Toukokuu Palvelu Toteuma (1000 ) ESH ostettu

Transkriptio

1 Kansilehti Toukokuu 219 Palvelu Toteuma (1 ) ESH ostettu 9285 Hoito ja hoiva, aspa/kotih. Vammaispalvelut Perhepalvelut Vastaanotto Hoito ja hoiva, osastot Aikuispsykosos. oma ESH,tuotteistettu Suun terveydenh. Kuntoutus Ympäristötoimi*) Aikuissosiaalityö

2 KY-Tuloslaskelma-kk Kuntayhtymä Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvion toteutuminen Tammi-toukokuun tuloslaskelman perusteella toimintatuotot ovat kertyneet ennakoitua suurempina toteuman olessa,1 prosenttia. Toimintatuottojen osalta kertymän odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden toimintatuottojen kertymä on 1,9 miljoonaa euroa suurempi, josta kuntien maksuosuuksien muutos on 1, miljoonaa euroa. Oman toiminnan toimintakulujen kertymä on 41,9 prosenttia. Toimintakulujen kertymä on tasaisen kertymän mukainen, mutta edellisvuosien keskimääräinen toteuma toukokuun loppuun mennessä on ollut 41, %, joten toukokuun tilanteen perusteella myös oman toiminnan kustannukset ovat ylittymässä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oman toiminnan kulut ovat 1,5 miljoonaa euroa suuremmat. Merkittävin kasvu on perhesosiaalityön palveluiden ostoissa. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta toukokuun kertymä on 45,2 prosenttia, jossa ylitystä tasaiseen kertymään 1,2 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon ostot ovat kuitenkin edellisvuoden tasolla. Kokonaisuudessaan toukokuun tuloslaskelma näyttää alijäämää 698 euroa. Selvitetään mahdollisuudet hillitä kustannuskehitystä loppuvuoden aikana sekä oman toiminnan että ostetun erikoissairaanhoidon osalta.

3 Kuntayhtyma - Maksuosuudet kk Kuntayhtymä Jäsenkuntien maksuosuudet (1 ) Kunta Palvelu Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH ostettu oma ESH,tuotteistettu Hoito ja hoiva, aspa/kotih. Hoito ja hoiva, osastot Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi*) PALVELUT YHT Hallinto seudulliset**) Kunnittaiset KVS alaskirjaus Satunnainen voitto Ennakot Erotus Oma toiminta MAKSUOSUUS Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Pielavesi TA Tot Tot % TP edel. TA Tot Tot % TP edel. TA Tot Tot % TP edel. TA Tot Tot % TP edel. TA Tot Tot % TP edel ,2 % 37,8 % 46,6 % 46,6 %,9 % 36,4 %, % 51,4 % 37,9 %,5 % 41, %, %,9 %,3 % 41,5 % ,6 % 41,7 % 46,1 %,4 %,7 % 61,7 % 4,2 % 51,5 % 37,7 % 38,5 % 41,1 % 41,6 %, % 45,5 %,1 % ,5 % 34,8 %,8 %,4 % 38,3 % 32,1 % 27,8 % 57,8 % 35,8 % 4, % 36,6 % 41,6 %,5 % 41,4 % 38,1 % ,9 %,7 % 36,8 % 38,1 % 4,2 % 24,7 % 3,2 % 48,4 % 28,6 % 38,5 %, % 4,2 % 38, % 38, % 38,3 % , % 9, % 9, % 9, % ,8 % ,9 % ,4 % ,9 % , % 15 Yhteensä TA Tot Tot % TP edel ,5 % ,5 % ,2 % ,5 % ,7 % ,3 % ,6 % ,7 % ,8 % ,2 % ,3 % ,6 % ,3 % ,6 % ,1 % ,2 % Oman toiminnan toteuma (1 ) TA Tot Tot % ,5 % ,1 % 38,1 % 38,3 % , % 4 % 2 % Tot % Yhteensä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Pielavesi %

4 KY-ESH Kuntayhtymä Kustannukset (1 ) Otsikko Oma toiminta Ostettu ESH YHTEENSÄ Kunta TA Tot Totpros% TA Tot Totpros% TA Tot Totpros% Iisalmi ,6 % ,7 % ,8 % Kiuruvesi ,4 % ,7 % ,3 % Sonkajärvi ,4 % ,2 % ,6 % Vieremä ,9 % ,4 % ,1 % Yhteensä ,7 % ,6 % ,2 % Poikkeama TA:sta ostettu ESH Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

