Raportointi Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

Transkriptio

1 Raportointi Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

2

3 Sisällys 1. Tasapainoisen laatu-/tuloskortin (BSC) ja laadunhallinnan suosituksen (CQAF) yhteensovittaminen strategisessa suunnittelussa ja tuloksellisuuden arvioinnissa SAMIedussa 1 2. Organisaatiot 2.1 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (SAMI) AIKE; Aikuiskoulutus ja kehittämispalvelut ASPA; Asiantuntijapalvelut PAKU; Palvelu ja kulttuuriala SOTE ; sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala TELLU; tekniikan ja liikenteen sekä luonnonvara- ja ympäristöala Taloushallinto ja sisäiset palvelut Henkilöstö- ja tietohallintopalvelut 9 3. SAMIn laatu- ja tuloskortti 3.1 SAMI- prosessit SAMI- uudistuminen SAMI- resurssit SAMI- vaikuttavuus Opiskelijamäärät 4.1 Opiskelijamäärät ja opiskelijatyöpäivät Henkilöstömäärä Käynnissä olevat hankkeet Tulorahoituksen toteutuminen Talousarvion/käyttösuunnitelman toteutuminen Tuloslaskelmat 22

4 KÄYTETYT LYHENTEET AIKE AITO AMKE ANK AO ASPA AT BSC CQAF EAT ECVET ER HE HENTI IMS/TOLA KV KY OKM OPS PAKU PT SAMI SAMIedu SOTE TA TAE TELLU TOT TP TR TVT TYKE VS YH YSAO YT YV aikuiskoulutus- ja kehittämispalvelut aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ammatillinen neuvottelukunta ammattiopisto opetuksen asiantuntijapalvelut ammattitutkinto Balanced Scorecard ammatillisen koulutuksen kansallinen laadunhallinta suositus(common Quality Assurance Framework) erikoisammattitutkinto ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä erityisopetus hallituksen esitys henkilöstö- ja tietohallintopalvelut toiminta- ja laatujärjestelmä kansainvälinen kuntayhtymä opetus- ja kulttuuriministeriö opetussuunnitelma palvelu- ja kulttuuriala perustutkinto Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Itä-Savon koulutuskuntayhtymä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala talousarvio talousarvioesitys tekniikan- ja liikenteen-, sekä luonnonvara- ja ympäristöala toteutunut tilinpäätös tulosryhmä tieto- ja viestintä työelämän kehittämispalvelu viransijainen yhtymähallitus Ylä-Savon Ammattiopisto yhteistoiminta yhtymävaltuusto

5 SAMI PROSESSIT SAMI PROSESSIT Laadunhallintajärjestelmän IMS TOLA Laadunhallintajärjestelmän avainprosessit IMS TOLA avainprosessit Pedagogisen johtamisen prosessit Pedagogisen / koulutuspalvelut johtamisen Henkilöstöprosessit ja / koulutuspalvelut tietohallinnon prosessit/ Henkilöstöhenkilöstöpalvelut ja tietohallinnon Kehittämisen prosessit/ henkilöstöpalvelut ja aikuiskoulutuksen prosessit/ Kehittämisen kehityspalvelut ja aikuiskoulutuksen Taloushallinnon prosessit/ kehittämispalvelut ja tukipalvelujen prosessit/ Taloushallinnon sisäiset palvelut ja tukipalvelujen Koulutuksen prosessit/ järjestäjähallinnon sisäiset palvelut prosessit/ Koulutuksen järjestäjähallinnon yhtymäpalvelut prosessit/ yhtymäpalvelut Prosessimittarit Prosessimittarit (10) (10) SAMIedun tavoitekortit SAMI RESURSSIT SAMI RESURSSIT Taloutta, henkilöstöä ja toimitiloja koskevat Taloutta, tavoitteet henkilöstöä ja tunnusluvut ja toimitiloja koskevat tavoitteet ja tunnusluvut Resurssimittarit (8) Resurssimittarit (8) VISIO SAMIedu on pedagogisesti ja ammatillisesti vahva sekä alueellisesti laajapohjainen koulutuksen järjestäjä. Vain oppijoista voi tulla mestareita. Laatumittarit (7) Laadunhallinnan ja itsearvioinnin tavoitteet ja tunnusluvut SAMI VAIKUTTAVUUS Kansallisen tuloksellisuusarvioinnin sekä tulosrahoituksen vaikuttavuusmittari (tulosryhmät TR1 5), opettajien kelpoisuusmittari, henkilöstön kehittämismittari sekä tulosindeksi. Tulosmittarit (5) SAMI UUDISTUMINEN Strategisen suunnittelun ja tuloksellisuusarvioinnin yhteensovittaminen tasapainotettu BSC mittaristo, SAMIedun laadunhallinnan prosessit (IMS TOLA) ja kansallinen tulosrahoituksen vaikuttavuusmittaristo

