Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 2016

Transkriptio

1

2 Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 216 Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto- ja kehittämistoiminnan vastuualueiden tavoitekategorioidenn yhteenveto: 1. Turvallisuus 2. Henkilöstö 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus 4. Kustannustehokkuus Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu Sote TA 216 Ta-muutos TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Tulot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti, toteuma 74,9%. Menojen toteuma on yli suunnitellun 76,1 %. (75,%) Suurin ylitys on ostetussa erikoissairaanhoidossa 1,6 M Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaan. Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) *****

3 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU TA216 Tot. 9/16 Tot.% poikk. TP 15*) TA216 Tot. 9/16 Tot.% poikk. TP 15*) TA216 Tot. 9/16 Tot.% poikk. TP15*) TA216 Tot. 9/16 Tot.% poikk. TP 15*) TA216 Tot. 9/16 Tot.% poikk. TP 15*) Aikuispsykosos , , , , , Aikuissosiaalityö , , , , , ESH oma tuotteistettu , , , , , ESH ostettu , , , , , Hoito ja hoiva , , , , , Kuntoutus , , , , , Perhepalvelut , , , , , Suun terveydenh , , , , , Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , Vastaanotto , , , , , Ympäristötoimi**) , , , , , PALVELUT YHT , , , , , Hallinto seudulliset***) , , , , , Kunnittaiset MAKSUOSUUS ilman YTY:n alijäämää , , , , , Ennakot Erotus YTY:n alijäämän kattaminen****) , , , ESH ostettu , , , , , YTY:n alijäämä 9 9 1, , , , , Oma toiminta , , , , , *) TA+muutos216 ja Tp215 ovat vertailukelpoisia, koska tp215:sta on eliminoinnit tehty **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta toteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 75 %. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET SYYSKUU 216 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 ) Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. 165 Aikuissosiaalityö -242 ESH oma tuotteistettu 52 ESH ostettu 948 Hoito ja hoiva -495 Kuntoutus 12 Perhepalvelut 42 Suun terveydenh Työterveyshuolto -13 Vammaispalvelut 318 Vastaanotto -99 Ympäristötoimi**) -9 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 3

4 Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. 25 Aikuissosiaalityö -75 ESH oma tuotteistettu 9 ESH ostettu 173 Hoito ja hoiva 137 Kuntoutus -55 Perhepalvelut 18 Suun terveydenh. -98 Työterveyshuolto -9 Vammaispalvelut 21 Vastaanotto 19 Ympäristötoimi**) -6 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. -16 Aikuissosiaalityö -8 ESH oma tuotteistettu 172 ESH ostettu 269 Hoito ja hoiva -129 Kuntoutus -28 Perhepalvelut -8 Suun terveydenh. -4 Työterveyshuolto 12 Vammaispalvelut 26 Vastaanotto 83 Ympäristötoimi**) -4 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 4

5 Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. 9 Aikuissosiaalityö -4 ESH oma tuotteistettu 86 ESH ostettu 327 Hoito ja hoiva 64 Kuntoutus -14 Perhepalvelut 151 Suun terveydenh. -78 Työterveyshuolto 4 Vammaispalvelut -86 Vastaanotto -35 Ympäristötoimi**) -4 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. 183 Aikuissosiaalityö -329 ESH oma tuotteistettu 32 ESH ostettu 1717 Hoito ja hoiva -423 Kuntoutus -86 Perhepalvelut 598 Suun terveydenh Työterveyshuolto -6 Vammaispalvelut 458 Vastaanotto -32 Ympäristötoimi**) -22 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain kuntayhtymä yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 5

6 6

7 Maksuosuusennuste Toteutuneet kustannukset Ennakkomaksut Oma toiminta TA 216 Oma toiminta tot. 1-9 Oma toiminta TA 1-9 Oman toiminnan poikkeama 1-9 Oma toiminta ennuste 216 Oma toiminta poikkeamaennuste TA 216 ostettu ESH ennuste 1 Kustannusen nuste 1 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 1 ostettu ESH ennuste 2 Kustannusen nuste 2 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

8 HENKILÖSTÖ Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee erittäin turvallisissa olosuhteissa, joisa turvallisuusriskit on minimoitu. % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Kehitystoimenpiteet Sairaspoissaolot Kehityssuunnitelmat Työkyvyttömyys Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä Tapaturmien määrä on laskenut koko kuntayhtymätasolla. Tapaturmat ovat aiheuttaneet yhteensä 59 sairaspäivää. Tapaturmat ovat pääasiassa olleet tule- ongelmia aiheuttaneita nosto- ja siirtotapaturmia, kaatumisia sekä muistisairaiden hoidon väkivaltatilanteista aiheutuneita vammoja Työtapaturmien ja ammattitautien määrä Esimiehet suorittavat tapaturmatutkinnan Haipro -käsittelyn yhteydessä ja päättävät kehittämistoimenpiteitä uusien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Päälliköt aloittavat tapaturmatutkintaprosessin riskitasoltaan >2 tapaturmista Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Tapaturmien lkm yht Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm Ammattitautien lkm 3 Tapaturmien lkm yht

