Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan"

Transkriptio

1 Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

2 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 3 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET Tuloslaskelma Resultaträkning 5 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 6 Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 7 Tulojen erittely - Specifikation av intäkter 8 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 9 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointiohjelma Investeringsprogram Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

3 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET 1. Tehtävä ja visio Porvoon vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja eli vedenhankintaa ja jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Palveluja tarjotaan kaava-aluilla, sekä laajasti myös haja-asutusalueilla. Vesihuoltoon liittyneitä kiinteistöjä on noin Lisäksi toimitamme vesi- ja jätevesipalveluja osuuskunnille ja Askolan kunnalle. Kilpilahden teollisuusalue on tärkeä talousvesiasiakas. Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 13 ja 87e :n mukaisesti liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista. Porvoon veden visiona on olla arvostettu ja luotettava vesihuollon toimija. Toiminnan perustana on palvelujen ja tuotteiden korkea laatu, ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvä työmotivaatio, ympäristöasioiden hallinta sekä teknisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta. 2. Toimintaympäristön muutokset Vesihuoltoalan yleinen kehitys Suomessa heijastuu myös Porvoon veden toimintaympäristöön. Asiakkaiden odotukset, lainsäädäntö sekä alan yleinen kehitys korostavat asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisyyden sekä tuotteiden laadun tärkeyttä. Vesihuoltolain syksyllä 2014 voimaan astuneet muutokset aiheuttavat uudelleenjärjestelyjä hulevesiasioiden vastuunjaossa vesilaitoksen ja kaupungin välillä. Muutokset saatetaan vaiheittain voimaan vuoden 2016 aikana. Viranomaisten vesihuoltoa koskevat vaatimukset ja tavoitteet tiukentuvat. Tämä edellyttää jätevedenkäsittelyn tehostamista Hermanninsaaren puhdistamolla. Ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Nämä aiheuttavat haasteita vesihuollossa. Vesijohto- ja viemäriverkoston ikääntyminen kasvattaa saneeraustarvetta. Vesiosuuskuntien rooli vesihuoltopalvelujen tuottajana on vähenemässä. Kahden osuuskunnan kanssa suunnitellaan tällä hetkellä toiminnan yhdistämistä Porvoon veteen. Kehitämme toimintaprosesseja yhdessä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa toiminnan tehostamiseksi. Osallistumme taloudellisuuden ja laadun mittaamiseksi Vesilaitosyhdistyksen benchmarking projektiin sekä asiakastyytyväisyystutkimuksiin 3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen Kaupunginhallitus hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen Suunnitelma on perustana taloussuunnitelman investointiohjelman laadinnassa. 4. Toiminnalliset tavoitteet 4.1. Talous ja maksupolitiikka Tavoitteet: - Käyttö-, investointi- ja lainanhoitokustannukset sekä kaupungin tuottovaatimus rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla - Tuottojen taso turvataan, jolloin pystytään huolehtimaan myös pitkäjänteiselle toiminnalle välttämättömistä kehitys- ja investointitarpeista - Maksut jakautuvat oikeudenmukaisesti eri asiakasryhmien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että liittymis-, käyttö- ja perusmaksut vastaavat investointitasoa. Koska vedenmyynti ei asiakasmäärän lisäyksestä huolimatta juurikaan kasva, käyttökate on turvattava taksojen tarkistuksella. Taksoja on tarkistettu säännöllisesti useamman vuoden ajan. Vaikka vuodelle 2016 ei ole ehdotettu käyttö- ja perusmaksujen korotuksia eikä liittymismaksujen korotuksia taksoja on tarpeen korottaa myöhemmin taloussuunnitelmakaudella. Talouden pitkän aikavälin suunnittelussa on huomioitava, että kaupungin veden saannin turvaaminen tulee vaatimaan merkittäviä investointeja arviolta vuosina Näiden investointien rahoitus tulee edellyttämään merkittävää lainanottoa. Maksujen korotukset pitkällä aikavälillä pystytään kuitenkin pitämään kohtuullisina. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

