Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 2016

Transkriptio

1

2 Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Lokakuu Sote TA 216 Ta-muutos TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Tulot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti, toteuma 83,2%. Menojen toteuma on yli suunnitellun 84,3 %. (83,3%) 1,564 M. Suurin ylitys on ostetussa erikoissairaanhoidossa 5,5 % 1,8 M. Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaan. Syyskuun alijäämä 1,876 M, alijäämä pienentynyt,2m. Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) *****

3 PALVELU TA216 Korjattu ennuste lokakuu Tot.% TP 15*) TA216 Korjattu ennuste lokakuu Tot.% TP 15*) TA216 Korjattu ennuste lokakuu Tot.% TP15*) TA216 Korjattu ennuste lokakuu Tot.% TP 15*) TA216 Korjattu ennuste lokakuu Tot.% TP 15*) Aikuispsykosos , , , , , Aikuissosiaalityö , , , , , ESH oma tuotteistettu , , , , , ESH ostettu , , , , , Hoito ja hoiva , , , , , Kuntoutus , , , , , Perhepalvelut , , , , , Suun terveydenh , , , , , Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , , Vastaanotto , , , , , Ympäristötoimi**) , , , , , PALVELUT YHT , , , , , Hallinto seudulliset***) , , , , ,4 177 Kunnittaiset MAKSUOSUUS ilman YTY:n alijäämää , , , , , Ennakot , 1412, 114, 1123, Erotus , 383, 3, 1648, YTY:n alijäämän kattaminen****) 9 1, 23, 14 1, 22 1, 148 1, ESH ostettu , , , , , YTY:n alijäämä 9 1, 23 1, 14, 22, 148 1, Oma toiminta , , , , , *) TA+muutos216 ja Tp215 eivät ole vertailukelpoisia. **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 83,3 %. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET LOKAKUU 216 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä 3

4 Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. 159 Aikuissosiaalityö -281 ESH oma tuotteistettu 19 ESH ostettu 167 Hoito ja hoiva -643 Kuntoutus 8 Perhepalvelut 438 Suun terveydenh Työterveyshuolto -14 Vammaispalvelut 316 Vastaanotto -143 Ympäristötoimi**) -15 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Iisalmi Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. 17 Aikuissosiaalityö -87 ESH oma tuotteistettu -2 ESH ostettu 95 Hoito ja hoiva 95 Kuntoutus -63 Perhepalvelut 19 Suun terveydenh Työterveyshuolto -1 Vammaispalvelut 25 Vastaanotto 5 Ympäristötoimi**) -8 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 4

5 Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. -23 Aikuissosiaalityö -1 ESH oma tuotteistettu 181 ESH ostettu 482 Hoito ja hoiva -172 Kuntoutus -32 Perhepalvelut -92 Suun terveydenh. -47 Työterveyshuolto 13 Vammaispalvelut 21 Vastaanotto 85 Ympäristötoimi**) -6 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. 7 Aikuissosiaalityö -5 ESH oma tuotteistettu 88 ESH ostettu 255 Hoito ja hoiva 5 Kuntoutus -17 Perhepalvelut 163 Suun terveydenh. -89 Työterveyshuolto 5 Vammaispalvelut -13 Vastaanotto -44 Ympäristötoimi**) -5 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 5

6 Yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. 16 Aikuissosiaalityö -383 ESH oma tuotteistettu 286 ESH ostettu 1899 Hoito ja hoiva -67 Kuntoutus -13 Perhepalvelut 618 Suun terveydenh. -49 Työterveyshuolto -7 Vammaispalvelut 438 Vastaanotto -98 Ympäristötoimi**) -34 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain kuntayhtymä yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 6

7 7

8 8

9 Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu Hallinto- ja tukipalvelut TA 216 Ta-muutos TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset, Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoitustuotot -1 ***** Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

10 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu Talous-,tieto ja kehittämistoi TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot 4 ***** Tuet ja avustukset ***** 8 26 Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