5 HT-Tuloslaskelma-kk Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella toimintakulujen kertymä on toukokuun lopussa,1 prosenttia, mikä ylittää tasaisen kertymän. Toimintakulut ovat alkuvuoden perusteella ylittymässä niin henkilöstökuluissa kuin palveluiden ostoissa. Tukipalveluiden tehtäväalueen sisällä hankintapalveluiden kautta tilattujen varastotuotteiden kirjanpidollinen täsmäytys tehdään 1/2 vuosittain, jolloin tasaantuu tilausperusteisesti kulujen kohdistus. Tyhjien tilojen +/- vaikutusten heijastukset näkyvät tehtäväalueen sisällä raportointi näkymässä, koska tyhjiin tiloihin ei kirjata tuloja. Tuloslaskelma Siivouspalveluyksikössä tarkkaa seurantaa sairauspoissaolojen sekä sijaismäärärahojen kanssa, vaikka kokonaispalkkamäärärahat ovat budjetissa tasaisen kulutuksen mukaan.

6 TTK-Tuloslaskelma-kk Talous-, tieto ja kehittämistoiminta Tuloslaskelma Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tietopalvelut- ja kehittämistoiminnan tehtäväalueella tulot toteutuvat suunnitellusti.toimintakuluissa on ylitystä lähinnä ict-kustannuksisa, tämä johtuu ict palvelujen lisenssi- ja ylläpitokuluista, jotka ajoittuvat pääosin alkuvuoteen. Näitä ovat mm. Microsoft lisenssit, Dynastyn ja Navisec-ohjelmistojen vuosikulut. Kulut tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti vuositasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Talouspalvelujen talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

7 HH-Tuloslaskelma-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Talousarvion toteuma alittuu 1 %. Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti paitsi muut toimintatuotot alittuvat 1,3 % koska asumispalvelujen vuokratuotot on laskettu 1 % toteumalla ja toiminnalliset muutokset kesken Kirkonsalmella.. Toimintakulut alittuvat,7 %. Henkilöstökulut alittuvat 649 ja vastaavasti sijaisrekrytoinnin kustannukset ylittyvät 266 eli yhteeensä alitusta 41. Palvelujen ostot ylittyvät yhteensä 1,7 % eli 346. Asumispalvelujen ostoissa,54 % eli 34, muiden palvelujen ostot ylittyvät 2,7 % 331 sijaisrekrytoinnissa 45 ja sissipalveluissa 1. Henkilöstön matkakorvaukset ylityvt 9,74 % 25 ja muut hankilöstökukjetusmaksut ylittyvät 15,74 % eli 3. Omaishoidon tuki ylittyi 3 % eli. Sisäinen tuloslaskelma ylittää 4,64 %, toimintakulujen osalta ylitys oli 3,8 % eli 273. Sijaisrekrytointikustannukset ylittyivät 266. Ulkoiset kustannukset alittuvat 2,26 %. Määrärahasidonnaisten palvelujen määrärahat ylittyvät: Omaishoidon tuki ylittyy 2,9 % ja liikkumista tukevat palvelut ylittyvät 1 %. Omaishoidon ylitys kohdistuu Kiuruvedelle ja Vieremälle.. Liikkumista tukevissa palveluissa Vieremä ylittää määrärahat9,5 %. Tehtäväalueiden talousarviot alittuvat. Kotihoidon talousarvion toteuma on 4,8 % ja asumispalvelujen toteuma on 4,5 %. Esimiesten tietoisuuden ja osallisuuden vahvistaminen talousarvion seurannassa ja toteutumisessa. Tehtäväalueiden sopeuttamisohjelmat. Hoidonporrastustyöryhmän toiminta. Kotihoidon palvelusuunnitelmien tarkistaminen. Määrärahasidonnaisten palvelujen kielteisten päätösten tekeminen ja määrärahasiirtojen arviointi elokuussa kunnittain. Raportit sopeuttamistoimenptieistä tehtäväalueittain.