6 SAMIedun organisaatio ja pedagoginen johtaminen 2015 Jäsenkunnat Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta Työjaos Yhtymähallitus Rakennustoimikunta Johtoryhmä Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Yhtymäpalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Koulutuspalvelut ja pedagoginen johtaminen Apulaisrehtori Taloushallinto ja sisäiset palvelut Talousjohtaja HENTI Koulutuspäällikkö Henkilöstöpäällikkö AIKE ASPA Koulutuspäällikkö Palvelupäällikkö PAKU SOTE TELLU Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö TALOUS- HALLINTO Kiinteistöpäällikkö RUOKA- HUOLTO- PALVELUT Ruokahuoltopäällikkö KIINTEISTÖ- PALVELUT Henkilöstöhallintoklusteri Matkailu- ja ravintolaklusteri Aikuiskoulutus- ja yritysklusteri Ohjausklusteri Kuljetusklusteri Hyvinvointiklusteri Taloushallintoklusteri Ruokahuoltoklusteri Kiinteistö-/ puhdistus klusteri Tietohallintoklusteri Kehitysklusteri Yhteiset opinnot -klusteri Hoito- ja huolenpitoklusteri Liiketalous- ja kulttuuriklusteri Rakentamisklusteri Teknologiaklusteri Nivelvaiheklusteri Oppisopimusklusteri

7 AIKE AIKUISKOULUTUS JA KEHITTÄMISPALVELUT PALVELUPÄÄLLIKKÖ HANNU FYHR AIKE JOHTOTIIMI Kehittämissuunnittelija Kehittämiskoordinaattori ja aikuiskoulutuskoordinaattori AIKUISKOULUTUS- ja YRITYSKLUSTERI Aikuiskoulutuskoordinaattori Hanketyöntekijät Toimistosihteeri OPPISOPIMUSKLUSTERI Oppisopimustoimisto Koulutussuunnittelijat Koulutussihteeri KEHITYSKLUSTERI Kehittämissuunnittelija Kehittämiskoordinaattori Viestintäkoordinaattori Kehityssihteeri HF

8 ASPA ASIANTUNTIJAPALVELUT KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ JUKKA PESONEN YHTEISET OPINNOT KLUSTERI Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat erityisopetus OHJAUSKLUSTERI Opinto-ohjaus Opiskelijahuolto Opintotoimisto Asuntolatoiminta Oppilaskuntatoiminta Vapaa-ajan ohjaus KV/TVT KOORDINAATTORI Anne-Mari Behm Kansainväliset asiat Koordinointi TVT -koordinointi JP

9 PAKU PALVELU- JA KULTTUURIALA TUTKINTOKOORDINAATTORI/ KEHITYSPEDAGOGI RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ MIKA NENONEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ KEHITYSPEDAGOGI TEIJA MIELONEN PAKU JOHTOTIIMI koulutuspäällikkö/kehityspedagogi, tutkintokoordinaattori/kehityspedagogi, opinto-ohjaajat MATKAILU- JA RAVINTOLAKLUSTERI KEHITYSPEDAGOGI/VASTUUOPETTAJAT Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt Koti- ja puhdistuspalvelujen pt Matkailualan pt Luonto- ja ympäristöalan pt, luonto-ohjaaja Kalatalouden pt Talouskoulu Laitoshuoltajan at Ravintolakokin at Tarjoilijan at Matkailun ohjelmapalvelujen at Erä- ja luonto-oppaan at Kalastusoppaan at Kalanviljelijän at Baarimestarin eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat Siivoustyönohjaajan eat LIIKETALOUS- JA KULTTUURIKLUSTERI KEHITYSPEDAGOGI/VASTUUOPETTAJAT Käsi- ja taideteollisuuden pt Liiketalouden pt Tieto- ja viestintätekniikan pt Taloushallinnon at Yrittäjän at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Isännöinnin at Tieto- ja viestintätekniikan at Teatterialan at Sisustusalan at Käsityöntekijän at Kaupan esimiehen eat MN