11 Hallinto- ja tukipalvelujen mittareiden yhteenveto Tavoite Vastuualueen kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Vastuualueen projektisalkku on laadittu. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kehityshankkeiden eteneminen suhteessa tavoitteeseen. Projektisalkku laadittu/ei laadittu. Henna Räsänen on nimetty kuntayhtymän ja samalla vastuualueeen projektinhallinnan kehityshankkeen projektipäälliköksi. Hän on vienyt projektia eteenpäin suunnitellusti. Kehityshankkeet ovat menneet pääsääntöisesti suunnitellusti eteenpäin. Joitakin kehityshankkeita ei ole käynnistetty lainkaan joko suunnitelman hylkäämisen tai rahoituksen epäämisen vuoksi. Projektisalkkuluonnos on valmistunut ja sitä jatkokehitetään. Tavoite Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan ulkoiset nettokustannukset pysyvät talousarviossa Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kustannukset pystyvät talousarviossa/eivät pysy Toiminnan ulkoiset nettokustannukset ovat alle talousarvion. 11

12 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. Turvallisuus - raportoidaan kvartaaleittain 2. Henkilöstö, - raportoidaan kvartaaleittain 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus, - raportoidaan hoitotakuu/ 3 x/vuosi, hoivatakuu 2x/vuosi 4. Kustannustehokkuus - raportoidaan kvartaaleittain Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu Hoito- ja hoivapalvelut TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

13 Hoito- ja hoivavastuualueen tavoitteet ja mittarit Kustannustehokkuus Talousarvion toteutuminen Nettokustannus % Nettokustannukset % 8/216 * Vastuualueen talousarvion alitus,33 % * Riski talousrvion ylitykseen henkilökustannusten, ennakoimattomien kustannusten, Terveys Kampus hankkeen totetutumattomien säästöjen ja lisättyjen asiakasmaksutuottojen vuoksi * Ylitystä selittää osastopalvelujen ylitys 7,9 % * Asiakasmaksutuottojen lisäys, ennakoimattomat kustannukset ja toteutumattomat säästöt yhteensä 51 * Tuotot Asiakasmaksutuottojen lisäys toteutuu 1 kk 24 (vuosi ) * Kulut Ennakoimattomattomat kustannukset Vierihoitokustannukset 62 5 Laitoshoidon ostopalvelut Kiuruvesi Hoitorinki Iisalmi 21 Poistumisturvallisuus Toteutumattomat säästöt osastopalveluissa 15 * Osastopalveluissa lisääntyneet vierihoidot koko vuoden * Omaishoidon hoitopalkkioiden toteuma alittuu alhaisen asiakasmäärän ja 9 kk hoitopalkkioiden vuoksi. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) 2 Riski vuoden loppuun: 968 * Poistumisturvallisuus 189 * Toteutumattomat säästöt 15 * Sijaismäärärahat /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 * Kotihoidon henkilöstökustannnukset Kiuruvedellä 8 ja Vieremän kotihoito Kuukaudet 6 * Osastopaikkojen vähentäminen - 5 ss viikonloppuna Ylä-Savon osasto ja Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tavoite Kiuruveden vuodeosastolta - 2, * Tarvepohjainen henkilöstösuunittelu * Ennakoimattomien kustannusten minimointi (poistumisturvallisuuden arviointi päivittäin) * Määrärahan siirto henkilöstöhallinnosta 78 (korvaaviin tehtäviin)i Nettokustannukset % 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi 23,16 47,9 Kiuruvesi 24,18 49,6 Sonkajärvi 22,36 48,3 Vieremä 25,46 51,4 Yhteensä 23,56 32, 4,4 48,8 58, 66,8 75,1 83, Tavoite 25, 33,33 41,66 5, 58,33 66,66 75, 83,33 91,66 1, 13