8 HH-Omaishoidon palkkiot-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Omaishoidon tuen hoitopalkkion toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma 4 2 Omaishoidon tuen palkkioiden kehitys Toteuma KIURUVESI arvo VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Vuoden ennuste KIURUVESI VIEREMÄ Ennuste KIURUVESI 38 Vuositavoite VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi 41,5%, talousarviossa, Kiuruvesi 48,6% ylittää talousarvion 27, on katettavissa kustannuspaikan sisällä, Sonkajärvi 37,4% alittaa talousarvion n 1, Vieremä 59,5%, ylittää talousarvion 22, ei ole katettavissa kustannuspaikan sisällä. Toukokuun lopussa voimassa olevat asiakkuudet Iisalmi 119, Kiuruvesi 7, Sonkajärvi 34 ja Vieremä 29. Kielteisiä päätöksiä vuoden aikana määrärahasidonnaisuuden takia on tehty vain Vieremälle, jossa asiakkaiden määrä on noussut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 6 asiakasta. Omaishoitoon panostaminen on alkanut näkyä siinä, että jokaisessa kunnassa asiakasmäärät ovat kasvaneet eikä määrärahaa enää jää käyttämättä. Määrärahavaraukset on tehty kolmen aikaisemman vuoden toteuman mukaan, ja nyt osoittautuvat liian pieneksi palvelutarpeen kasvaessa. Kotihoitojen asiakasmäärä on kasvanut myös samassa ajassa, joten mahdollisuutta määrärahasiirtoihin sieltä ei ole. Määrärahassidonnaisen palvelun ylittäminen ei ole mahdollista, ilman erillistä lisämäärärahaa. Elokuussa arvioidaan mahdollisuus määrärahan kasvattamiseen, ja siihen saakka päätökset ovat kielteisiä ellei asiakkuuksia poistu. Lisääntynyt palvelutarve huomioidaan vuoden 219 talousrvioesityksessä.

9 HH-Omaishoidon liikkumisen tuki-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Liikkumista tukevien palvelujen toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Vuoden ennuste - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Omaishoidon liikkumista tukevien palveluiden kustannusten kehitys [ ] Toteuma KIURUVESI 6 25 arvo VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ KIURUVESI VIEREMÄ Ennuste 1169 KIURUVESI 15 Vuositavoite VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ 54 Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi,1% Voimassa olevia asiakkuuksia 21, kielteisiä päätöksiä määrärahasidonnaisuuden vuoksi tehty 1 kpl, Kiuruvesi 32,5%, voimassa olevia asiakkuuksia 1 kpl, kielteisiä päätöksiä määrärahasidonnaisuuden vuoksi ei ole tehty, Sonkajärvi,2% voimassa olevia asiakkuuksia 14, kielteisiä päätöksiä ei ole tehty, Vieremä 49,3% voimassa olevia asiakkuuksia 12, kielteisiä päätöksiä määrärahasodonnaisuuden vuoksi tehty 6 kpl. Hakemusten määrä edellisestä vuodesta on lähes tuplaantunut tulorajojen poistumisen jälkeen. Sosiaalihuoltolain mukaan viranhaltijan on arvioitava asiakkaan todellinen mahdollisuus selvitä itse kyseisestä palvelusta. Mikäli asiakkaan toimeentulo ja perheen elatuskyky ei vaarannu hänen itsensä joutuessa maksamaan palvelusta, tehdään hänelle kielteinen päätös. Sosiaalihuoltolain ensisijaisuus vammaispalveluihin nähden näkyy lisääntyneinä hakemuksina ja määrärahatarpeen kasvuna. Kotihoidon tehtäväalueelta ei ole mahdollista kattaa lisämäärärahatarvetta. Yhtymähallitus päättää elokuussa, lisätäänkö määrärahasidonnaiseen palveluun määrärahaa lisätalousarviossa. Lisääntyn yt tarve huomioidaan vuoden 22 talousarvionesityksessä.

