toteutuminen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "toteutuminen"

Niko Väänänen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KÄYTTÖTALOUSOSA SAKSANKATU 27-29:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN TOIMINTA Tavoitteet: Oppilaita 417,6 415,0 440,0 443,8 Opetustunteja Opetusryhmien keskikoko 16,1 16,0 16,0 15,6 Toimintakate/opp, e Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -58,57 % -60,38 % -60,70 % -59,99 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -4,22 % -3,98 % -3,77 % -3,59 % TALOUS Toimintakulut ,92 Opetuksen hallinto ,86 Opetuksen tietohallinto ja tietotek.palvelut ,21 Opetuksen muut tukipalvelut ,58 Opetus: tekniikka ja liikenne (sis. kosmetologikoulutus) ,63 Opetus: ravitsemis- ja talousala ,24 Palvelutoiminta ,40 Toimintatuotot ,67 Opetus ,49 Palvelutoiminta ,18 Toimintakate ,25 Sumu-poistot (opetusirtaimisto) ,44 Toisen asteen yksikköhintarahoitus: Tekniikka ja liikenne ,42 Kosmetologit ,48 Ravitsemis- ja talousala ,61 Toimipiste yhteensä ,51 SITOVIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: - opetusryhmien keskikokotavoitetta ei saavutettu, mikä johtuu pääosin siitä, että ravitsemis- ja talousalalla oli yli 700 opetustuntia liikaa ja keskikoko vain 14,3 - yhdistelmäajoneuvokoulutettavien määräällistä kasvua v (15:sta 40:een) ei osattu ennalta ottaa huomioon asetettaessa tulosalueen opetusryhmien keskikokotavoitetta: yhdistelmäajoneuvokoulutuksessa opetustuntien määrä muodostuu paljon suuremmaksi opetusryhmää kohti laskettuna - vaikka toimintakatetavoitetta ei aivan saavutettu, on kuitenkin huomattava toimintakatteen ylityksen suuruus suhteessa tulosalueen yksikköhintatuottojen kasvuun

Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -58,57 % -60,38 % -60,70 % -59,99 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -4,22 % -3,98 % -3,77 % -3,59 % TALOUS

2 KÄYTTÖTALOUSOSA toteutuminen SAKSANKATU 46:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN TOIMINTA Tavoitteet: Oppilaita 336,3 335,0 332,0 332,5 Opetustunteja Opetusryhmien keskikoko 19,3 19,0 19,0 19,0 Toimintakate/opp, e Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -65,84 % -68,99 % -66,62 % -64,15 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -3,26 % -2,75 % -2,71 % -2,58 % TALOUS Toimintakulut ,56 Opetuksen hallinto ,68 Opetuksen tietohallinto ja tietotek.palvelut ,63 Opetuksen muut tukipalvelut ,00 Opetus: kauppa ja hallinto (sis. luonontieteet) ,99 Opetus: sosiaali- ja terveysala ,25 Opetus: viestintäala ,83 Palvelutoiminta ,18 Toimintatuotot ,21 Opetus ,42 Palvelutoiminta ,79 Toimintakate ,35 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto) ,31 Varausten tuloutukset ,00 Toisen asteen yksikköhintarahoitus: Kauppa- ja hallinto ,60 Sosiaali- ja terveysala ,61 Viestintäala ,96 Toimipiste yhteensä ,17 SITOVIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: - sitovat tavoitteet saavutettiin, mutta hyvä tulos johtuu osaksi siitä, että sosiaali- ja terveysalan palvelutoimita (lähihoitajien työllisyyskoulutus) kasvoi voimakkaasti ja että kaupan ja hallinnon nuorisoasteella ei muista koulutusaloista poiketen anneta täysimääräisesti lähiopetusta sekä siitä, ettäkaupan ja hallinnon palkkamenoihin kuuluvia kuluja (51 417,65 e) käsiteltiin on tuloslaskelmassa satunnaisina kuluina - menojen kasvu on nähtävä suhteessa yksikköhintatuottojen kehitykseen

2007 TOIMINTA Tavoitteet: Oppilaita 336,3 335,0 332,0 332,5 Opetustunteja 21 462 21 300 21 200 21 156 Opetusryhmien keskikoko 19,3 19,0 19,0 19,0 Toimintakate/opp, e -4 231-4 492-4 436-4 246

3 KÄYTTÖTALOUSOSA TUKIPALVELUT TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN TOIMINTA Tavoitteet: Toimintakate/FAI:n opiskelija, e Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista -25,39 % -26,25 % -26,18 % -24,20 % Tukipalvelujen poistot % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista -4,61 % -4,74 % -4,77 % -4,71 % TALOUS Toimintakulut , ,40 Hallinto ,30 Ruokahuolto ,68 Oppilashuolto ,03 Siivous ,15 Kiinteistöt ,68 Majoitus ,44 Palvelutoiminta ,12 Toimintatuotot ,37 Hallinto ,27 Ruokahuolto ,93 Oppilashuolto 12,68 Siivous ,27 Kiinteistöt ,37 Majoitus ,71 Palvelutoiminta ,14 Toimintakate ,03 Suunnitelmapoistot ,30 Varausten tuloutukset ,78

% FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista -4,61 % -4,74 % -4,77 % -4,71 % TALOUS Toimintakulut 2 087 299 2 143 400 2 178 400,00 2 097 398,40 Hallinto 368 475 383 000 388 000 383 323,30 Ruokahuolto

4 KÄYTTÖTALOUSOSA TAMMELAN TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN TOIMINTA Tavoitteet: Oppilaita 83,6 80,0 87,0 89,4 Opetustunteja Opetusryhmien keskikoko 14,1 14,0 14,0 14,2 Toimintakate/opp, e Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -65,48 % -67,70 % -64,30 % -65,66 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -1,61 % -1,58 % -1,44 % -1,42 % TALOUS Toimintakulut Opetuksen hallinto , ,62 Opetuksen tietohallinto ja tietotek.palvelut ,97 Opetuksen muut tukipalvelut Opetus: kulttuuriala ,76 Palvelutoiminta ,53 Toimintatuotot ,71 Opetus ,71 Palvelutoiminta ,00 Toimintakate ,17 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto) ,84 Varausten tuloutukset ,00 Toimipisteen toisen asteen yksikköhintarahoitus ,31 SITOVIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN - toimintakatetavoitetta ei aivan saavutettu johtuen ensisijaisesti opiskelijamäärän kasvusta johtuvista syistä, joskin osaksi on huomattava palvelutoiminnan tuloksellisuuden jatkuva aleneminen - toimintakatteen ylitys on nähtävä suhteessa yksikköhintatuottojen kasvuun

tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -65,48 % -67,70 % -64,30 % -65,66 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -1,61 % -1,58 % -1,44 % -1,42 % TALOUS Toimintakulut

5 KÄYTTÖTALOUSOSA LIESJÄRVEN TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN TOIMINTA Tavoitteet: Oppilaita 37,4 40,0 31,0 31,2 Opetustunteja Opetusryhmien keskikoko 9,5 11,0 11,0 10,4 Toimintakate/opp, e Toimintakate % tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -66,33 % -65,00 % -60,59 % -53,72 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -2,11 % -2,10 % -2,80 % -2,56 % TALOUS Toimintakulut Opetuksen hallinto , ,34 Opetuksen tietohallinto ja tietotek.palvelut ,51 Opetuksen muut tukipalvelut Opetus: luonnonvara-ala (sis. luontomatkailu) ,35 Palvelutoiminta ,09 Toimintatuotot ,11 Opetus ,53 Palvelutoiminta ,58 Toimintakate ,18 Suunnitelmapoistot (opetusirtaimisto/palvelutoiminta) ,88 Varausten tuloutukset ,00 Toimipisteen toisen asteen yksikköhintarahoitus ,60 SITOVIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: - opetusryhmien keskikokotavoitetta ei aivan saavutettu, koska opetusryhmät muodostuivat poikkeuksellisen pieniksi ja olivat vain tiettyyn rajaan yhdistettävissä - tulosta on kuitenkin pidettävä melko hyvänä: palvelutoiminnan kasvulla ja palkkamenoja vähentämällä toimintakatetta saatiin prannettua lähes yksikköhintatuottojen vähenemistä vastaavaksi

tulosalueen toisen asteen yksikköhintatuloista -66,33 % -65,00 % -60,59 % -53,72 % Opetuksen sumu-poistot % toisen asteen yksikköhintatuloista -2,11 % -2,10 % -2,80 % -2,56 % TALOUS Toimintakulut

6 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTA Tavoitteet: YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN MUUTOS-% vv Oppilaita 874,9 870,0 890,0 896,9 2,51 % Opetustunteja ,01 % Opetuksen netto, e/opp ,82 % Tukipalvelujen netto, e/opp ,44 % Poistot % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista -8,03 % -7,88 % -7,86 % -7,65 % -4,71 % Tukipalvelut % nettomenoista 28,62 28,70 28,56 27,37-4,38 % TALOUS Toimintakulut Yleishallinto , ,70 4,73 % 18,51 % Opetus ,45 5,98 % Palvelutoiminta ,20 14,98 % Tukipalvelut ,40 0,48 % Oppisopimuskoulutus ,03-1,53 % Opetuksen kehittäminen ,91 15,04 % Toimintatuotot Yleishallinto ,84 455,90 3,89 % Opetus ,15-18,19 % Palvelutoiminta ,55 24,37 % Tukipalvelut ,37 3,30 % Yksikköhintatulot (toiseen asteen) ,00 4,94 % Oppisopimuskoulutus ,52-10,57 % Opetuksen kehittäminen ,35 12,50 % Toimintakate ,15-2,48 % Suunnitelmapoistot (sumu-poistot) ,77-0,01 % Varausten tuloutukset ,78-3,07 % Käyttöomaisuus Arvo ,89-1,77 % Lisäykset ,28 15,32 % Vähennykset Poistot ,77 1,06 % Arvo ,40-1,05 %