14 Kotihoidon tehtäväalueen tavoitteet ja mittarit Kustannustehokkuus Tavoite Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnittelusti. Omaishoidon tuen hoitopalkkion ja liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Omaishoidon tuki Iisalmi Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä Omaishoidon tuki SOTE Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi Liikkumista tukevat palvelut Vieremä Liikkumista tukevat palvelut SOTE TA16 1/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % , , , , ,43 TA16 1/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % , , , , , Omaishoidon tuen hoitopalkkio toteutunut 9 kuukauden osalta, jonka pohjalta ennuste näyttää, että määrärahat alittuvat Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Liikkumista tukevien palvelut toteutuneet 1 kuukauden osalta ja tulevat ylittymään Kiuruvellä ja Vieremällä. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuen osalta arvioidaan kustannusten kehittymistä kuukausittain. Vahvistetaan omaishoidon tukea palveluohjauksessa hoivan järjestämisen vaihtoehtona ja tehdään toimenpidesuunnitelma omaishoidon tuen palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Liikkumista tukevissa palveluissa tehostettu ohjausta ensisijaisiin palveluihin mm. Pali, mikä näkyy osin ennakoitua vähäisempänä kulutukena. Liikkumista tukevien palveluiden osalta arvioidaan osana TA17 valmistelua yhteistaksien mahdollisuus palveluiden järjestämisessä. Vuonna 216 Kiuruveden ja Vieremän osalta arvioidaan mahdollisuus määrärahamuutoksiin ja viimesijaisena määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteisten päätösten tekeminen. Omaishoidon tuen toteutuminen TA16 1/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen 2 TA16 1/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 14

15 Palvelujen kohdentuminen Tavoite Asiakas asuu omassa kodissa riittävin palveluin. Kotiin järjestettävien palveluiden ensijaisuus toteutuu kohdentamalla palveluiden runsaati apua tarvitseville. Kumulatiivinen asiakasmäärä. Säännöllisen kotihoidon tavoite näyttäisi toteutuvan Kiuruvedelle ja Vieremällä. Asiakasmäärä yllittyy Sonkajärvellä ja alittuu Iisalmessa ja kutayhtymä yhteensä tasolla. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (kumulatiivinen luku). 1 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kotihoidon myöntämisperusteet ja palvelukuvaus on vahvistettu syyskuussa ja uutta ohjetta ollaan jalkauttamassa. Arviointijakso-toimintamallia kehitetään ja kotikuntoutuken roolia prosessissa vahvistetaan. Kaikissa kunnissa kotihoidon kohdentamista raskaampaan hoivaan jatketaan , 1, 8, 6, 4, 2,, Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toteuma-% Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tot-% Tavoite % Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi ,1 1 Kiuruvesi ,7 1 Sonkajärvi ,1 1 Vieremä ,8 1 Yhteensä ,8 1 15

16 Asumispalveluiden tavoitteet ja mittarit: Kustannustehokkuus Tavoite Riittävät asumispalvelupaikat - sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivätavoitteisiin - oma tuotanto Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon hoitopäivät alittuu hieman Iisalmessa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen. Vieremän yhtä lyhytaikaispaikkaa on tarveperusteisesti käytetty pitkäaikaishoidon paikkana. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) lukien Iisalmen Palvelukeskus KIrkonsalmen laitoshoitopaikat ovat vähentyneet - 18 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyneet Kiuruveden Veikkolan laitoshoitopaikat ovat vähentyneet - 24 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyneet + 14 paikkaa. Vieremän Palvelvelukeskus Sotkanhelmen Vienolaon muuttunut laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen lukien. Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, oma tuotanto Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Tehostetun palveluasumisenhoitopäivät Iisalmea lukuunottamatta alittuvat hieman kaikissa kunnissa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen (Kirkonsalmi ja Veikkola ja Sotkanhelmi lukien). Sonkajärvellä toteumaa selittää Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaus ja paikkojen tarveperustainen käyttö. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kts. Edellä sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito. Asumispalvelujen tarvearvio Ta217. Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

17 6 5 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 12, 1, Tavallinen palveluasumisen hoitopäivät alittuvat Iisalmessa, koska kesä- heinäkuussa ei ollut tarvetta 2-3 asumispalvelupaikalle , 6, 4, Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Tavallisen palveluasumsien tarvearvio Ta Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi , 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä , Lyhytaikaishoidon hoitopäivät 12, 1, 8, 6, Lyhytaikaishoidon hoitopäivät alittuvat erityisesti Kiruvedellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä on omaisten lakisääteisiin vapaisiin riittänyt 5 paikkaa (-1) ja Vieremällä 3 paikkaa (-1). Molemissa kunnissa lyhytaikasihoitoon varattuja paikkoja on käytetty pitkäaikaishoidon paikkoina, jolloin on säästetty ostopalveluissa. 4 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % 4, 2,, Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Lyhytaikaishoidon paikkojen tarvearvio Ta217 kaikissa kunnissa; omaishoito, kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoito. Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi , 1 Kiuruvesi ,9 1 Sonkajärvi ,1 1 Vieremä , 1 Yhteensä ,9 1 17