10 Tp-Tuloslaskelma-kk Terveyspalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Oman toiminnan osalta toukokuun toteuma on talousarvion mukainen (-1, %). Vastuualueen kokonaistulos (sisältäen ostetun ESH) ylittyy toukokuussa 1,3 %. Ostettu ESH (SHP ja muualta ostettu) ylittyy toukokuun tuloslaskelmassa tasaisen kertymän yhteensä noin 1,2 M. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset (+3,2 %) toukokuun osalta. Tuottokertymä tulee tasaantumaan loppukesästä sulkujen myötä. Sisäisten palvelujen ostot (kuvantaminen, lääkehuoltopalvelut, laboratoriopalvelut) ylittävät alkuvuonna niille asetetun laskennallisen tavoitteen. Lääkäripalvelujen ostot alittavat tässä vaiheessa laskennallisen budjetoinnin määrän, samoin henkilöstökulut. Osastopalvelut siirtyivät terveyspalveluiden vastuualuueelle toukokuun alusta. Osastopalveluiden kokonaistalous on talousarvion mukainen (-1,%). Tuloslaskelma Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Toteutuneiden kustannusten ja suunniteltujen kustannustehokkuuden paranemiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumisen jatkuva ja tiivis seuranta. Vastuualueen johtoryhmissä seurataan tiiviisti talouden toteumaa ja tehdään niiden mukaisia korjaavia toimenpiteitä talouden tasoittamiseksi. Sisäisten palvelujen ostoihin kiinnitetään osaltaan huomioita toimintamallien muutosten myötä. Loppuvuoden aikana katsotaan talousarviomuutosten mahdollisuudet. Henkilöstön rekrytointiprosessit (etenkin lääkärihenkilöstö) tullaan tarkastelemaan ja tehdään uudet, innovatiiviset suunnitelmat. Osastopalveluiden osalta tarkastelemaan muun muassa kotiutusprosessit sekä yhteistyömallit muun muassa päivystyksen ja

11 Tp-Jonopotilaiden määrä-kk Terveyspalvelujen vastuualue Jonopotilaiden määrä Jonopotilaiden määrä Jonopotilaiden määrä arvo Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee 15% TP218 verrattuna Jonopotilaiden määrä on edelleen kasvanut. Vuoden alusta jonopotilaiden määrä on kasvanut kaikkiaan noin 5:lla potilaalla. Määrällisesti jonottajia on eniten silmätautien vastaanotolle, johon kontrollia odottaa 1272 potilasta. Jonossa olevat potilaat odottavat kontrolliaikoja. Yhteistyön kehittäminen, esim. kumppanuusvirat KYS:n kanssa. Jonotilanteen aktiivinen seuranta ja nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin.

12 Tp-Jonotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Odotusaika minuuteissa Odotusajan kehitys [min] 1 5 Odotusaika [min] PÄIVYSTYS KIURUVESI PÄIVYSTYS KIURUVESI , :: 75 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Keskimääräinen jonotusaika hoidon aloitukseen on Enskassa ja päivystyksessä alle 75 min on toteutunut Enskojen osalta. Enskan potilasmäärät vaihtelevat jonkin verran päivittäin, ollen Iisalmessa 5-9 potilasta/päivä ja Kiuruvedellä keskimäärin 28 potilasta/päivä. Päivystyksessä odotusaika on noussut alkukesästä jonkin verran. Odotusaikojen tiivis seuranta, yhteistyössä päivystyspalvelujen tuottajan kanssa

13 Tp-T3-kk Terveyspalvelujen vastuualue VIEREMÄ T3 Terveyskeskuslääkärit 4 KIURUVESI 2 VIEREMÄ Kauden arvot 6 KIURUVESI 4 VIEREMÄ 2 T3 Hammaslääkärit 1 KIURUVESI T3 Hammaslääkärit T3 Terveyskeskuslääkärit HL:: 7 TKL:: 16 :: 7 :: 16 Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa hammaslääkärille. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille. Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla hammaslääkärin vastaanotolle 7 pv kuluessa Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 16 pv kuluessa on saavutettu muiden hammashoitoloiden paitsi Vieremän hammashoitolan osalta. Hammaslääkäreiden vapaita aikoja on ollut seudullisesti tarjolla hyvin. Vieremän hammashoitolan vapaana olevia aikoja on ollut vähän, johtuen muun muassa vuosilomista. Varattavissa olevien aikojen määrät vaihtelevat myös jonkin verran kuukausittain, johtuen muun muassa em. syistä sekä sen hetkisestä työntekijämäärästä. on toteutunut kaikkien terveyskeskusten osalta. - Asiakkaille tarjotaan asiointia muissa hammashoitoloissa. Nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin. Henkilöstön seudullinen käyttö tarpeen mukaan ja hammaslääkärivirkojen täyttöasteen pitäminen 1 %.

