TALOUSARVIOPERUSTELUT 2015

Transkriptio

1 TALOUSARVIOPERUSTELUT 2015 KONSERNIPALVELUT HALLINTOPALVELUT Kokouskustannukset Budjetoinnissa on lähdetty siitä, että kaikkien toimielinten kokousmäärä vähenee siten, että kaupunginvaltuusto pitää 8 kokousta, kaupunginhallitus 14 kokousta ja kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 5 kokousta. Sekä kaupunginvaltuusto että kaupunginhallitus ovat vuonna 2014 pitäneet kokouksia, joiden esityslista on ollut hyvin lyhyt ja joissa ei myöskään ole ollut kiireellisiä asioita. Työn paremman organisoinnin ja lautakuntien kanssa tehtävän paremman yhteistyön kautta kokousmäärän väheneminen ei tule häiritsemään toimintaa. Myös kustannuspaikan 1410 Tilapäiset toimielimet määrärahaa on vähennetty lähes puolella. Lähtökohtana on, että kokouksia pidetään vähemmän ja että ne organisoidaan tehokkaasti. Myyntituotot on supistettu 500 euroon. Kaupunginlakimies ei toimi enää Paraisten Vesi Oy:n toimitusjohtajana. Hallintopalvelut on myynyt toimitusjohtajapalvelua yhtiölle ja saanut siitä korvauksen, joka vastaa 15 prosenttia toimitusjohtajan palkasta. Myös kielenkääntäjien työstä saadut myyntituotot ovat vuonna 2014 vähentyneet, ja suuntauksen odotetaan jatkuvan samana. Kielenkääntäjät ovat täystyöllistettyjä sisäisten töiden hoitamisessa eikä heillä ole mahdollisuutta ottaa kovin paljoa ulkoisia toimeksiantoja. Asiantuntija- ja sihteeripavlelut Määrärahoihin on tehty huomattavia leikkauksia siltä osin kuin ne ovat sellaisia, joihin toimiala pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Sisäisen siivouksen määrärahaa on kuitenkin korotettu eurolla, sisäisen IKT:n määrärahaa eurolla ja sisäisen vuokran määrärahaa eurolla. Hallintopalvelujen sisäisiä IKT-menoja on nostanut Dynasty-asianhallintaohjelman ja sähköisen kokousohjelman uusien versioiden käyttöönotto. Jäsenmaksut ja tekijänoikeuskorvaukset Suomen Kuntaliiton, Varsinais-Suomen liiton ja Sydkustens landskapsförbundin jäsenmaksut on arvioitu edellisvuosien lukujen perusteella. Tekijänoikeuskorvaukset Teostolle ja Kopiostolle on budjetoitu vuoden 2014 korvausten perusteella. Avustukset Järjestöille ja yhdistyksille myönnettävien avustusten määrärahaa on laskettu eurolla vuoteen 2014 verrattuna. Kaupunginhallitus on päättänyt alentaa nuoriso- ja urheiluseuroille ja näihin rinnastettaville vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistäville yhteisöille maksettavia kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Vuodesta 2015 lukien avustuksena maksetaan 80 % suoritetusta kiinteistöverosta. Koska kiinteistöveroa kuitenkin on korotettu, myös avustussummat tulevat nousemaan, minkä vuoksi tulevia avustussummia on vaikea arvioida. IKT-PALVELUT IKT:n talousarvion käyttötalouden menot koostuvat pääasiassa hallintokuluista, palvelujen ostoista ja laitekuluista. Merkittävimmät menoerät ovat palvelujen ostot eli ohjelmistoihin liittyvät kulut sekä henkilöstökulut. Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan sisäisiä. Talousarvio perustuu todelliseen laskutukseen sopimuspohjaisten kulujen osalta sekä toimialojen ilmoittamiin hankintamenoihin. Toimialakohtaiset menot laskutetaan suoraan sisäisesti ja yhteiset kulut jaetaan käyttäjämäärän perusteella. 1

2 IKT kulut kokonaisuutena vuodelle 2015 nousevat talousarvion mukaan noin 3,4 prosenttia, euroa, verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Sisäiset myyntituotot seuraavat kulujen nousua. Palvelujen ostot ovat 6,2 % korkeammat kuin vuoden 2014 talousarviossa. Tämä johtuu ohjelmistojen kohonneista lisenssi-, huolto- ja ylläpitokuluista, sekä päivityksistä ja uusista toiminnallisuuksista. Auditoinnin seurauksena löydettiin korjattavaa Microsoft-tuotteiden lisensioinnin osalta johtuen kasvaneesta mobiilikäytöstä sekä puutteista entisten saaristokuntien lisenssihankinnoissa. Tähän on varattu talousarviossa euroa. Terveydenhuollon ohjelmistohankintoihin on varattu n euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Terveydenhuollon hankinnat eivät välttämättä toteudu kokonaisuudessaan, johtuen sidosryhmien sairaanhoitopiirin ja ohjelmistotoimittaja CGI:n mahdollisista aikataulumuutoksista. Laitehankintojen kustannuksia on pystytty pienentämään 1,7 % verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Henkilöstökulut pysyvät niin ikään samalla tasolla kuin aikaisemmin. HENKILÖSTÖPALVELUT Tuotot Tuotot koostuvat työterveyshuollon järjestämisestä maksettavista Kela-korvauksista. Tuotot lisääntyvät siis suhteessa toiminnan volyymiin työsuojelun kustannuspaikalla. Menot Suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut. Henkilöstöpalvelujen seitsemän työntekijän lisäksi henkilöstöpäällikön ehdotukseen sisältyy osa-aikaisen työsuojelupäällikön palkkakustannukset kustannuspaikalla Palvelujen ostot muodostuvat sellaisia menoista kuin työterveyshuolto, sisäiset it-palvelut, koulutus, matkat ja vuosijuhla ja muu henkilöstöhuolto, jota tarvitaan hyvän henkilöstöpolitiikan ylläpitämiseen. Aineisiin ja tavaroihin kuuluvat sekä henkilöstöpalvelujen omaan toimintaan tarvittavat tavarat että henkilöstön muistamiseen liittyvät artikkelit. Olennaiset muutokset vuoden 2015 talousarviossa: Palvelujen ostot lisääntyvät johtuen tarpeesta panostaa työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä ja menetelmiä koskevaan koulutukseen. Johtamiskoulutuksen lisäksi sekä työsuojeluvaltuutetut että työsuojelupäällikkö tarvitsevat täydennyskoulutusta. Työllistämispalvelun kustannukset siirtyvät henkilöstöpalveluilta sosiaalipalveluyksikölle, mutta henkilöstöpalvelut rahoittaa edelleen opiskelijoille ja koululaisille arvottavat kesätyöt. TALOUSPALVELUT Myyntivoitot ja -tappiot Kaupungin kiinteistöjen myynnistä syntyvät myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tuloksi (muut toiminta-tulot) ja vastaavasti kuluksi (muut toimintamenot) talouspalvelujen vastuualueelle. Vuonna 2015 ympäristölautakunnan myytäviksi arvioiduista kohteista lasketaan syntyvän myyntivoittoa euroa ja myyntitappiota euroa (ensisijaisesti Norrgårdin myynnin seurauksena). Kiinteistöjen myynnin nettovaikutus tulee vuonna 2015 olemaan negatiivinen, euroa. Vastaava summa vuoden 2014 talousarviossa oli noin euroa. Vuonna 2015 toteutettaviksi suunnitellut myynnit tuottavat näin ollen yhteensä noin euroa huonomman toteuman kuin vuodeksi 2014 budje-toidut myynnit. Hankinnat 2

3 Elinkeinopalvelujen hankekoordinaattori on vuonna 2014 toiminut myös hankintakoordinaattorina 30 %:n työpanoksella kokopäiväisestä työajastaan. Vuodeksi 2015 on lisäksi varattu määräraha säh-köistä hankintajärjestelmää varten. Järjestelmän on tarkoitus säästää työaikaa ja vähentää kaikkien tarjouspyyntöjä tekevien ja niihin tarjouksilla vastaavien toimittajien virheiden määrää sekä vähen-tää mahdollisia hankintoihin liittyviä markkinaoikeustapauksia. Järjestelmä tehostaa ja selkeyttää hankintaprosessia ja sen on määrä luoda enemmän kilpailua. Järjestelmä mahdollistaa myös huu-tokauppamenettelyn sen ollessa tarkoituksenmukaista. Vuodesta 2016 lukien kuntien vaaditaan toteuttavan hankintansa sähköisesti. Järjestelmän käyttöönottoa ja lisenssejä varten on vuodeksi 2015 varattu euron määräraha. Talouspavlelujen toiminta Muilta osin talouspalvelut karsii toimintakustannuksiaan. Tämä koskee sekä palkkakuluja että palve-lujen ostoja. Palvelujen ostot muodostuvat suurimmaksi osaksi ns. verotuskustannusosuudesta, jonka vuonna 2015 arvioidaan olevan euroa. Tämän lisäksi tulevat muun muassa kaupungin las-kujen postituskulut, jotka ovat noin euroa, sekä kaupungin taloushallintajärjestelmistä aiheu-tuvat kulut (kirjanpito ja raportointi, ostolaskut, maksuliikennejärjestelmä jne.). Kustannuksia ei vyöry-tetä kaupungin toimintoihin. Lisäksi talouspalvelut käyttää asiantuntijoita korkoriskien hallinnassa ja vakuutusmeklaritoimeksiannoissa. ELINKEINOPALVELUT Elinkeinoelämä Liikenteen ja saariston vastuualue on siirretty vastuualueelle Elinkeinoelämä, Elinkeinoelämän ja Liikenteen ja saariston yhteenlaskettu toimintakate vuonna 2014 oli euroa. Nyt toimintakatteeksi on budjetoitu euroa. Suuri säästö toteutetaan henkilöstökuluissa, jotka vähenevät noin eurolla. Elinkeinoelämän kulupuoli koostuu monista pienistä eristä, suurin menoerä on yritysmarkkinointi (kaupungin yritystonttien markkinointi sekä opasteet). Matkailu Toimintakate osoittaa noin euron parannusta. Säästöt kohdistuvat lähinnä palvelujen ostoihin / muihin toimintakuluihin, joiden arvioidaan vähenevän noin eurolla. Säästöjä saadaan painomateriaalista (esitteistä) ja keskittymällä vähäisempään määrään messuja. Henkilöstökulut nousevat jonkin verran johtuen työtehtävien uudelleen jakamisesta elinkeinopalvelujen toimialalla. Matkailupäällikön työkenttään kuuluu myös saaristoliikenne, mikä tarkoittaa sitä, että toinen matkailun vakinaisista työntekijöistä tulee saamaan huomattavasti suuremman vastuun matkailun kehittämisestä. Tiedotuspalvelut Tiedotus- ja pr-toiminnan kustannukset pysyvät annetuissa kehyksissä. Tiedotuksen määrärahoja käytetään vuonna 2015 mm. Asumisen markkinointikampanja Turun Rakenna & Sisusta -messujen yhteydessä, asumisen promootiokierros / roadshow kesällä 2015 Tiedotuslehti Nyttin tuottamiseen kahdeksan kertaa vuoden aikana (kesällä ilmestyvä tiedotuslehti jaetaan myös vapaa-ajan asukkaille) Kaupungin intranetin ja kotisivujen sähköisten palvelujen kehittämiseen Asiakaspalvelu hankkeeseen Maataloushallinto Palvelu on vuodesta 2013 lähtien ostettu Paimion kaupungilta. Toiminnan kustannukset lasketaan vuodesta 2015 lähtien eri tavalla, maataloussihteerien määrän sijaan kustannukset lasketaan kunnassa toimivien 3