18 Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivä- ja määrärahatavoitteisiin - ostopalvelut Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivät alittuvat kaikissa kunnissa; Iisalmi -4,5, Kiuruvesi - 9,4, Sonkajärvi -3,2 ja Vieremä -1,2 laskennallista paikkaa tarveperusteisesti. 8 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu 12, Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 1, 8, 6, 4, 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi ,5 1 Kiuruvesi ,7 1 Sonkajärvi ,6 1 Vieremä ,1 1 Yhteensä ,4 1 Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Tavallisen palveluasumisen ostopalvelut ylittyvät hieman Iisalmessa tasaantuen paikkojen vapautuessa tarpeenarvioinnin kautta. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Rava analyysin ja hoidon tarpeen arvioinnin mukaiset palvelupäätökset. Asiakkaat Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi ,2 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä ,2 1 18

19 Asumispalveluiden ostot Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kotikuntalain sijoitusten kaikki kulut eivät vielä näy ostopalveluissa. Jatkossa tehdään jaksotus laskuttamattomista kotikuntalain sijoituksista. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen hoitopäivät ovat vähentyneet koko kuntayhtymätasolla syyskuun loppuun mennessä yhteensä noin 4 9 hoitopäivää (paikoiksi muutettuna laskennalliseesti - 18 paikkaa). Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Ostopalvelujen tarvearvio Ta217. Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Ostot Ta 216 Tot.1/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi ,8 1 Kiuruvesi ,5 1 Sonkajärvi ,5 1 Vieremä ,7 1 Yhteensä ,6 1 19

20 Osastopalvelujen tavoitteet ja mittarit Tavoite Riittävät akuuttiosastopalvelut kuntayhtymän alueella. Akuuttiosastojen kuormitusprotentti osastoittain kuukausittain, hoitopäivien määrä talousarvioon asetetusta Osastojen kuormitusprosentti 98% ja hoitopäivien määrä Osastopaikkojen määrä on Ylä-Savon SOTEssa vielä korkea siihen nähden, mitä laskennallinen tarve osoittaa. Vaihtelu kuukauden sisällä on suurta, mutta keskimääräinen kuukauden kuomitusprosentti on pysynyt koko vuoden kaikilla osastoilla kohtuullisen alhaisena verrattuna aiempiin vuosiin. Toiminnan kehittäminen omalla tehtävä- ja vastuualueella, sekä terveyspalveluiden kotisairaalaan panostaminen ja leikkaustoiminnan kehittäminen ovat vähentäneet osastohoitopäivien määrää entuudestaan. 1, 95, 9, 85, 8, 75, 7, Keskim. kuormitus-% /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 Keskim. kuormitus% Tavoite Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Potilaiden tasainen sijoittaminen niin, ettei minnekään synny ns turhia ylipaikkatilanteita. Tarkastellaan sairaansijojen tarvetta kriittisesti ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa. Ylä- Savo Osasto 2 vähennettin elokuun alussa 2 sairaansijaa ja syyskuun alussa osasto 3:lta 1 sairaansija. Lokakuun alusta Ylä-Savo osasto 1 on toiminut viikonloppuisin 27 paikkaisena, jolloin ylimääräisen poistumisturvallisuushenkilön tarvetta ei ole ollut. Kiuruveden osasto on toiminut lokakuun alusta 3 paikkaisena. Tavoitteena on tuotta riittävä määrä palvelua, ei keinotekoisesti kasvattaa käyttöä. Osastoille on otettu käyttöön ns kotiutushoitajamalli, joka ohjaa potlasvirtoja osastojen ja Kysin välillä. Tämä malli on osaltaan parantanut paikkojen riittävyyttä. Paikat riittävät vähennysten jälkeenkin, kun paikkoja käytetään seudullisesti. Keskimääräinen kuormitusprosentti on nyt lähellä tavoitetta /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Ylä-Savon osasto 3 97,9 11, 98,8 16,3 92,5 97, 89,6 96,2 92,4 93,9 96,8 99, Itk vo3 kuormitus% 98,1 13,5 12,1 12,2 K-vesi kuormitus% 9,9 92,4 93,3 99,8 97,3 96, 72,9 87,5 97,7 85,4 84,3 88,6 Vetrea kuormitus% 99,9 99,9 15,8 118, 111, 67,3 116,1 12,7 111,6 sis Ylä.Savon osasto 1 9,4 88,7 86,3 87,7 87,1 84,7 8,7 89,8 8,1 81,2 85,8 97,7 oper Ylä-Savon osasto 2 87,2 85,5 83,3 87,7 85, 7,8 68,5 68,4 99,2 69,8 86,4 84,8 Keskim. kuormitus% Tavoite 92,9 94,2 94, 97,3 93,5 93,3 84,5 81,8 92,3 82,6 88,3 92,5 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, Hoitopäivät yhteensä Tavoite % tavoitteesta /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/ ,12 % 12,14 % 98,48 % 99,99 % 16,67 % 15,42 % 12,68 % 12,2 % 1,65 % 99,88 % 99,43 % 99,93 %, %, % 2