14 Tp-Toteutunut odotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Kauden arvot 5 Hammaslääkärit 5 Odotusaika Terveyskeskuslääkärit 2 Odotusaika 1 3 Toteutunut odotusaika hammaslääkäriin 4 Toteutunut odotusaika terveyskeskuslääkäriin HL:: 6 TKL:: 14 :: 6 :: 14 Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle 2 kk kuluessa Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 2 vk kuluessa on toteutunut kiireettömään hoitoonpääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle. Hoitoonpääsy järjestyy noin yhden (1) kuukauden sisällä. on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoonpääsyn osalta. -

15 Tp-Tyytyväisyyskysely-kk Terveyspalvelujen vastuualue Tyytyväisten osuus [%] Tyytyväisyyskyselyt: "Miten tänään onnistuimme?" Vastauksien prosenttiosuudet (4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono) Palautteiden osuus [%] 5 Tyytyväisten osuuden kehitys [%] , , ,1 85,4 83,9 83,9 83,8 82,8 82,1 82,1 83,1 78, 78,7 76,4 82,8 83,7 82,3 82,4 82, ,4 %: 9, 87,4 85,3 85,2 82,8 83,8 85,5 83,6 84,2 81,4 Palvelukokemus paranee: 9 % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. ei ole toteutunut. Asiakkaista kuitenkin 81, % on kokenut saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. Asiakaspalautteita on annettu Happy or Not automaateilla noin 35 kpl, joka on enemmän kuin edellisen kuukauden aikana (2kpl). Palautteita annetaan kuitenkin vähän verrattuna kuukausittaiseen kokonaisasiakas määrään. Seurataan aktiivisesti asiakastyytyväisyyttä ja reagoidaan palautteisiin nopeasti. Vastaanottotiloissa muistutetaan asiakkaita palautteen antamisesta.

16 Tp-NPS-kk Terveyspalvelujen vastuualue NPS-mittarin tuottama prosentti Tyytyväisten osuuden kehitys [%] %: 85, 85 8,3 8 75, 75 73, 72,2 7, 7 Palvelukokemus paranee: 85 % asiakkaista suosittelee saamaansa palvelua ei ole toteutunut. Asiakkaista kuitenkin noin 7 % suosittelee saamaansa palvelua muille, joka on kansalliseen tasoon verrattuna hyvä. NPS indeksi vastaa kysymykseen Kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluamme ystävällesi tai työtoverillesi? Asiakkaat antavat vastauksensa asteikolla 1. Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti: 6 = arvostelijat, 7 8 = passiiviset, 9 1 = suosittelijat. NPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Lopullinen arvo ilmoitetaan pelkkänä kokonaislukuna. Asiakaskokemuksen parantaminen ja palveluunpääsyn nopeuden kehittäminen.

17 Hp-Tuloslaskelma-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Toukokuussa vastuualueen talous on ylittänyt talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 33 euroa. Toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 124 euroa (toteutumaprosentti,5 %). Toimintakulut ylittävät tasaisen kulutuksen mukaisen arvion yhteensä 26 euroa (toteumaprosentti,2 %). Henkilöstökulut ovat alittuneet, mutta ylitystä on palvelujen ostoissa. Syksystä 218 alkaen tapahtuneet kodin ulkopuolelle sijoitukset ja esille tulleet perheiden tukitoimien tarpeet nostavat palvelujen ostojen määrää. Perhekeskus alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen noin 9 (terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalveluissa henkilöstökulut). Sosiaalityössä talousarvion tasainen kulutus ylittyy noin 537 euroa (vammaispalveluissa, aikuissosiaalityössä ja kehitysvammayksiköissä on alitusta, mutta perhesosiaalityössä kulut ylittyvät 995 euroa palvelun ostojen vuoksi). Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvion tasainen kulutus alittuu noin 113 euroa (aikuispsykiatrian poliklinikalla ja psykiatrian erikoispoliklinikoilla henkilöstökulut alittuvat, mutta osastotoiminnassa talousarvion tasainen kulutus ylittyy tuottojen alittuessa ja sijaisrekrytoinnin kulujen ylittyessä). Vastuualueen talouden arvioidaan ylittyvän, koska lastensuojelun piirissä on enemmän lapsia ja nuoria kuin talousarvion laadinta-aikaan oli tiedossa. Lisäksi psykiatrisen ja riippuvuusosaston ulkokuntamyynti ei kasva yhtä paljon kuin arvioitiin talousarviossa (osaston käytössä oleva supistettu tila ei salli paikkamäärän kasvua ruuhka-aikana). Kesälomaaikaan vastuualueen kulut kasvavat sijaisten tarpeen vuoksi kehitysvammayksiköissä sekä psykiatrisella ja riippuvuusosastolla. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Toukokuun kuukausiraportin perusteella vastuualueen talousarvion arvioidaan ylittyvän tilinpäätöksessä yli 8 euroa. Loppuvuoden aikana selvitetään talousarviomuutosten mahdollisuus sekä lisämäärärahan tarve.

