Huh kuu Palvelu Toteuma (1000 ) Hoito ja hoiva

Transkriptio

1 Kansilehti Palvelu Toteuma (1 ) Hoito ja hoiva 195 ESH ostettu Vammaispalvelut Perhepalvelut Vastaanotto Aikuispsykosos. oma ESH,tuotteistettu Suun terveydenh. Kuntoutus Ympäristötoimi*) Aikuissosiaalityö Huh kuu 219

2 KY-Tuloslaskelma-kk Kuntayhtymä Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvion toteutuminen Huhtikuun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymätasolla toimintatuotot ovat kertyneet hieman ennakoitua suurempina toteuman ollessa,5 prosenttia. Toimintatuottojen kertymän voidaan kuitenkin olettaa tasaantuvan vuoden kuluessa asiakasmaksujen maksukattojen tullessa vastaan ja valinnanvapaushankkeen päättyessä heinäkuun loppuun. Toimintakulujen osalta kertymä on,5 prosenttia. Toimintakulujen suurimmat ylitykset ovat palveluiden ostoissa, hoitotarvikkeissa ja lääkkeissä. Ostetun erikoissairaanhoidon ylitys on,5 milj. euroa ja perhesosiaalityön,8 milj. euroa. Sekä toimintatuotot että -kulut ylittävät talousarvion tasaisen toteuman ja tilikauden tulos näyttää ylijäämää 97 euroa. Loppuvuoden aikana toimintatuottojen kertymän odotetaan kuitenkin tasaantuvan. Sen sijaan toimintakulujen osalta kustannusten ei oleteta alenevan ilman erityisiä toimenpiteitä. - Talouden tasapainottaminen, toimitusjohtajan antama erillinen ohjeistus - Edullisempien palveluiden tuottamisen suunnittelu ja sähköisten palvelujen lisääminen korvaavina palveluina. - Vastaanottotoiminnan ja oman erikoissairaanhoidon kokonaisuudistus - Henkilöstön rekrytoinnin uudistaminen

3 KY-ESH Kuntayhtymä Kustannukset (1 ) Otsikko Oma toiminta Ostettu ESH YHTEENSÄ Kunta TA Tot Totpros% TA Tot Totpros% TA Tot Totpros% Iisalmi ,1 % ,4 % ,2 % Kiuruvesi ,8 % ,2 % ,7 % Sonkajärvi ,9 % ,2 % ,6 % Vieremä ,4 % ,3 % ,7 % Yhteensä ,2 % ,6 % ,8 % Poikkeama TA:sta ostettu ESH Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

4 HT-Tuloslaskelma-kk Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Kokonaisuutena vastuualueen kustannukset ylittyvät 1,25 %. Hallinto- ja lakipalveluissa on kertaluontoisia asiantuntijapalveluiden ostoja ja niiden osalta kustannusten toteutuma on 82 %. Tukipalveluiden tehtäväalueen tulot tasaisen kulutuksen mukaiset, kulut alittuvat 2%. Tehtäväalueen kokonaistulokseen vaikuttaa tyhjät toimitilat Iisalmen sairaalassa, joiden muutokset näkyvät tehtäväalueen sisällä alijäämäisenä n. 8. Henkilöstön työterveyshuolto kustannukset ylittyvät jonkin verran, samoin kuin sijaisyksikön sijaismäärärahat. Tuloslaskelma Iisalmen sairaala kiinteistössä on ollut jo muutaman vuoden tyhjiä tiloja sisäilma ongelmien vuoksi, rakennus on vanha ja esim. lämmitystä ei voida rajata koskemaan vain tiettyä osaa rakennuksesta. Tilanne tulee muuttumaan siinä vaiheessa,kun Vaihe 2 on toteutettu ja osa rakennuksesta on purettu.

