VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

Transkriptio

1 VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi Toiminta käsittää erilaisia palvelumuotoja, joilla pyritään tukemaan kotona asuvia vanhuksia, vammaisia ja sairaita siten, että he voivat asua kotiympäristössään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista. Nykyiset palvelumuodot ovat kotihoito, kotisairaanhoito, omaishoito, päivätoiminta, erilaiset asumispalvelut sekä tukipalvelut. Visio Vanhustenhuollon kehittäminen vanhuspalvelulain ja vanhustenhuollolle asetettujen kansallisten tavoitteiden mukaisesti, niin että 75 vuotta täyttäneistä % asuu kotonaan, % on säännöllisen kotihoidon piirissä, 6 7 % saa omaishoidon tukea, 6 7 % asuu tehostetussa palveluasumisessa ja 2 3 % on pitkäaikaishoidossa vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Tavoitteet 2014 Vanhustenhuollon, erityisesti avohoidon palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen edelleen Arviointi: Uuden teknologian käyttöönotto ja kehittäminen vanhustenhuoltoon. Tavoitetaso: Kotihoidossa on keväällä 2013 otettu käyttöön liikkuva järjestelmä, Pegasos Mukana, hoidon dokumentointia ja seurantaa varten. Kehittämistyö jatkuu, kunnes järjestelmä toimii optimaalisesti. Esimiesten ajankäyttöä tehostetaan Kuntarekryn palveluja käyttämällä. Interaktiivista tv:tä koskevaa kehittämistyötä jatketaan, vaikka Virtu-hanke päättyi toukokuussa 2012, jotta toiminta jatkuisi vähintään nykyisellä tasolla.

2 Vanhusten osallisuuden ja neuvonta- ja tiedotuspalvelujen saatavuuden parantaminen Arviointi: Neuvontatoiminnan kehittäminen edelleen helposti saavutettavissa olevissa tapaamispaikoissa yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa. Tavoitetaso: Neuvonta- ja ohjauskäyntien sekä tiedotustilaisuuksien määrän lisääntyminen ja päivitetyn tiedotusmateriaalin saatavuuden parantuminen. Vanhusten osallisuuden parantaminen uuden Kaste-hankkeen myötä. Hakemus ulkoisen rahoituksen saamiseksi on jätetty. Vanhustenhuollon henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen Arviointi: Koulutusohjelman päivittäminen ja seuranta sekä työyhteisöä koskevien teemapäivien järjestäminen henkilöstölle yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa. Tavoitetaso: Koulutusohjelma päivitetään vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen ohjelman toteutumista seurataan vuosittain. Työyhteisöä koskevia teemapäiviä järjestetään vuoden aikana yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa niin, että vähintään kaksi työntekijää kustakin työyksiköstä osallistuu koulutukseen. Tavoitteet Vanhustenhuollon kehittäminen vanhuspalvelulain, yli 75-vuotiaita koskevien valtakunnallisten tavoitteiden sekä vanhuspoliittisen strategian mukaisesti. Vaihtoehtoisten palvelumuotojen laajan tarjonnan kehittäminen vanhustenhuoltoon yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

3

4 Sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvion perusteet, vanhustenhuolto 2014 YLEISTÄ Vanhustenhuolto on läpikäynyt suuria rakennemuutoksia vuosien aikana, mikä näkyy talousarviossa. Painopistettä on siirretty avohoitoon aivan vanhuspalvelulain, kansallisten suositusten ja kaupungin oman vanhuspoliittisen strategian mukaisesti. Kotiuttamisprosessia on tehostettu huomattavasti ja uusia toimintamalleja on otettu käyttöön kotiuttamisohjaajan palkkaamisen myötä vuonna 2010 ja toimintaterapeutin palkkaamisen myötä vuonna Samaan aikaan on vähennetty laitoshoito- ja vuodeosastopaikkoja. Omia palvelutaloja on peruskorjattu ja laajennettu, ja syksystä 2010 alkaen on ostettu 24 asumispaikkaa Folkhälsanilta. Tavoitteena on kotiuttamisen tehostaminen ja vanhusten tukeminen, niin että he voivat asua pidempään kotona, mikä on merkinnyt sitä, että kotihoitoon on kohdistunut suurta painetta. Asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet huomattavasti, ja koska henkilöstön rekrytoiminen on samaan aikaan ollut vaikeaa, on vakinaiseen henkilöstöön kohdistunut hyvin suuri paine. Muutos on myös näkynyt palvelutaloissa. Tämän lisäksi vakinainen henkilöstö on kouluttanut 17,2 oppisopimuskoulutettavaa vuoden 2013 aikana ja hanke jatkuu edelleen. Sairauspoissaoloja on suhteellisen paljon. Henkilöstön rekrytointia koskeva tilanne näyttää kuitenkin juuri tällä hetkellä paremmalta. Henkilöstön rekrytoiminen on ollut helpompaa ja henkilöstö on pysynyt tehtävissään. Osa oppisopimuskoulutettavista on saanut tai on saamassa opintonsa valmiiksi ja tulee valitsemaan Paraisten kaupungin vanhustenhuollon tulevaksi työpaikakseen.