9 Sairaspoissaolot kuntayhtymätasolla 17 pv/htv Sairauspoissaolot ovat nousseet vuoden 215 Q1 verrattuna. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet hallinto- ja tukipalveluissa 132pv (ei pv/htv), terveyspalveluissa 25 pv ja ympäristö - terveysvalvonnassa 64 pv. Sairaspoissaolojen määrä 25 2 Sairaspoissaolojen määrä Em. Vastuualuiden johtoryhmässä tulisi tunnistaa tehtäväalueet, joissa spo nousua on tapahtunut. Ko. tehtäväalueilla tulisi tunnistaa työyksiköt joissa spo nousua. Tämän jälkeen tulisi tunnistaa syyt sairauspoissaoloille ja tehdä toimenpidesuunnitelma asiantuntijoita hyödyntäen Sairaspoissaolot pv/htv pv Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 17,3 15,6 19,6 16,8 13, Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv/htv pv Työkyvyttömyyseläke alkavuus max. 3/vuosi Q1 aikana on yksi työkyvyttömyyseläkepäätös. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 15 1 Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyömyyseläkkeiden Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 määrä Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kuntayhtymän varhe-maksujen määrä: / Q1 Kuntayhtymän varhemaksujen määrä: / Q2 Työkyvyömyyseläkkei- den määrä 9

10 Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmat on tehty ja kehitystoimenpiteet on toteutettu. Suurin osa vastuualueiden tehtäväalueista ja tulosyksiköistä on tehnyt thvoinnin kehittämissuunitelman. Suunnitelman tavoitteet on osalla asetettu korkealle pidemmän aikavälin tavoitteeksi, jolloin on vaikea seurata/arvioida kehitystoimenpiteen toteutumista. /PR Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmien ja kehitystoimenpiteiden määrä? Kehityssuunnitelmien ja niiden toimenpiteiden määrät 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Avovastaanottopalveluiden tulisi tehdä tehtäväaluekohtainen työhyvinvointisuunnitelma. Seuraavien tulosyksiköiden tulisi tehdä thvsuunnitelma: kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, vammaispalvelut, kehitysvammayksiköt, perhesosisiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja kuntoutuksen poliklinikka. Kaikkien tulisi tarkistaa thvsuunnitelma; päivittää sitä ja tehdä konkreettisempiakin toimenpidetavoitteita. Tehdyt kehityssuunnitelmat Kehityssuunnitelmien tarve Tot. Kehitystoimenpiteet Kehitystoimenpiteiden määrä Tehdyt kehityssuunnitelmat Kehityssuunnitelmien tarve Tot. Kehitystoimenpiteet Kehitystoimenpiteiden määrä 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat #JAKO/! Sairaspoissaolot Työkyvyttömyys Henkilöstöresurssi on järjestetty toimintaa parhaalla mahdollisellla tavalla tukeviin kokonaisuuksiin ja esimiestyö on laadukasta ja tasalaatuista. Kehityssuunnitelmat Kehitystoimenpiteet % tavoitteesta tavoite #JAKO/! 1 #JAKO/! 1 1

11 Sisäisten sijaisten (sissi) toiminta on keskitetty sisäisten sijaisten yksikköön suunnitellusti. Sisäisten sissien käyttöaste on 97% Sähköisen asioinnin raportointiohjelma ei ole vielä antanut ajantasalla olevaa tietoa. Ohjelman päivitykset sen osalta kesken. Käyttöaste on ollut todellisuudessa siis korkeampi kuin raportista saatu tulos. Ulkopuolisten sijaisten hankkimista ei ole vielä aloitettu keskitetysti. 12, % 1, % 98, % 96, % 94, % 92, % Sissien käyttöaste Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sissien käyttöaste CGI:ltä tullut uusi päivitys maaliskuussa -16, joka korjaa osin raportoinnin luotettavuutta, mutta edelleenkin siinä puutteita. Korjauspäivityksiä tulossa lisää. Sissien käyttöaste Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 95,2 % 99,3 % 98,9 % 99,7 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % Sihteeri- ja muu avusta työ on järjestetty uudelleen kehityssuunnitelman mukaisesti. 11

12 ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA ,9 5,6 6 Potilas- ja asiakasturvallisuus 2, ,9 24,4 19, Q1 216 Q2 216 Q3 Tavoitteet (%) 6 75 Läheltäpiti tilanteiden osuus (%) Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) Potilas- ja asiakasturvallisuus Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 215 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista luvut päivitetty 16.1/ms 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Läheltä piti -tilanteiden osuus vaaratilanteista Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet Kaikki tilanteet Läheltä piti -tilanteiden 23,9 2,5 23,43 26,4 24,9 24, Läheltä piti -tilanteiden osuus 12

13 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on että vuonna 216 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%) luvut päivitetty 16.1/ms 8 6 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Kehitystoimenpiteisiin Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 5,6 6 15,6 11, , Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Vaaratapahtumailmoituksia osataan ja uskalletaan tehdä. Tavoitteena on että ilmoitusaktiivisuus säilyy korkeana koko organisaatiossa vuonna 215 luvut päivitetty 16.1/MS: tta vähinään 18 ilmoitusta per vuosi ei ole missään määritelty, joten tähän tulee suhtautua varauksella ts. tarvitaanko tätä mittaria jatkossa? Vaaratapahtumailmoitusten määrä (ilmoitusaktiivisuus) Vaaratapahtumailmoitusten määrä Vaaratapahtumailmoitukset 13

