Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 2016

Transkriptio

1

2 Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Huhtikuu Sote TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) *****

3 Tuloslaskelma Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 3/216 TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 1/16 11/16 12/16 Kirjanpidon toteuma 1-4/16 % TA:sta* TA 1-4/16 Poikkeama talousarvioon Kuluva kausi viime vuosi Toteutunut 1-4/15 Toimintatuotot ,4 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,7 % Henkilöstökulut ,3 % Palkat ja palkkiot ,2 % Henkilösivukulut ,6 % Eläkekulut ,2 % Muut henkilösivukulut ,8 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,2 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintakate , % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % Korkotuotot ,3 % Muut rahoitustuotot ,3 % Korkokulut , % Muut rahoituskulut ,4 % Vuosikate ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % Suunnitelman muk. poistot ,8 % Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) *Lineaarinen toteumaprosentti maaliskuun loppuun mennessä on 33,3 %. 3

4 Oman toiminnan ennuste verrattuna talousarvioon tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Ennuste yhteensä TA yhteensä Poikkeama yhteensä Tuotot yht Oman toiminnan kust Oma toiminta yht. 24,2 % 25,5 % 24,8 % 25,5 % (+ = kustannusten ylitys) Ennuste 1: Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannusennuste verrattuna talousarvioon (alkuvuosi toteuman mukaan ja loppuvuosi TA:n mukaan) Toteuma SHP / KYS KYS:n TA 216 SOTE:n TA 216 KYS:n TA per kk SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu KYS-ennuste yhteensä SOTE:n TA yhteensä Poikkeama SOTE:n TA:oon yhteensä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Ostettu ESH yht Muu ostettu ESH Ennuste 2: Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannusennuste verrattuna talousarvioon (alkuvuoden 216 toteumakeskiarvon mukaisesti loppuvuosi) Toteuma SHP / KYS KYS:n TA 214 SOTE:n TA 214 KYS:n TA per kk SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu KYS-ennuste yhteensä SOTE:n TA yhteensä Poikkeama SOTE:n TA:oon yhteensä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Ostettu ESH yht Ennuste Ennuste Poikkeama KYS:n TA:oon yhteensä Poikkeama KYS:n TA:oon yhteensä Ostettu ESH yhteensä Ostettu ESH yhteensä 4

5 Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannustoteuma verrattuna talousarvioon SHP / KYS KYS:n TA 215 SOTE:n TA KYS:n TA per Poikkeama SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteuma yht. TA yhteensä 215 kk eur Poikkeama % Iisalmi ,1 % Kiuruvesi ,7 % Sonkajärvi ,6 % Vieremä ,1 % Ostettu ESH yht ,6 % Maksuosuusennuste Toteutuneet kustannukset Ennakkomaksut Oma toiminta TA 216 Oma toiminta tot. 1-4 Oma toiminta TA 1-4 Oman toiminnan poikkeama 1-4 Oma toiminta ennuste 216 Oma toiminta poikkeamaennuste TA 216 ostettu ESH ennuste 1 Kustannusenn uste 1 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 1 ostettu ESH ennuste 2 Kustannusenn uste 2 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä POIKKEAMA EUR Oman toiminnan toteuma vs. talousarvio Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Sarja POIKKEAMA EUR Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma vs. talousarvio Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Ostettu ESH yht Sarja