5 Suurin ongelma on talousarviossa oleva kuilu, joka syntyi rakenteiden muuttamisen aikana ja joka on edelleen painolastina vuodesta toiseen. Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa ja vuoden 2013 talousarvio euroa, mikä merkitsee sitä, että talousarviomäärärahoja oli käytettävissä tämän vuoden talousarviossa vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa huolimatta siitä, että palveluja on kehitetty huomattavasti. Korppooseen valmistui uusi seitsemän paikan yksikkö vuoden 2013 alussa ja Nauvoon valmistui ryhmäasumisyksikkö. Koivukodossa otetaan käyttöön seitsemän paikan ryhmäasunto lokakuussa Tämä merkitsee yhteensä 7,5 uutta henkilötyövuotta sivukuluineen. Lisäksi asiakkaita tulee lisää ja palveluja kysytään enemmän. Yhtälö ei täsmää, ja sillä on välitön vaikutus vuoden 2014 talousarvion kehykseen. TULOT Tulot on arvioitu tämän vuoden tulokertymän perusteella. Laskelmissa ei ole huomioitu sen suuremmin maksujen tarkistuksia. Maksuja olisi kuitenkin mahdollista korottaa. MENOT Henkilöstökulut Vanhat palvelussuhteet vaikuttavat vuoden 2014 kustannuksiin täysimääräisinä Koivukodon uuden ryhmäasumisyksikön toiminta käynnistyi vuoden lopussa. Tämä lisää vuoden 2014 kustannuksia kolmella henkilötyövuodella eli eurolla ja palkkojen sivukuluilla 29,9 % = eurolla, lisäksi tulevat erityiset korvaukset, sijaisten määrärahat, vaatemäärärahat ja koulutusmäärärahat. Henkilöstö on kolmivuorotyössä, mikä merkitsee sitä, että erityisten korvausten kustannukset ovat suuremmat. Uudet palvelussuhteet Nauvon kotihoidon lähihoitajan työsuhde alkaen on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa. Kustannukset ovat euroa sekä sivukulut 29,9 % = euroa. Tehtävä vaikuttaa myös erityisten korvausten, sijaisten, työvaatteiden ja koulutuksen määrärahoihin. Nauvon kotihoidolla on ollut suuria vaikeuksia selviytyä työstään, koska asumispaikkoja ei ole ollut saatavilla riittävän suuressa laajuudessa. Osa terveydenhuollon uuden määräaikaisen farmaseutin työsuhteen kustannuksista on huomioitu, 0,25 henkilötyövuotta eli euroa ja palkan sivukulut 29,9 % = euroa. Vuosilomasijaiset Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa, vuoden 2013 talousarvio oli euroa ja vuoden 2014 ehdotus on euroa, koska henkilöstömäärä on kasvanut ja vuoden 2013 määrärahat olivat vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Sairaus- ja äitiyslomasijaisuudet Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa, vuoden 2013 talousarvio oli euroa ja vuoden 2014 ehdotus on euroa, koska henkilöstömäärä on kasvanut ja vuoden 2013 määrärahat olivat vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Äitiyslomia ennen on usein sairauslomia, koska työ on fyysisesti raskasta. Työntekijät ovat usein myös pidempään sairauslomalla ennen eläkkeelle siirtymistä. Vuoden 2014 tavoitteena on vanhustenhuollon henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen. Erityiset korvaukset