5 TTK-Tuloslaskelma-kk Talous-, tieto ja kehittämistoiminta Tuloslaskelma Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tietopalvelut- ja kehittämistoiminnan tehtäväalueella tulot toteutuvat suunnitellusti. Toimintakuluissa on hienoista ylitystä edelleen palvelujen ostoissa, joka johtuu ICT palvelujen lisenssi- ja ylläpitolaskutuksista, jotka sijoittuvat pääosin alkuvuoteen. Näitä ovat mm. microsoft lisenssit, dynastyn ja navisec ohjelmistojen vuosilaskutukset. Kulut tulevat tasaantumaan vuositasolla budjetoituun tasoon. Henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti. Talouspalveluiden tulosyksikön kustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti.

6 HH-Tuloslaskelma-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Talousarvion toteutuma alittuu,8 %. Toimintatuotot ylittyvät,5 % ja toimintakulut alittuvat,8 %. Maksutuotot toteutuvat %. Maksutuotot alittuvat kotihoidon tehtäväalueella,8 % ( - 2 ) kotisairaanhoidon asiakasmaksuissa, kotipalvelun maksuissa ja ateriamaksuissa. Asumispalveluissa ja osastopalveluissa maksutuotot toteutuvat suunnitellusti. Myyntituotot toteutuvat suunnitellusti,8 %. Toimintakulut alittavat,8 %. Kiuruveden asumispalvelujen toteutumaan vaikuttaa asiakaspalvelujen ostot muilta eli asumispalvelujen ostopalvelujen toteuma (5 paikkaa) ylittää talousarvion. Kaikkien tehtäväalueiden toteumat alittuvat kotihoito,73 %, asumispalvelut 1,3 % ja osastopalvelut 1,63 %. Määrärahasidonnaiset palvelut: Omaishoidossa tehdään kielteisiä päätöksiä Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Liikkumista tukevissa palveluissa tehdään kielteisiä päätöksiä Iisalmessa ja Vieremällä. Tehtäväalueiden sopeuttamisohjelmat. Riskianalyysi tileittäin kuukausittain. Hoidonporrastuksen työryhmä. Kotiutumis- ja lyhytaikaishoidon prosessien tarkistaminen erityisesti Kiuruvedellä. Kotihoidon palvelusuunnitelmien tarkastaminen alkaa Kiuruvedeltä. Tehostetun palveluasumisen käyttö määrärahojen mukaisesti Kiuruvedellä.

7 HH-Omaishoidon palkkiot-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Omaishoidon tuen hoitopalkkion toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma Omaishoidon tuen palkkioiden kehitys IISALMI 24 6 Toteuma KIURUVESI SONKAJÄRVI arvo VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Vuoden ennuste IISALMI 788 Ennuste KIURUVESI 3938 Vuositavoite SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi,5%, ylitysriski on pienentynyt maaliskuusta 52->25. Uusia hakemuksia vuoden alusta 27, joista yksi määrärahakielteinen päätös. Kiuruvesi 39,5%, ylitysriski on pienentynyt maaliskuusta 77 ->72, uusia hakemuksia saapunut vuoden alusta 8, joihin ei ole tehty vielä määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteisiä päätöksiä. Sonkajärvi 29,9%, määräraha riittää loppuvuodeksi. Uusia hakemuksia koko vuonna saapunut 4, joista kaikkiin myönteinen päätös, Vieremä 48%, ylitysriski pysynyt samana 55, koko vuonna saapunut 2 uutta hakemusta, jotka molemmat saapuneet huhtikuussa, eikä ole vielä käsitelty. Riski yltyksestä syntyy siitä, että peittävyyttä laskettiin 6 %:iin. Sonkajärveä lukuun ottamatta tehdään määrärahasidonnaisuuden vuoksi kieteisiä päätöksiä. Kun asiakkaita poistuu, myönnetään määrärahan puitteissa uusia palveluja.