6 YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ lineaarinen Korjattu lineaarine Korjattu lineaarinen Korjattu lineaarin en Korjattu lineaarine ennuste ennuste n ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste n ennuste korjattu PALVELU TA216 Tot. 3/16 huhtikuu huhtikuu Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 3/16 huhtikuu huhtikuu Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 3/16 huhtikuu huhtikuu Tot.% TP15*) TA216 Tot. 3/16 huhtikuu huhtikuu Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 3/16 huhtikuu ennuste Tot.% TP 15*) Aikuispsykosos , , , , , Aikuissosiaalityö , , , , , ESH oma tuotteistettu , , , , , ESH ostettu , , , , , Hoito ja hoiva , , , , , Kuntoutus , , , , , Perhepalvelut , , , , , Suun terveydenh , , , , , Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , , Vastaanotto , , , , , Ympäristötoimi**) , , , , , PALVELUT YHT , , , , , Hallinto seudulliset***) , , , , , Kunnittaiset , , , MAKSUOSUUS ilman YTY:n al , , , , , Ennakot , , , , Erotus , , , , YTY:n alijäämän kattaminen****) , , , , , ESH ostettu , , , , , YTY:n alijäämä 9 9 1, , 14 14, 22 22, , Oma toiminta , , , , , *) TA+muutos216 ja Tp215 eivät ole vertailukelpoisia. **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa oikea oman toiminnan toteuma ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta ennusteen mukainen oman toiminnan toteuma Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 25, %. erotus (ennusteessa liian vähän kuluja) 31 Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. 39 Aikuissosiaalityö -13 ESH oma tuotteistettu 85 ESH ostettu 296 Hoito ja hoiva -398 Kuntoutus 2 Perhepalvelut 25 Suun terveydenh Vammaispalvelut 93 Vastaanotto -49 Ympäristötoimi**) -19 PALVELUT YHT 137 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET HUHTIIKUU 216 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Iisalmi Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus 1373 Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. -7 Aikuissosiaalityö -2 ESH oma tuotteistettu -16 ESH ostettu 22 Hoito ja hoiva -94 Kuntoutus -16 Perhepalvelut 141 Suun terveydenh Vammaispalvelut 86 Vastaanotto 6 Ympäristötoimi**) -1 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Kiuruvesi Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT

7 Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. -3 Aikuissosiaalityö 14 ESH oma tuotteistettu 131 ESH ostettu 45 Hoito ja hoiva -186 Kuntoutus -22 Perhepalvelut -4 Suun terveydenh Vammaispalvelut -19 Vastaanotto 16 Ympäristötoimi**) -5 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Sonkajärvi Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. -21 Aikuissosiaalityö 6 ESH oma tuotteistettu -17 ESH ostettu 136 Hoito ja hoiva 36 Kuntoutus Perhepalvelut 86 Suun terveydenh Vammaispalvelut -19 Vastaanotto -33 Ympäristötoimi**) -5 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Vieremä Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. -2 Aikuissosiaalityö -13 ESH oma tuotteistettu 183 ESH ostettu 696 Hoito ja hoiva -641 Kuntoutus -36 Perhepalvelut 437 Suun terveydenh Vammaispalvelut 141 Vastaanotto -5 Ympäristötoimi**) -39 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain kuntayhtymä yhteensä Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT

8 Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Tuloslaskelma 8

9 Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Talous-,tieto ja kehittämistoiminta TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

10 Hallinto- ja tukipalvelujen mittareiden yhteenveto Tavoite Vastuualueen kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Vastuualueen projektisalkku on laadittu. Seuranta ja mittarin vastuuhenkilö Kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä. Vastuualuejohtaja vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kehityshankkeiden eteneminen suhteessa tavoitteeseen. Projektisalkku laadittu/ei laadittu. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Henna Räsänen on nimetty kuntayhtymän ja samalla vastuualueeen projektinhallinnan kehityshankkeen projektipäälliköksi. Hän on vienyt projektia eteenpäin suunnitellusti. Kehityshankkeet ovat menneet pääsääntöisesti suunntiellusti eteenpäin. Joitakin kehityshankkeita ei ole käynnistetty lainkaan joko suunnitelman hylkäämisen tai rahoituksen epäämisen vuoksi. Projektisalkkuluonnos on valmistunut ja sitä jatkokehitetään. Tavoite Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan ulkoiset nettokustannukset pysyvät talousarviossa Seuranta ja mittarin vastuuhenkilö Kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä. Talousjohtaja vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kustannukset pystyvät talousarviossa/eivät pysy Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja Toiminnan ulkoiset nettokustannukset ovat alle talousarvion. 1

11 HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 216 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. Turvallisuus - raportoidaan kvartaaleittain 2. Henkilöstö, - raportoidaan kvartaaleittain 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus, - raportoidaan hoitotakuu/ 3 x/vuosi, hoivatakuu 2x/vuosi 4. Kustannustehokkuus - raportoidaan kvartaaleittain Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