6 Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa, vuoden 2013 talousarvio oli euroa ja vuoden 2014 ehdotus on euroa, koska henkilöstömäärä ja erityisesti yötöitä tekevien työntekijöiden määrä on kasvanut ja vuoden 2013 talousarviomäärärahat olivat vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Erityiset korvaukset ovat lakisääteisiä korvauksia epämukavasta työajasta. Eläkekulut yms. Erilaisia eläke-, työttömyys- ja tapaturmakorvauksia syntyy, ilman että niihin voisi vaikuttaa. Palvelujen ostot Palvelujen ostot ulkopuolisilta Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa, vuoden 2013 talousarvio oli euroa ja vuoden 2014 ehdotus on euroa, koska määrärahat olivat vuoden 2013 talousarviossa vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisemmalla tasolla. Määrärahaan sisältyy asumispaikkojen ostaminen Folkhälsanilta ja viiden muun asumispaikan ostaminen kunnan rajojen ulkopuolelta. Paraisten ulkopuolella asumispaikkojen määrä on vähentynyt neljällä vuoden aikana, mutta tämä merkitsee riskin ottamista. Metsätähden palvelujen (henkilöstön vuokrausyritys) ostamiseen tarkoitettu määräraha on pienentynyt. Siivous- ja pesulapalvelut Talousarvioon on varattu arvioon perustuva määräraha kotihoidon henkilöstön (Kalkstrand) vaatteiden pesuun. Henkilöstö hoitaa vaatehuoltonsa nykyään itse ilman korvausta. Tällainen järjestely ei ole tätä päivää eikä se ole oikeudenmukainen. Kasvu on noin Paino- ja ilmoituskulut Vuoden 2012 tilinpäätös oli euroa, vuoden 2013 talousarvio euroa ja vuoden 2014 ehdotus on euroa. Ilmoituskulut ovat usean vuoden ajan olleet hyvin korkeat henkilöstön rekrytointivaikeuksista johtuen. Tilanne näyttää kuitenkin hieman valoisammalta juuri nyt, mutta tästä huolimatta talousarvion määrärahaa on lisätty. Matka- ja kuljetuspalvelut Sauna-, ateria- ja muut kuljetukset ovat lisääntyneet erityisesti Nauvon ja Korppoon vanhustenhuollossa. Koska kotihoidon resurssit ovat olleet riittämättömät, palvelut on jouduttu takaamaan toisella tavalla. Matkakustannukset ovat nousseet, koska asiakkaita on ylipäätään tullut lisää ja etäisyydet ovat toisinaan pitkät. Summaan sisältyy myös työntekijöiden omilla autoilla tekemien matkojen matkakorvaukset. Vuoden 2012 tilinpäätös euroa, vuoden 2013 talousarvio euroa ja vuoden 2014 ehdotus euroa. Ateriapalvelu Ateriapalvelun sisäiset kustannukset ovat automaattisesti lisääntyneet palveluasumisen laajentumisen myötä, mutta myös sen takia, että kotona asuvat vanhukset tarvitsevat ateriapalvelua yhä useammin. Ateriapalvelu on useimmiten vaihtoehto, johon turvaudutaan kotihoidon resurssien rajallisuuden takia. Asiakkaat joudutaan monesti suostuttelemaan palvelun käyttäjiksi.

7 Vuoden 2012 tilinpäätös euroa, vuoden 2013 talousarvio euroa ja vuoden 2014 ehdotus euroa. IT-palvelut Käyttäjämäärät ja käytössä olevien ohjelmien määrät ovat kasvaneet. Talousarvioehdotukseen sisältyy ainoastaan euroa uusien laitteiden hankintaan. Vuoden 2012 tilinpäätös euroa, vuoden 2013 talousarvio euroa ja vuoden 2014 ehdotus euroa. Materiaalit ja tarvikkeet Materiaalien ja tarvikkeiden kasvu johtuu ensisijaisesti hoitotarvikkeiden tarpeen kasvusta ( eurosta euroon). Irtaimistoon on varattu ainoastaan euroa (lisäystä eurosta). Koska vanhustenhuollossa on useita palveluasumisyksikköjä, myös esimerkiksi sänkyjä, suihkutuoleja, pesukoneita ja kuivausrumpuja joudutaan uusimaan säännöllisesti. Vuoden 2012 tilinpäätös euroa, vuoden 2013 talousarvio euroa ja vuoden 2014 ehdotus euroa. Avustukset Omaishoito Omaishoidon indeksitarkistuksen suuruudeksi on arvioitu 2,8 %. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa indeksitarkistuksen koon vuosittain joulukuussa. Lisäksi on varattu määräraha kahden uuden hoitajan palkkaamiseen. Määräraha nousee eurosta euroon.