21 Tavoite Hoitojakson pituus perusterveydenhuollossa 1 vrk Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Kunnittaiset erot kuitenkin huomattavat. Ero lyhyimmän ja pisimmän välillä 26 vuorokautta. Hoitojakson pituus, vrk Keskim. hoitojakson pituus pth Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Yksittäiset hoitojaksot ovat tavoitteen mukaisia. Keskiarvoa nostaa muutama pitkäaikainen vierihoito ja saattohoidot, sekä erityisryhmien asiakkaiden jatkohoitoselvittelyjen pitkittyminen /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1216/11216/12 Keskim. Hoitojakson pituus Tavoitejakson pituus Iisalmi os 1/Ylä-Savon Iisalmi os 3 tot. Kiuruvesi tot. Keskim. Hoitojakson Tavoitejakson pituus /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 54,9 23,1 13,4 17,2 12,9 11,5 9,1 9,2 9,2 9, 9,1 9,4 14,8 23,3 13,2 8,9 12, 11,7 11, 11,5 13,1 14, 12,5 13,4 13,2 9,9 9,6 1,2 27,2 19,4 12,5 12,5 13, 12,7 1,8 11,3 11,2 9,5 9,4 9,8 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

22 Tavoite Hoitojakson pituus eríkoissairaanhoito 4 vrk Hoitojakson pituus Leikotoiminnan aloitus näkyy lyhyempinä hoitojaksoina operatiivisen osaston puolella. Totetutuu asetetun tavoitteen mukaisesti tai jopa paremmin Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Keskim.hoitojakson pituus esh /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim.hoitojakson pituus Tavoite Sisät./Ylä-Savon osasto Kir./Ylä-Savon osasto 2 Keskim.hoitojakson Tavoite /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 4,1 5,4 4,1 4,2 4,1 4, 4, 3,9 4,1 3,9 4,1 3,5 2,4 2,3 2,4 2,3-2,2 2, 2,1 4,1 4,5 3,3 3,3 3,2 3,1 4, 3,1 3,1 3,

23 Hyvinvointipalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Hyvinvointipalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: Seuranta kvartaaleittain. Seuraavan kerran raportointi tilinpäätöksessä. 2. henkilöstö: Seuranta kvartaaleittain. Seuraavan kerran raportointi tilinpäätöksessä. 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Palvelurakenteen muutokset kehitysvammaisilla on toteutettu. Haasteena on ollut erityisesti lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä ja asiantuntijoiden rekrytointivaikeudet. 4. kustannustehokkuus: Seuranta kvartaaleittain. Seuraavan kerran raportointi tilinpäätöksessä. TALOUDESSA suurimmat haasteet ovat sosiaalityössä. Lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten kulut ovat alkuvuoden jälkeen tasaantuneet, mutta talousarviomuutoksissa määrärahaa on lisätty vuoden aikana Iisalmeen 5, Kiuruvedelle 19 ja Vieremälle 1. Lisäksi henkilökohtaisen tuen kuluihin Kiuruvedelle on lisätty 1. Muut talousarviomuutokset erityisesti vammaispalveluihin ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin on tehty vastuualueen sisällä. Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu Hyvinvointipalvelut TA 216 Ta-muuto 216 TA+muuto 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

