Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

2 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa ja työllisyystilanne paranee Kaupungin korkea investointitahti jatkuu talonrakennuksessa. Kaupunki rakentaa ja korjaa useita kouluja ja päiväkoteja. Uusia tiloja valmistuu tänä ja ensi vuonna. Uusien, laajentuvien tilojen käyttökustannukset kasvavat Investointien rahoittamiseksi korotetaan veroja. Rahoitusvajetta jää runsaasti veronkorotusten jälkeenkin. Nettolainanotto kasvaa 29 miljoonaa vuonna 2018 ja 68 miljoonaa suunnitelmakaudella. Liikelaitos Porvoon veden osuus lainanotosta on 5,5 miljoonaa vuonna 2018 ja 34,5 miljoonaa suunnitelmakaudella Kunnallisvero nousee 0,25 % Kiinteistövero nousee 0,05 % Lasten päivähoidon maksut laskevat Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen luo epävarmuutta 2

3 ÄNDRINGAR I BUDGETEN 2018 Finlands ekonomi växer och sysselsättningsläget blir bättre Stadens höga investeringstakt fortsätter inom husbygget. Staden bygger och renoverar flera skolor och daghem. Nya lokaler blir färdiga i år och nästa år. Driftskostnaderna för nya, utbyggda lokaler stiger Skatter höjs för att investeringarna kan finansieras. Finansieringsunderskottet är stort också efter skattehöjningar. Nettoupplåningen växer med 29 miljoner år 2018 och med 68 miljoner under planperioden. Affärsverket Borgå vattens andel av upplåningen är 5,5 miljoner år 2018 och 34,5 miljoner under planperioden Kommunalskatten stiger med 0,25 %. Fastighetsskatten stiger med 0,05 % Avgifterna för barndagvården minskar Genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen skapar osäkerhet 3

4 Veroprosentit - Skatteprocenter TilinpäätösTalousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP % % % % % % Kunnallisvero Kommunalskatt 19,75 19,75 20,00 1,3 % 20,00 20,00 Kiinteistöverot Fastighetsskatter: Yleinen kiinteistövero Allmän fastighetsskatt 1,30 1,30 1,35 3,8 % 1,35 1,35 Vakituinen asuinrakennus Stadigvarande bostadshus 0,50 0,50 0,55 10,0 % 0,55 0,55 Muu asuinrakennus Annan bostadsbyggnad 1,10 1,30 1,35 3,8 % 1,35 1,35 Voimalaitos Kraftverk 2,85 3,10 3,10 0,0 % 3,10 3,10 4

5 Verot ja valtionosuudet Skatter och statsandelar TilinpäätösTalousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 197,0 186,0 195,5 5,1 % 195,5 195,5 Kiinteistövero Fastighetsskatt 16,8 16,9 17,9 5,9 % 17,9 17,9 Yhteisövero Samfundsskat 14,9 15,5 14,0-9,7 % 14,0 14,0 Valtionosuudet Statsandelar 52,3 48,5 49,9 2,9 % 49,9 49,9 Yhteensä Totalt 281,0 266,9 277,3 3,9 % 277,3 277,3 5

6 Tuloslaskelma - Resultaträkning TilinpäätösTalousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Toi mi nta tuotot Verks a mhets i ntä kter 94,3 96,5 95,8-0,7 % 95,6 95,5 Toimintakulut Verksamhetskostnader -347,9-346,3-353,6 2,1 % -353,5-353,4 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -253,6-249,8-257,9 3,2 % -257,9-257,9 Verotul ot Ska ttei nkoms ter 223,4 219,0 227,4 3,8 % 227,4 227,4 Valtionosuudet Statsandelar 51,5 48,5 49,9 2,9 % 49,9 49,9 Rahoituserät Finansieringsposter 1,5 1,0 1,8 80,0 % 1,6 1,4 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 22,8 18,7 21,2 13,6 % 21,0 20,8 Poistot ja varaukset Avs krivningar och reser -22,0-20,5-20,0-2,4 % -20,0-20,0 TULOS RESULTAT 0,8-1,8 1,2-169,5 % 1,0 0,8 6

7 Investoinnit - Investeringar Bokslut Budget Budget Ändring EP EP % INVESTOINNIT INVESTERINGAR Talonrakennus Husbyggnad ,9 % Kuntatekniikka Kommunteknik ,5 % Kiinteä omaisuus Fast egendom ,0 % Irtain omaisuus Lös egendom ,2 % Yhteensä Totalt ,0 %

8 Talousarviolainat - Budgetlånen Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP % Lainanotto Låneupptagning ,0 % Lyhennykset Amorteringar ,0 % Nettolainanotto Nettolåneupptagning ,4 % Lainojen korkokulut Räntekostnaderna ,0 % Lainakanta Lå nes tock ,0 % Lainat, euroa/asukas Lånen, euro/invånare ,3 % Asukasluku Invånarantal ,6 %

9 Tunnuslukuja - Nyckeltal TilinpäätösTalousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP Asukasluku Invånarantal ,6 % Veropros entti Ska ttes a ts 19,75 19,75 20,00 1,3 % 20,00 20,00 Verotul ot, M Ska ttei nkoms ter, M 223,4 219,0 227,4 3,8 % 227,4 227,4 Vuosikate, M Års bidrag, M 22,8 18,7 21,2 13,6 % 21,0 20,8 Nettoi nves toi nni t, M Nettoi nves teri nga r,m -34,7-48,6-44,3-9,0 % -31,0-25,3 % Investointien tulorahoitus, M Intern finansiering av investeringar, M -11,9-29,9-23,0-23,0 % -9,9-4,5 Lainamäärä, M Lånestock, M 117,9 145,0 174,0 20,0 % 197,0 217,0 Lainat, /asukas Lånen /invånare ,3 % Korkokulut, M Räntekostnader, M -1,2-1,0-1,0 0,0 % -1,2-1,4 9

10 KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Myyntituotot Försäljningintäkter Irtain omaisuus Lös egendom Maksutuotot Avgiftsintäkter 2018 Maanhankinta Anskaffning av mark 2018 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag Kuntatekniikka Kommunteknik Muut tuotot Övriga intäkter Talonrakennus Husbyggnad Miljoonat Miljoonat Henkilöstökulut Personalkostnader Palvelujen ostot Köp av tjänster Tarvikkeet Förnödenheter Avustukset Understöd Muut kulut Övriga kostnader KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER Miljoonat Lainanotto Låneupptagning Muut tulot Övriga inkomster Valtionosuudet Statsandelar Verotulot Skatteinkomster RAHOITUS- FINANSIERING Miljoonat 10