4 tilojen määrän perusteella. Alustavien tietojen mukaan tämä tulee vähentämään kaupungille aiheutuvia kustannuksia noin eurolla. Hankkeet Uusi hankekausi on alkanut, mutta esimerkiksi maaseudun kehittämisohjelma on kovasti myöhässä ja näyttää pääsevän käyntiin aikaisintaan keväällä Tämän hetken kireässä taloustilanteessa, jossa työtahti samaan aikaan on sellainen, ettei erilaisia toiminnan kehittämistapoja ehditä/jakseta pohtia, hankkeiden tarjoamat mahdollisuudet on erityisen tärkeää hyödyntää. Jokaisen hankkeen on luonnollisesti oltava hyvin perusteltu ja vastattava selvään tarpeeseen, hankkeille on asetettava myös selvät tavoitteet. Vuodenvaihteessa tai ensi vuoden alussa päättyviä hankkeita ovat yritysneuvonta (YPK), energianeuvonta yrityksille ja yhteisöille (Eetu) ja sosiaalisen median hanke (ComSoMe). Edelleen jatkuvia hankkeita ovat muun muassa Hyvinvoiva lapsi ja nuori (Kaste), Bron Silta (pitkäaikaistyöttömien työllistämishanke) ja Koko elämä kotona (Kaste). Uusia hankkeita on suunnitteilla muun muassa matkailuun (Archipelago Outdoors), energianeuvontaan, käsityönä valmistettaviin ruokatuotteisiin (ruots. mathantverk) ja koulujen yrityskasvatukseen liittyen. Hankkeiden talousarvio on pysynyt annetuissa kehyksissä, selvästi suurin menoerä on Leaderille maksettava maksu, joka on runsaat euroa. Lähipalvelut Tiukan taloustilanteen vuoksi lähipalvelujen vastuualueen eli aluelautakuntien talousarviota on supistettu yhteensä noin eurolla. PALVELUTOIMINTO Budjetin 2015 lähtökohtana on pyrkiä pitämään käytön edellyttämässä kunnossa taloustilanteen reunaehdoilla osa kiinteistöistä. Budjettiraamin edellyttämällä kustannustasolla kyetään suorittamaan kohdistettuja ja suurimmissa kohteissa osittaisia korjauskokonaisuuksia, jolloin korjausvelka kasvaa edelleen. Korjaukset kohdistetaan akuutteihin ja palvelutoiminnan kannalta välttämättömiin korjaustarpeisiin. Budjetin perusteet ovat täysin riittämättömät turvaamaan palvelutoiminnan edellytykset ja luomaan mahdollisuudet terveelliselle työympäristölle kokonaisuutena. Kasvava ja terveyshaittoja aiheuttava korjausvelka ei budjettitasolla pienene, jolloin on analyyttisesti realisoitava kiinteistömassaa ja tehostettava käyttöä. Kohdistettuja ja suunnitelmallisia korjauksia ei voida lykätä, koska silloin kaupungin palvelutuotannolla ei ole edellytyksiä toteuttaa toimintaansa. Käytännön kuntotutkimuksia jatketaan tutkimattomien ja syventävien kohteiden osalta, jolloin tiedetään mihin kiinteistöihin kaupungin rajalliset taloudelliset resurssit tulisi kohdistaa. Korjausvelka on käytännön tasolla jaettu taloussuunnittelun kannalta yhdenmukaistettuna kolmen vuoden ajanjaksolle, jolloin välittömien korjausten kumulatiiviseksi summaksi muodostuu suuruusluokkana 9,5 M. Kiinteistömassan korjausvelka on suurusluokkana 23 M. Rakennukset, joissa korjausvelka on suuri tai ne ovat tehottomassa käytössä, siirretään perustettavaan kiinteistöpankkiin ja niitä ei korjata täyden tarpeen mukaisesti. Kokonaistalouden mukaisesti taloudelliset panostukset on kyettävä kohdistamaan vain strategian kannalta absoluuttisiin kohteisiin kuten päiväkoteihin, kouluihin sekä terveyden- ja vanhustenhuollon rakennuksiin. 4

5 Budjetin 2015 muodostamisen perusteena on kiinteistömassan päivittäminen tila- ja arvomuutosten sekä kustannusten mukaisesti, mikä tarkoittaa kustannusten kohdistamista rakennuksille tarkemmin. Muutokset voivat olla yksittäisellä rakennustasolla merkittäviä, mutta kokonaisuuteen ne eivät vaikuta budjettiraamin rajatessa suuruuden. Pääomavuokran suuruudeksi muodostuu 0,66 /m2/kk, joka ei riitä vastaamaan edes suuruusluokkana kirjanpidon poistoarvoa eikä korjaustarvetta. Ruokapalvelu jatkaa organisaation kehittämistä kohdistamalla vastuun suurimmissa keittiöissä projektijohtomallin avulla ulkoisille tahoille. Sijaisuudet hoidetaan organisoidusti, ensisijaisesti oman henkilöstön avulla. Valmistuskeittiöiden ruokatuotantoa ohjataan enenevässä määrin reseptitekniikan avulla ja seurantaa tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Budjetti toteutetaan kriittisellä tasolla, jolloin toteutuvan kustannuskertymän on arvioitu olevan 0,15 M budjetoitua suurempi. Toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen, minkä suurimmaksi haasteeksi noussevat toimintakuntoiset laitteet. Painopisteenä ovat eläkemenoperusteisten ja varhe-maksujen kasvu, suuret koneiden ja laitteiden korjauskulut sekä sijaisuuksien korkea määrä. Siivoustoimintojen talousarviota on saariston oman henkilöstön siivouskohteissa nostettu palkkojen kustannustason nousun, suuruudeltaan 1 %, mukaan. Uusi palvelutuottaja aloittaa Paraisten keskustaalueella toiminnan vuoden 2015 alussa. Palvelutuottajan tarjoama kustannustaso nostaa kustannuskertymää 1,3 % mutta vastaavasti eläkemenokertymät ja varhe-maksut laskevat, joten siivoustoiminnan kokonaisbudjetti pysyy entisellä tasolla. Omana työnä tehtävä työsuorite vähenee ja korvataan osaksi ostopalveluna henkilöstön saatavuuden takia. Investointien kokonaiskertymä on pidettävä malalla tasolla koska investointien rahoitus tehdään lainapääomalla ja investoinnit lisäävät käyttömenoja. Koivuhaan koulun rakentaminen valmiiksi ja välttämättömät pienemmät investoinnit esitetään toteutettaviksi tehokkaina ja monikäyttöisinä kokonaisuuksina. Koivuhaan koulun saama valtion tukimääräraha aktivoidaan muutos- ja korjauskohdistuksena seuraavana vaiheena investointi kokonaisuudessa. Sosiaali- ja terveystoimialan investointitarpeet aikataulutetaan pidemmälle aikavälille valtakunnallisen uudistuksen mukaisesti. Kouluverkon keskittämisestä aiheutuva suuri investointikustannus uudisrakennuksena Skräbböleen on reaalinen pitkällä aikavälillä, koska näin vältetään pienten ja tehottomien rakennusten korjaaminen. Kustannusennuste on suuruudeltaan 2,9 M. SIVISTYS PÄIVÄHOITO Yleistä Paraisten kaupungissa syntyy vuosittain keskimäärin 153 lasta. Korppoossa kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten lukumäärän arvioidaan kasvavan yksityisen päiväkodin lopettaessa keväällä toimintansa. Nauvossa alle 3-vuotiaiden lasten lukumäärän arvioidaan kasvavan, sillä kunta-alueella on syntynyt keskimääräistä enemmän lapsia kahden viime vuoden aikana. Myös Paraisilla on yksityinen päiväkoti lopettanut toimintansa (syyskuussa 2014), mutta useimmat näistä lapsista ovat jo nyt kunnallisessa päivähoidossa. Päivähoitopaikkojen tarvetta on vaikea arvioida, koska perheillä on oikeus valita kunnallisen ja yksityisen sekä kotihoidon tuen väliltä. Kaupunki on päättänyt ottaa vastaan viisi pakolaisperhettä, jotka saapuvat Paraisille vuoden 2014 lopussa. Pakolaisten joukossa on viisi alle kouluikäistä lasta, joille on tarjottava päivähoitoa. Päivähoidossa olevien lasten lukumäärän odotetaan pysyvän pääpiirteittäin samalla tasolla kuin 2014, mutta lukumäärä voi kasvaa paikkakunnalle suuntautuvan muuton johdosta. Perhepäivähoitopaikkojen määrä (perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito) tulee kokonaisuutena ottaen vähenemään, ja päiväkotipaikkojen määrä tulee vastaavasti kasvamaan tarpeiden mukaan. Tämä tullaan toteuttamaan osaksi käynnistämällä vähintään yksi ulkoilmapedagogiikkapainotteinen ryhmä. Talven kuluessa suunnitellaan uuden päiväkodin avaamista vuokratiloihin. Tämä johtaa siihen, että osa päivähoitotoiminnasta tul- 5

