Tavoitteena on luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kestävän kehityksen pohjalta.

Transkriptio

1 1 Yleinen osa ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet TEKNINEN TOIMI Toiminnan kuvaus Tekninen toimi tuottaa asukkaiden ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä palveluja ja tuotteita kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti. Teknisen toimen tehtäviä ovat maankäytön suunnittelu, maapolitiikan hoito, paikkatiedosta vastaaminen, rakennusomaisuuden kehittäminen, kiinteistönpito, rakentamisen viranomaistehtävät ja neuvonta, asunto-olojen edistäminen, yhdyskuntatekniikan järjestäminen, joukkoliikenne, koulukuljetukset, maakunnalliset maaseutuhallinnon tehtävät sekä Lappeenrannan seudun ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät. Tavoitteena on luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kestävän kehityksen pohjalta. TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset - Lappeenrannan kaupunkistrategian toteuttaminen - riittävästä tonttitarjonnasta vastaaminen, mikä edellyttää panostusta maanhankinnan, kaavoituksen ja kunnallistekniikan resursseihin kaavoitusohjelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseksi - keskustaajaman, Korvenkylän ja Nuijamaan-tien osayleiskaavojen loppuun vieminen, joissa yhtenä tavoitteena kaupunkirakenteen tiivistäminen - ilmasto-ohjelman toteuttaminen - Pien-Saimaan kuormituksen vähentäminen ja kunnostustoimenpiteiden jatkaminen - rakennusten kunnossapidon kehittäminen ja vaurioiden syntymisen estäminen. Käytöstä poistuneiden rakennusten uusiokäyttö, myynti ja/tai purku. - talousarvion nettotavoitteiden/toimintakatteen saavuttaminen Vastuualueiden kohdalle on kirjattu yksityiskohtaisempia painopisteitä ja keskeisiä muutoksia Toimintaprosessien sujuvuus ja taloudellisuus Toimialan johtaminen perustuu laatupainotteiseen tulosjohtamisjärjestelmään, jonka olennainen osa on toimialatasolla kaupungin strategiasta johdettu tulostoimintasuunnitelma, joka tarkentuu vastuualuetasojen työohjelmiin. Toiminnan ohjaus tukeutuu IMS toiminnanohjausjärjestelmään. Keskeisiä toiminnan kehittämistyökaluja ovat muiden kuntien kanssa toteutettavat vertailut ja asiakastyytyväisyyttä mittaavat selvitykset, joiden pohjalta kehitetään prosesseja. Toimialalla on prosessipohjainen organisaatio, joka hallinnollisesti jakautuu vastuualueisiin, tulosalueisiin ja tulosyksiköihin sekä tiimeihin. Toiminnan vaikuttavuus Maankäytön suunnittelussa, tonttien luovutuksessa, alueiden kunnossapidossa ja rakentamisessa tavoitellaan puhdasta ja viihtyisää asuinympäristöä, viihtyisää ja toimivaa kaupunkikeskustaa sekä toimivia tuotanto- ja toimitiloja. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa, ympäristöarvot ja maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteet otetaan huomioon maankäytön ja toiminnan suunnittelussa. Toimiala on keskeisenä kaupungin toimijana Green Lappeenranta hankkeiden toteuttamisessa. Kaupunkien kilpailu asukkaista ja yrityksistä kasvaa. Väestön ikärakenteen muutos ja keskustan kehittämiseen liittyvä erikoiskaupan tarpeiden huomioiminen ohjaa kaavoitusta keskusta-asumisen lisäämiseen. Kilpailukykyisten tonttien