18 Hp-Vaikeavaimmaisten kuljetus-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Kumulatiivinen toteuma Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1 5 Toteuma arvo KIURUVESI VIEREMÄ 1% 8% 6% 4% 2% % 89% 13% 96% 96% KIURUVESI VIEREMÄ Toteuma ja Vuositavoite Kustannusten kehitys Toteuma Vuositavoite KIURUVESI VIEREMÄ Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut: palvelut toteutuvat suunnitellusti Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän kuljetuspalvelujen menojen toteumat alittavat hieman tavoitetason. Sonkajärven menojen toteuma ylitää tavoitetason 3,3 prosentilla KIURUVESI VIEREMÄ 2 1 Ei korjaavia toimenpiteitä.

19 Hp-Lastensuojelun sijaishuolto-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut), kunnittain Kumulatiivinen toteuma Toteuma arvo KIURUVESI Toteuma ja Vuositavoite KumToteuma Vuosi KIURUVESI VIEREMÄ VIEREMÄ Kustannusten kehitys Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 6% 4% 2% % 226% 136% 781% KIURUVESI VIEREMÄ KIURUVESI VIEREMÄ 192% Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut): palvelut toteutuvat suunnitellusti Menot ylittävät tavoitetason Iisalmessa 126 %, 461, Kiuruvedellä 36 %, 49 ja Vieremällä 92 %, 38. Talousarviosuunnitelma laadittiin 8/218 sijoitustiedoilla. Tämän jälkeen sijoitettujen lasten määrät ovat kasvaneet Iisalmessa 12 lapsesta 21 lapseen, Kiuruvedellä kolmesta viiteen lapseen ja Vieremällä yhdestä kahteen lapseen. Näiden sijoitusten kustannukset tulevat toteutumaan tämänhetkisen tiedon mukaan koko toimintavuoden. Raportointikauden perusteella Iisalmen koko vuoden ennuste ostopalveluihin on 1,98 milj. (nousua 33 % vuoteen 218), Kiuruveden (laskua 8 % vuoteen 218 nähden) ja Vieremän 192 (nousua 13 % vuoteen 218 nähden). Sonkajärvelle erääntyi maksuun huhtkuussa sijaishuollon menoja vuosilta , jotka ovat kustannuksia hallinto-oikeuden päätöksellä. Näistä 2 on laitoshoidon menoja ja 88 perhehoidon menoja. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluihin tulevat sijaishuollon laitoshoidon sekä avohuollon sijoitukset laitoshoitoon. Sijaishuollon menokehitystä seurataan ja tehdään tarvittessa muutoksia ennusteeseen.

20 Hp-Henkilökohtainen apu-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Henkilökohtainen apu Kumulatiivinen toteuma Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta Toteuma arvo 13% 119% 98% 1% 3 84% 2 5% 1 % KIURUVESI VIEREMÄ KIURUVESI VIEREMÄ Toteuma ja Vuositavoite Kustannusten kehitys KumToteuma Vuositavoite KIURUVESI VIEREMÄ 1 Henkilökohtainen apu: palvelut toteutuvat suunnitellusti Henkilökohtaisen avun menot alittuvat tavoitetason Iisalmessa 16 %. Sonkajärven menot ovat tavoitetasossa. Vieremän menot ylittävät tavoitetason 19 %, ja Kiuruveden 3,3 %, KIURUVESI VIEREMÄ Henkilökohtaisen avun kustannusten toteumaa seurataan Vieremän kunnan osalta.

21 YT-Tuloslaskelma-kk Ympäristö ja terveysvalvontapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Kustannukset pysyivät talousarvion mukaisina ja myyntituottojen toteutuma oli lähes arvion mukainen. Ei korjaavia toimenpiteitä.