10 SOTE SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TUTKINTOKOORDINAATTORI ANNE HERTTUAINEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ HANNELE KOJO ERITYISOPETUSKOORDINAATTORI LIISA TURTIAINEN SOTE JOHTOTIIMI Tutkintokoordinaattori, erityisopetuksen koordinaattori, kehityspedagogi, opinto-ohjaajat HYVINVOINTIKLUSTERII Kauneudenhoitoalan pt Hiusalan pt Hierojan at Jalkojenhoidon at HOITO- JA HUOLENPITOKLUSTERI Kehityspedagogi Kaisa Niemelä Sosiaali- ja terveysalan pt Koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at Perhepäivähoitajan at Kehitysvamma-alan at Koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen eat Vanhustyön eat Työvalmennuksen eat NIVELVAIHEKLUSTERI Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus = VALMA koulutus Kotoutuskoulutus HK

11 TELLU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA, LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TUTKINTOKOORDINAATTORI JUHA PIIRONEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ RAIJA PEIPPO TELLU JOHTOTIIMI Tutkintokoordinaattorit, kehityspedagogit, opinto-ohjaajat KULJETUSKLUSTERI Kehityspedagogi Ari Juuti Autoalan pt Logistiikan pt Metsäalan pt Henkilöautomekaanikon at Pienkonemekaanikon at Metsätalousyrittäjän at Bioenergia-alan at Luontokartoittajan eat Metsämestarin eat RAKENTAMISKLUSTERI Kehityspedagogi Anne Taiponen Puualan pt Rakennusalan pt Veneenrakennuksen pt Talotekniikan pt Kiinteistöpalvelujen pt Luonto- ja ympäristöalan pt (er) Talonrakennusalan at ja eat Puusepänalan at TEKNOLOGIAKLUSTERI Kehityspedagogi Timo Huoman Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt Sähkö- ja automaatiotekniikan pt Kone- ja metallialan pt Hitsaajan at Koneistajan at Levytekniikan at Koneenasentajan at Sähköasentajan at RP

12 TALOUSHALLINTO JA SISÄISET PALVELUT TALOUSJOHTAJA TERHI JUUTILAINEN TALOUSHALLINTOKLUSTERI Talousarvion laadinnan koordinointi Talouden raportointi Kirjanpito Kassatoiminnot Tilastoinnit Rahoitus RUOKAHUOLTOKLUSTERI RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Katri Tynkkynen Ateriapalvelut Kahvilapalvelut KIINTEISTÖ- JA PUHDISTUSKLUSTERI KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ Jari Tavi Kiinteistöpalvelut Rakennusten, tilojen ja piha-alueiden siivous-, huolto- ja kunnossapitopalvelut Tilat yhteensä n km2 OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMISYMPÄRISTÖ KOLLEGIAALISET RYHMÄT (4 kpl) TJ

13 HENTI HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTOPALVELUT KUNTATYÖNANTAJA (KT) AMMATTIJÄRJESTÖT HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HARRI ÅKERFELT AMKE-VERKOSTO YHTEISTYÖTOIMIKUNTA HENKILÖSTÖHALLINTOKLUSTERI Työsopimusasiat Henkilöstöasiat Palkka- ja eläkeasiamiestoiminnot Työterveyshuolto Yhteistoiminnan koordinointi Kuntatyönantajan edustaminen TIETOHALLINTOKLUSTERI Tietokoneiden ja tablettien ylläpito Tietoverkon hallinta Tietoturvan ja suojan varmistus Palvelimien ja ohjelmien ylläpito Henkilökunnan koulutus (Henkilöstö 304) OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMISYMPÄRISTÖ KOLLEGIAALISET RYHMÄT (2 kpl) HÅ

