9 14,3 13,7 8,0 8,5 8,0 7,1 6, ,0 13,5 13,2 13,2 13,5 Vaikuttavuusmittarin arvo 10,0-10,4 15,0 +0,8 15,0 8, ,0-27,5 16,5 1,35 10,5 Opettajien kelpoisuusmittari (7 %) 88,0 89,6 88,0 92,9 93,0 92, ,0 90,8 88,12 83,4 83,2 Henkilöstön kehittämismittari (3 %) 4,0 3,7 4,0 3,2 3,5 4,0 4,0 3,5 2,82 3,48 2,95 2,88 Tulosindeksi Sijoitus Itä-Suomi kaikki 8/16 9/15 6/16 7 / 16 5/16 7/16 A1 5/7 7/7 4/7 5 / 7 3/7 4/7 Sijoitus koko Suomi kaikki 50/124 72/117 40/124 62/116 30/124 51/116 A1 25/47 30/48 20/47 27 / 47 15/47 21/48 Lisäkoulutuksen tutkinnot ) 4/16 3/7 3/16 2/7 40/120 20/124 16/48 8/ A1 1), 2) 1. Ammatillisen koulutuksen tulosrahoitus, Opetushallitus , ja Vertaistiedot on laskettu koulutuksenjärjestäjien keskiarvotietojen keskiarvoina 3. Näyttötutkintona suoritettavat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, raportti

18 OPISKELIJAMÄÄRÄN TOTEUTUMINEN TOIMIALAT NORMIOPISKELIJAT MUUT OPISKELIJAT OPISKELIJAT YHT. OPISKELIJATYÖPÄIVÄT TA TOT. ERO TA TOT. ERO TA TOT. ERO TA TOT. ERO TELLU-toimiala PAKU-toimiala SOTE-toimiala Nivelvaihe Oppisopimuskoulutus Yhteensä TP ,1 3, ,0 48, ,1 102,

19 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TA TA Yhtymäpalvelut Hallintopalvelut Taloushallinto ja sisäiset palvelut Taloushallinto Kiinteistöpalvelut Ruokalapalvelut Henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Aikuiskoulutus ja kehittämispalvelu Koulutuspalvelut Paku toimiala Sote toimiala Tellu toimiala Aspa YHTEENSÄ henkilöä *2014 Kehittämis- ja viestintäpalvelut ja AITO Ka

20 Hankkeen kohde Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishankkeet TYKE- ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen Rakennerahastohankkeet Käynnissä olevat erillisrahoitteiset hankkeet - kokonaisrahoitus, SAMIn saama rahoitus ja SAMIn oma rahoitus koko hankkeen elinkaaren ajalla Kpl SAMIn rooli Rahoituslähde Kokonaisrahoitus Hallinnoija Partneri OPH ELY OKM EU MUU SAMIn saama rahoitus SAMIn oma rahoitus KV-hankkeet Yhteensä Hankehenkilöstö: Kokoaikaisia hankehenkilöitä (projektipäälliköitä, projektitoimijoita, palveluohjaajia tms.) 2 hlöä (ei muuta työnkuvassa) Kaikki muut osa-aikaisia oman työn ohella (opettajat, taloushallinto, kehittämisyksikkö, opinto-ohjaajat, palveluohjaajat tms), kehittämishankkeissa yleensä noin % kokonaissummasta henkilökuluja. Omarahoitus muodostuu pääosin henkilöstön työajasta, kv-hankkeista hankkeista maksetaan pääosin vain matkat ja henkilöstön palkat matka-ajalta ovat taulukon rahoituksen yli

21 TULORAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN TOIMINTATULOT Kuntayhtymä VALTIONOSUUSRAHOITUS MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA YHTEENSÄ Yksikkö- Harkinnan- Ammatillinen Tuet ja Yhteensä Oppisopi- Työvoima- Muu koulu- Asiakastyöt Muut Yhteensä hintatulot varainen lisäkoulutus avustuk- muskou- koulutus tuksen korotus set lutus myynti Ulkoiset tulot TALOUSARVIO TOTEUMA TOTEUMA % 32,7 45,0 45,4 29,8 33,6 5,2 31,5 33,1 34,4 76,3 32,3 33,4 % TULOISTA 72,7 1 8,2 3,0 84,5 0,1 6,6 3,1 5,3 0,4 15,5 100 Sisäiset tulot TULOT YHTEENSÄ TP % TULOISTA 69,5 0,6 7,2 4,7 82 1,3 7,0 2,9 6,1 0,

22 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE TA TA Toteutuma % TULOSYKSIKÖT: YHTYMÄPALVELUT Nettomenot KOULUTUSPALVELUT Nettotulot TULOSLASKELMAOSA Nettomenot INVESTOINTIOSA Nettomenot YHTEENSÄ Nettomenot

23 Itä-Savon koulutuskuntyhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE TA TA Toteutuma % 1) YHTYMÄPALVELUT Tulot Menot Nettomenot TULOSYKSIKÖT: 1.1 Luottamushenkilöhallinto Nettomenot Hallintopalvelut Nettomenot Taloushallinto ja sisäiset palvelut Nettomenot Henkilöstö- ja tietohallintopalv. Nettomenot Aikuiskoulutus ja kehittämispalv Nettomenot

24 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE TA TA Toteuma % 2) KOULUTUSPALVELUT Tulot Menot Nettotulot TOIMIALAT: 2.1 TELLU-toimiala Nettotulot PAKU-toimiala Nettotulot SOTE-toimiala Nettotulot ASPA-toimiala Nettomenot

25 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE TA TA Toteutuma % 3) TULOSLASKELMAOSA Tulot Menot Nettomenot ) INVESTOINTIOSA Nettomenot

26 ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 1-4/2015 ( ulkoiset, ) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0 7 Muut menot TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT/-MENOT 0 0 VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON VÄHENNYS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

27 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TELLU-TOIMIALA TULOSLASKELMA 1-4/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot Myyntitulot Maksutulot Muut tulot TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0 2 Muut menot TOIMINTAKATE SISÄISET ERÄT 917 VUOSIKATE 150 POISTOT 166 TILIKAUDEN TULOS -16

28 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PAKU-TOIMIALA TULOSLASKELMA 1-4/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot Myyntitulot Maksutulot Muut tulot TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0 1 Muut menot TOIMINTAKATE SISÄISET ERÄT 730 VUOSIKATE 48 POISTOT 74 TILIKAUDEN TULOS -26

29 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SOTE-TOIMIALA (sis. nivelvaiheen) TULOSLASKELMA 1-4/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot Myyntitulot Maksutulot Muut tulot TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0 1 Muut menot TOIMINTAKATE SISÄISET ERÄT 725 VUOSIKATE 79 POISTOT 45 TILIKAUDEN TULOS 34