6 laan järjestelemään uudelleen vuoden aikana budjetoitujen varojen puitteissa. Uudelleenjärjestelyjen vaikutukset rajoittuvat pääasiassa ajanjaksolle elokuusta joulukuuhun, koska aikaisemmin tehdyt päätökset sitovat kevään toimintaa. Tulot Tulopuolelle odotetaan 1 prosentin nousua vuosina toteutuneiden päivähoitomaksujen perusteella. Kaupunki liittyi päivähoitopaikkojen ostoa ja myyntiä koskevaan seudulliseen yhteistoimintasopimukseen vuonna 2011 ja arvioi myyvänsä muutaman paikan vuoden aikana. Menot Uudelleenjärjestelyillä, koulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja toiminnan tehostamisella henkilöstömenojen arvioidaan pienevän yhteensä 2,13 prosentilla (noin eurolla) huolimatta palkkojen 0,8 prosentin tarkistuksesta. Henkilöstökuluja on vaikea arvioida kokonaisuutena, koska henkilöstön sivukulut vaihtelevat voimakkaasti. Suunnitelmissa on myös henkilökunnan pedagogisten valmiuksien lisääminen edelleen, jotta työntekijät osaavat työssään kohdata paremmin erityislapset. Avustajien määrä on laskenut yhdellä siitä huolimatta, että edellisvuonna määrä laski jo kolmella. Henkilöstörakenteesta ja työntekijöiden määrästä säädetään päivähoitolaissa, ja määräyksiä on luonnollisesti noudatettava. Kunnallisiin päivähoitopaikkoihin kohdistuvan paineen pienentämiseksi tullaan jatkossakin kehittämään ja markkinoimaan avopäivähoitoa ja yksityistä päivähoitoa. Ostopalvelujen kustannukset laskevat yhteensä 1,4 prosentilla (noin eurolla), mikä johtuu ensisijaisesti siitä, että sisäiset ruokapalvelut on aiemmin budjetoitu liian suuriksi. Kaupunki ostaa Folkhälsan Sydiltä 62 päivähoitopaikkaa ja Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:ltä 84 paikkaa. Ostopalvelupäiväkotien kustannukset kasvavat 0,5 prosenttia eli noin eurolla. Materiaalien määrärahat ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin aikaisemminkin, mikä johtuu siitä, että kaupunki avaa uuden päiväkodin, jonne tarvitaan perustarvikkeet. Kaupungissa toimivien yksityisten päiväkotipaikkojen vähenemisen johdosta (noin 24 paikkaa yhteensä) tukien käytön (kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä) odotetaan vähenevän 4 prosenttia (noin eurolla). Tämä merkitsee sitä, että nämä lapset oletettavasti tarvitsevat vastaavan määrän kunnallisia päivähoitopaikkoja, mikä on otettava huomioon työntekijöiden määrässä. Päivähoidon sisäiset vuokrat laskevat osaksi siitä syystä, että viipalepäiväkoti (parakki) ei enää ole päivähoidon käytössä. Sen sijaan päivähoitoyksikkö suunnittelee tilojen vuokraamista yksityisiltä markkinoilta. Vuokramenot laskevat yhteensä noin euroa päivähoidon osalta. Päivähoidon nettosumma on yhteensä euroa. Prosentuaalinen vähennys on 2,9 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Päivähoidon osalta euron kehys merkitsee euron vähennystä vuoteen 2014 verrattuna. Talousarvioehdotus alittaa kehyksen eurolla. RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Oppilaiden lukumäärän arvioidaan ennusteen mukaan vähenevän noin 20 oppilaalla 1 9 luokilla, syksyllä 2015 oppilasmäärä on yhteensä noin 985 oppilasta. Esikoululaisten määrä tulee periaatteessa olemaan samalla tasolla kuin nyt, yhteensä 95 esikoululaista. Lukion opiskelijamäärän arvioidaan pysyvän suurin piirtein samalla tasolla, opiskelijoita on noin 180. Tulot Kotikuntakorvausten odotetaan jäävän noin euroa pienemmiksi viime vuoteen verrattuna. Ulkoisista hankeavustuksista saadut tulot on siirretty kaupungin hanketoimintaan kirjanpidollisista syistä. Jo pidemmän ajan on ollut vaikeaa ennakoida hankeavustusten summia, ja kustannustoteuman seuranta on ollut vaikeaa, koska hankkeiden menoja ei ole voitu budjetoida. Avustuksista ja tuista on siten otettu pois euroa ja menoja on vähennetty vastaavalla summalla. Kansalaisopiston kurssimaksuista muodostuvien maksutulojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin 2014 eli eurossa. Myös muiden toimin- 6

7 tamenojen arvioidaan laskevan noin euroa. Muun muassa Norrgårdin taideklinikan ylimääräiset vuokratulot jäävät saamatta, samoin kuin Nauvon kunnantuvan vuokraamisesta saatavat tulot. Tulot ovat yhteensä euroa. Menot Menopuolella henkilöstökulut pienenevät 4,4 prosenttia, vaikka palkkoja tarkistettiinkin 0,8 prosentilla. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä euroa. Perusopetusryhmien määrä tulee pysymään entisellään Malms skolassa, jossa oppilasmäärän arvioidaan laskevan hienoisesti nykyisestä 321 oppilaaseen (vrt. 328 oppilasta syksyllä 2014). Myös Skräbböle skolan perusopetusryhmien määrä pysyy ennallaan kuudessa ryhmässä. Oppilaita tulee jatkossakin olemaan hieman yli 90. Sarlinska skolaniin on budjetoitu kuusi perusopetusryhmää, vaikka oppilasmäärä laskeekin hiukan 248 oppilaaseen. Tämä johtuu erityisoppilaiden määrästä ja luokkajaon toteutumisesta. Perusopetusryhmiä tulee mahdollisesti olemaan vain viisi. Träsk skolassa perusopetusryhmien määrä vähenee kahteen syksyllä 2015, kun oppilaiden määrä laskee 26 oppilaaseen. Monet eläkkeelle siirtymiset vaikuttavat palkkakustannusten laskuun, koska eläkkeelle siirtyneiden tilalle palkatuilla on huomattavasti matalampi lähtöpalkka. Kyrkbackens skolaan ja Skärgårdshavets skolaan on budjetoitu yhteinen rehtorinvirka. Aikaisemmin varattuja sijaismäärärahoja on vähennetty. Koulunkäyntiavustajien määrään tulee suuri muutos. Jotta henkilöstömenoja saadaan laskettua, ehdotetaan koulunkäyntiavustajien määrän merkittävää vähentämistä kouluissa. Koulunkäyntiavustajien määrää ehdotetaan vähennettävän 5,5:llä, näin tehtäessä perusopetusryhmiä ei tarvitse yhdistää tai ryhmäkokoja kasvattaa. Talousarvioehdotuksen tuntikehys pohjautuu tuntijakoon, joka pantiin täytäntöön vuonna 2014 ja jota vuonna 2015 noudatetaan täysimittaisesti. Perusopetuksen tuntikehystä pienennettiin noin 20 tunnilla oppilasmäärän vaihtelujen takia, lukiossa pienennys oli 8,5 h. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentämisen sekä perusopetuksen ja lukio-opetuksen tuntikehyksen pienentämisen taloudelliset vaikutukset ovat noin euroa vuonna Vaikutukset rajoittuvat ajanjaksolle elokuusta joulukuuhun 2015, koska aikaisemmin tehdyt päätökset sitovat kevään toimintaa. Vuositasolla vaikutus on noin euroa. Kansalaisopiston kurssitoiminnan määrärahaa vähennetään 4 prosentilla, noin eurolla, mikä merkitsee käytännössä kurssitarjonnan supistamista. Ostopalvelujen kustannukset jäävät hieman tämänvuotisia pienemmiksi, euroa. Siivousmäärärahat vähenevät yhteensä eurolla tai 5,6 prosentilla. Siivouksen kustannukset ovat yhteensä euroa. Kouluruokailun hinta nousee eurolla, mikä merkitsee 2,6 prosentin kasvua. Kouluruokailun hinta on yhteensä euroa. It-kustannukset ovat kasvaneet euroa vuoteen 2014 verrattuna ja ovat talousarvioehdotuksen mukaan euroa. Koulukuljetuskustannukset ovat laskeneet hieman, noin eurolla. Koulukuljetuskustannukset ovat yhteensä euroa. Paraisilla asuvista ja toisessa kunnassa koulua käyvistä oppilaista maksettavat kotikuntakorvaukset ovat vuoden 2014 tasolla, euroa. Koulumateriaalien määrärahaa on vähennetty eurolla eli 12 prosentilla. Kirjallisuusmäärärahat ovat niin ikään pienentyneet, tarkalleen sanottuna euroa eli 19,5 prosenttia. Kalustemäärärahaa on vähennetty eurolla eli 6,9 prosentilla. Materiaalien ja tavaroiden määrärahat ovat yhteensä euroa (vrt euroa vuonna 2014). Ulkopuolisille toimijoille maksettavat aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset on budjetoitu vuoden 2014 tuloksen mukaiselle tasolle eli euroon. Leirikoulutoimintaan varattu määräraha on poistettu, euroa vuositasolla. Muiden toimintakulujen osalta voidaan todeta nousua olevan euroa. Sisäiset vuokrat nousevat kokonaiset 12,4 prosenttia johtuen kiinteistömassan uudesta läpikäynnistä ja jälleenhankinta-arvojen päivittämisestä. Sisäiset vuokrakulut ovat yhteensä euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuonna

8 Ruotsinkielisen koulutuksen nettosumma on yhteensä euroa. Vuoteen 2014 verrattuna vähennys on euroa (-1,83 prosenttia). Ruotsinkielisen koulutuksen osalta -2,4 prosentin kehys merkitsee euron vähennystä. Talousarvioehdotus ylittää siten kehyksen eurolla (0,6 prosenttia). SUOMENKIELINEN KOULUTUS Perusopetuksen oppilasmäärä pienenee 20:llä vuodesta 2014, mutta vastaavasti esiopetuksen oppilaiden määrä kasvaa yli 20:llä. 1. vuosiluokan ikäluokka on hieman pienempi kuin viime vuonna, mutta erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (4) on niin suuri, että opetusryhmiä tarvitaan sama määrä kuin ennen. Esioppilaiden määrä kasvaa yli kahdellakymmenellä. Tämän vuoksi tarvitaan kaksi uutta esiopetusryhmää; toinen päivähoidon yhteyteen, toinen Koivuhaan koulun yhteyteen uuteen lisärakennukseen. Kaupunginvaltuuston tekemään kiintiöpakolaisten vastaanottopäätöksen mukaan Koivuhaan koulun yhteyteen perustetaan valmistavan opetuksen ryhmä. Kulut tästä ovat Koivuhaan koulun iltapäiväryhmä siirtyy Merituulen kiinteistöstä Koivuhakaan ja käyttää esiopetuksen kanssa samoja tiloja. Merituulen kiinteistö tarvitaan kokonaan päivähoidon yhteydessä olevan esiopetuksen käyttöön. Talousarvioehdotuksessa tuntiresurssi perustuu nykyiseen, sivistyslautakunnan hyväksymään tuntijakoon. Sen vaikuttaa täysillä nyt vuoden 2015 talousarvioon. Tulot Tulot koostuvat kansalaisopiston kurssimaksuista, kotikuntakorvauksista, oppilaiden vapaaehtoisten kuljetusmaksujen omavastuuosuuksista ja koulujen salivuokrista ja iltapäivätoiminnan kerhomaksuista. Tuloissa ei ole huomioitu ulkoista hankerahoitusta, joka on kirjanpidollisesti siirretty omaksi kaupungin projektitoiminta -kustannuspaikakseen. Tulot ovat kokonaisuudessaan ja vähenevät siis 59% vuoden 2014 budjetista lähinnä hankerahoituksen poistumisesta johtuen. Myös kotikuntakorvaukset vähenevät 30% eli Kansalaisopistojen kurssimaksutulot pysyvät nykyisellä tasolla. Menot Henkilöstömenot Henkilöstömenot pienevät 1 %, huolimatta siitä, että palkkoja on nostettu 0,8% ohjeiden mukaisesti, esiopettajien määrää lisätty kahdella ja valmistavan opetuksen aloittamisen tuomat kulut ( ) huomioitu. Säästöt ( vuositasolla ja v ) on saatu aikaan vähentämällä avustajien määrää 4,5:llä, pienentämällä yläkoulun (vuositasolla /22vh ja v /22vh) ja lukion (vuositasolla /5vh ja v /5 vh) tuntikehystä. Säästöt toteutuvat vain syksyn osalta, koska kevään 2015 tuntikehys on päätetty jo aikaisemmin tänä vuonna. Täysillä säästöt vaikuttavat vuonna Henkilöstösivukulut vähenevät 3,3% ( ). Eläkekulut pienenevät 0,7% eli Ehdotuksessa esitettävä 4% vähennys Saaristomeren kansalaisopiston kurssitoiminnasta eli 4000 tarkoittaa käytännössä kurssitarjottimen pienentämistä. Palkkojen kokonaiskustannukset sivukuluineen ovat Materiaali ja tarvikkeet Oppilaskohtaisia tarvikemäärärahoja on laskettu eli 15% ja kirjamäärärahoja (12%). Koulutarvikemääräraha on ja oppikirjamääräraha on Kalustemäärärahat laskevat 4550 eli 11%. Kalustemäärärahan suuruus on

9 Palvelujen ostot Palvelujen ostot ovat kokonaisuudessaan ja laskevat eli 4%. Siivouksen kustannukset ovat kokonaisuudessaan ja nousevat eli 10%. Leirikoulujen järjestämismääräraha 5700 on myös vähennetty budjettiehdotuksesta. Kouluruuan hinta nousee 0,9 %. Oppilaiden ruokakustannukset ovat kokonaisuudessaan ja nousevat IT-kustannukset ovat kokonaisuudessaan ja nousevat 165 eli 0,1%. Oppilaskuljetuskustannukset ovat kokonaisuudessaan ja nousevat eli 4%. Kotikuntakorvausten kustannukset ovat ja vähenevät eli 23,4%. Avustukset Avustuksiin kuuluvat stipendit luokille 7-9 ja Koululiikuntaliiton jäsenmaksut, majoitusoppilaiden majoituskustannukset sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset. Avustusten määrän lasketaan pysyvän samana. Vuokramenot Kiinteistölaitoksen sisäiset vuokrat nousevat 5%. Muut toimintakulut laskevat 5%. Määrärahan suuruus on ja laskua viime vuodesta on Yhteenveto Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan ja se on 0,8% pienempi kuin vuoden 2013 talousarvio eli pienempi. Talousarvioraami ylitetään eli 1,6%. Raamin ylityksestä 0,9% eli selittyy pakolaisten vastaanottoon liittyvällä valmistavalla opetuksella KULTTUURI Tulot Tulot vähenevät eurolla, kun taas menot vähenevät eurolla, mikä merkitsee -2,4 prosentin eli euron nettovähennystä. Tulot vähenevät vuoteen 2014 verrattuna siksi, että kulttuuriyksikkö tuottaa nuorisoshow n joka toinen vuosi ja suurin osa edellisen nuorisoshow n tuloista kirjattiin vuodelle 2014, noin euroa. Nyt muuhun toimintaan on budjetoitu maksimaaliset tulot, ja niiden saavuttaminen tulee olemaan haastavaa vuonna Menot Menot vähenevät yhteensä eurolla. Henkilöstökustannukset kasvavat eurolla, sillä syksyllä 2015 aloitetaan työskentely jonkinlaisen nuorisotuotannon parissa. Kulttuurilautakunta on asettanut tavoitteeksi nuorisoshow n tuottamisen vuonna 2016, mikä merkitsee sitä, että työt ja suuri osa menoista toteutuvat vuonna 2015, kun taas tuloista suurin osa tulee vuonna Säästöjen vaikutukset: West music fest -festivaali lakkautetaan ja tarkoituksena on pyrkiä luomaan uudenlainen kulttuurifestivaali yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 9

10 Vähennetään päivähoidolle ja kouluille tarjottuja ilmaisnäytöksiä ja -konsertteja, ja keskitytään esityksiin, joita katsomaan tulee maksavaa yleisöä. Lyhennetään aikaa, jolloin kuntoratoja ja hiihtolatuja sekä Aktia-areenaa ja ammattikoulun kenttää pidetään valaistuina. Vähennetään urheilukenttien kunnossapitoa. Aikaisemman mallin mukaista nuorisoshow ta ei pystytä tuottamaan. Show n tuottamiseen käytettävää kokonaisaikaa pienennetään, mikä merkitsee sitä, että nuorten mahdollisuus vaikuttaa show n sisältöön vähenee (ja juuri tämä on ollut toiminnan peruspilareita). Show n osallistujamäärää tullaan mahdollisesti rajaamaan, jotta show saadaan toteutettua lyhyemmässä ajassa. Show n ääni- ja valotekniikkaan tehtäviä panostuksia vähennetään, mikä johtaa siihen, ettei tuotanto ole enää niin houkutteleva. Tämä tulee merkitsemään sitä, että aikaisemmin noin euroksi arvioidut tulot jäävät mahdollisesti saamatta vuonna KIRJASTO Kirjastoyksikön talousarvioehdotus pohjautuu 2,4 prosentin vähennykseen vuoteen 2014 verrattuna. Henkilöstökustannukset vähenevät 3,4 prosenttia. Palvelujen ostoista vähennetään 2 prosenttia sisäisen siivouksen ja it-palvelujen kustannusten pienentyessä. Ostoista vähennetään 9 prosenttia, mikä saadaan aikaan pääasiassa vähentämällä materiaalihankintoja. Kirjallisuusmäärärahat vähenevät 4 prosenttia, lehtien ja aikakauslehtien määrärahat 16 prosenttia ja avaineiston (elokuvien, äänikirjojen ja cd-levyjen) määrärahat 34 prosenttia. Osa av-aineiston määrärahoista on siirretty palvelujen ostoihin, jonka alle kirjataan sähköisen aineiston hankintakustannukset. Muut toimintakulut lisääntyvät 2 prosenttia sisäisten vuokrien nousun myötä. Avustukset ja tuet ovat arvioitu summa siitä, kuinka suuri osa jo myönnetyistä avustuksista siirretään vuodelle SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLTO HALLINTO Sosiaali- ja terveyshallinnon kustannukset ovat koostuneet sosiaali- ja terveyslautakunnan kustannuksista sekä sosiaali- ja terveysjohtajan että puolet palvelusihteerin palkkakuluista. Nyt henkilöstökulujen nousu sisältää palvelusihteerin puolen palkkakulun siirron hallintoon sosiaali- ja terveysosaston yksiköistä. Myös työsuojeluvaltuutetun palkkamääräraha (0,36%) on lisätty henkilöstökuluihin, joista se on maksettu jo vuonna SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelujen uutta toimintaa on pakolaistoiminta, joka perustuu päätökseen 20 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta loppuvuodesta Kuntien maksamaan työmarkkinatukiosuuteen tehdään laaja uudistus alkaen ja työllistämättä jättämisen kustannuksista seuraa merkittävä korotus ns. sakkomaksujen muodossa. Talousarvioehdotukseen on sen vuoksi arvioitu kustannukset päivätoimintakeskuksen järjestämisestä muun muassa pitkäaikaistyöttömille. Palkkatuella palkattavien henkilöiden työllistämisen organisointi siirtyy henkilöstöhallinnolta sosiaalipalveluyksikölle kaupungin ollessa työllistämisvelvollinen. Tästä aiheutuu yksikön kokonaistalousarvioon netto- 10