4 Vedenhankinta Tavoitteet: - Raakaveden saanti on turvattu myös poikkeuksellisissa olosuhteissa - Vedenkäsittely varmistaa veden laadun ja turvallisuuden kaikissa olosuhteissa Vedenhankinnan turvallisuuden parantamiseksi uudistamme vedenottojärjestelyä Myllykylän raakavedenottamolla. Sannaisten pohjavesialueelle laaditun tiesuunnitelman toteuttamisella vähennämme liikenteestä aiheutuvia riskejä veden laadulle. Vedenhankinta Päijännetunnelista on seudullinen hanke, joka on suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa voi lopulta olla mukana alueen yrityksiä ja kuntia. Vuonna 2015 hankkeen yleissuunnittelu saadaan valmiiksi, minkä jälkeen tehdään periaatepäätös investoinnin toteuttamisesta Vedenjakelu ja viemäröinti Tavoitteet: - Johtoverkko on sellaisessa kunnossa, että vedenjakelu ja jäteveden poisjohtaminen toimivat häiriöttä. Vuotovesien määrää pienennetään - Haja-asutusalueilla laajennetaan vedenjakelu- ja viemäriverkostoja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutumiseksi lisäämme saneeraustoimintaa aikaisempien vuosien tasosta. Huonokuntoisten johtojen kunnostus etenee järjestelmällisesti joko uusimalla johtoja tai saneeraamalla niitä. Kaupungin keskeisissä osissa sekaviemäreitä muutetaan erillisviemäreiksi uusimisen yhteydessä. Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen on saatettava jätevedenkäsittelynsä asianmukaiselle tasolle mennessä. Ministeriötasolla harkinnassa olevat lievennykset tätä koskeviin säädöksiin eivät merkittävästi vaikuta palvelutarpeeseen Porvoossa. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkennettu ne alueet, joille Porvoon vesi laajentaa viemäriverkostoaan. Jäljellä olevat tarvealueet sijoittuvat läntisille alueille Jäteveden puhdistus 4.5 Sitovat tavoitteet Tavoitteet: - Jäteveden häiriötön poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti - Vesiensuojelun edistäminen Porvoon edustan merialueella - Ravinteiden kierrätys Hermanninsaaren puhdistamoa tehostetaan keväisin tehostetulla kemiallisella käsittelyllä. Uusi ympäristölupa edellyttää mahdollisesti myös lisäinvestointeja. Hinthaaran puhdistamo lakkautetaan, kun siirtoviemäri Hermanninsaareen valmistuu. Viemärin rakentaminen on aloitettu vuonna Puhdistamolietteen käsittely ja sijoitus hankitaan ostopalveluna eikä Hermanninsaaren puhdistamolle ole tarkoitus tehdä tähän liittyviä investointeja. Maksutaso ei ylitä maan keskimääräistä. Vuosilasku vrt keskiarvoon VVY:n taksatilaston mukaan Omakotitalo Kerrostalo TP2014 TA2015 TAE2016 TS2017 TS2018 <0 % < 0 % < 0 % < 0 % - 5 % -17 % -2 % -15% 4.5 Tunnuslukuja Tunnusluku TP2014 TA2015 TAE2016 TS2017 TS2018 Liikevaihto milj. euroa 9,298 9,912 10,217 10,754 11,309 Käyttökate milj. euroa 4,320 4,796 5,039 5,485 5,950 Vedenmyynti milj. m³ 2,979 3,070 3,115 3,160 3,165 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