12 HOITO- JA HOIVAVASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT Kustannustehokkuus Talousarvion toteutuminen Nettokustannukset % 4/216 Nettokustannus % * Vastuualueen talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti. * Henkilöstökustannukset nousevat lomakaudella jokaisella tehtäväalueella * Ennakoimattomattomat kustannukset 51 2 Osastopalvelujen vierihoitokustannukset 29 Laitoshoidon ostopalvelut Kiuruvesi Hoitorinki Iisalmi 4 2 Poistumisturvallisuus 5 4 * Riskinä henkilöstökustannusten ylittyminen sijaismäärärahojen puuttumisen vuoksi. * Toiminnalliset muutokset kesken laitoshoidon muuttamisessa asumispalveluksi * Osastopalveluja lisännyt saattohoito ja muut KYS:sta siirtyneet asiakkaat * Omaishoidon hoitopalkkioiden toteuma alittuu alhaisen asiakasmäärän ja 3 kk hoitopalkkioiden vuoksi /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Kuukaudet Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tavoite Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) * Myyntituottojen lisääminen esim. dialyysihoidossa. * Tarvepohjainen henkilöstösuunittelu. * Ennakoimattomien kustannusten minimointi. * Toimivien hoitoketjujen ja kotiuttamisen turvaaminen Nettokustannukset % 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi 23,16 Kiuruvesi 24,18 Sonkajärvi 22,36 Vieremä 25,46 Yhteensä 23,56 32, Tavoite 25, 33,33 41,66 5, 58,33 66,66 75, 83,33 91,66 1, 12

13 Hoidon ja hoivan saatavuus Hoidon ja hoivan saatavuus Hoidon ja hoivan saatavuus toteutuu. Hoivan palvelutarpeen arviointi toteutuu yhteydenotosta 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tapauksissa samana päivänä tai seuraavana päivänä yhteydenotosta. Hoito tai palvelu alkaa 3 kk sisällä palvelutarpeen arvioinnista. Hoidontarpeen arviointi tapahtuu 3 arkipäivän sisällä ja hoito alkaa 3 kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Hoidon palvelutarpeen arvioinnin odotusajat ja hoidon ja palvelun jonotusajat. Raportoidaan huhtikuun raportissa. 1 5 Hoidon tarpeen arviointi 216/4 216/8 216/12 Hoidon palvelutarpeen arviointiaika kotisairaanhoidossa Tavoiteaika pv Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Hoito- ja hoivajohtaja käsittelee vastuualueen johtoryhmässä. Korjaavat toimenpiteet tehtäväalueen päälliköt ja esimiehet sekä hoivakoordinaattori ja asumispalveluista vastaava. 216/4 216/8 216/12 Hoidon palvelutarpeen arviointiaika kotisairaanhoidossa Tavoiteaika pv

14 KOTIHOIDON TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT: Kustannustehokkuus Tavoite Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnittelusti. Omaishoidon tuen hoitopalkkion ja liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Omaishoidon tuen hoitopalkkio toteutunut 3 kuukauden osalta, jonka pohjalta ennuste näyttää, että määrärahat ylittyvät. Liikkumista tukevien palvelut toteutuneet 4 kuukauden osalta Omaishoidon tuki Iisalmi Omaishoidon tuen toteutuminen Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä Omaishoidon tuki SOTE Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuen osalta arvioidaan kustannusten kehittymistä kuukausittain. Tarvittaessa arvioidaan määrärahamuutosten mahdollisuus palvelun järjestämiseksi. Viimesijaista on määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteiset päätökset. Liikkumista tukevissa palveluissa tehostettu ohjausta ensisijaisiin palveluihin mm. Pali, mikä näkyy osin ennakoitua vähäisempänä kulutukena. Liikkumista tukevien palveluiden osalta arvioidaan osana TA17 valmistelua yhteistaksien mahdollisuus palveluiden järjestämisessä. TA16 3/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi Liikkumista tukevat palvelut Vieremä Liikkumista tukevat palvelut SOTE TA16 3/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 14

