Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

2 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot ja vuokramenot kasvavat 3,5 meur Perustoimeentulotuen maksatus siirtyy Kelan hoidettavaksi Avustusmenot laskevat 6 meur, tuki valtiolta laskee 3 meur Nettokulut rahoitetaan vähentämällä valtionosuuksia 3 meur Siirtymävaiheen kustannukset noin miljoona euroa Työttömyyden hoito, vammaispalvelut, perhe- ja avohoito, lisäys 3 meur Maahanmuuttajien valmistava opetus ja kotoutus Talousarviossa 1,5 meur, josta valtio korvaa suurimman osan Kilpailukykysopimus Henkilöstökulut laskevat 5 meur, kunnallisverotulot laskevat 6 meur Investointisuunnitelma on 113 meur vuosina Sivistysverkkoselvityksen käsittely on vielä kesken Lainanotossa tapahtuu merkittävä käänne investointien rahoittamisen takia Lainamäärä kasvaa ensi vuonna 30 meur Valtionosuuksien ylimääräiset leikkaukset jatkuvat Aluehallinto- ja maakuntauudistus vuodesta 2019 alkaen 2

3 ÄNDRINGAR I BUDGETEN 2017 Interna hyresinkomster och hyresutgifter stiger med 3,5 meur Betalningen av det grundläggande utkomststödet övergår till FPA Bidragsutgifterna minskar med 6 meur, stödet från staten minskar med 3 meur Nettoutgifterna finansieras genom att minska statsandelar med 3 meur Kostnaderna under övergångsfasen cirka en miljon euro Hantering av arbetslösheten, handikapptjänster, familjevård och öppen vård, ökning 3 meur Beredande undervisning för och integration av invandrare I budgeten 1 meur av vilken staten ersätter största delen Konkurrenskraftsavtalet Personalkostnaderna minskar med 5 meur, kommunalskatteinkomsterna minskar med 6 meur Investeringsplanen är 113 meur under åren Behandlingen av bildningsnätverksutredningen pågår Låneupptagningen kommer att genomgå en betydande ändring på grund av finansieringen av investeringar Lånebeloppet stiger nästa år med 30 meur De extra nedskärningarna i statsandelarna fortsätter Regionförvaltnings- och landskapsreform från år

4 Veroprosentit - Skatteprocenter Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP % % % % % % Kunnallisvero Kommunalskatt 19,75 19,75 19,75 0,0 % 19,75 19,75 Kiinteistöverot Fastighetsskatter: Yleinen kiinteistövero Allmän fastighetsskatt 1,30 1,30 1,30 0,0 % 1,30 1,30 Vakituinen asuinrakennus Stadigvarande bostadshu 0,50 0,50 0,50 0,0 % 0,50 0,50 Muu asuinrakennus Annan bostadsbyggnad 1,10 1,10 1,30 18,2 % 1,30 1,30 Voimalaitos Kraftverk 2,85 2,85 3,10 8,8 % 3,10 3,10 4

5 Verot ja valtionosuudet Skatter och statsandelar Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Kunnallisvero *) Kommunalskatt *) 187,6 192,0 186,0-3,1 % 190,0 193,0 Kiinteistövero *) Fastighetsskatt *) 16,4 16,6 16,9 1,8 % 17,2 17,4 Yhteisövero *) Samfundsskat *) 17,9 14,8 15,5 4,7 % 16,0 16,5 Valtionosuudet *) Statsandelar *) 46,7 51,5 48,5-5,8 % 47,5 46,5 Yhteensä Totalt 268,5 274,9 266,9-2,9 % 270,7 273,4 *) Ennuste 2016 *)Prognos

6 Tuloslaskelma - Resultaträkning Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 93,4 94,3 96,8 2,7 % 96,4 96,4 Toimintakulut Verksamhetskostnader -345,7-347,9-346,6-0,4 % -347,0-346,9 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -252,3-253,6-249,7-1,5 % -250,6-250,5 Verotulot *) Skatteinkomster *) 221,8 223,4 219,0-2,0 % 223,2 226,9 Valtionosuudet*) Statsandelar *) 46,7 51,5 48,5-5,8 % 47,5 46,5 Rahoituserät *) Finansieringsposter *) 1,7 1,5 1,0-33,3 % 0,8 0,6 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 17,9 22,8 18,8-17,5 % 20,9 23,5 Poistot ja varaukset Avskrivningar och reserve -20,0-22,0-20,5-6,8 % -20,5-20,5 TULOS RESULTAT -2,2 0,8-1,7 0,4 3,0 *) Ennuste 2016 *)Prognos

7 Investoinnit - Investeringar Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP % INVESTOINNIT INVESTERINGAR Talonrakennus *) Husbyggnad *) ,5 % Kuntatekniikka Kommunteknik ,0 % Kiinteä omaisuus Fast egendom ,0 % Irtain omaisuus Lös egendom ,3 % Yhteensä Totalt ,8 % *) Ennuste 2016 *)Prognos

8 Talousarviolainat - Budgetlånen Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP % Lainanotto Låneupptagning ,0 % Lyhennykset Amorteringar ,1 % Nettolainanotto Nettolåneupptagning ,6 % Lainojen korkokulut Räntekostnaderna ,0 % Lainakanta Lånestock ,5 % Lainat, euroa/asukas Lånen, euro/invånare ,8 % Asukasluku Invånarantal ,6 %

9 Tunnuslukuja - Nyckeltal Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP Asukasluku Invånarantal ,6 % Veroprosentti Skattesats 19,75 19,75 19,75 0,0 % 19,75 19,75 Verotulot, meur *) Skatteinkomster, meur *) 221,8 223,4 219,0-2,0 % 223,2 226,9 Vuosikate, meur Årsbidrag, meur 17,9 22,8 18,8-17,5 % 20,9 23,5 % Nettoinvestoinnit, meur *) Investointien tulorahoitus, meur Nettoinvesteringar, meur *) -14,6-36,2-48,0 32,8 % -36,7-27,8 Intern finansiering av investeringar, meur 3,2-13,4-29,2 118,2 % -15,8-4,3 Lainamäärä, meur Lånestock, meur 115,1 117,7 147,7 25,5 % 163,7 168,7 Lainat, /asukas Lånen /invånare ,8 % Korkokulut, meur *) Räntekostnader, meur *) -1,2-1,2-1,8 50,0 % -2,0-2,2 *) Ennuste 2016 *)Prognos

10 Muut tuotot Övriga intäkter 49 % Käyttötulot - Driftsinkomster (97 meur) Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 6 % Myyntituotot Försäljningintä kter 28 % Maksutuotot Avgiftsintäkter 17 % Kokonaistulot - Totala inkomster (422 meur) Tarvikkeet Förnödenheter 4 % Käyttömenot - Driftsutgifter (347 Meur) Muut kulut Övriga kostnader 13 % Avustukset Understöd 5 % Palvelujen ostot Köp av tjänster 40 % Kokonaismenot - Totala utgifter (421 Meur) Henkilöstökulut Personalkostnader 38 % Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 23 % Lainanotto Låneupptagning 13 % Valtionosuudet Statsandelar 11 % Verotulot Skatteinkomster 52 % Investointimenot Investeringsutgifter Lainan lyhennykset Amorteringar 6 % Toimintakulut Verksamhetskostnader 82 % 10