11 lisäys sekä tarvetta hieman suuremmille työaikaresursseille. Näkyy henkilöstökuluissa. Muilta osin talousarvioehdotus perustuu pääosin nykyiseen toimintaan ja ennusteen perusteella tänä vuonna toteutuviksi arvioituihin kustannuksiin. Tulot Myyntitulot: Tilinpäätös , talousarvio , ehdotus Kaupungilla on laskutusoikeus asiakkaiden edellisistä kotikunnista koskien asumispalveluja ja toimeentulotuen maksamisesta jälkihuollossa olevan henkilön osalta Myyntituotot päihdekoordinaattorista Kemiönsaarelle lakkaavat. Verrattuna tilinpäätökseen 2013 tulevat myyntituotot nousemaan noin Maksutuotot: Tilinpäätös , talousarvio , ehdotus Maksutuotot nousevat koska kuukausimaksuja ympärivuorokautisessa tukiasumisessa on enemmän. Verrattuna tilinpäätökseen 2013 maksutuotot tulevat nousemaan n Avustukset&tuet: Tilinpäätös , talousarvio , ehdotus Avustukset nousevat uusien toimintamuotojen vuoksi ja lisääntyvällä valtion tuella. Tulotili sisältää kuntouttavan työtoiminnan korvauksia ( talousarvio 2014), velvoitetyöllistettävät sekä palkkatuella työllistettävät (uutta), korvausta ½ perustoimeentulotuesta ( talousarvio 2014), valtion tukea pakolaistoiminnalle (5000 talousarvio 2014). Verrattuna tilinpäätökseen 2013 avustukset&tuet tulevat nousemaan noin Muut toimintatuotot: Tilinpäätös , talousarvio , ehdotus Tulotili sisältää myös uutta toimintaa. Tuloilla on vastineensa menopuolella. Tili sisältää ruokatuloja päivätoimintakeskuksessa 9000 (uutta), jälkiveloitus Kelalta ( talousarvio 2014), vuokratuloja tukiasunnoista ja välivuokrauksesta ( talousarvio 2014). Verrattuna tilinpäätökseen 2013 tulot tulevat muut toimintatulot nousemaan Hallinto Hallintokulut budjetoidaan aikaisemmalle tasolle. Avopäihdehuollon palkkamäärärahasta siirretään 20 % (osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi) sosiaalityöhön, jossa henkilöstöresurssien lisääminen on välttämätöntä. Kehitysvammahuolto Kårkullan kuntayhtymä: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Kårkullan kuntayhtymä uudisti maksujärjestelmäänsä vuonna Parainen on yksi uudesta järjestelmästä hyötyneistä kunnista. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Ehdotusta nostetaan eurolla asumisyksikköön syksyllä 2014 muuttaneen uuden asiakkaan vuoksi. Kuntouttava työtoiminta Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Tätä nykyä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään joissakin kaupungin omissa toimintayksiköissä sekä ostopalveluna. Paikoille, joissa voitaisiin työllistää pitkäaikaistyöttömiä, on kova tarve. Kierrätyskeskus työllistää noin 20 henkilöä. Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi toimintaa pyörittävälle Kaarinan työttömät ry:lle / Ekokaarinalle maksettavaan avustukseen ehdotetaan budjetoitavan euroa. Ilman näitä työllistämispaikkoja pelkät perustoimeentulotuki- ja työmarkkinatukimenot olisivat pelkästään näiden henkilöiden osalta yli euroa. Kunta saa jokaisesta kuntouttavassa työtoiminnassa olevasta henkilöstä korvausta 10,09 euroa päivässä. Osuus työmarkkinatuesta Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa toteutetaan työmarkkinatuen uudistus, joka lisää kuntien kustannusvastuuta rajusti. Kunnat ovat tähän mennessä maksaneet ns. sakkomaksuina 50 % 500 päivää työttömänä olleiden henkilöiden työmarkkinatuesta alkaen kunnan maksuvastuu laajenee koskemaan 300 päivää 11

12 työttömänä olleita, ja lisäksi käyttöön tulee uusi kategoria, päivää työttömänä olleet, joiden työmarkkinatuesta kunta maksaa 70 %. Tämä merkitsisi arviolta euron lisäkustannusta. Kustannusten nousun hillitsemiseksi kaupungin on pystyttävä työllistämään useampia henkilöitä. Työmarkkinatukilistalla (ns. sakkomaksulistalla) olevat henkilöt ovat erittäin vaikeasti työllistettäviä henkilöitä, joilla on paljon erilaisia rajoituksia ja sairauksia, jotka vaikuttavat heidän työnsaantimahdollisuuksiinsa. Myös kierrätyskeskus on monille heistä liian vaativa. Nykyisen lainsäädännön mukaan työttömän poistamiseen sakkomaksulistalta riittää työllistäminen 4 tunniksi viikossa. Mahdollisuus päivätoimintaan on yksi työllistämismuoto, johon useimmat voivat osallistua. Ehdotukseen budjetoidaan päivätoimintakeskus, jossa voitaisiin työllistää henkilöä. Työllistämistuki Uutta toimintaa, joka siirretään henkilöstöhallinnolta sosiaalipalveluyksikölle. Koskee henkilöitä, jotka kaupunki on velvollinen työllistämään julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun asetuksen 1347/2002 mukaisesti. Tällä uudella kustannuspaikalla ovat myös kaupungin palkkatuella työllistämät henkilöt. Palkkoihin budjetoidaan euroa, josta valtiolta odotetaan saatavan korvauksena euroa. Vammaispalvelut Vammaisten palveluasuminen: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuode 2015 ehdotus euroa. Palveluasumisyksikössä asuvien vaikeavammaisten henkilöiden määrä on noussut kolmesta neljään vuonna, ja vuonna 2015 määrä kasvaa entisestään. Päivätoiminta: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio 7 000, vuoden 2015 ehdotus euroa. Talousarvioehdotukseen sisältyy varat päivätoimintakeskukseen, jonka toimintaan voisivat osallistua ne noin 20 henkilöä, jotka muuten osallistuvat Turunmaan sairaalan psykiatrisen yksikön päivätoimintaan. Arvio on, että erikoissairaanhoidon kustannuksista ( euroa) voitaisiin säästää järjestämällä perusterveydenhuollon päivätoimintaa. Kyseinen asiakasryhmä kuuluu vammaispalveluihin ja päivätoimintakeskuksen kustannuksista 2/3 kirjataan kustannuspaikalle "osuus työmarkkinatuesta" ja 1/3 kustannuspaikalle vammaispalvelut. Vaikeavammaisten henkilöiden päivätoiminta on subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaiset avustajat: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Henkilökohtaisen avun ostopalvelut ovat kasvussa. Asiakasmäärä on kasvanut ja osalla asiakkaista on suurempi määrä avustajatunteja. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. 71 % kaikista, joille on myönnetty kuljetuspalvelua, ovat yli 65-vuotiaita. Talousarvioehdotus noudattaa vuoden 2013 tilinpäätöstä, tehty pieni kustannuslisäys perustuu ikärakenteeseen. Asunnon muutostyöt: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Välttämättömät muutostyöt ovat subjektiivinen oikeus. Vuonna 2015 on odotettavissa joitakin suurempia muutostöitä, minkä vuoksi talousarvioehdotus on korkeampi. Välineet ja laitteet: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Tilapäinen korkeampi budjetointi vuonna 2014 johtui suurehkosta hankinnasta vuotiaiden omaishoidon tuki Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Omaishoitajasopimusten määrä on ehdotuksessa ennallaan. Mukana on vuotuinen indeksitarkistus. Omaishoitajille maksetaan eläkemaksut ja 0 64-vuotiaiden ikäryhmässä ne ovat korkeat (noin euroa). Omaishoito on kunnalle harkinnanvarainen palvelu, mutta omaishoitosopimuksia tehtäessä sijaishoito on lakisääteinen subjektiivinen oikeus. Lyhytaikainen hoito/sijaishoito erityislasten perheissä on erityisen tärkeää. Kaupunki on viime vuosina ostanut sijaishoitoa viikonloppuleirien muodossa kuutena viikonloppuna vuodessa kuntayhtymältä (Kårkulla), ja varoja ehdotetaan budjetoitavan vielä yhteen viikonloppusijaishoidon ryhmään, lisäys euroa. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettava sijaishoito pidetään aikaisemmalla tasolla. Sijaishoidon palkkamenot syntyvät tuntiperusteisista työsopimuksista. 12

13 Toimeentulotuki Perustoimeentulotuki: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Suuri ero vuoden 2015 ehdotuksessa perustuu siihen, että valtiolta saatavat tulot puolen perustoimeentulotuen osalta on jaettu uudelleen. Edellisvuosina tämä tulo kirjattiin kustannuspaikalle osuus työmarkkinatuesta. Uusia tuloja ovat myös täysi korvaus pakolaisten toimeentulotuesta, jonka arvioidaan olevan euroa. Toimeentulotuen piirissä olevien asiakkaiden määrä on kasvanut 5,5 %. Viime vuosina asiakkaiden kokonaiselämäntilanteiden on voitu havaita monimutkaistuneen entisestään. Taloudellisten ongelmien lisäksi asiakkailla on ongelmia myös päihteiden (alkoholi ja huumeet), psyykkisen ja fyysisen terveyden, asunnon, työmahdollisuuksien, väkivaltaisen käyttäytymisen ja ihmissuhteiden kanssa, mikä vaatii aikuissosiaalityöntekijöiltä ja työllistämiskoordinaattorilta laajaa työpanosta ja lisää myös tarvittavista tukitoimista aiheutuvia kustannuksia. Ongelmat ulottuvat monessa tapauksessa useampaan sukupolveen. Perustoimeentulotuen menojen odotetaan nousevan eurolla euroon, mihin sisältyy pakolaisten toimeentulotuki. Ehkäisevään toimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen varataan ohjeiden mukaisesti summa, joka vastaa 3,3 %:a ja vastaavasti 10 %:a perustoimeentulotuesta. Pakolaistoiminta Pakolaistoiminta on uutta toimintaa, joka perustuu päätökseen 20 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta loppuvuodesta Valtio maksaa kunnille korvausta pakolaisten ikään perustuvan laskelman mukaan, joka Paraisten osalta tarkoittaa euroa vuonna Bonuskorvaus ja lisäkorvaukset ( euroa) maksettiin vuonna Pakolaisohjaaja on palkattu hoitamaan käytännön järjestelyt. Palkka- ja muiksi kuluiksi arvioidaan euroa. Pyrkimyksenä on saada kaikki kustannukset katettua valtion avustuksin. Päihdehuolto Laitoshuolto: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Ruotsinkielisille on ostettu laitoshuoltopalvelua Maalahdessa sijaitsevalta Pixneklinikalta ruotsinkielisten asukkaiden määrään perustuvan kertoimen mukaisesti ( euroa). Viime vuosien käytön perusteella se ei ole kustannustehokas järjestelmä. Suomenkielisille kirjoitetaan maksusitoumus laitosmuotoiseen päihdehuoltoon harkinnanvaraisesti. Talousarvioehdotuksessa sopimus Pixne-klinikan kanssa on lopetettu ja varoja on varattu harkinnanvaraisiin maksusitoumuksiin. Avohuolto: Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Palkkamenot laskevat osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi, ja myyntitulot Kemiönsaarelta päättyvät tästä syystä. Tukiasuminen Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Vuonna 2014 tukiasumisen piirissä on ollut aikaisempaa enemmän asiakkaita. Tilanne on tasaantunut ja vanhustenhuollosta on myös tehty yksi siirto. Vuonna 2015 odotetaan kuuden asiakkaan asuvan ostopalveluna järjestettävässä tukiasunnossa. Alle 65-vuotiaita asiakkaita, joiden kohdalla tukiasumisen odotetaan tulevan ajankohtaiseksi lähivuosina, on noin viisi. Vuonna 2015 suunnitellaan käytävän läpi ja kartoitettavan, onko tukiasumista mahdollista järjestää jatkossa paikkakunnalla. Tälle kustannuspaikalle on kirjattu myös kevyesti valvottu asuminen Kunnalliskodintiellä, jossa on viisi huoneistoa henkilöille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. PERHEPALVELUT Perhepalvelujen hallinto Henkilöstö käsittää neljä sosiaalityöntekijää, kanslistin ja yksikköpäällikön. Pyrkimyksenä on, että tiimin sosiaalityöntekijät täyttävät kelpoisuusehdot. Palkkakulut ovat hieman matalammat, koska eläkkeelle siirtyneen johtavan sosiaalityöntekijän tilalle ei ole palkattu ketään. Myös muun muassa henkilöstön ohja- 13