15 TA16 3/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % Omaishoidon tuki Iisalmi ,9 Omaishoidon tuki Kiuruvesi ,98 Omaishoidon tuki Sonkajärvi ,97 Omaishoidon tuki Vieremä ,3 Omaishoidon tuki SOTE ,24 TA16 4/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi ,23 Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi ,48 Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi ,7 Liikkumista tukevat palvelut Vieremä ,59 Liikkumista tukevat palvelut SOTE ,86 15

16 Palvelujen kohdentuminen Tavoite Asiakas asuu omassa kodissa riittävinpalveluin. Kotiin järjestettävien palveluiden ensijaisuus toteutuu kohdentamalla palveluiden runsaati apua tarvitseville. Säännöllillisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (kumulatiivinen luku). Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Kumulatiivinen asiakasmäärä. Säännöllisen kotihoidon tavoite kuntayhtymä tasolla näyttäisi toteutuvan huhtikuun toteutuman perusteella. Kuntakohtaisesti alitusta ennustaa Iisalmen asiakasmäärä. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Palveluiden myöntämisperusteiden tarkastelu ja työprosesien tarkastastelu. Arviointijakso-toimintamallin kehittäminen. Kotihoidon myöntämisperusteinden vahvistaminen vuoden 216 aikana. Kaikissa kunnissa kotihoidon kohdentamista raskaampaan hoivaan jatketaan. Ta 216 Tot.4/216 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toteuma-% Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tot-% Tavoite % Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi ,7 1 Kiuruvesi ,7 1 Sonkajärvi , 1 Vieremä ,8 1 Yhteensä ,3 1 16

17 ASUMISPALVELUIDEN TAVOITTEET JA MITTARIT: Kustannustehokkuus Tavoite Riittävät asumispalvelupaikat - sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivätavoitteisiin - oma tuotanto Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon hoitopäivät ylittyvät Iisalmessa. Kiruvedellä ja Vieremällä, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen. 35 Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon hoitopäivät 12 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) lukien Iisalmen Palvelukeskus KIrkonsalmen laitoshoitopaikat vähenevät - 18 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät Myös Kiuruveden Veikkolan laitoshpitopaikat vähenevät - 24 paikkaa ja tehostettu palveluasuminen lisääntyy + 14 paikkaa. Vieremän Palvelvelukeskus Sotkanhelemen Vienola muuttuu laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen lukien. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

18 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, oma tuotanto Tehostetun palveluasumisenhoitopäivät hieman alittuvat Iisalmessa, Kiruvedellä ja Vieremällä, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen (Kirkonsalmi ja Veikkola ja Sotkanhelmi lukien) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kts. Edellä sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät Tavallinen palveluasuminen on toteutunut suunnitellusti Iisalmessa. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi ,9 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä ,9 1 18

19 Lyhytaikaishoidon hoitopäivät Lyhytaikaishoidon hoitopäivät alittuvat Kiruvedellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä on omaisten lakisääteisiin vapaisiin riittänyt 5 paikkaa (-1) ja Vieremällä 3 paikkaa (-1). Molemissa kunnissa lyhytaikasihoitoon varattuja paikkoja on käytetty tehostetun palveluasumisen paikkoina, jolloin on säästetty ostopalveluissa. 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 2 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi ,7 1 Kiuruvesi ,9 1 Sonkajärvi ,9 1 Vieremä ,8 1 Yhteensä ,3 1 Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivä- ja määrärahatavoitteisiin - ostopalvelut Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivät alittuvat kaikissa kunnissa; Iisalmi -4, Kiuruvesi - 7, Sonkajärvi -3 ja Vieremä -2 paikkaa tarveperusteisesti. Huhtikuussa tavallista enemmän asiakasvaihtoa ostopalveluissa, josta johtuen poissaolopäiviä enemmän Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi ,6 1 Kiuruvesi ,3 1 Sonkajärvi ,2 1 Vieremä ,4 1 Yhteensä , 1 19