8 HH-Omaishoidon liikkumisen tuki-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Liikkumista tukevien palvelujen toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Vuoden ennuste - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Omaishoidon liikkumista tukevien palveluiden kustannusten kehitys [ ] Toteuma arvo Ennuste Vuositavoite IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi,7 % vuoden alusta saapunut uutta hakemusta, joista 1 on tehty määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteinen päätös, Kiuruvesi 24,4%, uusia hakemuksia saapunut vuoden alusta 11, ei määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteisiä päätöksiä. Sonkajärvi 28,6% huhtikuussa ei uusia hakemuksia, kaikki vuoden aikana saapuneet käsitelty, eikä kielteisiä määrärahasidonnaisuuden vuoksi, Vieremä 37,5% vuoden alusta on saapunut 13 uutta hakemusta joista 6 on tehty määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteinen päätös. Määrärahasidonnaisuuden vuoksi Vieremällä ja Iisalmessa tehdään kielteisiä päätöksiä, kunnes määrärahaa vapautuu aiemmin myönnetyistä palveluista. Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä määräraha on riittävällä tasolla.

9 Tp-Tuloslaskelma-kk Terveyspalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Oman toiminnan osalta huhtikuun toteuma on talousarvion mukainen (-1, %). Vastuualueen kokonaistulos huhtikuun osalta (sisältäen ostetun ESH) ylittyy,6 %. Ostettu ESH (SHP ja muualta ostettu) ylittyy yhteensä noin 53. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset (+2 %). Sisäisten palvelujen ostot (kuvantaminen, lääkehuoltopalvelut, laboratoriopalvelut) ovat ylittäneet alkuvuonna niille asetetun tavoitteen. Lääkäripalvelujen ostot alittavat tässä vaiheessa laskennallisen budjetoinnin määrän, samoin henkilöstökulut. Tuloslaskelma Toteutuneiden kustannusten ja suunniteltujen kustannustehokkuuden paranemiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumisen jatkuva ja tiivis seuranta. Vastuualueen johtoryhmissä seurataan tiiviisti talouden toteumaa ja tehdään niiden mukaisia korjaavia toimenpteitä talouden tasoittamiseksi.

10 Tp-Jonopotilaiden määrä-kk Terveyspalvelujen vastuualue Jonopotilaiden määrä Jonopotilaiden määrä Jonopotilaiden määrä arvo 6 3 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee 15% TP218 verrattuna Jonopotilaiden määrä on edelleen noususuunnassa. Suurimmat jonot ovat edelleen silmätautien vastaanotolle, johon kontrollia odottaa 1371 potilasta. Jonojen aktiivinen seuranta jatkuu viikottain. Suurimmat jonot ovat edelleen silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle. Palveluntuottaja on lisännyt alkuvuodesta 219 silmälääkäri resurssia, mutta se ei näy vieläkään jonojen lyhentymisenä.

11 Tp-Jonotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Odotusaika minuuteissa Odotusajan kehitys [min] 1 5 Odotusaika [min] PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI 44 75, :: 75 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Keskimääräinen jonotusaika hoidon aloitukseen on Enskassa ja päivystyksessä alle 75 min on toteutunut. -

12 Tp-T3-kk Terveyspalvelujen vastuualue T3 Hammaslääkärit 1 IISALMI KIURUVESI 5 SONKAJÄRVI VIEREMÄ T3 Terveyskeskuslääkärit 4 IISALMI KIURUVESI 2 SONKAJÄRVI VIEREMÄ Kauden arvot 1 8 IISALMI 6 KIURUVESI SONKAJÄRVI 4 VIEREMÄ T3 Hammaslääkärit T3 Terveyskeskuslääkärit HL:: 7 TKL:: 16 :: 7 :: 16 Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa hammaslääkärille. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille. Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla hammaslääkärin vastaanotolle 7 pv kuluessa Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 16 pv kuluessa on toteutunut kaikkien terveyskeskusten osalta. Lääkäritilanne on heikentynyt äkillisistä poissaoloista ja irtisanoutumisesta. Vapaana olevia vastaanottoaikoja ollut tarjolla tavoitteen mukaisesti Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Iisalmessa ja Vieremällä varattavissa olevien hammaslääkäriaikojen määrä ylittää tavoitteeksi asetetun 7 päivän odotusajan. Kiuruveden pitkään jatkunutta hammaslääkäriaikojen vajetta korjattu siirtämällä resurssia mm. Iisalmesta, joka näkyy nyt Iisalmen hammashoitolan odotusajoissa. - Iisalmen hammashoitolaan saatu palkattua uusi hammaslääkäri, jonka työnaloitus toukokuun aikana tulee helpottamaan hieman tilannetta.