14 SAMIN LAATUKORTTI 2015 SAMI PROSESSIT PROSESSIMITTARIT IMS / TOLA KOULUTUS- PALVELUT HENKILÖSTÖ- PALVELUT KEHITTÄMIS- PALVELUT TALOUSHALLINTO SISÄISET PALVELUT YHTYMÄ- PALVELUT Tavoite = Missä onnistuttava? Mittari = Missä tulos näkyy? Raportointi Keskeyttämisen vähentäminen siten, että syitä ennakoidaan ja niihin vaikutetaan Ecvet prosessin läpivienti ja opetushenkilöstön perehdyttäminen Palvelussuhteiden päivittäminen vastaamaan todellisia työtehtäviä ja voimassa olevia sopimuksia Henkilöstöstrategian päivittäminen vastaamaan sopeuttamisvuosien haasteita Ennakointiprosessin kehittäminen paremmin työvoimatarpeiden arviointiin ja aloituspaikkojen kohdentamiseen IMS-TOLA laadunhallintajärjestelmän rakenteen ja sisällön päivittäminen Toimitilaohjelman 2017 päivittäminen ja toimeenpano sekä kiinteistön pitkän tähtäimen 2022 toimenpideohjelman valmistelu Uuden rahoitusmallin vaikutusten arviointi pitkän tähtäimen suunnitteluun Järjestämislupahakemuksen valmistelu Yhtiöittämisen tarpeellisuuden selvittäminen Keskeyttäminen (suhteessa normiopiskelijamäärään) pienenee nykyisestä n. 15%:sta n. 11%:een. Ecvet opetussuunnitelmat kaikilla tutkinnoilla valmiina ja käytössä Työvoimapoliittisen koulutuksen volyymi kasvaa ja kustannuskilpailukyky paranee Visio henkilöstöorganisaatiosta, osaamisesta ja sen kehittämisestä ja johtamisesta, opiskelijat per henkilöstö (TA- 15: 7,3) Ennakointitiedosta johdettu aloituspaikkatarjonta 2016 ja hakutoiveiden kasvu 10%:lla sekä työllistymisen kasvu (TR1) 55%:iin Pääprosessien (5) prosessi-kuvaukset kaikilta osin päivitetty ja henkilöstöperehdytys tehty, erityisteemana tiedonhallintajärjestelmän rakenne ja käyttöönotto Toimivat ja ECVET kehittämistä tukevat oppimisympäristöt sekä ennakoiva kunnossapito-ohjelma. Vuosikate / investoinnit Toiminnan ja talouden 5-vuotissuunnitelmat Järjestämislupahakemus ja selvitykset valmis 5-6 / 2015 Näytöt vahvasta koulutuksenjärjestäjästä lausuntoineen. Suunnitelmat ja päätökset kuntalain 127 tulkinnasta sekä mahdolliset suunnitelmat yhtiön perustamisesta Keskeyttäminen 11,2 % (tavoite = 7,33%) ja kun muutetaan vuosiennusteeksi 16,8 % (tavoite = 11 %). Ecvet-perusteiset opetussuunnitelmat valmiina hyväksyttäväksi seuraavasti: TELLU-toimiala: ops 12/12, näyttö 11/11. SOTE-toimiala ops 3/3, näyttö 3/3. PAKU-toimiala ops 6/6, näyttö 7/7. Työvoimakoulutuksen tulot 795 t ( t ). Palvelussuhteiden harmonisointi toteutettu , minkä seurauksena on saavutettu vuositasolla n kilpailuetu. Henkilöstöstrategian päivittäminen sisältää henkilöstövalmennuksen, työhyvinvoinnin, tulospalkkiomallin sekä yhteistoiminnan toimenpideohjelmat. Esittely syysvaltuustolle opiskelijat per henkilöstö 7,8 ( ,0) Ennakointiraportti valmistunut ja esitelty neuvottelukuntien ja työelämän edustajien tapaamisessa. Aloituspaikat 2016 perustuvat osittain tähän raporttiin. Aloituspaikat hyväksytty yh Kaikki pääprosessit kuvattu ja päivitetty IMS-TOLAn, henkilöstön perehdytys toteutettu välillä Toimitilojen kartoitus ja kunnossapito-ohjelma päivitetty Esitelty yhtymävaltuustolle Rakennustoimikunta päivitti toimitilasuunnitelman Vuosikate / Investoinnit on 1,8/ Rahoituslain HE 310/2014 kaatui eduskunnassa, eikä uusia laskentaperusteita ole toistaiseksi tiedossa. Vuosien osalta laskemia valmistellaan talousarvion 2016 yhteydessä tiedossa olevien OKM:n valtionosuuksien leikkausten mukaisesti. OKM:n käynnistämä järjestämislupien valmisteluprosessi keskeytetty, koska HE verkkolaista ja rahoituslaista kaatuivat eduskunnassa. Tanhuvaara tapaaminen , yhtymähallituksen päätökset 4.2 ja 4.3. Seudulliset kokoukset kaupungin johdolla ja Yhtiöittämistä koskevat yhtymähallituksen päätökset 8.4. ja perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksymiseksi. Työryhmä YSAOn kanssa kokoontunut ja = pohjatiedon keruu. Yv valtuutti yh:n perustamaan osakeyhtiön. Yh päätti palkata ulkopuolisen asiantuntijan valmistelemaan yhtiöittämistä. Konsulttisopimuspäätös tehtiin Konsultin kanssa laadittu yhtiön perustamista koskeva toimenpidesuunnitelma, joka esitellään yh:lle