24 Vaikuttavuus, laatu, saatavuus Tavoite Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit, tavoite 7 käyntimäärä Lapsiperheiden kotipalvelussa kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, mikä näkyy tavoitteen ylittävinä käyntimäärinä. Työntekijöiden poissaoloihin on palkattu sijainen, mikä osaltaan nostaa kustannuksia. Koska suurelle osalle asiakkaista palvelu myönnetään sosiaalityön kautta maksuttomana, maksutuottoja ei kerry suhteessa käyntimääriin Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1216/11216/12 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kolmas työntekijä kotipalveluun ensi vuoden alusta korjannee tilannetta. Perhesosiaalityön kanssa voidaan pohtia palvelun maksuttomuuden perusteita. Tot. Käynnit Tavoite käynnit Tot. Käynnit Tavoite käynnit /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

25 Tavoite Henkilökohtainen apu kunnittain, Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisen avun kustannuksissa on mukana työnantajamallin avustukset ja omana toiminnan henkilöstömenot. Toteumat ylittyvät kaikissa kunnissa, mutta noudattelevat vuoden 215 kulutusta. Omaa henkilöstöä tällä hetkellä 9 työntekijää. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Vammaispalvelulain mukainen lakisääteinen palvelu, johon asiakkaalla subjektiivinen oikeus. Palvelu järjestetään yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Oman toiminnan osuus on noin 3 % avustustyöstä. Lisämäärärahaesitys Kiuruvedelle 13. Lisäksi Kiuruveden henkilökohtaiseen apuun siirretty sosiaalityön sisällä yhteesnä 91 vammaisten palveluasumisesta ja laitoshoidosta. Vieremällä siirretty 28 kehitysvammaisten palveluasumisesta. Iisalmessa siirretty /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Vieremä tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tavoite Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

26 Tavoite Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut), kunnittain, Ls sijaishuolto (ostopalvelut) Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelumenot ylittyvät uusien sijoituksien vuoksi Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Kustannukset nousevat vain Iisalmessa tilinpäätökseen 215 nähden. Sonkajärvellä on tulossa säästöä 4. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kevään talousarviomuutoksissa lisättiin määrärahaa sijaishuoltoon Iisalmeen 2, Kiuruvedelle 1 ja Vieremälle 1. Alkuperäiseen talousarvioon nähden Iisalmen lisämäärärahatarve koko vuodelle on 6, Kiuruveden 215 ja Vieremän 128. Alitusta edellisen vuoden tilipäätökseen on Kiuruvedelle 15 ja Vieremälle 6 ; Iisalmessa ylitystä 223. Lisämäärärahaesitys syksyllä lastensuojelun laitoshoitoon: Iisalmi 4 ja Kiuruvesi 115. Vieremällä ylityslisäys on 28 mikä katetaan mtt-palveluasumisesta. 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Vieremä tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tavoite Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

27 Tavoite Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, kunnittain, Vieremän ja Sonkajärven koko vuoden ennuste on vuoden 215 tilipäätöksen mukainen. Kiuruvedellä noin 11 nousua edelliseen vuoteen, Iisalmessa laskua saman verran. Vuoden 216 talousarvion ylitysennuste Iisalmeen 55 ja Kiuruvedelle Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Vieremä tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tavoite Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kiuruvedellä vahvistetaan palveluliikenteen käyttöä vpl-kuljetuksissa. Kuljetuspäätökset tarkistetaan ja ohjataan asiakkaita palveluliikenteeseen erityisesti maaseudulla. Tarkistus on tehty marraskuun loppuun mennessä. Iisalmessa määrärahaa siirretty yhteensä 56 kehitysvammaisten ja mttpalveluasumisesta, Kiuruvedellä 92 kehitysvammaisten palveluasumisesta, Sonkajärvellä 21 toimeentulotuesta,vieremällä 13 kehitysvammaisten palveluasumisesta. Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