5 3 MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1. Uppgift och vision Borgå vatten är ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att producera vattentjänster, alltså vattenförsörjning och avledande och behandling av avloppsvatten. Tjänsterna erbjuds på planerade områden men också i stor omfattning på glesbygden. Ca fastigheter är anslutna till vattentjänsterna. Dessutom levererar vi vatten- och avloppstjänster till andelslag och Askola kommun. Sköldvik industriområde är en viktig hushållsvattenkund. Stadsfullmäktige besluter i enlighet med 13 och 87e i kommunallagen om målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi. Borgå vattens vision är att vara en uppskattad och pålitlig aktör i vattenförsörjningen. Verksamheten grundar sig på tjänster och produkter av hög kvalitet, yrkeskunnig personal och bra arbetsmotivation, behärskande av miljöfrågor samt tekniskt som ekonomiskt ändamålsenlig verksamhet 2. Ändringar i verksamhetsmiljön Branschens allmänna utveckling i Finland återspeglar sig också i Borgå vattens verksamhetsmiljö. Kundernas förväntningar, lagstiftningen och den allmänna utvecklingen poängterar vikten av kundservice, beaktande av kundsynvinkeln samt produkternas kvalitet. De ändringar i vattentjänstlagen, som trädde i kraft på hösten 2014, orsakar ändringar i ansvarsfördelningen mellan vattenverket och staden rörande dagvatten. Ändringarna implementeras stegvis under år Myndigheternas krav och målsättningar rörande vattentjänster blir strängare. Dessa leder till att avloppsreningen måste effektiveras på Hermansö reningsverk. Klimatförändringen medför att extrema väderförhållanden blir vanligare. Dessa medför utmaningar för verksamheten. Det åldrande vatten- och avloppsnätet påkallar ökat saneringsbehov. Vattenandelslagens roll som producent av vattentjänster håller på att minska. Med två andelslag pågår förhandlingar om att överföra verksamheten till Borgå vatten. Vi utvecklar verksamhetsprocesserna tillsammans med stadens övriga förvaltningsgrenar för att effektivera verksamheten. För att mäta ekonomi och kvalitet deltar vi i Vattenverksföreningens benchmarking projekt och i kundundersökningar. 3. Förverkligande av utvecklingsplanen för vattentjänster Stadsstyrelsen godkände uppdateringen av Utvecklingsplanen för vattentjänster Utvecklingsplanen är som grund då man uppgör ekonomiplanens investeringsprogram. 4. Verksamhetsmässiga mål 4.1. Ekonomi och avgiftspolitik Mål: - Drifts-, investerings- och lånomkostnader samt stadens avkastningskrav finansieras med intäkterna från verksamheten - Intäktsnivån tryggas, så att man kan tillfredsställa också de långsiktiga utvecklings- och investeringsbehov, som verksamheten kräver - Avgifterna fördelar sig rättvist mellan olika kundgrupper och i enlighet med upphovsprincipen, och avgiftsnivån är måttlig i jämförelse med andra vattentjänstverk Uppnående av målen kräver att anslutnings- bruks- och grundavgifter motsvarar den nödvändiga investeringsnivån. Eftersom vattenförsäljningen inte trots ökande kundantal nämnvärt stiger, måste driftsbidraget säkerställas med taxajusteringar. Taxorna har justerats regelbundet under flera års tid. Trots att man för år 2016 inte har föreslagit någon höjning av bruks- eller grundavgifter eller anslutningsavgifter måste taxorna höjas senare under ekonomiplanperioden. I den långsiktiga ekonomiplaneringen bör beaktas, att tryggande av tillgången på tilläggsvatten för staden kommer att kräva betydande investeringar ca Dessa investeringar kommer att kräva betydande låntagning. Taxajusteringarna kommer ändå också på lång sikt att vara måttfulla. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