14 ukseen on budjetoitu vähemmän. Myös vuokrakulut ovat matalammat, koska Korppoon aluekonttorista ei enää makseta vuokraa, kuten ei myöskään Iniön. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Ankkuri Ankkurin talousarvio on noin euroa. Hankekoordinaattorin palkkakulut menevät hankkeesta. Lastensuojelulaitokset ja perheet Kustannusten lisäys johtuu siitä, että on vaikea ennakoida, tarvitseeko lapsia sijoittaa sijaishuoltoon. Tällä hetkellä meillä on sijoitettuna 14 lasta: 7 lasta laitoshuollossa ja 7 lasta perhehoidossa. Kaksi kuntaa maksaa meille kahdesta sijoitetusta lapsesta, joista toinen on tullut täysi-ikäiseksi, minkä vuoksi saamme kyseiseltä kunnalta vähemmän rahaa. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Perhehoito Vuoden 2014 perhehoitoon ei ole sijoitettu uusia lapsia. Kustannukset eivät siten nouse huomattavasti. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Lastensuojelun avohuolto Avohuollossa on vuoden 2014 aikana toteutettu melko kallis perhekuntoutus, minkä vuoksi kustannukset ovat nousseet. Meillä on myös avohuoltoon sijoitettuja lapsia. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Perhetyö Palkkakulut laskevat hieman, koska keväällä 2014 lopettaneen tilalle ei palkata uutta perheohjaajaa. Myös vuokrakulut laskevat, koska Korppoon aluekonttorista ei enää makseta vuokraa. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Perheneuvola Turunmaan perheneuvolan toiminta jatkuu entiseen tapaan. Ei suuria muutoksia talousarviossa. Kemiönsaarta laskutetaan alkuvuodesta Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystys tulee maksamaan vuonna 2015 enemmän, koska sosiaalihuollon vapaaehtoisten hoitamaan takapäivystykseen on budjetoitu varat. Nuorten työpaja Aktiva Aktivan toiminta jatkuu entiseen tapaan osoitteessa Rantatie 32. Osa toiminnan rahoituksesta tulee valtiolta (noin euroa). Palkkakulut ovat hieman matalammat, koska eläkkeelle siirtyneen sosiaalityöntekijän tilalle ei ole palkattu uutta sosiaalityöntekijää. VANHUSTENHUOLTO Yleistä Vanhustenhuollossa on tehty vuosina suuria rakenteellisia muutoksia, mikä näkyy talousarviossa. Painopiste on siirretty avohoitoon täysin vanhuspalvelulain, kansallisten suositusten ja kaupungin 14

15 oman vanhuspoliittisen strategian mukaisesti. Kotiuttamisprosessit ovat tehostuneet huomattavasti ja uusia malleja on otettu käyttöön kotiuttamisohjaajan palkkaamisen myötä vuonna 2010 ja toimintaterapeutin palkkaamisen myötä vuonna Samaan aikaan on vähennetty laitos- ja vuodeosastopaikkoja. Omat palvelutalot on peruskorjattu ja niitä on laajennettu, ja Folkhälsanilta on syksystä 2010 alkaen ostettu 24 asumispaikkaa. Tavoite kotiuttamisten tehostamisesta ja samalla vanhusten mahdollisimman pitkään jatkuvan kotona asumisen tukemisesta on merkinnyt sitä, että varsinkin kotihoitoon on kohdistunut erittäin kova paine. Asiakkaiden ja käyntien määrä on kasvanut huomattavasti, ja koska henkilöstön rekrytoinnissa on samaan aikaan ollut vaikeuksia, vakituisen henkilöstön kuormitus on ollut hyvin suuri. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus on kuitenkin vuoden aikana parantunut, kun osa monista oppisopimusopiskelijoista on saanut opintonsa valmiiksi ja jäänyt töihin ja kun jonkin verran henkilöstöä on hakeutunut takaisin vanhustenhuollon tilanteen tasaannuttua. Sairauspoissaoloja on vuonna 2014 ollut paljon, mikä on osittain johtunut hieman iäkkäämpien työntekijöiden useista pitkistä sairauslomista ja osittain äitiyslomista ja lyhyemmistä sairauslomista. Kodit ovat ergonomian näkökulmasta haasteellinen työpaikka. Vanhustenhuollon talousarviossa suurin ongelma on rakenteellisten muutosten toteuttamisprosessin aikana syntynyt kuilu, joka muodostaa painolastin vuodesta toiseen. Kustannusten kasvun ennakointi palveluasumispaikkojen lisäämisen yhteydessä on ollut paljon helpompaa kuin sen ennustaminen, mitä kotiutusten huomattava tehostuminen ja samanaikainen vanhusten entistä pidempään jatkuva kotona asuminen käytännössä merkitsee. Samanaikaisesti vanhusten määrä kasvoi väestöennusteen mukaisesti. Asiakkaiden määrä kasvoi, käyntien määrä kasvoi, työntekijöitä tarvittiin iltaisin ja viikonloppuisin, mikä vaikutti erityiskorvauksiin, tukipalvelujen ja päivätoiminnan tarve kasvoi, hoitotarvikekulut kasvoivat jne. Täysin vanhusten toiveen, nykyisen lainsäädännön ja suositusten mukaisesti vanhuksia on tuettava omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, mutta resurssit ja tarpeet tulisi vähitellen, erittäin turbulentin ajanjakson jälkeen, saattaa samalle tasolle. Vuoden 2013 tilinpäätös oli euroa ja vuoden 2014 talousarvio euroa, eli lisäystä on minimaaliset noin euroa, vaikka palveluja on lisätty huomattavasti. Uusi 7 asumispaikkaa käsittävä yksikkö aloitti toimintansa Koivukodossa , missä yhteydessä henkilöstövahvuus kasvoi 6 henkilötyövuodella. Lisäksi tuli määräaikainen farmaseutin työsuhde (0,12) ja kotihoidon resursseja lisättiin Nauvossa (0,5). Myös asiakkaita ja palveluja tuli enemmän. Yhtälö ei täsmää vuonna 2014 ja vaikuttaa suoraan vuoden 2015 talousarvion kehykseen. Tulot Tulot on arvioitu tämän vuoden tulojen kehityksen perusteella. Arvioon ei sisälly suuria maksujen tarkistuksia. Maksuja olisi kuitenkin täysin mahdollista korottaa. Menot Henkilöstökulut Lähtötilanne: palkkojen ja palkkioiden määräraha vuoden 2013 tilinpäätöksessä euroa ja vuoden 2014 talousarviossa euroa eli noin euroa vähemmän, vaikka henkilöstövahvuutta nostettiin reilusti. Henkilöstöresursseihin liittyvät muutokset 1 lähihoitaja, euroa ja henkilösivukulut, Nauvon kotihoitoon, koska kotihoito on ylikuormitettu ja vapaiden asumispaikkojen saatavuus kyseisellä kunta-alueella on lähes olematonta. Kustannukset kompensoidaan suurimmaksi osaksi rakenteellisin muutoksin muuttamalla vanhainkoti tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Suurin säästö syntyy lääke- ja hoitotarvikekustannusten vähetessä eurolla. Myös ostopalveluja vähennetään eurolla. Kotisairaanhoitoon tulee lisäystä euroa. 1 sairaanhoitaja, euroa ja henkilösivukulut, Koivukodon palveluasunnoille. Koivukodon palveluasunnoissa on tällä hetkellä 64 vuokralaista. Sairaanhoidolliset suoritteet saadaan kotisairaanhoidosta, mutta koska vanhukset ovat entistä huonokuntoisempia, toiminnasta vastaamaan ja toimintaa koordinoimaan tarvitaan sairaanhoitaja, jonka työsuhteen sijoituspaikka on Koivukoto kaikkina arkipäivinä. 15