14 Vaaratapahtumailmoituks et Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q Läheltäpiti-tilanteiden osuus 23,9 2, ,4 24, Kehitystoimenpiteisiin 5, , Läheltäpiti tilakehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) ,9 5, , Q Q2 24, Q3 24,4 19,4 Tavoitteet (% 6 75 : Terveys Kampus -hankkeen toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja kustannusten pysyminen budjetissa neljännesvuosittain: Toteutunut aikataulu vs. suunniteltu aikataulu ja kustannustoteuma vs. kustannusbudjetti Toteutuma: Vaiheen 1. suunnittelu Iisalmen sairaalaan on edennyt ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti. 14

15 Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Hallinto- ja tukipalvelut TA 216 Ta-muutos TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset, Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoitustuotot -1 ***** Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

16 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Talous-,tieto ja kehittämistoiminta TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot 4 ***** Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

17 Hallinto- ja tukipalvelujen mittareiden yhteenveto Henkilöstö % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Työkyvyttömyyseläkke et Sairaspoissaolot Nolla työtapaturmaa, nolla työmatkatapaturmaa ja nolla ammattitautia Tapaturmat: 1 kolari, putoamisia ja törmäyksiä, nostotilanteessa sattuneita tule-tapahtumia. Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä tekee asian korjaamiseksi) Esimiehet suorittavat tapaturmatutkinnan Haipro -käsittelyn yhteydessä ja lpäättävät kehittämistoimenpiteitä uusien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Päälliköt aloittavat tapaturmatutkintaprosessin riskitasoltaan >2 tapaturmista Työtapaturmien ja ammattitautien lkm Tapaturmien lkm yht Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työmatkalla sattuneet tapaturmat käydään läpi ja tehdään suunnitelma, jolla ne vältetään jatkossa. Talousjohtaja vastaa suunnitelman laatimisesta ja sen täytäntöönpanosta huhtikuun kk-raportin käsittelyyn mennessä Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm Työmatkatapat. lkm Ammattitautien lkm Tapaturmien lkm yht

18 Sairaspoissaolot 1 % pienemmät kuin vuonna 215. Vastuualueella on on sairaupoissaolot kasvaneet vuoden 215 Q1 verrattuna 132 kal.pv. Spo nousua on tapahtunut tietohallintopalveluissa ja sissitoiminnassa. Sisäisten sijaisten spo kasvua vuoden 215 Q1 selittää henkilöstömäärän kasvaminen (5/215). Sairaspoissaolojen määrä 25 Sairaspoissaolojen määrä tekee asian korjaamiseksi) Sissitoiminnan vetäjä selvittää selittyykö sairaspoissaolojen kasvu henkilöstön lukumäärän kasvulla vai onko siihen muitakin selittäviä tekijöitä. Jos on, hän tekee suunnitelman tilanteen korjaamiseksi huhtikuun kk-raportin käsittelyyn mennessä Sairaspoissaolot pv pv Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 14,58 17,36 2,58 17,78 18, Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv pv Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä tekee asian korjaamiseksi) Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyyseläkkeet % tavoitteesta tavoite Työkyvyömyyseläkkeiden määrä Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueen varhemaksujen määrä: 7563 / Q1 7563/ Q e/ 18

19 Vastuualueen kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Vastuualueen projektisalkku on laadittu. Kehityshankkeiden eteneminen suhteessa tavoitteeseen. Projektisalkku laadittu/ei laadittu. tekee asian korjaamiseksi) Henna Räsänen on nimetty kuntayhtymän ja samalla vastuualueeen projektinhallinnan kehityshankkeen projektipäälliköksi. Hän on vienyt projektia eteenpäin suunnitellusti. Kehityshankkeet ovat menneet pääsääntöisesti suunnitellusti eteenpäin. Joitakin kehityshankkeita ei ole käynnistetty lainkaan joko suunnitelman hylkäämisen tai rahoituksen epäämisen vuoksi. Projektisalkkuluonnos on valmistunut ja sitä jatkokehitetään. Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan ulkoiset nettokustannukset pysyvät talousarviossa tekee asian korjaamiseksi) Kustannukset pystyvät talousarviossa/eivät pysy Toiminnan ulkoiset nettokustannukset ovat alle talousarvion. Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaminen sisäisille asiakkaille ja sen pohjalta kehityssuunnitelman laatiminen. Kehityssuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti. tekee asian korjaamiseksi) Tällä hetkellä näyttää, että tavoitteet saavutetaan vuoden 216 aikana. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettu/ei toteutettu. Kehityssuunnitelman toteutuminen suunnitellusti. Tutkimuksen kysymykset, toteutustapa ja väline on pientä hienosäätöä vaille valmis. Kysely toteutetaan syksyllä

20 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. Turvallisuus - raportoidaan kvartaaleittain 2. Henkilöstö, - raportoidaan kvartaaleittain 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus, - raportoidaan hoitotakuu/ 3 x/vuosi, hoivatakuu 2x/vuosi 4. Kustannustehokkuus - raportoidaan kvartaaleittain Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Hoito- ja hoivapalvelut TA 216 Ta-muutos TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