6 Vattenanskaffning Mål: - Tillgången på råvatten är tryggad också i exceptionella förhållanden. - Vattenbehandlingen säkerställer vattnets kvalitet och säkerhet i alla situationer För att förbättra vattenanskaffningens säkerhet förnyar vi arrangemangen vid Monby råvattentäkt. Genom att förverkliga vägplanen för vägen genom Sannäs grundvattenområde minskar vi riskerna som föranleds av trafiken. Vattenanskaffningen från Päijännetunneln är ett regionalt projekt, som är i planeringsskede. I det slutliga projektet deltar möjligtvis kommuner och företag i området. År 2015 blir översiktsplaneringen färdig, varefter man gör ett principbeslut om förverkligandet Vattendistribution och avloppsvattenavledning Mål: - Ledningsnätet är i sådant skick att vattendistributionen och avloppsvattenavledningen fungerar störningsfritt. Läckagevattnens andel minskas. - På glesbygden utvecklas vatten- och avloppsnäten i enlighet med utvecklingsplanen för vattentjänster För att uppnå målen ökar vi saneringsverksamheten från tidigare års nivå. Iståndsättningen av ledningar som är i dåligt skick fortgår systematiskt antingen genom förnyande eller sanering. I stadens centrala delar ändras blandavloppen till separatavlopp i samband med förnyandet. Fastigheterna på glesbygden bör åtgärda sin avloppshantering så att den uppfyller gällande krav senast De lindringar i kraven som man på ministerienivå överväger kommer inte att märkbart att påverka behovet av tjänster i Borgå. I utvecklingsplanen för vattentjänster preciseras de områden, till vilka Borgå vatten utvidgar sitt avloppsnät. De återstående behovsområdena ligger i de västra delarna. 4.4 Avloppsvattenrening 4.5 Bindande mål Mål: - Avleda avloppsvattnet utan störningar och rena det enligt tillståndsvillkoren - Befrämja vattenskyddet på havsområdet utanför Borgå - Återanvändning av näringsämnen Avloppsreningen vid Hermansö effektiveras under vårperioden med effektiverad kemisk behandling. Det förnyade miljötillståndet kan ge upphov till tilläggsinvesteringar. Hindhår reningsverk tas ur bruk då transportavloppet till Hermansö blir färdigt. Byggandet av avloppet har påbörjats Hanteringen av avloppsslam kommer att anskaffas som köptjänst och man kommer inte att göra investeringar på Hermansö för detta ändamål. Avgiftsnivån överskrider inte landets medeltal. Årsräkning vs medeltal enligt VVY:s taxastatistik Egnahemshus Höghus BS2014 BG2015 BGF2016 EP2017 EP2018 < 0% < 0 % < 0 % < 0 % - 5 % -17% -2% -15% 4.6 Nyckeltal Nyckeltal BS2014 BG2015 BGF2016 EP2017 EP2018 Omsättning milj. euro 9,298 9,912 10,217 10,754 11,309 Driftsbidrag milj. euro 4,320 4,796 5,039 5,485 5,95 Vattenförsäljning milj. m³ 2,979 3,070 3,115 3,160 3,165 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

7 5 Tuloslaskelma Resultaträkning TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP Liikevaihto Omsättning Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot Köp av tjänster Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionskostnader Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader Korkotuotot Ränteintäkter Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen Muille maksetut korkokulut Räntekostnader till övriga Korvaus peruspääomasta Ersättning för grundkapital Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä Översk. (undersk.) f. extraord. poster Ylijäämä (alij.) ennen varauksia Översk. (undersk.) f. reserver Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

8 6 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Tulorahoituksen korjauserät Rättelseposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde Investointimenot Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsand.för inv. utgifter 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust. Ink.från försäljning av tillgångar Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och inv. kassaflöde Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset Ökning av lånefordringar Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarat 1.1. Likvida medel Rahavarat Likvida medel Lainat Lån Lainat 1.1 Lån Lainojen lisäykset Ökning av lån Lainojen lyhennykset Minskning av lån Lainat Lån Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvän rahoituslainan euroa nostaminen siirtyy vuodelle Lainamäärä ja rahavarat ovat ennusteita. Det finansieringslån på euro, som ingår i år 2015 års budget lyfts först under år Lånemängden och kassaläget är prognoser. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