16 Koivukodossa tullaan tarvitsemaan kotisairaanhoidon työpanosta myös jatkossa, mutta pienemmässä mittakaavassa, mikä tarkoittaa sitä, että kotisairaanhoidon työpanosta voidaan sen sijaan hyödyntää lisääntyvässä kotihoidossa. 0,25 % omaishoidon sosiaaliohjaaja, euroa ja henkilösivukulut, siirretään sosiaalipalveluista vanhustenhuoltoon painopisteen muuttumisen vuoksi. 0,5 % lähihoitaja, euroa ja henkilösivukulut, sijoitetaan uuteen paikkaan sairauden vuoksi. Uudelleensijoitus merkitsee henkilöstökulujen lisäystä, mutta se olisi muussa tapauksessa henkilöstöyksikön mukaan merkinnyt korkeampia eläkekuluja. Kunnan on vanhuspalvelulain 17 :n mukaan alkaen nimettävä iäkkäille henkilöille vastuutyöntekijä, jos he tarvitsevat apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Osa vastuutyöntekijän tehtävistä vaatii riippumatonta asemaa suhteessa niihin, jotka vastaavat palvelujen tuottamisesta. Koska kyseinen lakisääteinen tehtävä on uusi, sen aiheuttamasta työmäärästä ei ole vielä käsitystä. Jos lähtökohtana on se, että yksiköiden vastaavat vastaavat omista asiakkaistaan, tuntuisi luontevalta, että muistikoordinaattori vastaisi dementia-asiakkaista ja neuvontakeskuksen palveluohjaaja muista asiakkaista. Myös vanhukset, jotka ovat useamman palvelun piirissä, voivat jäädä väliinputoajiksi, jolloin vastuutyöntekijöiden työpanosta tarvitaan myös näiden vanhusten etujen ajamiseen. Vastuutyöntekijät ohjaavat asiakkaat oikean toimintamuodon piiriin ja vastuu siirtyy myös sitä kautta asianomaiselle yksikölle. Muistikoordinaattori on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, eikä tähän aiheudu mitään muutoksia, mutta palveluohjaaja on määräaikaisessa työsuhteessa, koska hän on usean vuoden ajan ollut virkavapaalla kotipalvelun ohjaajan työstään kehittääkseen ja hoitaakseen hankevastaavana tiettyjä avohoidon tehtäviä. Palkkakulut ovat olleet budjetoituja ja hankerahoitusta saadaan nykyisen Kaste-hankkeen kautta asti (50 %). Voidakseen toimia kunnan vastuutyöntekijänä, jonka tehtävänä on vastata siitä, että iäkkäät henkilöt saavat palveluja, joihin he ovat oikeutettuja, palveluohjaajan työsuhteen tulee olla toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Tämä tarjoaisi yhden mahdollisuuden hoitaa kyseinen tehtävä ensisijaisesti nykyisin resurssein. Vuosilomasijaiset Vuoden 2013 tilinpäätös euroa ja vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa, koska vakinaisten työntekijöiden määrä on kasvanut ja 8 kuukauden käyttöaste oli erittäin korkea. Sairaus- ja äitiyslomasijaiset Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Vaatimaton lisäys suhteessa vuoden 2013 tilinpäätökseen. Pitkiltä sairauslomilta on siirrytty eläkkeelle. Erityiskorvaukset Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa, koska työntekijöiden määrä on kasvanut, varsinkin yötyössä, ja vuoden 2014 talousarvion määräraha oli pienempi kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Erityskorvaukset ovat lakisääteisiä epämukavan työajan korvauksia. Eläkekulut ym. Lisäksi tulee erilaisia eläke-, työttömyys- ja tapaturmakorvauksia, joihin ei pystytä vaikuttamaan. Palvelujen ostot Yksityisen sektorin kanssa tulisi kehittää uusia yhteistyömuotoja erimerkiksi ruokakuljetuksiin, kauppatavaroiden toimittamiseen, kotihoitoon ja tukipalveluihin liittyvissä asioissa. Tätä tarkoitusta varten on varattu noin euroa. Yksityisten palveluasumispalvelujen ostoa on vähennetty vuonna 2013 ja alkuvuonna 2014, mutta syksyllä 2014 on tietyistä erityisolosuhteista johtuen jouduttu ostamaan kaksi uutta asumispaikkaa. Ateriapalvelu 16

17 Ateriapalvelu on määrällisesti suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2014, mutta ruokahuollon hintoja korotetaan, mikä merkitsee euron lisäystä. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. IKT-palvelut Ohjelmia päivitetään. Muuten samalla tasolla kuin aikaisemmin. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Materiaalit ja tarvikkeet Materiaalien ja tarvikkeiden vähennys johtuu lähinnä siitä, että hoitotarvikekustannukset vähenevät Grannasin rakenteellisten muutosten myötä. Irtaimistoa varten on varattu vain euroa (lisäys eurosta). Koska vanhustenhuollossa on useita palveluasumisyksiköitä, joudutaan myös esimerkiksi sänkyjä, suihkutuoleja, pesukoneita, kuivausrumpuja ym. uusimaan säännöllisesti. Määrärahan lisäys on minimaalinen tarvetta ajatellen. Vuoden 2013 tilinpäätös euroa, vuoden 2014 talousarvio euroa, vuoden 2015 ehdotus euroa. Avustukset Omaishoito Omaishoidon indeksitarkistuksen suuruudeksi on arvioitu 1,7 %. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa indeksitarkistuksen koon vuosittain joulukuussa. Muuta toiminnan lisäystä ei ole huomioitu. Kotitalouksille maksettavat avustukset Korjausavustus on vähennetty 0 euroon. Sitä supistettiin jo viime vuonna, ja nyt kyseinen vapaaehtoinen tukimuoto päättyy. Avustus palveluseteleiden pienimuotoiseen koekäyttöön poistetaan, koska sote-uudistus on tuloillaan ja tarjolla tulee olemaan erilaisia malleja. Talousarvioon on sen sijaan mahdutettu muunlaisia yhteistyön muotoja. Muut toimintakulut Vuokrat Sisäisiä vuokria korotetaan, mikä merkitsee vanhustenhuollon talousarvioon euron lisäystä. TERVEYDENHUOLTO 1) Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tarjoaminen Lääkärin vastaanotto Parainen käyttää erikoissairaanhoidon palveluita merkittävissä määrin enemmän kuin muut alueen kunnat. Mielenterveyspalvelujen suuntaus valtakunnallisesti on kuitenkin laitoshoidon vähentäminen ja mielenterveyspalvelujen lisääminen avohoidossa ja peruspalveluissa. Ilmeisesti erikoissairaanhoidon läheisyyden vuoksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ei Paraisilla ole kehitetty. Palveluiden puuttuminen estää potilaiden siirron erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Terveydenhuollossa työskentelee tällä hetkellä yksi päihde- ja mielenterveyshoitaja. Mielenterveyspalvelujen lisäämiseksi tarvitsemme lääkärin vastaanottoon sairaanhoitajan, joka voi tarjota tukikeskusteluja mm. lievästä masennuksesta kärsiville potilaille. Yhteistyö sosiaalitoimen mahdollisen päivätoiminnan kanssa olisi myös mielekästä. Ehdotus: Toiminnan kehittämistä ja aloittamista varten budjetoidaan puolikas sairaanhoitajan toimi vuodelle Kustannus noin e. Neuvola Lapsuuden häiriökäyttäytymisen ja aikuisiässä ilmenevien sosiaalisten ja mielenterveyden ongelmien välillä on vahva yhteys. Lapsuuden käytösongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa tarjoamalla perheelle keinoja omien kasvatustaitojensa kehittämiseen ja lasten ongelmien hallitsemiseen. Voimaperheet ovat 17

18 Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen puhelimen ja internetin välityksellä tarjottava etähoito-ohjelma. 4-vuotiaiden lasten vanhemmat täyttävät kyselylomakkeen ja ohjelmasta mahdollisesti hyötyvät perheet kutsutaan mukaan hoito-ohjelmaan neuvolakyselyyn annettujen vastausten perusteella. Ehdotus: Voimaperheet-ohjelma otetaan käyttöön, kustannus n e. 2) Kotisairaalatoiminnan vakiinnuttaminen Kotisairaala Kotisairaala aloitti toimintansa kesäkuussa. Toiminta on lähtenyt hyvin ja tehokkaasti liikkeelle. Siirtoviivepäivien kertyminen on saatu katkaistua ja potilaiden antama palaute on positiivista. Tarvittaessa kotisairaalan hoitajat ovat auttaneet myös lääkärin vastaanotossa ja vuodeosastolla. Viikonlopun aikaiset, aiemmin päivystyksessä annetut antibiootti-infuusiot hoidetaan kotisairaalan toimesta. Rutiinin lisääntyessä kotisairaalan toimintaa on tarkoitus laajentaa koskemaan myös muita kuin vuodeosaston potilaita. Tällä hetkellä käydään neuvotteluja erikoissairaanhoidon kanssa kotisairaalaan sopivista toiminnoista. Jos kotisairaalatoiminta ei jatku, joudumme joka tapauksessa palkkaamaan viikonlopuiksi sairaanhoitajan, joka huolehtii antibiootti-infuusioista. Ehdotus: Kotisairaalan toiminta vakiinnutetaan. YMPÄRISTÖOSASTO Kaupungin vuoden 2015 käyttötalousarvio, yleistä Ennen budjetoinnin aloittamista talouspalvelut on laatinut yksikkökohtaiset laskelmat kustannuspaineiden ja osastotason lopullisten kehysten pohjaksi. Näiden laskelmien pohjalta kaupunginhallitus on tämän jälkeen vahvistanut talousarvion kehykset osastotasolla tukeutuen vuosien 2011, 2012 ja 2013 tilinpäätöksiin, vuoden 2014 talousarvion seurantaan sekä ennusteisiin tulojen ja menojen kehityksestä. Eri osastojen kustannusrakenteiden eroista ja osastojen "oman" tulorahoituksen eroista johtuu, että osoitetuissa nettomäärärahoissa on osastokohtaisesti melko suuria eroja. Ympäristöosaston vuoden 2015 käyttötalousarvion kehys Ympäristöosaston vuoden 2015 käyttötalousarvion vahvistettu kehys euroa merkitsee vuoden 2014 talousarvioon verrattuna nettomäärärahojen vähenemistä 9,19 prosentilla, yhteensä eurolla. Kehystä vahvistaessaan kaupunginhallituksella on ollut lähtökohtana tulojen lisääminen 4,64 prosentilla ( eurolla). Tämä on ongelmallista, koska alhaisemmat tulo-odotukset vuonna 2014 eivät taloudenseurannan ja tämän vuoden ennusteen mukaan varmuudella tule toteutumaan. Osaston tulot koostuvat pääosin myynnistä ja erilaisista luvista perittävistä maksuista ja taksoista. Ympäristöosasto ei voi liiemmälti hallita palvelujen ja lupien myyntivolyymia, ne riippuvat kysynnästä, joka vuorostaan heijastelee alueen ja koko maan yleistä taloustilannetta. Vesihuoltolaitoksen kohdalla tilanne on lisäksi sellainen, että TSV:n toimittamaan raakaveteen siirryttäessä on päätetty, että Paraisten maksettavaksi tulevat vesijohtoihin ja -laitteistoihin tehtävän investoinnin rahoitusvelat ja maksuosuudet rasittavat vesihuoltolaitoksen käyttötaloutta. Laitoksen tulopuolta koettelevat lisäksi raskaasti myös tiedossa olevat menetykset muun muassa vedenmyynnissä ja jätevesimaksuissa. Ehdotus vuoden 2015 käyttötalousarvioksi Yksiköt ovat vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä vuoden 2014 talousarvion ja taloudenseurannan perusteella koostaneet ehdotuksensa vastuualuekohtaisiksi käyttömäärärahoiksi. Ehdotuksia laadittaessa tavoitteena on ollut annetussa talousarvion kehyksessä pysyminen pienin vastuualuekohtaisin poikkeamin. Osastopäällikkö on keskustellut ehdotuksista yksiköiden kanssa. Tämän jälkeen ympäristölautakunnalle esitettyyn ehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia, täsmennyksiä ja leikkauksia. Määrärahoja verrataan tämän vuoden talousarvion, vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuoden 2014 taloudenseurannan mukaisiin määrärahoihin. Ympäristölautakunta teki joitakin muutoksia määrärahoihin asiaa käsitellessään. Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2015 käyttötalousarvioksi oli euroa netto, mikä ylittää annetun kehyksen eurolla. Tämän johdosta ehdotukseen vaaditaan vielä vajaan euron leikkaus kaikkien jo tehtyjen leikkausten lisäksi. Vaihtoehtoisesti talousarvioehdotusta voidaan tasapainottaa nostamalla tulo-odotuksia, joita nyt käsillä olevassa ehdotuksessa on nostettu vain eurolla vuoden 18