20 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu Kolme tavallisen palveluasumisen ostopalvelupaikkaa on purkautunut huhtikuu alussa ja näin ostopalvelupaikkojen määrä on nyt suunnitellulla tasolla Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi ,8 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä , Asumispalveluiden ostot Kotikuntalain sijoitusten kulut eivät vielä näy ostopalveluissa, koska niistä ei ole laskutettu. Jatkossa tehdään jaksotus laskuttamattomista kotikuntalain sijoituksista. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Ostot Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi ,7 1 Kiuruvesi ,7 1 Sonkajärvi ,5 1 Vieremä ,8 1 Yhteensä ,8 1 2

21 OSASTOPALVELUJEN TAVOITTEET JA MITTARIT Tavoite Riittävät akuuttiosastopalvelut kuntayhtymän alueella. Akuuttiosastojen kuormitusprotentti osastoittain kuukausittain, hoitopäivien määrä talousarvioon asetetusta Osastojen kuormitusprosentti 98% ja hoitopäivien määrä 1, 98, 96, 94, 92, 9, Keskim. kuormitus-% /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim. kuormitus% Tavoite Ylä-Savon osasto 1 on ollut vähäisellä käytöllä koko alkuvuoden. Kotisairaalan mahdollisuudet ottaa uusia asiakkaita on osaltaan vaikuttanut tähän. Ylä-Savon osasto 2 kuormitusprosenttiin vaikuttaa suurelta osin leiko-toiminnan aloittaminen, jolloin asiakkaille tulee yksi hoitopäivä vähemmän osastolla, mutta paikka täytyy olla varattuna, joten vuodepaikkaa ei voi käyttää muuhun. Hoitopäivien toteuman tulee ylittää tässä vaiheessa tasainen kulutus, sillä heinäkuussa operatiivinen osasto on osittain suluss (2 paikkaa kiinni) Vetreasta raportoidaan vain käyttöaste, eikä sen hoitopäivät siäslly hoitopäivien yhteen laskettuun summaan. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Potilaiden tasainen sijoittaminen niin, ettei minnekään synny ns turhia ylipaikkatilanteita. Tarkastellaan sairaansijojen tarvetta kriittisesti ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa. Tavoitteena on tuotta riittävä määrä palvelua, ei keinotekoisesti kasvattaa käyttöä. Osastoille on otettu käyttöön ns kotiutushoitajamalli, joka ohjaa potlasvirtoja osastojen ja Kysin välillä. Tämä malli on osaltaan paranttanut paikkojen riittävyyttä /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Ylä-Savon osasto 3 97,89 1,98 98,79 16,3 92,47 97,4 Itk vo3 kuormitus% 98,11 13,5 12,11 12,16 K-vesi kuormitus% 9,91 92,41 93,3 99,8 97,28 96,4 Vetrea kuormitus% 99,89 99,89 15, sis Ylä.Savon osasto 1 9,37 88,69 86,3 87,7 87,1 84,73 oper Ylä-Savon osasto 2 87,23 85,54 83,33 87,7 85 7,83 Keskim. kuormitus% Tavoite 92,9 94,2 94, 97,3 93,5 93, Hoitopäivät yhteensä Tavoite % tavoitteesta /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/ ,12 % 12,14 % 98,48 % 99,99 % 16,67 % 15,42 %, %, %, %, %, %, %, %, % 21

22 Tavoite Hoitojakson pituus perusterveydenhuollossa 1 vrk Hoitojakson pituus, vrk Keskim. hoitojakson pituus pth 3, 25, 2, 15, 1, 5,, /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim. Hoitojakson pituus Tavoitejakson pituus Osastoilla on ollut maaliskuussa kahdeksan SAS-jonottajaa odottamassa asumispalveluyksikön paikkaa. Nämä hoitojaksot ovat niin pitkiä, että nostavat keskiarvoa. Kuitenkin huhtikuussa jonottajatilanne on saatu pienemmäksi, joten hoitojaksojen pituus lyhenee.myös Kysistä siirtyy yhä varhaisemmassa vaiheessa asiakkaita osastoille, joka nostaa täällä vietettävien hoitojaksojen pituutta, mutta lyhentää erikoisairaanhoidon osastojaksoja. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Yksittäiset hoitojaksot ovat tavoitteen mukaisia. Keskiarvoa nostaa muutama pitkäaikainen vierihoito ja saattohoidot. Iisalmi os 1/Ylä-Savon osasto 3 tot. hoitojakson pituus Iisalmi os 3 tot. hoitojakson pituus, ad Kiuruvesi tot. hoitojakson pituus Keskim. Hoitojakson pituus Tavoitejakson pituus /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 54,86 23,5 13,4 17,2 12,9 11,53 14,75 23,32 13,2 8,9 12,4 11, ,5 13,1 13,95 27,22 19,36 12,53 12,53 13, 12,