15 SAMI -UUDISTUMINEN LAATUMITTARIT Määrällisen arvioinnin palautteet Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot 31.8 OPIX -päättö yleisarvio 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 Ammatillisen peruskoulutuksen vastaus- % palautejärjestelmä AIPAL yleisarvio 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 Näyttötutkintojen palautejärjestelmä vastaus- % OPAL yleisarvio 3,8 3,6 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 Työvoimakoulutuksen palautejärjestelmä vastaus- % LIPAL Lisä- ja täydennyskoulutuksen palaute yleisarvio 4,4 4,0 4,2 4,3 4,2 4,0 ASIAKASPALAUTE yleisarvio 4,0 4,4 4,0 4,3 4,2 4,5 4,2 4,0 4,2 4,4 kappalemäärä Maksullisen palvelutoiminnan asiakaspalaute mm. Opetusravintola Paviljonki, parturikampaamo, kosmetologi, hieronta, autonkorjaus TYÖELÄMÄPALAUTE yleisarvio 4,0 4,0 4,0 3,95 4,0 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 Työpaikkaohjaajien antama palaute ammatillisen peruskoulutuksen osalta kappalemäärä TYÖYHTEISÖKYSELY vastaus- % ,5 80 Johtaminen tiedottaminen ja vuorovaikutus työn kehittävyys esimiestyö Hyvinvointi hyvä työkyky optimaalinen kuormitus hyvä ergonomia 3,6 3,8 3,7 4,1 3,6 3,7 3,5 3,7 3,6 4,1 3,6 3,7 3,6 3,8 3,7 4,1 3,6 3,8 3,5 3,7 3,5 4,1 3,5 3,6 3,6 3,8 3,6 4,1 3,6 3,7 3,5 3,7 3,5 4,0 3,4 3,5 3,6 3,8 3,6 4,1 3,6 3,7

16 SAMIN TULOSKORTTI 2015 SAMI RESURSSIT Vertaistietoa 2014 Tunnusluku Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot Itä-Suomi (3) ka 1) Koko Suomi (15) ka 1) RESURSSIMITTARIT Talous Henkilöstö TOIMINTATULOT / -MENOT % 105,5 105,3 105,0 107,6 105,3 107,0 105,6 106,5 108,7 110,6 VUOSIKATE VUOSIKATE / TOIMINTATULOT % 4,9 4,7 4,7 7,1 5,0 6,6 5,3 6,1 8,0 9,6 VUOSIKATE / POISTOT % 93,5 86,4 88,8 137,4 100,6 100,9 93,7 107,6 130,7 149,5 OPISKELIJAT/ HENKILÖSTÖ 7,0 6,5 6,5 6,8 6,6 7,3 7,3 7,8 7,6 8,2 KOULUTUSPÄIVÄT/ HENKILÖSTÖ 3,5 4,8 4,5 3,8 4,0 5,3 4,2 1,2 Tilat KULUT / OPISKELIJAT opetushallituksen kust.tiedot/ amm.peruskoul.opisk.määrä KERROS m²/ OPISKELIJA (kaikki) 19,6 22,1 22,2 21,6 19,4 2) Julk. myöh. 22, ) Julk. myöh. 19,1 2) Julk. myöh. Julk. myöh. 1) Tilinpäätöslukuja 2014 / Koulutuksen järjestäjät/ ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen (AMKE) portaali 2) Ei sisällä Varpalan tiloja, sisältää logistiikka/metsän uudet opetustilat