19 2014 talousarvioon verrattuna. Yksityiskohtaiset vastuualuekohtaiset ehdotukset käyvät ilmi ehdotuksesta vuoden 2015 käyttötalousarvioksi. Vastuualueen 7000/yhdyskuntasuunnittelu kustannukset laskevat eurolla netto. Kustannuspaikkaan 7010/kaavoitus on varattu määrärahaa palvelujen ostoihin, jotka mahdollistavat saariston osayleiskaavojen valmiiksi saattamiseen vielä tarvittavat selvitykset ja työpanokset ja joita tarvitaan myös Stortervon ja Norrbynrannan kaavoituksen perustyön aloittamiseen. Vastuualueen 7100/liikenneväylät määräraha pienenee eurolla. Leikkauksia on tehty materiaalihankintoihin ja ulkoisten palvelujen ostoihin. Lisäksi niiden toimenpiteiden kustannukset, joita kaupungilla on vielä TSJ:n kanssa tehtävään jätehuoltoyhteistyöhön liittyen, on siirretty vastuualueelta 7300/jätehuolto tälle kustannuspaikalle. Ympäristölautakunta päätti vähentää henkilöstökulujen määrärahasta euroa. Turun kaupunki / Varsinais-Suomen pelastuslautakunta on ilmoittanut, että vastuualueen 7200/palo- ja pelastustoimi kustannukset nousevat noin 2 prosentilla, mikä tietää euron lisäkustannuksia vuoteen 2014 verrattuna. Henkilöstökustannukset koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Vastuualueen 7300/jätehuolto varaus on sisällytetty vastuualueen 7100/liikenneväylät kustannuksiin. Vastuualueen 7400/ympäristönsuojelu määräraha pienenee 12 prosentilla eli eurolla. Tämä johtuu pääosin siitä, että vakinainen ympäristönsuojelutarkastaja on opintovapaalla heinäkuuhun 2015 asti. Osaaikaista virkaa varten on varattu määräraha kevääksi, koska on todennäköistä, että työtehtävistä on mahdotonta selviytyä nykyisen henkilöstön voimin. Tälle kohdalle varataan myös määräraha ostopalveluihin liittyen kaupungin osuuteen ilmanlaadun mittausten ja seurannan jatkamisen kustannuksista, kaupungin osuuteen Valonian jäsenyyden kustannuksista sekä Saaristomereen liittyviin hankkeisiin. Isäntäkuntana toimivalta Liedolta saadun ennakkoilmoituksen mukaan Paraisten maksuosuuksien alueellisesta ostopalvelusta vastuualueella 7500/ympäristöterveydenhuolto sekä eläinlääkintähuolto arvioidaan pienenevän noin 7 prosentilla eli eurolla. Vastuualueen 7600/puistot ja yleiset alueet määrärahaa ehdotetaan laskettavan 7 prosentilla eli eurolla. Tässä yhteydessä todetaan, että palvelujen sisäinen laskutus puistoyksikön ja ympäristöosaston muiden yksiköiden välillä päättyy, mikä merkitsee yksikön tulojen vähenemistä eurolla. Ympäristölautakunta päätti vähentää henkilöstökulujen määrärahasta euroa. Vesihuoltolaitos ja sen myötä vastuualue 7700/vesihuolto tulee vuonna 2015 kärsimään tuntuvia menetyksiä vedenmyynnissä, kuten myös vastaanotettavan ja laskutettavan jäteveden määrässä. Myös Paraisten Vesi Oy:n lakkauttaminen ja siitä seuraavat uudelleenjärjestelyt ovat johtaneet siihen, että vesihuoltoon ehdotetaan korotuksia vesitaksoihin ja perusmaksuihin, jotta vesihuoltolaitosta vuodesta 2015 täydellä teholla koettelevia menetyksiä saataisiin jossain määrin kompensoitua. Ehdotettujen korotusten myötä vastuualueen 7700/vesihuolto tulo-odotuksia on saatu tasapainotettua ja nostettua euroa. Tämän, kuten myös henkilöstökustannuksiin ehdotettujen säästöjen sekä palvelujen ja tarvikkeiden ostoihin varattavien määrärahojen vähentämisen myötä käyttötalousarvion nettoa ennen poistoja on silti pystytty nostamaan eurolla vuoteen 2014 verrattuna. Tämän vuoden osalta, kuten myös taloussuunnitelmavuosien ja sitä seuraavienkin vuosien osalta on tärkeää huomioida, että TSV:n Kaarinasta rakentaman syöttövesijohdon pääomakustannukset on tehtyjen päätösten mukaisesti asetettu kokonaisuudessaan rasittamaan vesihuoltolaitosta ja sen käyttömäärärahoja. Ympäristölautakunta päätti talousarviokäsittelyssään, ettei veden hintaa koroteta vuonna 2015, mutta että kerrostalojen, rivitalojen ja muiden suurkuluttajien perusmaksua korotetaan yhteensä eurolla ja että henkilöstökulujen määrärahasta vähennetään euroa. 19

20 Vastuualueelle 7800/rakennusvalvonta talousarvioehdotus merkitsee nettomäärärahan kasvua eurolla vuoteen 2014 verrattuna. Ongelmana vastuualueella on jonkin verran vähentynyt rakentamisaktiivisuus, minkä vuoksi tulo-odotuksia ei vuoden 2013 tilinpäätökseen ja vuoden 2014 taloudenseurantaan viitaten ole nostettu. Menopuolella leikkauksia tehdään lähinnä palvelujen ja tarvikkeiden ostoihin varattavista määrärahoista. Ehdotus investointitalousarvioksi Ympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen ympäristöosaston ehdotusta investointitalousarvioksi on edelleen tarkistettu ja täsmennetty sekä sen priorisointeja on harkittu uudelleen. Jotkut liikenteen ja vesihuollon hankkeista ovat kytköksissä toisiinsa, mikä käy ilmi hankkeita koskevasta selvityksestä. Näissä on tavallisesti kyse putkisaneerauksista, joita sovitetaan yhteen katujen ja päällysteiden saneerauksen kanssa. Joissakin kadunrakennushankkeissa tehdään yhteistyötä ja koordinointia Fortumin ja Partelin kanssa. Yksityiskohtaiset ehdotukset käyvät ilmi liitteistä. Vastuualueelle yhdyskuntasuunnittelu/mittaus lautakunta päätti varata euroa maa- ja vesialueiden hankintaan. Ehdotuksesta myytäviksi kiinteistöiksi, tonteiksi ja tontinosiksi käy ilmi arvioitu tase- ja kirjanpitoarvo. Vastuualueelle puistot ja yleiset alueet ehdotetaan yhteensä euroa muun muassa uuden Valoniemen asuinalueen viheralueiden perustustöiden jatkamiseksi, määrärahaa rantareitin rakentamiseen Munkvikiin ja euroa Kirkkolammen rantareunuksen parantamiseen ja rakentamiseen. Konehankintoihin ehdotetaan varattavan euroa niittokonetta varten. Vastuualueelle tekniikka/liikenne ehdotetaan euroa liikenneturvallisuutta parantaviin investointeihin ja euroa liikennealueen Kauppiaskatu - Skräbbölentie - vanha Koulukatu muutostöihin. Kaupungin osuudeksi MAL-hankkeesta ehdotetaan euroa Kårkullantien ja Saaristotien liittymän ja Kalkkitien kevyen liikenteen väylän valmiiksi saattamiseen. Tummelitien, Pappilantien ja Käräjäpolun saneerauksen valmiiksi saattamiseen ehdotetaan euroa ja Munkvikenin katujen saneeraukseen euroa. Katuvalaisimien saneeraukseen ja yhteistyöhön Fortumin ja Partelin kanssa ehdotetaan euroa. Ympäristölautakunta päätti pienentää asfaltointiin varattavaa määrärahaa euroon, laitureihin ehdotetaan euroa, pois lukien Houtskarin Näsbyn höyrylaivalaituria varten saatu valtionperintö. Vesihuollossa suoritettujen vuototutkimusten mukaisiin vesi- ja viemärijohtojen kohdesaneerauksiin ehdotetaan euroa. Kårkullasta tulevan paineviemärin valmiiksi saattamiseen ja kriisivesiyhteyden rakentamiseen TSV:n vesijohtoon tarvitaan euroa. Tennbyn ja Munkvikin alueiden saneeraukseen varataan euroa. Axo-tonttien uusiin vesi- ja viemärijohtoihin varataan euroa ja Tennbyn vesitornin ostoon ja saneeraukseen euroa. 20