23 Tavoite Hoitojakson pituus eríkoissairaanhoito 4 vrk Hoitojakson pituus Leikotoiminnan aloitus näkyy lyhyempinä hoitojaksoina operatiivisen osaston puolella. 5, 4, 3, 2, 1,, Keskim.hoitojakson pituus esh /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Keskim.hoitojakson pituus Tavoite /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Sisät./Ylä-Savon osasto 1 hoitojakson pituus Kir./Ylä-Savon osasto 2 hoitojakson pituus Keskim.hoitojakson pituus Tavoite 4,1 5,4 4,1 4,2 4,1 3,5 2,4 2,3 4,1 4,5 3,3 3,

24 Hyvintointipalvelujen vastaanalueen tavoitteet ja mittarit 216 Hyvinvointipalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: seuranta kvartaaleittain, seuraavan kerran kesäkuun raportissa 2. henkilöstö: seuranta kvartaaleittain, seuraavan kerran kesäkuun raportissa 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: Kehitysvammaisten palveluissa muutos on kesken. Suunnitelman mukaan laitoshoidon käyttö tasaantuu syksystä alkaen. 4. kustannustehokkuus: seuranta kvartaaleittain, seuraavan kerran kesäkuun raportissa. TALOUDESSA suurimmat haasteet ovat sosiaalityössä. Vuoden vaihteen uusille lastensuojelun sijoituksille esitetään lisämäärärahaa. Vammaispalveluissa tarve ylittyy henkilökohtaisen tuen ja Kiuruvedellä kuljetustuen osalta, jotka ovat subjektiivisen oiekuden piirissä. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa nuorten kuntoutuskotihoidon tarve on ollut arvioitua suurempaa Iisalmessa. Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Hyvinvointipalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

25 Vaikuttavuus, laatu, saatavuus Tavoite Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit, tavoite 7 käyntimäärä Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11216/12 Huhtikuussa käyntien määrä on tavoitteen mukaista. Käynneistä 21 on ostopalvelukäyntejä kahteen pitkäaikaisen tuen tarpeessa olevaan perheeseen. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Tot. Käynnit Tavoite käynnit Koska lapsiperheiden kotipalvelussa on tällä hetkellä ruuhkaa eikä uusia asiakkaita pystytä enää ottamaan ja perhetyössä ei: Siirretään yksi perhetyön sijaisuus kotipalveluun kesän ajaksi. Tot. Käynnit Tavoite käynnit /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

26 Tavoite Henkilökohtainen apu kunnittain, Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisen avun kustannuksissa on mukana työnantajamallin avustukset ja omana toiminnan henkilöstömenot. Toteumat ylittyvät kaikissa kunnissa, mutta noudattelevat vuoden 215 kulutusta. Oman tuotannnon määrää lisätään jatkusvasti. Omaa henkilöstöä tällä hetkellä 9 työntekijää. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite Vammaispalvelulain mukainen lakisääteinen palvelu, johon asiakkaalla subjektiivinen oikeus. Palvelu järjestetään yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Oman toiminnan lisääminen alentaa kustannusten nousua. Osuus on 3 %. Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

27 Tavoite Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut), kunnittain, 1 Ls sijaishuolto (ostopalvelut) Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelumenot ovat ylittymässä kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta uusien sijoituksien vuoksi. Koko vuoden ennuste tarkentuu syksyyn mennessä. Nyt Iisalmen ylitysennuste 653, Kiuruveden 16 ja Vieremän 156. Kustannukset nousenevat vain Iisalmessa tilinpäätökseen 215 nähden /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Lisämäärärahaesitykset tehdään Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän osalta. Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