17 SAMI VAIKUTTAVUUS Tulosmittareiden perusteet ja tulosryhmät Tulosrahoituksen julkaisuvuodet (TA) ja mittareiden tarkastelujaksot Vertaistiedot tav tot. 1) tav tot 1) tav tot 1) tav tot. 1) tav kaikki 1), 2) Itä-Suomi ka A1 1), 2) kaikki 1) Koko Suomi ka A1 1), 2) TULOSMITTARIT Perustutkinnot ja oppisopimuskoulutus Vaikuttavuusmittari (90 %) TR1: Läpäissyt, työllinen paino 10 TR2: Läpäissyt, jatko-opiskelija paino 6 TR3: Läpäissyt, ei työllinen, eikä jatko-opiskelija paino 3 TR4: Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija paino 1 TR5: Keskeyttänyt, ei työllinen, eikä opiskelija paino 0 45,0 46,2 48,0 50,9 55,0 49,2 55,0 48,0 60,0 46,6 48,7 50,8 50,2 2,5 2,7 3,5 2,6 3,0 2,6 3,0 2,0 4,0 6,2 3,8 3,1 3,2 25,0 26,5 24,0 23,7 22,0 27,3 27,0 27,0 18,0 22,5 25,5 18,6 19,4 19,5 16,1 19,7 15,7 14,0 8,0 8,0 8,0 13,0 11,3 8,9 14,3 13,7 8,0 8,5 8,0 7,1 6,0 12,9 7,0 15,0 5,0 13,5 13,2 13,2 13,5 Vaikuttavuusmittarin arvo 10,0-10,4 15,0 +0,8 15,0 8,5 20,0-9,0 35,0-27,5 16,5 1,35 10,5 Opettajien kelpoisuusmittari (7 %) 88,0 89,6 88,0 92,9 93,0 92,6 94,0 93,2 93,0 90,8 88,1 83,4 83,2 Henkilöstön kehittämismittari (3 %) 4,0 3,7 4,0 3,2 3,5 4,0 4,0 3,9 3,5 2,8 3,5 3,0 2,9 Tulosindeksi Sijoitus Itä-Suomi kaikki A1 Sijoitus koko Suomi kaikki A1 8/16 5/7 50/124 25/47 9/15 7/7 72/117 30/48 6/16 4/7 40/124 20/47 7 / 16 5 / 7 62/ / 47 5/16 3/7 30/124 15/47 7/16 4/7 51/116 21/48 Lisäkoulutuksen tutkinnot ) 4/16 3/7 40/120 16/48 3/16 2/7 20/124 8/ Ammatillisen koulutuksen tulosrahoitus, Opetushallitus , , , ennakkotieto Vertaistiedot on laskettu koulutuksenjärjestäjien keskiarvotietojen keskiarvoina 3. Näyttötutkintona suoritettavat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

18 OPISKELIJAMÄÄRÄN TOTEUTUMINEN NORMIOPISKELIJAT TOIMIALAT TA TOT. TOT. % ERO TA opisk. MUUT OPISKELIJAT OPISKELIJAT YHT. OPISKELIJATYÖPÄIVÄT TOT. TOT. % ERO opisk. TA TOT. TOT. % ERO opisk. TA TOT. TOT. % ERO op.työpv. TELLU-toimiala , , , , PAKU-toimiala , , , , SOTE-toimiala , , , , Nivelvaihe , , , , Oppisopimus , , , Yhteensä , , , , TP ,1 100,2 3, ,0 108,1 48, ,1 102,6 102, ,

19 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TA TA Yhtymäpalvelut Hallintopalvelut Taloushallinto ja sisäiset palvelut Taloushallinto Kiinteistöpalvelut Ruokalapalvelut Henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Aikuiskoulutus ja kehittämispalvelu Koulutuspalvelut Paku toimiala Sote toimiala Tellu toimiala Aspa YHTEENSÄ henkilöä *2014 Kehittämis- ja viestintäpalvelut ja AITO Ka