9 7 Tuottojen erittely Specifikation av intäkter TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING Vedenmyynti Vattenförsäljning Perusmaksu vesi Grundagvift vatten Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten Jätevesilaskutus Avloppsfakturering Perusmaksu jätevesi Grundavgift avlopp Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp Asennustoiminta Installationer Työtulot Arbetsinkomster Tarvikemyynti Materialförsäljning Kuljetukset Transporter Tonttijohdot taksan mukaan Tomtledning enligt taxa Tonttijohdot kaavoitet.alueell Tomtledningar på planomr Muut tulot Övriga inkomster Muut myyntituotot Övriga försäljningsintäkter Lietteen vastaanotto Slammottagning Muut myyntitulot Övriga försäljningsintäkter 3042 Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter Muut tuet ja avustukset Övriga bidrag Maa-alueiden vuokrat Hyror för markområden Muut vuokratuotot Övriga hyresintäkter Käyttöomaisuud myyntivoitot Försäljningsv. av tillgångar Muut tuotot Övriga intäkter Myyntisuoritteet Försäljningsvolymer Vedenmyynti Vattenförsäljning m Normaaliasiakkaat Normala kunder m Tukkumyynti Partiförsäljning m Jätevesilaskutus Avloppsfakturering m Normaaliasiakkaat Normala kunder m Tukkulaskutus Partifakturering m Hintamuutokset Prisförändringar 7 % 6 % 0 % 5 % 5 % Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

10 8 Käyttömenojen erittely Specifikation av driftsutgifter TP - BS TA - BG TAE - BGF KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTUTGIFTER TOTALT Asiakas- ja tukipalvelut Kund- och stödtjänster Laitoksen tulot (kulukirjaukset) Inkomster (utgiftsbokningar) Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Liiketoiminnan tuki Affärsverksamhetens stöd Asiakaspalvelu ja laskutus Kundservice och fakturering Suunnittelu Planering Mittaus- ja karttapalvelut Mätning och karttjänster Mittaritoiminta Vattenmätartjänster Muut laitoksen yhteiset Verkets övriga gemensamma Yhteiset henkilöstötoiminnot Gemensamma personalfunktioner Työjohdon varallaolo Arbetsledningens beredskap Tuntipalkkaisten varallaolo Timavlönades beredskap Muut laitoksen yhteiset menot Övriga gemensamma utgifter Investointien palkat Investeringslöner Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Vedentuotanto Vattenproduktion Vedentuotanto yhteiset Vattenproduktion gemensamma Raakaveden hankinta Råvattenanskaffning Sannaisten vedenottamo Sannäs vattentag Saksaniemen vedenottamo Saxby vattentag Noriken vedenottamo Norike vattentag Varavedenottamot Reservvattentag Verkosto Nätet Verkoston yhteiset Nätets gemensamma Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet Vedenjakelulaitteet Vattendistributionsapparater Viemäriverkosto Avloppsnätet Viemäriverkosto Avloppsnätet Jätevedenpumppaamot, isot Avloppspumpstationer, stora Jätevedenpumppaamot, muut Avloppspumpstationer, övriga Hulevesiverkosto Hulevesijärjestelmä Jäteveden puhdistus Avloppsrening Hermanninsaaren jätevedenpuhdi Hermansö avloppsreingsverk Pienpuhdistamot Övriga reningsverk Asennustoiminta Installationsverksamhet Asennustoiminta Installationsverksamhet LAITOSPALVELU YHTEENSÄ VERKTJÄNST TOTALT Varasto Lager Kuljetuskalusto Transportredskap Korjaamo Verkstad Kiinteistöt Fastigheter Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

11 9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Lukumäärät per Antal per Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. Stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör Projekitipäällikkö - Projektchef Toimistosihteeri - Byråsekreterare Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör 0,5 0, Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr Kanslisti - Kanslist Verkostyoyksikkö Verkostopäällikkö - Nätchef Työpäällikkö/vast - Arbetschef/motsv Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv. 0,5 2 2,5 2, Mittausinsinööri - Mätningsingenjör Varastonhoitaja - Lagerförvaltare Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 15,5 15,5 15,5 15, Suunnittelija - Planerare Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare Laitosyksikkö Laitospäällikkö - Anläggningschef Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko - Drifttekniker Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare Laitos/prosessimies - Processman Laborantti/siivooja - Laborant/städare 0,5 0,5 0,5 0,5 Automaatioasentaja - Automationsmontör 1 1 Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri Käyttöinsinööri - Driftingenjör Laitosmies - Processman Sähkömies -Elektriker YHTEENSÄ 4,5 38, , , Talosuarvio - Budget 2016