2 2 kysyntä kasvaa ja asettaa vaatimuksia pientalotonttitarjonnalle. Kun ostos- ja muu matkailu virkistyy, edellyttää se hyviä liikenneyhteyksiä ja riittävää liikepaikkatarjontaa. Ikääntyvien asukkaiden määrän kasvu edellyttää heille tarkoitettujen palvelu- ja muiden asuntojen riittävää tuotantoa sekä hissien rakentamista vanhempiin hissittömiin asuinkerrostaloihin valtion tukirahoitusta tarpeen mukaan hyödyntäen. Henkilöstön aikaansaannoskyky Merkittävä osa teknisen toimen henkilöstöstä saavuttaa henkilökohtaisen eläkeiän vielä tämän valtuustokauden aikana. Teknisen toimen henkilöstömäärä on jatkuvasti vähentynyt ja toisaalla tuotettujen suoritteiden yksikkömäärä on kasvanut esim. katujen ja puistojen määrä kasvaa vuosittain noin yhden prosenttiyksikön. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien huomattavaan kasvuun 2010-luvulla ja samanaikaisesti kaupungissa tapahtuvaan poikkeuksellisen vilkkaaseen rakentamiseen ei ole saatu riittäviä resursseja viranomaistehtävien hoitoon. Resursseja on priorisoitu uudistuotantoon sekä siirtämällä lakisääteisiä tehtäviä. Tekninen toimi on pystynyt prosessiensa kehittämisellä tehostamaan toimintaansa. Pääprosessien toimivuuden turvaamiseksi on toisaalta oltava mahdollisuus palkata uusien tehtäväkuvien mukaista henkilöstöä. Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys Teknisen toimen palveluita on mukana vuosittaisessa Finnish Consulting Group Oy:n kyselytutkimuksessa sekä Rapal Oy:n kustannusvertailussa. Tulosalueilla on tehty säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia ja internetissä oleva palautemahdollisuus on aktiivisessa käytössä. Päättäjien, asukastilaisuuksien ja median kautta saatavaa palautetta seurataan ja toimintaa ohjataan sen mukaan. Talous- ja palvelurakenneohjelman vaikutukset toimialaan Talous- ja palvelurakenneohjelman vaikutukset toimialaan on otettu huomioon Lappeenranta 2028 strategian toimenpideohjelmien toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä

3 3 MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN YKSITYISTIET (max. 3) Taloudellinen ja kaikkina aikoina toimiva pysyvän asutuksen Avustusten jakaminen yksityisteille sekä tienkäyttäjien ja yksityistieverkosto kunnossapitäjien neuvonta. Kaupunkirakenneohjelma: Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri yksityisteiden käyttäjille ja tienpitäjille. Neuvontaa ja toimituksiin liittyvää palvelua tarvittaessa Vastataan tielautakunnan lakisääteisistä toimitus ja neuvontatehtävistä. Avustuspolitiikalla saadaan kunnan keissa. Kannustetaan ja avustetaan tiekuntien yhdistämishank- kannalta taloudellinen ja tiekuntien aktiivisuutta tukeva Sähköisen avustusten haun edistäminen, 10 % lisäys tienpitojärjestelmä kiinnittämällä huomiota mm. tiekuntien nykyiseen tasoon verrattuna. yhdistämiseen.