20 Hankkeen kohde Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishankkeet TYKE- ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen Rakennerahastohankkeet Käynnissä olevat erillisrahoitteiset hankkeet - kokonaisrahoitus, SAMIn saama rahoitus ja SAMIn oma rahoitus koko hankkeen elinkaaren ajalla Kpl SAMIn rooli Rahoituslähde Kokonaisrahoitus Hallinnoija Partneri OPH ELY OKM EU MUU SAMIn saama rahoitus SAMIn oma rahoitus KV-hankkeet Yhteensä Hankehenkilöstö: Kokoaikaisia hankehenkilöitä (projektipäälliköitä, projektitoimijoita, palveluohjaajia tms.) 2 hlöä (ei muuta työnkuvassa) Kaikki muut osa-aikaisia oman työn ohella (opettajat, taloushallinto, kehittämisyksikkö, opinto-ohjaajat, palveluohjaajat tms), kehittämishankkeissa yleensä noin % kokonaissummasta henkilökuluja. Omarahoitus muodostuu pääosin henkilöstön työajasta ja yritysten maksuosuuksista, kv-hankkeissa hankkeista maksetaan pääosin vain matkat ja henkilöstön palkat matka-ajalta ovat taulukon rahoituksen yli. -

21 TULORAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN TOIMINTATULOT Kuntayhtymä VALTIONOSUUSRAHOITUS MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA YHTEENSÄ Yksikkö- Harkinnan- Ammatillinen Tuet ja Yhteensä Oppisopi- Työvoima- Muu koulu- Asiakastyöt Muut Yhteensä hintatulot varainen lisäkoulutus avustuk- muskou- koulutus tuksen korotus set lutus myynti Ulkoiset tulot TALOUSARVIO TOTEUMA TOTEUMA % 65,7 91,0 72,4 55,9 65,9 18,3 54,8 59,4 63,5 218,4 59,1 64,8 % TULOISTA 75,2 1 6,7 2,9 85,4 0,2 5,9 2,9 5,0 0,6 14,6 100 Sisäiset tulot Tulot yhteensä TP % TULOISTA 69,5 0,6 7,2 4,7 82 1,3 7,0 2,9 6,1 0,

22 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE TA TA Toteutuma % TULOSYKSIKÖT: YHTYMÄPALVELUT Nettomenot KOULUTUSPALVELUT Nettotulot TULOSLASKELMAOSA Nettomenot INVESTOINTIOSA Nettomenot YHTEENSÄ Nettomenot

23 Itä-Savon koulutuskuntyhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE TA TA Toteutuma % 1) YHTYMÄPALVELUT Tulot Menot Nettomenot TULOSYKSIKÖT: 1.1 Luottamushenkilöhallinto Nettomenot Hallintopalvelut Nettomenot Taloushallinto ja sisäiset palvelut Nettomenot Henkilöstö- ja tietohallintopalv. Nettomenot Aikuiskoulutus ja kehittämispalv Nettomenot

24 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE TA TA Toteuma % 2) KOULUTUSPALVELUT Tulot Menot Nettotulot TOIMIALAT: 2.1 TELLU-toimiala Nettotulot PAKU-toimiala Nettotulot SOTE-toimiala Nettotulot ASPA-toimiala Nettomenot

25 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE TA TA Toteutuma % 3) TULOSLASKELMAOSA Tulot Menot Nettomenot ) INVESTOINTIOSA Nettomenot

26 ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 1-8/2015 ( ulkoiset, ) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT/-MENOT 0 0 VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON VÄHENNYS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

27 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TELLU-TOIMIALA TULOSLASKELMA 1-8/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot Myyntitulot Maksutulot Muut tulot TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot TOIMINTAKATE SISÄISET ERÄT VUOSIKATE 466 POISTOT 328 TILIKAUDEN TULOS 138

28 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PAKU-TOIMIALA TULOSLASKELMA 1-8/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot Myyntitulot Maksutulot Muut tulot TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot TOIMINTAKATE SISÄISET ERÄT VUOSIKATE 117 POISTOT 147 TILIKAUDEN TULOS -30

29 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SOTE-TOIMIALA (sis. nivelvaiheen) TULOSLASKELMA 1-8/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot Myyntitulot Maksutulot Muut tulot TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot TOIMINTAKATE SISÄISET ERÄT VUOSIKATE 39 POISTOT 90 TILIKAUDEN TULOS -51