12 10 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Laitokset ja muut investoinnit - Anläggningar och övriga investeringar Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl Vedentuotanto - Vattenanskaffning Ylikentien perusparannus Automaatio, pienet hankkeet Automaation päivitys Myllykylän raakavesijohto Lisäveden hankinta suunnittelu Lisäveden hankinta siirtolinja Saksalan vedenottamo rakennussan Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus Bölen kaivo Myllymäen VT Pienet vedentuotantohankkeet Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening Hermanninsaaren puhdistamo Muut pienet saneerustyöt Tilapintojen saneeraus LVI järjestelmien saneeraus Sakokaivolietteen vast.ottoas. saneeraus Ilmastuksen tehostus Esikäsittelyn pesureiden saneeraus Jälkikäsittely-yksikkö Lietteenkäsittelyn saneeraus Mittaukset ja analysaattorit Esisaostuskemikaalin annostusj Hinthaarnan puhdistamo purku Erittelemättömät Vesimittarit - Vattenmätare Vesimittarien osto Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet Huoltokeskus Koneet ja työvälineet Kuljetusvälineet Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar ATK-hankinnat Vesijohtoavustukset Laitokset ja muut yhteensä Verkosto yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

13 11 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Verkostoinvestoinnit - Nätinvesteringar Hanke - Projekt Kust. arvio Arvio -Uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostn. kalkyl Uudisrakentaminen - Nyanläggning Itä-Mensas Kevätlaaksonpuro Kevätlaaksonkallio Loviisantien yritysalue Kaava-alueiden täydennykset Kaava-alueiden pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet; tulevat kaavaalueet Kevätlaakso, Haikkoonranta II, Haikkoonlampi, Epoo, Nybyn yritysalue Saneeraus - Sanering Riistatie Rihkamatorin ympäristö Pellingintien paineviemäri + Kokonniemen linjat Aluesaneeraus Viemärisujutuskohteet Kuppariniityntie Pienet saneeraustyöt Erittelemättömät hankkeet Haja-asutusalueet - Glesbygden Hermanninsaari - Tyysteri Tyysteri - Hinthaara Kullo - Blinkon Blinkon - Tyysteri Kullo - Nyby Kulloon jätekeskuksen haara Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle ym) Humlebergintie pjv Pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer Itä-Mensas Kevätlaaksonpuro Kevätlaaksonkallio Suunnittelu Pellingintie Kokoniemi Saneeraus Pellingintie Kokonniemi uusi Kokonniemi purku Laivurinkatu saneeraus Karpalopolku saneeraus Suomenkylänranta saneeraus Hamari saneeraus Tarkkinen etelä saneeraus Hinthaara ja Tyysteri Kulloo Nyby Muut saneeraustyöt Verkosto yhteensä - Nätet totalt Laitokset ja muut yhteensä - Anläggningar och övriga Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar Investoinnit - Investeringar

Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET T

Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET T Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Budget 2017 och ekonomiplan

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Budget 2017 och ekonomiplan Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet

Lisätiedot

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: TALOUSARVIO BUDGET 2015 Toiminnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS

Taloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS Taloussuunnitelma SISÄLLYS 1. UUDENKAUPUNGIN VESI... 1 1.1. Tuloslaskelma... 3 1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot... 4 1.3. Rahoituslaskelma... 5 1.4. Käyttötalous... 6 1.5. Investoinnit... 8 1.6.

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 tpjk 20.9.2018 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL KUOPIO   TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2017 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO   TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 70100 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2018 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KATSAUS VUOTEEN 2018... 3 1.2. ORGANISAATIO... 3 1.3. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS... 3 2. TALOUS...

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallituksen ehdotus 31.10.2017 TP16 TA17* TA17** TE18

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallituksen ehdotus 30.10.2018 TP17 TA18* TA18** TE19

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Nrj Vesi jk 6.9.2017 36 Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 Nurmijärven Vesi-liikelaitos 0 Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 1 TA 2018 2019 2020 Liikevaihto 7 427 111

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Vesijohtok Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vesijohtok Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Vesijohtok 14.12.2016 Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 Tuloslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA 2017 2018 2019 Liikevaihto 6 882 682 7 256 765 7 456 140

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot