toteutuminen (uusi ta asetelma lukien)

Transkriptio

1 KÄYTTÖOSA SAKSANKATU 27 29:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 394,1 400,0 394,4 392,4 Opetustunteja Opetusryhmien keskikoko 15,0 15,0 14,9 15,4 Toimintakate/opp, e Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista 56,03 % 59,55 % 59,83 % 57,49 % Opetuksen sumu poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista 4,42 % 4,86 % 4,57 % 4,35 % Toimintakulut ,92 Opetuksen hallinto ,14 Opetuksen tietohallinto ja tietotekn. palvelut ,80 Opetuksen muut tukipalvelut ,32 Opetus: tekniikka ja liikenne (sis. kosmetologikoulutus) ,31 Opetus: ravitsemis ja talousala ,75 Palvelutoiminta ,60 Toimintatuotot ,35 Opetus ,67 Palvelutoiminta ,68 Toimintakate ,57 Sumu poistot (opetusirtaimisto) ,93 Varausten tuloutukset ,00 Toisen asteen yksikköhintarahoitus: Tekniikka ja liikenne ,23 Kosmetologikoulutus ,52 Ravitsemis ja talousala ,21 Toimipiste yhteensä ,96 Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset johtuen TA asetelman muutoksesta. Mm. opetuksen kulut on v jaettu useammalle kustannuspaikalle. Osa opetuksen kuluista on siirtynyt opetuksen kehittämisen tulosalueella. Osa palvelutoiminnan kuluista on siirtynyt tukipalvelujen palvelutoimintaan. Osa tukipalvelujen hallintokuluista on siirtynyt opetuksen hallintoon.

2 KÄYTTÖOSA SAKSANKATU 46:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 358,5 355,0 351,1 351,1 Opetustunteja Opetusryhmien keskikoko 17,5 19,0 19,0 19,0 21,3 Toimintakate/opp, e Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista 62,59 % 62,46 % 65,06 % 65,35 % Opetuksen sumu poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista 5,79 % 5,94 % 6,03 % 5,12 % Toimintakulut ,48 Opetuksen hallinto ,28 Opetuksen tietohallinto ja tietotekn. palvelut ,38 Opetuksen muut tukipalvelut 0 0 0,00 Opetus: kauppa ja hallinto (sis. luonontieteet) ,39 Opetus: sosiaali ja terveysala ,37 Opetus: viestintäala ,16 Palvelutoiminta ,90 Toimintatuotot ,29 Opetus ,54 Palvelutoiminta ,75 Toimintakate ,19 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto) ,51 Varausten tuloutukset ,43 Toisen asteen yksikköhintarahoitus: Kauppa ja hallinto ,56 Sosiaali ja terveysala ,20 Viestintäala ,48 Toimipiste yhteensä ,24 Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset johtuen TA asetelman muutoksesta. Mm. opetuksen kulut on v jaettu useammalle kustannuspaikalle. Osa opetuksen kuluista on siirtynyt opetuksen kehittämisen tulosalueelle. Osa palvelutoiminnan kuluista on siirtynyt tukipalvelujen palvelutoimintaan. Osa tukipalvelujen hallintokuluista on siirtynyt opetuksen hallintoon.

3 KÄYTTÖOSA TUKIPALVELUT TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Toimintakate/FAI:n opiskelija, e Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 29,31 % 27,34 % 27,35 % 25,04 % Tukipalvelujen poistot % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 4,58 % 4,85 % 4,85 % 4,72 % Toimintakulut ,41 Hallinto ,66 Ruokahuolto ,21 Oppilashuolto ,60 Siivous ,10 Kiinteistöt ,69 Majoitus ,32 Palvelutoiminta ,83 Toimintatuotot ,31 Hallinto ,95 Ruokahuolto ,43 Oppilashuolto 410,14 Siivous ,29 Kiinteistöt ,79 Majoitus ,71 Palvelutoiminta ,00 Toimintakate ,10 Suunnitelmapoistot ,60 Varausten tuloutukset ,87 Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset johtuen TA asetelman muutoksesta lukien. Mm. osa opetuksen palvelutoiminnan kuluista siirtyi tukipalvelujen palvelutoimintaan, kun taas

4 osa hallintokuluista siirtyi opetuksen hallintoon. Toisaalta kuluissa ja tuotoissa oli toiminnoittain siinä määrin sisäisiä vyörytyseriä v. 2004, että tarkempaa erittelyä ei tässä ole tarkoituksenmukaista esittää. KÄYTTÖOSA TAMMELAN TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 86,2 90,0 82,2 80,9 Opetustunteja Opetusryhmien keskikoko 12,5 12,5 12,5 13,7 Toimintakate/opp, e Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista 59,45 % 58,93 % 66,41 % 67,74 % Opetuksen sumu poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista 1,92 % 1,62 % 1,77 % 1,91 % Toimintakulut ,08 Opetuksen hallinto ,59 Opetuksen tietohallinto ja tietotekn. palvelut ,73 Opetuksen muut tukipalvelut 0 0 0,00 Opetus: kulttuuriala ,01 Palvelutoiminta ,75 Toimintatuotot ,05 Opetus ,67 Palvelutoiminta ,38 Toimintakate ,03 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto) ,05 Varausten tuloutukset ,00 Toimipisteen toisen asteen yksikköhintarahoitus ,02 Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset johtuen TA asetelman muutoksesta. Mm. osa opetuksen palvelutoiminnan kuluista on siirretty tukipalvelujen palvelutoimintaan ja osa hallinto kuluista opetuksen hallintoon. Toisaalta kuluissa ja tuotoissa v on toiminnoittain siinä määrin sisäisiä vyörytyseriä, että tarkempaa erittelyä ei tässä ole tarkoituksenmukaista esittää.