13 Tp-Toteutunut odotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Kauden arvot 5 Hammaslääkärit 5 Odotusaika Terveyskeskuslääkärit 2 Odotusaika 1 3 Toteutunut odotusaika hammaslääkäriin 4 Toteutunut odotusaika terveyskeskuslääkäriin HL:: 6 TKL:: 14 :: 6 :: 14 Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle 2 kk kuluessa Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 2 vk kuluessa on toteutunut terveyskeskushammaslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoonpääsyn osalta. on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoonpääsyn osalta. -

14 Tp-Tyytyväisyyskysely-kk Terveyspalvelujen vastuualue Tyytyväisten osuus [%] Tyytyväisyyskyselyt: "Miten tänään onnistuimme?" Vastauksien prosenttiosuudet (4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono) Palautteiden osuus [%] 5 Tyytyväisten osuuden kehitys [%] , , ,1 85,4 85,3 83,9 83,9 83,8 82,8 82,1 82,1 83,1 83,8 78, 78,7 76,4 82,8 83,7 82,3 82,4 82, ,6 87,4 85,5 91,4 %: 9, 84,2 85,2 82,8 Palvelukokemus paranee: 9 % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. ei ole toteutunut. Asiakkaista 82,84 % on kokenut saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. Asiakaspalautteita on annettu Happy or Not automaateilla noin 2 kpl. Palautteita annetaan vähän verrattuna kuukausittaiseen kokonaisasiakas määrään. Seurataan aktiivisesti asiakastyytyväisyyttä ja reagoidaan palautteisiin nopeasti. Vastaanottohuoneista lähtiessä on muistutus asiakaspalautteen antamisesta.

15 Tp-NPS-kk Terveyspalvelujen vastuualue NPS-mittarin tuottama prosentti Tyytyväisten osuuden kehitys [%] %: 85, 85 8,3 8 75, 75 73, 72,2 Palvelukokemus paranee: 85 % asiakkaista suosittelee saamaansa palvelua ei ole toteutunut huhtikuun aikana. Asiakkaista noin 75 % suosittelee saamaansa palvelua muille. Tulos on hieman parempi kuin ensimmäisen kvartaalin tulos. NPS indeksi vastaa kysymykseen Kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluamme ystävällesi tai työtoverillesi? Asiakkaat antavat vastauksensa asteikolla 1. Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti: 6 = arvostelijat 7 8 = passiiviset 9 1 = suosittelijat NPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Lopullinen arvo ilmoitetaan pelkkänä kokonaislukuna. Kannustetaan asiakkaita antamaan palautetta ja pyritään huomioimaan saatu palaute asiakaspalvelun kehittämisessä

16 Hp-Tuloslaskelma-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Huhtikuussa vastuualueen talous on ylittänyt talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 186 euroa. Toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen mukaisen arvion 123 euroa (toteutumaprosentti,2 %). Toimintakulut ylittävät tasaisen kulutuksen mukaisen arvion yhteensä 63 euroa (toteumaprosentti,5 %). Henkilöstökulut ovat alittuneet, mutta ylitystä on palvelujen ostoissa. Syksystä 218 alkaen tapahtuneet kodin ulkopuolelle sijoitukset ja esille tulleet perheiden tukitoimien tarpeet nostavat palvelujen ostojen määrää edelleen. Perhekeskus alittaa talousarvion tasaisen kulutuksen noin 89 (terveysneuvonnassa alittuvat palvelujen ostot ja lapsiperheiden tukipalveluissa henkilöstökulut). Sosiaalityössä talousarvion tasainen kulutus ylittyy noin 39 euroa (vammaispalveluissa alittuvat palvelujen ostot ja avustukset, kehitysvammayksiköissä alittuvat alkuvuonna henkilöstökulut ja aikuissosiaalityössä palvelujen ostot alittuvat, mutta perhesosiaalityössä palvelujen ostot ylittyvät 8 euroa). Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvion tasainen kulutus alittuu noin 117 euroa (aikuispsykiatrian poliklinikalla alittuvat henkilöstökulut, psykiatrian erikoispoliklinikoilla alittuvat henkilöstökulut palvelujen ostojen ylittyessä ja osastotoiminnassa alittuvat tuotot ja myös henkilöstökulut). Vastuualueen talouden arvioidaan ylittyvän, koska lastensuojelun piirissä on enemmän lapsia ja nuoria kuin talousarvion laadinta-aikaan oli tiedossa. Lisäksi psykiatrisen ja riippuvuusosaston ulkokuntamyynti ei kasva yhtä paljon kuin arvioitiin talousarviossa (osaston käytössä oleva supistettu tila ei salli paikkamäärän kasvua ruuhka-aikana). Kesäloma-aikaan vastuualueen kulut kasvavat sijaisten tarpeen vuoksi. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Vastuualueella laaditaan talouden tasapainottamisohjelma ja ylitysten määrä pyritään minimoimaan.