21 Hoito- ja hoivavastuualueen tavoitteet ja mittarit Kustannustehokkuus Talousarvion toteutuminen Nettokustannus % Nettokustannukset % 8/ /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Kuukaudet Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä * Vastuualueen talousarvion ylittyy,1 % * Ennuste ylityksestä tasaisella kulutuksella 76 * Riski talousrvion ylitykseen henkilökustannusten, ennakoimattomien kustannusten, Terveys Kampus hankkeen totetutumattomien säästöjen ja lisättyjen asiakasmaksutuottojen vuoksi * Ylitystä selittää osastopalvelujen ylitys 7,5% * Asiakasmaksutuottojen lisäys, ennakoimattomat kustannukset ja toteutumattomat säästöt yhteensä 51 * Tuotot Asiakasmaksutuottojen lisäys toteutuu 8 kk 192 (vuosi ) Valtiokonttorin tulot 9 kk toteutuu * Kulut Ennakoimattomattomat kustannukset 236 Vierihoitokustannukset 52 6 Laitoshoidon ostopalvelut Kiuruvesi Hoitorinki Iisalmi 21 Poistumisturvallisuus Toteutumattomat säästöt osastopalveluissa 15 * Osastopalveluissa lisääntyneet vierihoidot koko vuoden * Omaishoidon hoitopalkkioiden toteuma alittuu alhaisen asiakasmäärän ja 8 kkhoitopalkkioiden vuoksi. tekee asian korjaamiseksi) Riski vuoden loppuun: 968 * Poistumisturvallisuus 189 * Toteutumattomat säästöt 15 * Sijaismäärärahat 489 * Kotihoidon henkilöstökustannnukset Kiuruvedellä 8 ja Vieremän kotihoito 6 * Osastopaikkojen vähentäminen - 5 ss viikonloppuna Ylä-Savon osasto ja Kiuruveden vuodeosastolta - 2, * Tarvepohjainen henkilöstösuunittelu * Ennakoimattomien kustannusten minimointi (poistumisturvallisuuden arviointi päivittäin) * Määrärahan siirto henkilöstöhallinnosta 78 (korvaaviin tehtäviin)i Nettokustannukset % 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi 23,16 47,9 Kiuruvesi 24,18 49,6 Sonkajärvi 22,36 48,3 Vieremä 25,46 51,4 Yhteensä 23,56 32, 4,4 48,8 58, 66,8 75,1 25, 33,33 41,66 5, 58,33 66,66 75, 83,33 91,66 1, 21

22 Potilas- ja asiakasturvallisuus % tavoitteesta tavoite Läheltäpiti-tilanteiden osuus Vaaratapahtumailmoitusten osuus tavoitteesta Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 216 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista Läheltä piti -tilanteiden osuus Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Läheltäpititilanteiden osuus jää tavoitteesta vastuualueen (26,3 %). Ilmoitusten tekemisessä korostuvat jo tapahtuneet vaaratilanteet eikä ennakoivaa kehittämistyötä tukevat läheltä pititilanteet. Läheltä pititilanteiden osuus noussut edellisiin vuosiin verrattuna, mutta on ollut laskusuunnasssa koko kuluvan vuoden. Raportointi ion muuttunut niin, että läheltäpititilanteissa lääkkeenjako virheistä tulee yksi ilmoitus / jakokerta, ei enää jokaisesta virheestä omaa. tekee asian korjaamiseksi) Ilmoitusaktiivisuuden parantaminen myös läheltäpititilanteiden osalta tiedottamisella ja koulutuksella. /Tulosyksiköiden esimiehet Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Läheltä piti -tilanteiden os 21,4 17,9 21,8 26,3 24,6 23, Läheltä piti -tilanteiden osuus 22

23 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on että vuonna 216 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Kehittämistoimenpiteisiin johtavien ilmoitusten osuus jää tavoiteesta vastuualueella (19,8 %) mutta on nousussa asian tiedostamisen jälkeen. Ohjemlman käyttöä on teroitettu esimies- ja käsittelijäkokouksissa ja parannusta on näkyvissä. Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%) 8 tekee asian korjaamiseksi) Työyksikön ilmoituksen käsittelijöiden määrää tarkistetaan ja keskitetään ilmoitusten käsittely ja toimenpiteiden kirjaaminen. Koulutus ilmoitusten käsittelijöille ohjelman oikeasta täyttämisestä jotta kehittämistoimenpiteet tulee näkyviksi. / Tehtäväalueiden päälliköt Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 3,8 6,3 16,2 12,7 13,2 19, Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Vaaratapahtumailmoituksia osataan ja uskalletaan tehdä. Tavoitteena on että ilmoitusaktiivisuus säilyy korkeana koko organisaatiossa vuonna 216 Vaaratapahtumailmoitusten määrä (ilmoitusaktiivisuus) Pysynyt ennallaan. tekee asian korjaamiseksi) Vaatii jatkuvaa koulutusta ja tiedotamista työpaikkakokouksissa Vaaratapahtumailmoitu Vaaratapahtumien määrä Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Vaaratapahtumailmoitukset Läheltäpiti ti Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) ,4 3, ,9 6, ,8 16,2 216 Q1 26,3 11,8 216 Q2 24,6 13,2 216 Q3 23,5 19,8 Tavoitteet (% 6 75 Läheltäpiti-tilanteiden Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin Vaaratapahtumailmoitu #ARVO! 1 % tavoitteesta tavoite 23