1 996-2,44 % Poistot % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista -8,03 % -7,88 % -7,86 % -7,65 % -4,71 % Tukipalvelut % nettomenoista 28,62 28,70 28,56 27,37-4,38 % TALOUS Toimintakulut Yleishallinto

7 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN TOIMINTA Tavoitteet: Toimintakate/FAI:n toisen asteen opiskelija, e -66,30-84,83-89,10-76,17 Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista -0,82 % -1,03 % -1,08 % -0,92 % TALOUS Toimintakulut Tilintarkastus , ,92 Yhtymävaltuusto ,36 Yhtymähallitus ,02 Muu yleishallinto ,40 Muu yleishallinto Toimintatuotot ,90 Yhtymähallitus ,90 Toimintakate ,80

% -1,03 % -1,08 % -0,92 % TALOUS Toimintakulut Tilintarkastus 58 027 6 767 73 800 14 100 79 300 14 100 68 770,70 6 965,92 Yhtymävaltuusto 4 701 8 200 8 200 8

8 KÄYTTÖTALOUSOSA toteutuminen OPPISOPIMUSKOULUTUS TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN TOIMINTA Tavoitteet: Amm. peruskoulutuksessa 164, Amm. lisäkoulutuksessa ,5 Koulutustarkastus % tuloista 8,54 % 11,77 % 11,46 % 11,03 % Toimintakate % tuloista 26,83 % 12,23 % 15,38 % 19,44 % TALOUS Toimintakulut ,03 Koulutustarkastus ,01 Koulutussopimukset Peruskoulutus ,14 Lisäkoulutus ,88 Toimintatuotot ,52 Muut tuotot 115,72 Valtio peruskoulutukseen ,00 Valtio lisäkoulutukseen ,80 Toimintakate ,49 Suunnitelmapoistot ,00

lisäkoulutuksessa 176 140 160 174,5 Koulutustarkastus % tuloista 8,54 % 11,77 % 11,46 % 11,03 % Toimintakate % tuloista 26,83 % 12,23 % 15,38 % 19,44 % TALOUS Toimintakulut 1 153 874 1 102 500 1 170

9 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTA Tavoitteet: TALOUS Toimintakulut toteutuminen OPETUKSEN KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN Osuus opetusmenoista 7,86 7,61 7,42 8,53 EU-rahoituksen osuus 26,48 % 25,33 % 25,33 % 31,64 % Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 2,61 % 3,16 % 2,83 % 2,92 % Yksikköhintarahoituksen tuloksellisuusosa % toimintakatteesta 94,63 % 76,64 % 72,79 % 70,15 % ,91 Opetuksen arviointi/laatutyö ,37 Opetusjärjestelyt/yhteiset aineet ,57 Tiedotus ,13 Kirjasto ,60 Kansainvälistyminen ,35 Opeplus-projekti (ESR vv ) ,62 Kanto-projekti (ESR) ,90 Logal-projekti (ESR) ,85 Rekrytointi ,22 Työssäoppiminen ,48 Nuorten näytöt ,03 CAP-hanke (oph) 36,81 Laatupalkintoraha (kehittämiseen) ,98 Toimintatuotot Kansainvälisyysrahoitus , ,44 Opeplusprojekti (ESR) ,24 Kanto-projekti (ESR) ,29 Logal-projekti (ESR) ,75 OPH-projektit ,00 Muut tuotot ,63 Toimintakate ,56 Yksikköhintarahoitus (tuoksellisuusosa) ,41 SITOVIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: - toimintakatetavoitetta ei saavutettu, mikä ensisijaisesti johtuu lisääntyneistä rekrytointikuluista: kevään 2008 mainoskampanjakulut (n e) kirjattiin vuoden 2007 puolelle

2007 Osuus opetusmenoista 7,86 7,61 7,42 8,53 EU-rahoituksen osuus 26,48 % 25,33 % 25,33 % 31,64 % Toimintakate % FAI:n toisen asteen yksikköhintatuloista 2,61 % 3,16 % 2,83 % 2,92 %

10 19072,21 40 % 8988, , , ,21 40 % 27810, , , ,14

11 ok , , , ,63 516,99 741, , , ,47 265, ,49 -

12 ok ,41 52, ,64 84, , ,49 104, , , , , , , , , ,18 n

502 409,46-468 230,14-198 406,42 835 772,90

13 ok

14 ok 1 111, , ,71

15 ok 7 871, , , , , ,12 poistot , , ,01

17 ok toteutuminen

18 ok toteutuminen

19 ok kirjasto 83,65 rekry 1 100,00 laatu , ,63 työssäopp ,00 näytöt , ,

Samankaltaiset tiedostot

toteutuminen (uusi ta asetelma lukien)

toteutuminen (uusi ta asetelma lukien) KÄYTTÖOSA SAKSANKATU 27 29:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 394,1 400,0 394,4 392,4 Opetustunteja 32 781 33 210 32 954 31 823 Opetusryhmien keskikoko 15,0 15,0 14,9