17 Hp-Vaikeavaimmaisten kuljetus-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Kumulatiivinen toteuma Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta Toteuma arvo % 8% 6% 4% 2% % 95% 96% 14% 86% Toteuma ja Vuositavoite Kustannusten kehitys Toteuma Vuositavoite Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut: palvelut toteutuvat suunnitellusti Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän kuljetuspalvelujen menojen toteumat alittavat hieman tavoitetason. Sonkajärven menojen toteuma ylitää tavoitetason 4 prosentilla IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ 2 1 Ei korjaavia toimenpiteitä.

18 Hp-Lastensuojelun sijaishuolto-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut), kunnittain Kumulatiivinen toteuma Toteuma ja Vuositavoite KumToteuma IISALMI Toteuma KIURUVESI arvo Vuosi SONKAJÄRVI 2 VIEREMÄ Kustannusten kehitys Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 8% 6% 4% 2% % 223% 139% 977% 193% Lastensuojelun laitoshuolto (ostopalvelut): palvelut toteutuvat suunnitellusti Menot ylittävät tavoitetason Iisalmessa 123 %, 36, Kiuruvedellä 39 %, 42 ja Vieremällä 93 %,. Talousarviosuunnitelma laadittiin 8/218 sijoitustiedoilla. Tämän jälkeen sijoitettujen lasten määrät ovat kasvaneet Iisalmessa 12 lapsesta 21 lapseen, Kiuruvedellä kolmesta viiteen lapseen ja Vieremällä yhdestä kahteen lapseen. Näiden sijoitusten kustannukset tulevat toteutumaan tämänhetkisen tiedon mukaan koko toimintavuoden. Raportointikauden perusteella Iisalmen koko vuoden ennuste ostopalveluihin on 2, milj. (nousua % vuoteen 218), Kiuruveden 449 (laskua 6 % vuoteen 218 nähden) ja Vieremän 193 (nousua 14 % vuoteen 218 nähden). Sonkajärvelle erääntyi maksuun huhtkuussa sijaishuollon menoja vuosilta , jotka ovat kustannuksia hallinto-oikeuden päätöksellä. Näistä 2 on laitoshoidon menoja ja 88 perhehoidon menoja. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluihin tulevat sijaishuollon laitoshoidon sekä avohuollon sijoitukset laitoshoitoon. Sijaishuollon menokehitystä seurataan ja tehdään tarvittessa muutoksia ennusteeseen.

19 Hp-Henkilökohtainen apu-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Henkilökohtainen apu Kumulatiivinen toteuma Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta Toteuma arvo 12% 1% 93% 84% % % Toteuma ja Vuositavoite Kustannusten kehitys KumToteuma Vuositavoite 117% Henkilökohtainen apu: palvelut toteutuvat suunnitellusti Henkilökohtaisen avun menot alittuvat tavoitetason Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Kiuruveden menot ovat tavoitetasossa. Vieremän menot ylittävät tavoitetason 17 %, IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ Henkilökohtaisen avun kustannusten toteumaa seurataan Vieremän kunnan osalta.

20 YT-Tuloslaskelma-kk Ympäristö ja terveysvalvontapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Kustannukset pysyivät talousarvion mukaisina Toteutuma ei edellytä korjaavia toimenpiteitä