24 Henkilöstö Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee erittäin turvallisissa olosuhteissa, joisa turvallisuusriskit on minimoitu. % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Työkyvyttömyys Sairaspoissaolot Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Tuloksen perusteella tapaturmien lukumäärä tulee vähenemään verrattuna vuoteen 215. Tapaturmissa korostuvat väkivaltatilanteissa sekä nosto- ja siirtotapahtumissa aiheutuneet vammat Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä Työtapaturmien ja ammattitautien määrä Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Tapaturmien lkm yht. tekee asian korjaamiseksi) Esimiehet suorittavat tapaturmatutkinnan Haipro -käsittelyn yhteydessä ja päättävät kehittämistoimenpiteitä uusien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Päälliköt aloittavat tapaturmatutkintaprosessin riskitasoltaan >2 tapaturmista. ts. Riskianalyysi ja sen toimenpiteiden huomiointi Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm Ammattitautien lkm 2 Tapaturmien lkm yht

25 Sairauspoissaolojen määrä laskee 15 %. 17 päivää / htv / vuosi. Sairaspoissaolojen määrä Sairaspoissaolopäiviä on tavoitetta enemmän. Poissaoloja on lisännyt mm. raju epidemia alkuvuodesta eri tehtäväalueilla ja osaltaan muutosprosessit. Nyt laskusuunnassa alkuvuoteen verrattuna, mutta loppuvuoden epidemioiden vaikutusta ei voida arvioida vielä tässä vaiheessa Sairaspoissaolojen määrä tekee asian korjaamiseksi) Varhainen puuttuminen ja työkykyä ja osaamista vastaavat tehtävät. Osallistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen muutoksessa. / Esimiehet ja päälliköt. Muutosjohtamisen tukeminen osaamisen johtamisella /Hoito- ja hoivajohtaja Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv pv Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 22,8 18,4 21,52 21,2 2, Sairaspoissaolot pv pv Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 5 Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkeratkaisuja ei ole syntynyt. Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet ova olleet käytössä mm. varhainen puuttuminen, korvaavat tehtävä ja Puuma-toiminta ovat tuottaneet tulosta. tekee asian korjaamiseksi) Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet edelleen laajasti käytössä. Laajennetaan tarvittessa Puuma-toimintaa Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä määrä Hoito- ja hoivapalvelujen varhemaksujen määrä: 48 1 / Q1 48 1/Q e/ Q3 Työkyvyömyyseläkkeide määrä Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyys % tavoitteesta tavoite Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q

26 Kotihoidon tehtäväalueen tavoitteet ja mittarit Kustannustehokkuus Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnittelusti. Omaishoidon tuen hoitopalkkion ja liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta Omaishoidon tuen toteutuminen Omaishoidon tuen hoitopalkkio toteutunut 8 kuukauden osalta, jonka pohjalta ennuste näyttää, että määrärahat eivät riitä Kiuruvedellä ja alittavat Iisalmessa sekä Vieremällä. Liikkumista tukevien palvelut toteutuneet 9 kuukauden osalta. tekee asian korjaamiseksi) Kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuen osalta arvioidaan kustannusten kehittymistä kuukausittain. Tarvittaessa arvioidaan määrärahamuutosten mahdollisuus palvelun järjestämiseksi. Viimesijaista on määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteiset päätökset. Vahvistetaan omaishoidon tukea palveluohjauksessa hoivan järjestämisen vaihtoehtona ja tehdään toimenpidesuunnitelma omaishoidon tuen palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Liikkumista tukevissa palveluissa tehostettu ohjausta ensisijaisiin palveluihin mm. Pali, mikä näkyy osin ennakoitua vähäisempänä kulutukena. Liikkumista tukevien palveluiden osalta arvioidaan osana TA17 valmistelua yhteistaksien mahdollisuus palveluiden järjestämisessä. Vuonna 216 Kiuruveden ja Vieremän osalta arvioidaan mahdollisuus määrärahamuutoksiin ja viimesijaisena määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteisten päätösten tekeminen. 2 - TA16 9/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % TA16 9/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Omaishoidon tuki Iisalmi ,63 6 Liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen 5 Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä , , , Omaishoidon tuki SOTE ,21 TA16 9/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % 2 Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi ,86 1 TA16 9/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi Liikkumista tukevat palvelut Vieremä , , ,76 Liikkumista tukevat palvelut SOTE ,2 26

27 Palvelujen kohdentuminen Omaishoidon tuen piirissä oleville oikea-aikainen tuki ja riittävät palvelut %-osuus omaishoidon tuen piirisssä olevista, joiden hoito- ja palvelusuunnitelman on päivitety vuoden sisällä Omaishoidon tuen päivitetyt hoito- ja palvelusuunnielmat % 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat lähes ajantasalla. Päivittämättä 8 suunnitelmaa. Osin viivettä aiheuttanut asiakkaan terveydentila tai omaishoitajasta johtuvat esteet. tekee asian korjaamiseksi) Kohdennetaan kotikäynnit niille asiakkaille joilla hoito- ja palvelusuunnitelma yli vuoden vanha. Työtehtävien priorisointi omaishoidon palveluohjaajien osalta ja koko kotona asumisen tuen tiimissä. Päivitetytpalv. Kaikki palv.suunn. 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q Päivitetytpalv. Suunnitelmat % Kaikki palv.suunn. Asiakas asuu omassa kodissa riittävin palveluin. Kotiin järjestettävien palveluiden ensijaisuus toteutuu kohdentamalla palveluiden runsaati apua tarvitseville. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (kumulatiivinen luku). 1 5 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Kumulatiivinen asiakasmäärä. Säännöllisen kotihoidon tavoite kuntayhtymä tasolla näyttäisi toteutuvan Kiuruvedelle ja Vieremällä. Asiakasmäärä yllittyy Sonkajärvellä ja alittuu Iisalmessa. tekee asian korjaamiseksi) Kotihoidon myöntämisperusteet ja palvelukuvaus on vahvistettu syyskuussa ja uutta ohjetta ollaan jalkauttamassa. Arviointijakso-toimintamallia kehitetään ja kotikuntoutuken roolia prosessissa vahvistetaan. Kaikissa kunnissa kotihoidon kohdentamista raskaampaan hoivaan jatketaan. 15, 1, Ta 216 Tot.9/216 Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toteuma-% Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % , , , , ,8 1 5,, Tot-% % 27