28 Tavoite Nuorten perhekotikuntoutus, kunnittain, Nuorten perhekotikuntoutus, /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1216/11216/12 Iisalmelaisia nuoria ja nuoria aikuisia on ollut perhekotikuntoutuksessa alkuvuodesta yhteensä seitsemän. Useimmat maksusitoumukset päättyivät kesäkuun tai elokuun loppuun. Yksi maksusitous päättyy marraskuun loppussa ja toinen joulukuun loppussa. Kiuruvedellä on ollut kaksi nuorta perhekotikuntoutuksessa, toinen maksusitoumus päättyi elokuun loppuun ja toinen jatkuu vuoden loppuun. Sonkajärvellä perhekotikuntoutuksessa olevan nuoren maksusitoumus on vuoden 217 loppuun. Vieremällä ensimmäinen maksusitoumus alkoi lokakuussa 216. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) IIsalmen perhekotikuntoutuksen määrärahoihin on siirretty 3 ja Vieremän 15. Maksusitoumuksen kestoja on vaikea arvioida. Iisalmi tot. Kiuruvesi tot. Sonkajärvi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

29 Tavoite Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Psykiatrisen osastohoidon hoitopäivien määrä enintään 63 jäsenkunnissa. Vuoden aikana ilmenee normaalia vaihtelua hoitopäivien määrässä. Lokakuun lopussa ollaan tavoitteen mukaisella tasolla (2,2 % ylitys tavoitteeseen nähden). Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Ei korjaavia toimenpiteitä. Psykiatrisen osaston jäsenkuntien hpv:t Hoitopäivien määrä Tavoite /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

30 Terveyspalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Terveyspalvelujen vastuualuen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: toteutunut tyydyttävästi, tavoiteasettelu on haasteellinen. 2. henkilöstö: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 4. kustannustehokkuus: Varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän jaettavien hoitotarvikkeiden osalta (näkyy tuloslaskelmassa aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ylittymisenä). Hoitotarvikejakelu sinällään on kustannustehokkaasti järjestetty, mutta määrärahoja ei toimintamallin muuttuessa hajautetusta keskitetyksi osattu arvioida talousarviota laadittaessa oikein: ylitys kyetään kattamaan talousarvion oman toiminnan sisältä. Ostettu erikoissairaanhoito tulee ylittymään oleellisesti (näkyy tuloslaskelmassa palvelujen ostossa) ja ylitystä ei kyetä kattamaan talousarvion sisältä; yhtymähallitus on päättänyt pyytää jäsenkunnilta lausuntoa asian johdosta. Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu Terveyspalvelut TA 216 Ta-muutos 216 TA+muuto 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset, Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

31 Vaikuttavuus, laatu, saatavuus Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee kolmanneksella vuoden 216 aikana. Jonopotilaiden määrä 4, Vastaanottoaikaa odottavien määrä Vuoden 215, eikä tammi-helmikuun 216 tilastoa ei ole saatavissa järjestelmistä jälkikäteen. Näin ollen jo vuodenvaihteessa tehdyt toimenpiteet eivät näy. Jonotilasto sisältää kaikki jonot mukaan lukien kontrolli- ja muut hoitotakuun ulkopuolella olevan jonot. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Lähetteettömien ja ajanvaraukseen perustuvien käytäntöjen kehittäminen erikoissairaanhoidossa. Jonokäytäntöjen läpikäyminen toiminnoittain ja niiden lopettaminen. 3, 2, 1,, 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Vähennys % Tavoite% Jonopotilaat Tavoite vähennys Tavoite Vähennys % Tavoite% 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/ ,22 4,12 3,8 1,65 7,41 5,69 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 31

32 Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 3 viikkoa Tavoite on toteutunut Odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) - Terveyskeskuslääkärille kiireettömän hoidon odotusaika /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 8,37 9,89 9,52 9,42 8,95 9,5 9,15 9,23 9,