28 Tavoite Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, kunnittain, 6 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kiuruveden kuljetuspalveluiden toteuma on vuoden 215 tasolla. Määrärahavähennys vuodelle 216 on toteumaan nähden. Ylitysennuste 1. Myös Sonkajärvellä ylitysennustetta 1 samoin perustein /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kiuruvedellä vahvistetaan palveluliikenteen käyttöä vpl-kuljetuksissa. Kuljetuspäätökset tarkistetaan ja ohjataan asiakkaita palveluliikenteeseen erityisesti maaseudulla. Tarkistus tehdään syykuun loppuun 216 mennessä. Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

29 Tavoite Nuorten perhekotikuntoutus, kunnittain, Nuorten perhekotikuntoutus, /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1216/11216/12 Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Iisalmelaisia nuoria ja nuoria aikuisia on ollut yhteensä 7 perhekotikuntoutuksen piirissä. Tarve ylittää budjetin ja on palannut 214 vuoden tasolle. Kiuruvedellä on perhekotikuntoutuksen tarve kääntynyt laskuun edellisvuoteen verratuna. Sonkajärvellä palvelutarve toteutuu ennusteen mukaan. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Perhekotikuntoutukselle ei ole vaihtoehtoista palvelumuotoa. Kuntoutettavilla nuorilla on maksimaaliset avohoitopalvelut. Iisalmen kohdalla on muodostumassa merkittävä ylitys budjetointiin nähden. Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite /1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/

30 Tavoite Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Psykiatrisen osastohoidon hoitopäivien määrä enintään 63 jäsenkunnissa. Psykiatrisen osaston jäsenkuntien hpv:t Vuoden kuluessa ilmenee normaalia vaihtelua hoitopäivien määrässä. Huhtikuun lopun toteuma on tavoitteen mukainen Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) /3 216/4 216/5 216/6 Hoitopäivien määrä Tavoite /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/ Tavoite Lapsiperheiden kotipalvelua on tarjolla kaikille perheille, jotka täyttävät sosiaalihuoltolain palvelun saamiselle asettamat kriteerit. Kielteisiä päätöksiä ei ole tehty, joten kaikki lapsiperheiden kotipalvelua hakeneet ovat saaneet sitä jossain muodossa. Myönteinen päätös kriteerien täyttyessä 1 % 3

31 Terveyspalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Terveyspalvelujen vastuualuen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 2. henkilöstö: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 4. kustannustehokkuus: oman toiminnan osalta toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän jaettavien hoitotarvikkeiden osalta (näkyy tuloslaskelmassa aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ylittymisenä) ja ostetun esh:n osalta (näkyy tuloslaskelmassa palveluiden ostojen ylittymisenä). Hoitotarvikejakelu on kustannustehokkaasti järjestetty, mutta määrärahoja ei toimintamallin muuttuessa hajautetusta keskitetyksi osattu arvioida talousarviota laadittaessa oikein. Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Terveyspalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

32 Vaikuttavuus, laatu, saatavuus % tavoitteesta tavoite Jonopotilaat Sähköisten ajanvarusten määrä Tkl odotusaika Hml odotusaika Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee kolmanneksella vuoden 216 aikana. Jonopotilaiden määrä 15, 1, Vastaanottoaikaa odottavien määrä Vuoden 215, eikä tammi-helmikuun 216 tilastoa ei ole saatavissa järjestelmistä jälkikäteen. Jonotilasto sisältää kaikki jonot mukaan lukien kontrolli- ja muut hoitotakuun ulkopuolella olevan jonot Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) 5,, 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Vähennys % Tavoite% Lähetteettömien ja ajanvaraukseen perustuvien käytäntöjen kehittäminen erikoissairaanhoidossa. Jonokäytäntöjen läpikäyminen toiminnoittain ja niiden lopettaminen. Jonopotilaat Tavoite vähennys Tavoite Vähennys % Tavoite% 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/ ,22 1, 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 32