28 Asumispalvelujen tavoitteet ja mittarit: Palvelujen saatavuus Asiakas saa tarpeidensa mukaisen oikea-aikaisen asumispalvelun. Ympärivuorokautisen kotona asumisen muoto silloin kun asiakas ei selviydy enää muissa palveluissa. Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun asumispalveluihin riittävän ajoissa niin että hoivatakuu toteutuu. Odotusaika eri kunnissa on välillä 19,8-29,67. Kotihoidosta ja terveydenhuollosta jonottavien määrä (SAS jono) kunnittain. Asiakas saa tarvitsemansa palvelun alle 9 vrk. tekee asian korjaamiseksi) Asumispalvelun myöntämisperusteet vahvistetaan syksyllä 216.,4,35,3 Hoivatakuu SAS-jonotusaika aika pv ,49 26,4 9 9,25,2,15,1,5 215/2 216/1 216/ Välittömän työn osuus SAS-jonottavien määrä asumispalveluihin kunnittain Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 216Q1 216Q2 216Q3 216Q Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 28

29 Palvelujen peittävyys ja laatu Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 216 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista 8 Läheltä piti tilanteiden osuus Asumispalvelujen henkilöstö erottaa aikaisempaa paremmin läheltäpititilanteita varsinaisista vaaratapahtumista. Henkilöstön tietoisuus on lisääntynyt läheltäpiti tilanteiden kirjaamisen merkityksestä hoitotyön kehittämisessä. Ilmoituksia käsitellään aikaisempaa aktiivisemmin tiimeissä. tekee asian korjaamiseksi) Haittatapahtumien käsittelyssä korostuvat ratkaisukeskeisyys ja toiminnan kehittämistoimenpiteet Q2 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet Kaikki tilanteet Läheltä piti -tilanteiden osuus Q2 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet Kaikki tilanteet Läheltä piti -tilanteiden 11 % 13 % 11 % 9 % 1 % 16 % 23 % 22 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 29

30 Kustannustehokkuus Kustannustehokkaat palvelut asumispalveluissa (brutto) Hoitopäivähinta on talousarvion mukainen Asumispalvelujen keskimääräinen hoitopäivähinta (brutto) on lähes tavoitteen mukainen. Talousarvion mukaiset kalustohankinnat alkuvuodesta ja vierihoito saattohoidossa sekä muissa tarvittavissa tilanteissa sekä henkilöstölisäys yöaikaisen poitumisturvallisuuden turvaamiseksi ovat aiheuttaneet nousua hoitopäivähintaan Asumispalv. keskimääräinen hoitopäivän hinta tekee asian korjaamiseksi) Tarveperusteinen henkilöstön suunnittelu ja käyttö. Palo- ja pelastustusturavallisuuden vaatimat toimenpiteet yhdessä peruskuntien kanssa Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Koko asumispalvelut ta:n mukainen keskimääräinen hinta Koko asumispalvelut ta:n mukainen 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q Riittävät asumispalvelupaikat - sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivätavoitteisiin - oma tuotanto Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon hoitopäivät ylittyvät Kiuruvedellä ja Vieremällä sekä alittuu hieman Iisalmessa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen. Vieremän yhtä lyhytaikaispaikkaa on tarveperusteisesti käytetty pitkäaikaishoidon paikkana. tekee asian korjaamiseksi) lukien Iisalmen Palvelukeskus KIrkonsalmen laitoshoitopaikat vähenevät - 18 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät Kiuruveden Veikkolan laitoshoitopaikat vähenevät - 24 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät + 14 paikkaa. Vieremän Palvelvelukeskus Sotkanhelmen Vienola muuttuu laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen lukien. Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

31 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, oma tuotanto Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tehostetun palveluasumisenhoitopäivät Iisalmea lukuunottamatta alittuvat hieman kaikissa kunnissa, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen (Kirkonsalmi ja Veikkola ja Sotkanhelmi lukien). Sonkajärvellä toteumaa selittää Palvelukeskus Tuulikanteleen peruskorjaus ja paikkojen tarveperustainen käyttö. tekee asian korjaamiseksi) Kts. Edellä sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito. Asumispalvelujen tarvearvio Ta217. Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 12, Tavallinen palveluasumisen hoitopäivät alittuvat Iisalmessa, koska kesä- heinäkuussa ei ollut tarvetta 2-3 asumispalvelupaikalle. 5 1, , 6, 4, tekee asian korjaamiseksi) Tavallisen palveluasumsien tarvearvio Ta Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi ,2 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä ,2 1 31

32 Lyhytaikaishoidon hoitopäivät 12, 1, 8, Lyhytaikaishoidon hoitopäivät alittuvat erityisesti Kiruvedellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä on omaisten lakisääteisiin vapaisiin riittänyt 5 paikkaa (-1) ja Vieremällä 3 paikkaa (-1). Molemissa kunnissa lyhytaikasihoitoon varattuja paikkoja on käytetty pitkäaikaishoidon paikkoina, jolloin on säästetty ostopalveluissa , 4, 2, tekee asian korjaamiseksi) Lyhytaikaishoidon paikkojen tarvearvio Ta217 kaikissa kunnissa; omaishoito, kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoito. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% %, Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi ,6 1 Kiuruvesi , 1 Sonkajärvi ,8 1 Vieremä ,3 1 Yhteensä ,8 1 Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivä- ja määrärahatavoitteisiin - ostopalvelut Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivät alittuvat kaikissa kunnissa; Iisalmi -4,5, Kiuruvesi - 9,4, Sonkajärvi -3,2 ja Vieremä -1,2 laskennallista paikkaa tarveperusteisesti. 8 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu 12, tekee asian korjaamiseksi) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 1, 8, 6, 4, 2,, Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi ,2 1 Kiuruvesi ,1 1 Sonkajärvi ,2 1 Vieremä ,6 1 Yhteensä ,5 1 Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % 32

33 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Tavallisen palveluasumisen ostopalvelut ylittyvät hieman Iisalmessa tasaantuen paikkojen vapautuessa tarpeenarvioinnin kautta. tekee asian korjaamiseksi) Rava analyysin ja hoidon tarpeen arvioinnin mukaiset palvelupäätökset. Asiakkaat Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi ,5 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä , Asumispalveluiden ostot Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kotikuntalain sijoitusten kaikki kulut eivät vielä näy ostopalveluissa. Jatkossa tehdään jaksotus laskuttamattomista kotikuntalain sijoituksista. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen hoitopäivät ovat vähentyneet koko kuntayhtymätasolla syyskuun loppuun mennessä yhteensä noin 4 9 hoitopäivää (paikoiksi muutettuna laskennalliseesti - 18 paikkaa). tekee asian korjaamiseksi) Ostopalvelujen tarvearvio Ta217. Ostot Ta 216 Tot.9/216 Tot-% % Iisalmi ,4 1 Kiuruvesi ,6 1 Sonkajärvi ,9 1 Vieremä ,6 1 Yhteensä ,4 1 33

34 Osastopalvelujen tavoitteet ja mittarit: Riittävät akuuttiosastopalvelut kuntayhtymän alueella. Akuuttiosastojen kuormitusprotentti osastoittain kuukausittain, hoitopäivien määrä talousarvioon asetetusta Osastojen kuormitusprosentti 98% ja hoitopäivien määrä Osastopaikkojen määrä on Ylä-Savon SOTEssa vielä korkea siihen nähden, mitä laskennallinen tarve osoittaa. Vaihtelu kuukauden sisällä on suurta, mutta keskimääräinen kuukauden kuomitusprosentti on pysynyt koko vuoden kaikilla osastoilla kohtuullisen alhaisena verrattuna aiempiin vuosiin. Toiminnan kehittäminen omalla tehtävä- ja vastuualueella, sekä terveyspalveluiden kotisairaalaan panostaminen ja leikkaustoiminnan kehittäminen ovat vähentäneet osastohoitopäivien määrää entuudestaan. 1, 95, 9, 85, 8, 75, 7, Keskim. kuormitus-% tekee asian korjaamiseksi) Potilaiden tasainen sijoittaminen niin, ettei minnekään synny ns turhia ylipaikkatilanteita. Tarkastellaan sairaansijojen tarvetta kriittisesti ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa. Ylä- Savo Osasto 2 vähennettin elokuun alussa 2 sairaansijaa ja syyskuun alussa osasto 3:lta 1 sairaansija. Lokakuun alusta Ylä-Savo osasto 1 on toiminut viikonloppuisin 27 paikkaisena, jolloin ylimääräisen poistumisturvallisuushenkilön tarvetta ei ole ollut. Kiuruveden osasto on toiminut lokakuun alusta 3 paikkaisena. Tavoitteena on tuotta riittävä määrä palvelua, ei keinotekoisesti kasvattaa käyttöä. Osastoille on otettu käyttöön ns kotiutushoitajamalli, joka ohjaa potlasvirtoja osastojen ja Kysin välillä. Tämä malli on osaltaan parantanut paikkojen riittävyyttä. Paikat riittävät vähennysten jälkeenkin, kun paikkoja käytetään seudullisesti. Keskim. kuormitus% /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Ylä-Savon osasto 3 97,9 11, 98,8 16,3 92,5 97, 89,6 96,2 92,4 93,9 96,8 Itk vo3 kuormitus% 98,1 13,5 12,1 12,2 K-vesi kuormitus% 9,9 92,4 93,3 99,8 97,3 96, 72,9 87,5 97,7 85,4 84,3 Vetrea kuormitus% 99,9 99,9 15,8 118, 111, 67,3 116,1 12,7 sis Ylä.Savon osasto 1 9,4 88,7 86,3 87,7 87,1 84,7 8,7 89,8 8,1 81,2 85,8 oper Ylä-Savon osasto 2 87,2 85,5 83,3 87,7 85, 7,8 68,5 68,4 99,2 69,8 86,4 Keskim. kuormitus% 92,9 94,2 94, 97,3 93,5 93,3 84,5 81,8 92,3 82,6 88,3 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, Hoitopäivät yhteensä % tavoitteesta /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/ ,12 % 12,14 % 98,48 % 99,99 % 16,67 % 15,42 % 12,68 % 12,2 % 1,65 % 99,88 % 99,43 %, %, %, % 34

35 Hoitojakson pituus perusterveydenhuollossa 1 vrk Hoitojakson pituus, vrk 5 Keskim. hoitojakson pituus pth Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Kunnittaiset erot kuitenkin huomattavat. Ero lyhyimmän ja pisimmän välillä 38 vuorokautta. Sas-asiakkaita Iisalmessa on raportin kirjoitushetkellä (17.1) ja kiuruvedellä 6. Tämä selittää osastojen välisen eron hoitojaksojen pituudessa. tekee asian korjaamiseksi) Yksittäiset hoitojaksot ovat tavoitteen mukaisia. Keskiarvoa nostaa muutama pitkäaikainen vierihoito ja saattohoidot, sekä erityisryhmien asiakkaiden jatkohoitoselvittelyjen pitkittyminen Keskim. 216/3Hoitojakson 216/4 216/5 pituus216/6 216/7 jakson 216/8 216/9 pituus216/1216/11216/12 Iisalmi os 1/Ylä-Savon osasto 3 tot. hoitojakson pituus Iisalmi os 3 tot. hoitojakson pituus, ad Kiuruvesi tot. hoitojakson pituus Keskim. Hoitojakson pituus jakson pituus /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 54,9 23,1 13,4 17,2 12,9 11,5 9,1 9,2 9,2 9, 9,1 14,8 23,3 13,2 8,9 12, 11,7 11, 11,5 13,1 14, 12,5 13,4 13,2 9,9 9,6 27,2 19,4 12,5 12,5 13, 12,7 1,8 11,3 11,2 9,5 9,4 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Hoitojakson pituus eríkoissairaanhoito 4 vrk Hoitojakson pituus Keskim.hoitojakson pituus esh /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Leikotoiminnan aloitus näkyy lyhyempinä hoitojaksoina operatiivisen osaston puolella. Totetutuu asetetun tavoitteen mukaisesti tai jopa paremmin tekee asian korjaamiseksi) Keskim.hoitojakson pituus 35

36 Sisät./Ylä-Savon osasto 1 Kir./Ylä-Savon osasto 2 Keskim.hoitojakson pituus /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 4,1 5,4 4,1 4,2 4,1 4, 4, 3,9 4,1 4,1 3,5 2,4 2,3 2,4 2,3-2,2 2, 4,1 4,5 3,3 3,3 3,2 3,1 4, 3,1 3, Kustannustehokkaat palvelut vuodeosastopalveluissa Hoitopäivähinta on talousarvion mukainen Ylä-Savon osasto 1 Ylä-Savon osasto 2 (339 Ylä-Savon osasto 3 Kiuruveden osasto (228 Yhteensä keskim. Hinta ta:n mukainen Vuodeosastopalv. keskimääräinen hoitopäivän hinta tekee asian korjaamiseksi) Resurssit kohdennetaan oikein, tarvepohjaine henkilöstön käyttö - jaetaan hoitoisuuden ja potilaiden mukaan. Osastojen poistumisturvallisuushenkilöstön tarve arvioidaan päivittäin ta:n mukainen keskimääräinen hinta niin, että jos osasto on vajaalla käytöllä, ei erillistaä poistumisturvahenkilöä palkata. Vierihoidot pyritään keskittämään yhteen yksikköön, jolloin yksi hoitaja voi valvoa kahta vierihoidettavaa yhtä aikaa, mikäli potilaiden vointi sen sallii. Osastojen paikkamäärää 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 arvioidaan koko ajan, ja pyritään siihen, ettei paikkoja 21 ole tyhjänä täydellä henkilöstömitoituksella Q1 216 Q2 216 Q3 Yhteensä keskim. Hinta Osastotoiminnan puolella terveyskampushankkeelle oli asetettu suuret odotukset. Yhteisiin tiloihin pääseminen olisi vähentänyt yhden yöhoitajan tarvetta, vähentänyt vuokrakustannuksia ja hankintakustannuksia tavaroiden yheistilauksissa, myös yhden sihteerin työpanos olisi ollut mahdollista vähentää. Koska muutot eivät ole kuitenkaan nyt tapahtuneet, ei suunniteltuja muutoksia olla voitu toteuttaa. Vanhat tilat ovat vaatineet lisäämään henkilsötöä poistmuisturvalisuuden takaamiseksi niin, että kokonaiskustannus pelkästään tästä lisäyksestä tulee olemaan 15 euroa, joka on noin 9 euroa lisää jokaiseen hoitopäivään. Osastohoitoon lisättiin talousarvioon tuottoja 188 euroa laskennallista korotusta, mutta nämä eivät tule toteutumaan, sillä asiakkaiden maksukatto pysyi kuitenkin samana, jolloin tuototkin pysyvät samana. Ulkokuntien palvelujen käyttö on vähentynyt leikkaustoiminnan muutosten myötä, sekä dialyysiasiakkaiden vähentyessä.kulujen osalta hoitopäivän hintaa nostaa myös se, että sijaismäärärahat siirrettiin tänä vuonna sissiyksikköön (12 ), josta ne talousarvio vaiheessa leikattiin ja näkyvät nyt osastolla ylityksenä. Osasto 2 heinäkuun sulku näkyy hinnassa tällä kvartaalilla, sillä hoitopäiviä oli vain 1 paikan verran 36