4 4 KAAVOITUS Tonttitarjonta: Asuinalueiden asemakaavat: Kaislaranta, Asevelikylä I, Varmistetaan laadukas ja riittävä asuin- ja työpaikkaalueiden kaavatuotanto Työpaikka-alueiden kaavat: Eteläkadun varsi, Pajarilan Rutolan VPK, Simolantie 2, Ahosenmäki-Ukonmäki teollisuusalue Kaupunkirakenneohjelma: Kaupunkikeskustan kehittäminelankulma, YIT Armila, Koulukatu 14, Kauppakatu VPK + Kaavat: vanha kaupunginteatteri, Energian kortteli, Karja- Säätiö Kaupunkirakenneohjelma: Suunnitellaan viihtyisiä kaupunkitiloja vetovoimaiseen kaupunkikeskustaan Kaupunkirakenneohjelma: Tiivistetään kaupunkirakennetta Elinkeino-ohjelma/Venäjä-ohjelma: Kaavoitetaan kaupan alueita sekä markkinoidaan niitä sijoittajille ja rakentajille Kaupunkirakenneohjelma: Mitoitetaan ja turvataan yleiskaavoilla eri kaupunginosien palvelut Kaupungintalon ympäristö / Edustatori, Pormestarinkortteli, Kauppatorin ja City-korttelin ympäristöt, Linnoitus ja sataman alue Kaavat: Alakylän koulu, Pallon päiväkoti, Pontuksen nuorisotalo, Mustolan koulu, Kanavansuun koulu, Lauritsala talon ympäristö, Korvasienenkatu Pajarilan ja keskustan kaupan alueet kaavoitetaan hankekohtaisesti niiden toteutuksen aikataulussa Keskustaajaman osayleiskaavat: Keskusta-alueen, Läntisen alueen, Itäisen alueen ja Eteläisen alueen (osat 1,2 ja 3) sekä Nuijamaantien ja Korvenkylän osayleiskaavat

5 5 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI Riittävä tonttitarjonta Tonttitarpeen turvaamiseksi oikea-aikainen maanhankinta ja kaavoitus sekä kunnallistekniikan rakentaminen. Kaupunkirakenneohjelma: Asuinympäristöönsä tyytyväiset asukkaat tontteja. Tarjotaan eri puolilta kaupunkia, kysyntää vastaavia, monipuolinen tonttitarjonta Kaupunkirakenneohjelma: Kaupunkikuva henkisen hyvinvoinnin tukena taajamametsien suunnitelmallinen hoito Kaupunkirakenneohjelma: Tehokas maankäyttö tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka- ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit. Kaupunkirakenneohjelma: Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Ylläpidetään asiakaspalautejärjestelmiä. Kehitetään e- palveluja Kaupunkirakenneohjelma: Eheä ja kustannustehokas kaupunkirakenne Tunnistetaan elinkeinopoliittiset hankkeet ja toteutetaan ne. Toteutetaan ennakoivaa ja aktiivista maanhankintaa. Taajamametsäsuunnitelmien toteuttaminen aikataulutettuine hoitotöineen Työpaikka- ja teollisuustontteja on jatkuvasti tarjolla. Asuintontteja on riittävästi tarjolla. Korotettu kiinteistövero on käytössä ja näistä yksityisten rakentamiskelpoisista tonteista on listaus olemassa. Kuntien kokoavaan tietopalveluun liittyminen (Kuntaliiton hanke) 3D-karttojen ajantasaistamisen jatkaminen Yhteistyö Wirman sijoittumispalveluiden ja kaavoituksen kanssa. Maanhankinnan tehostaminen asemakaava-alueen lievealueella.

6 6 KADUT JA YMPÄRISTÖ Keskeneräisiä katujen määrän vähentäminen Rakennetaan keskeneräisiä katuja valmiiksi 3 kilometriä. Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteiden Liikennealueiden ylläpito -, puistojen hoito ja katuvalaistus mittarien tulos >3 (kyselytutkimuksen tulos, saavuttaminen asteikko 1-5) Kaupunkirakenneohjelma: Joukkoliikenteen, yksityisautoilun, pysäköinnin, pyöräilyn ja kävelyn matkaketjuista hittäminen, katujen ja risteyksien parantaminen, liiken- Joukkoliikennepalveluiden kehittäminen, pysäkkien ke- luodaan sujuvia ja turvallisia. neturvallisuusohjelman toteuttaminen, pyöräilysuunnitelman toteuttaminen, keskustan kehittäminen, ulkovalaistuksen parantaminen sekä katujen kunnossapidosta huolehtiminen. Kaupunkirakenneohjelma Kasvatetaan joukkoliikenteen käyttäjämääriä Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönottaminen, lähiliikenteen kehittäminen, palveluliikenteen kehittäminen, reittiopaspalveluiden kehittäminen, joukkoliikenteen markkinointi

7 7 TILAKESKUS Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarvittavien toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossa- ja ylläpito Uudisrakennus- ja peruskorjausinvestoinnit sekä kunnos- Toimitiloja hankitaan kriittisesti tarpeet arvioiden. hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. sapito kohdennetaan oikein. Kiinteistöohjelman toteuttaminen Toteutetaan kiinteistöohjelmaa. Voimassa on toistaiseksi kaupunginhallituksen kokouksessa hyväksytty ohjelma. Energiasäästöohjelman toteuttaminen Rakennuskannasta on katselmoitu 80%. Säästöpotentiaali energiakatselmusten mukaan on 24,326GWh. Energiansäästö on /vuosi ja se saavutetaan :n investoinneilla. Kaikkia energiakatselmuksessa todettuja toimenpiteitä ei voida toteuttaa. Toimenpiteet suoritetaan mahdollisuuksien mukaan. Hyvinvointiohjelma: Esteetön rakentaminen Noudatetaan RakMK F1 Esteetön rakentaminen Kaupunkirakenneohjelma: Vuorovaikutusta edistävien Esitellään kuntalaisille valmistuvia rakennussuunnitelmia. julkisten tilojen toteuttaminen. Pyritään uusissa hankkeissa yhdessä toimialojen kanssa tilojen monikäyttöisyyteen ja lisäämään tilojen käyttöastetta.

8 8 MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN MAASEUTUTOIMI Toiminnan kuvaus Maaseututoimi vastaa lakisääteisestä kunnan maaseutuhallinnosta. Tehtävät ovat Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaisten maataloustukiasioiden käsittely ja erilaiset maatilojen luonnonolosuhteiden aiheuttamat vahinkoarviot. Toiminta kattaa koko maakunnan alueen. TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Maaseutuhallinnon tehtävät tukien käsittelyssä tulevat lisääntymään ja asiakkaiden neuvontatarve kasvaa. Aiemmin ELY-keskusten suorittamia eräitä tarkastustehtäviä siirtyy kuntien tehtäväksi vuodesta 2016 alkaen. Maakunnan alueen eri toimipisteissä tehdään toimistoasiakasmäärämittauksia ja seurataan sähköisen tukihaun kehitystä. Toimistojen määrän tarvetta tarkastellaan asiakasmäärien ja sähköisen tukihaun kehityksen tuloksien mukaan. Tukipäätökset asiakkaille 2 kk. kuluessa päätöstulostuksen avautumisesta määräajassa. Tehdään n kpl tukipäätöksiä tavoitteen mukaisessa Seurataan sallitun käsittelyajan ylityksiä prosentteina suhteessa jakson tukipäätösten kokonaismäärään.

9 9 KIINTEISTÖJEN MYYNTI Toiminnan kuvaus Kiinteistöjen myynnin vastuualueelle kirjataan kaupungin kiinteistöomaisuuden myynnistä saatavat tuotot. Jos omaisuudesta saatava myyntihinta ylittää omaisuuden tasearvon, muodostuu kaupan myötä tuloslaskelmaan kirjattavaa myyntivoittoa. Omaisuuden myyntiä valmistelee realisointityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaupunginsihteeri. TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2016 talousarviokehyksiä. Kaupunginhallituksen käsittelyssä todettiin, että kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä tullaan tarkastelemaan kiinteistöjen myyntituottotavoitteen realistisuutta. Talouden epävarmuus on vähentänyt teollisuus- ja liiketonttien sekä rakennusten kysyntää erittäin merkittävästi. Venäjän tilanteen takia kaupan hankkeet ovat vähäisiä, eikä myöskään perusteollisuus investoi. Tästä syystä kiinteistöjen myynnin myyntivoittotavoitetta esitetään laskettavaksi vuoden 2016 talousarviossa.