33 Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)hammaslääkärin vastaanotolle 3 kuukautta Odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Toteutuu tavoitteen mukaisesti, mutta sisältää tilastovirheen, joka aiheutuu virheellisestä kirjaamisesta hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä. Virheellisen tiedon korjaantuminen vie aikaa, korjaantuu vuoden loppuun mennessä. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) -. Hammaslääkärille kiireettömän hoidon odotusaika /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv Odotusaika pv Tavoiteodotusaika pv /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

34 Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaika kiireettömään hoitoon on saatavissa terveyskeskuslääkärille alle 3 viikon kuluessa ja hammaslääkärin vastaanotolle alle 3 kuukauden kuluessa. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille/hammaslääkärille. Lääkäritilanne parantunut lokakuun aikana. Kiuruvedelle rekrytoitu ostopalveluna lääkäripalvelua. Suun terveydenhuollossa muiden kuntien paitsi Sonkajärven kohdalla hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon on pidentynyt, pysyen kuitenkin edelleen tavoitetasossa. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Aktiivinen seuranta ja nopea reagoiminen poikkeamiin. Hammaslääkäriresurssin kohdentaminen toiminnan mukaan seudullisesti ja rekrytoinnin käynnistäminen tarpeen mukaan. 6 Terveyskeskuslääkärille hoitoonpääsy poikkileikkauspäivänä Terveyskeskushammaslääkärille hoitoonpääsy poikkileikkauspäivänä / Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä / Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä

35 Tavoite Enskan asiakastyytyväisyys: 75 % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. Suunta oikea, lokakuun asiakastyytyväisyys parantunut syyskuusta. Kyselyautomaatti: Miten tänään onnistuimme enskassa? Hymynaamat, % vastauksista: 4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono Miten onnistuinne tänään Enskassa? Asiakastyytyväisyys %:na asiakkaista toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Ruuhkahuippujen vähentäminen henkilöstösuunnittelun kautta, koska keskeisin tyytymättömyyden aihe on ollut jonotusaika. Kiuruveden Enskan toimintaa kehitetään yhdessä toimittajan kanssa ka toukokuu 14,63 7,32 78,5 19,51 58,54 toukokuu 3,22 kesäkuu 24,34 5,31 7,35 18,58 51,77 kesäkuu 2,98 heinäkuu 23,76 7,73 68,51 17,68 5,83 heinäkuu 2,96 elokuu 23,31 13,16 63,54 21,43 42,11 elokuu 2,82 syyskuu 15,46 8,25 76,3 19,59 56,71 syyskuu 3,18 lokakuu 12,18 6,6 81,22 23,35 57,87 lokakuu 3,27 marraskuu marraskuu joulukuu joulukuu Enskan hymynaamat, ka 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 35

36 Tavoite Enskan keskimääräinen odotusaika on alle 6 min ja maksimissaan odotusaika on 12 min Iisalmessa maksimiodotusajan osalta tavoiteeseen ei päästy syyskuussa. Vastaanottoaikojen keskimääräinen ja max. Odotusaika min Iisalmen vastaanottoaikojen odotusajat, min toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu ka.odotusaika max.odotusaika Kiuruveden vastaanottoaikojen odotusajat, min toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu ka.odotusaika max.odotusaika Sonkajärven vastaanottoaikojen odotusajat, min heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu ka.odotusaika max.odotusaika Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Jatkuva seuranta ja nopea reagointi poikkeamiin. Potilaan läpimenoajan Iisalmi ka.odotusaimax.odot toukokuu 62,29 137,7 kesäkuu 59,9 125 heinäkuu 73,52 142,33 elokuu 49,95 19,26 syyskuu 57,22 126,1 lokakuu 46,57 1,57 marraskuu joulukuu Kiuruvesi ka.odotusaimax.odot toukokuu 45,27 99,26 kesäkuu 56, heinäkuu 44,87 11,35 elokuu 4,3 94,1 syyskuu 44,7 1 lokakuu 41,25 77,33 marraskuu joulukuu Sonkajärvi ka.odotusaimax.odot toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu 41,27 7,14 syyskuu 47,14 79,55 lokakuu 43,64 78,95 marraskuu joulukuu 36