5 KÄYTTÖOSA LIESJÄRVEN TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 48,4 55,0 41,4 41,4 Opetustunteja Opetusryhmien keskikoko 9,8 11,0 10,7 10,7 Toimintakate/opp, e Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista 53,65 % 54,24 % 65,35 % 59,20 % Opetuksen sumu poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista 4,10 % 2,52 % 3,04 % 3,50 % Toimintakulut ,40 Opetuksen hallinto ,74 Opetuksen tietohallinto ja tietotekn. palvelut ,91 Opetuksen muut tukipalvelut 0 0 0,00 Opetus: luonnonvara ala (sis. luontomatkailu) ,19 Palvelutoiminta ,56 Toimintatuotot ,73 Opetus ,45 Palvelutoiminta ,28 Toimintakate ,67 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto/palvelutoiminta) ,19 Varausten tuloutukset ,50 Toimipisteen toisen asteen yksikköhintarahoitus ,78 Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset johtuen TA asetelman muutoksesta. Mm. opetuksen kulut on v jaettu useammalle kustannuspaikalle. Osa opetuksen kuluista on siirtynyt opetuksen kehittämisen tulosalueelle. Osa palvelutoiminnan kuluista on siirtynyt tukipalvelujen palvelutoimintaan. Osa tukipalvelujen hallintokuluista on siirtynyt opetuksen hallintoon.

6 KÄYTTÖOSA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 887,2 900,0 869,1 865,8 2,41 Opetustunteja ,32 Opetuksen netto, e/opp ,98 Tukipalvelujen netto, e/opp ,90 Poistot % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 9,17 % 9,48 % 9,49 % 9,02 % 1,61 Tukipalvelut % nettomenoista 32,68 30,40 29,53 28,22 13,63 Toimintakulut ,33 1,08 Yleishallinto ,00 4,77 Opetus ,07 6,58 Palvelutoiminta ,81 21,95 Tukipalvelut ,41 20,04 Oppisopimuskoulutus ,54 18,86 Opetuksen kehittäminen ,50 41,79 Toimintatuotot ,10 1,10 Yleishallinto ,36 92,64 Opetus ,33 25,16 Palvelutoiminta ,09 14,86 Tukipalvelut ,31 46,67 Yksikköhintatulot (toiseen asteen) ,00 1,79 Oppisopimuskoulutus ,28 9,01 Opetuksen kehittäminen ,73 57,79 Toimintakate ,77 1,20 Suunnitelmapoistot (sumu poistot) ,28 0,15 Varausten tuloutukset ,80 30,44 Käyttöomaisuus Arvo ,45 0,97 Lisäykset ,54 9,86

7 Vähennykset 6 914,35 Poistot ,28 0,15 Arvo ,36 0,00 KÄYTTÖOSA YLEISHALLINTO TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Toimintakate/FAI:n toisen asteen opiskelija, e 62,75 70,00 72,49 68,54 Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 0,84 % 0,94 % 0,94 % 0,88 % Toimintakulut ,00 Tilintarkastus ,10 Yhtymävaltuusto ,85 Yhtymähallitus ,99 Muu yleishallinto ,06 Muu yleishallinto Toimintatuotot ,36 Yhtymähallitus 39,50 Yleishallinto 36,86 Toimintakate ,64

8 KÄYTTÖOSA OPPISOPIMUSKOULUTUS TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Amm. peruskoulutuksessa ,5 Amm. lisäkoulutuksessa 172, ,5 Koulutustarkastus % tuloista 8,12 % 10,96 % 9,35 % 8,17 % Toimintakate % tuloista 21,86 % 11,04 % 16,66 % 14,80 % Toimintakulut ,54 Koulutustarkastus ,74 Koulutussopimukset Peruskoulutus ,63 Lisäkoulutus ,17 Projektit 115 Toimintatuotot ,28 Muut tuotot ,28 Valtio peruskoulutukseen ,00 Valtio lisäkoulutukseen ,00 Toimintakate ,74 Suunnitelmapoistot ,00

9 KÄYTTÖOSA OPETUKSEN KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Osuus opetusmenoista 5,38 9,26 9,97 7,16 EU rahoituksen osuus 39,04 % 41,58 % 46,75 % 38,80 % Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 2,00 % 3,17 % 3,25 % 2,59 % Toimintakulut ,50 Opetuksen arviointi/laatutyö ,68 Opetusjärjestelyt/yhteiset aineet ,57 Tiedotus ,15 Kirjasto ,70 Kansainvälistyminen ,43 Näyttöpilottiprojekti (ESR vv ) ,76 Opeplus projekti (ESR vv ) ,90 Vetovoimaprojekti (ESR vv ) ,17 Kanto projekti (ESR) ,18 Logal projekti (ESR) ,39 Rekrytointi ,74 Työssäoppiminen ,23 Työelämätyöskentely Nuorten näytöt ,60 Toimintatuotot ,73 Kansainvälisyysrahoitus ,90 Näyttöpilottiprojekti (ESR) ,96 Opeplusprojekti (ESR) ,91 Vetovoimaprojekti (ESR) ,00 Kanto projekti (ESR) ,45 Logal projekti (ESR) ,75 Muut tuet (OPH projektit)) ,34 Muut tuotot 27,42

10 Toimintakate ,77