Marraskuu Palvelu Toteuma (1000 ) Hoito ja hoiva

Transkriptio

1 Kansilehti Palvelu Toteuma (1 ) Hoito ja hoiva ESH ostettu Vammaispalvelut Vastaanotto Perhepalvelut Aikuispsykosos. oma ESH,tuotteistettu Suun terveydenh. Kuntoutus Ympäristötoimi*) Aikuissosiaalityö Marraskuu 218

2 KY-Tuloslaskelma-kk Kuntayhtymä Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvion toteutuminen Kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa alijäämää 4,1 milj. euroa. Lisäystä ed. kuukauteen on tullut,8 milj. euroa. Oman toiminnan ylitys on 1,2 milj. euroa ja ostetun erikoissairaanhoidon 2,9 milj. euroa. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta on tullut marraskuun loppuun mennessä jäsenkuntapalautuksia 1,1 milj. euroa, mutta ei kuitenkaan odotettua määrää. Oman toiminnan osalta henkilöstökulujen ylitys on,2 milj. euroa. Lääkäripalvelujen ostoissa on ylitystä n.,5 milj. euroa. Muut menot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti tai alittavat talousarvion. Toiminintatuotot alittavat talousarvion 1,4 milj. eurolla. Tästä puolet tulee asiakasmaksuista ja puolet myyntituotoista. Myyntituotoissa etenkin ulkokunta- ja sopimuskuntien tulot alittuvat. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta odotetaan jäsenkuntapalautusta ja maltillista laskutusta joulukuulta. Ulkopuolisten sijaisten palkkauskielto ja hankintakielto ovat voimassa vuoden loppuun asti.

3 Kuntayhtyma - Maksuosuudet kk Kuntayhtymä Jäsenkuntien maksuosuudet (1 ) Palvelu Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH ostettu oma ESH,tuotteistettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi*) PALVELUT YHT Hallinto seudulliset**) Kunnittaiset Maksuosuus Ennakot Erotus Oma toiminta Iisalmi TA Tot % TP edel. Ennuste ,6 % ,7 % ,1 % , % ,2 % ,4 % ,2 % ,2 % ,9 % ,1 % ,6 % ,8 % ,8 % ,8 % ,3 % Kiuruvesi TA Tot % TP edel. Ennuste ,3 % 14,6 % 95,6 %,3 % 11,5 % 116,6 % 114,2 % 85,5 % 95,4 %,8 %,3 % 96,6 % 117,2 % 96,9 % 97,3 % Sonkajärvi TA Tot % TP edel. Ennuste , % 97,6 % 14,7 % 88,8 %,3 % 11,3 % 74,6 % 8,3 %,4 % 89,5 %,5 % 93,2 % 113,5 % 93,3 % 9,1 % Vieremä TA Tot % TP edel. Ennuste ,6 % 85,3 % 97,2 % 79,5 % 86,9 % 112,7 % 82,4 % 98,9 % 9,3 % 93,6 % 89,7 % 9,3 % 111,1 % 9,6 % 88,5 % Yhteensä TA Tot % TP edel. Ennuste ,4 % ,5 % ,3 % ,5 % , % ,6 % ,1 % ,6 % ,6 % ,3 % ,4 % ,6 % ,9 % ,7 % ,8 % Oman toiminnan toteuma (1 ) TA Ennuste ,3 % ,3 % 9,1 % 88,5 % ,8 % Tot % Tot % Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

4 KY-ESH Kuntayhtymä Kustannukset (1 ) kuluva kuukausi Oma toiminta Ostettu ESH YHTEENSÄ TA Tot Tot % TA Tot Tot % TA Tot Tot % Iisalmi ,7 % ,4 % ,4 % Kiuruvesi ,2 % ,3 % ,7 % Sonkajärvi ,3 % ,3 % ,8 % Vieremä ,6 % , % ,8 % Yhteensä ,3 % ,4 % ,3 % Poikkeama TA:sta - Ostettu ESH 3 milj. 2 milj milj milj. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

5 HaTu-Tuloslaskelma-kk Hallinto ja tukipalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tukipalveluiden tehtäväalueella palveluiden ostot ylittyvät, johtuen ostopalveluiden käytön tarpeesta siivouspalveluissa, käytön tarve johtuu suurista sairauspoissaoloista. Osa ostosopimuksista lopetettiin jo lokakuussa. R2 poistot ovat kirjautuneet tehtäväalueelle. Tukipalveluiden tehtäväalueella toimintaa on sopeutettu, mutta sopeuttamista ei ole vielä riittävästi, jotta olisi saatu katettua myyntituottojen alittuminen. Palkka - ja henkilöstöhallinnossa tyky-raha ylittyy ylimääräisen lisämäärärahan verran, jota ei ollut varattu vuoden 218 talousarvioon. Henkilöstön työterveyskustannukset ylittyvät. Sissiyksikön palkkakustannukset ylittyvät alibudjetoinnin vuoksi. Tuloslaskelma Alijäämää ei saada katettua. Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

6 TTK-Tuloslaskelma-kk Talous-, tieto ja kehittämistoiminta Tuloslaskelma Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Toimintatulot toteutuvat talousarvion mukaisina ja toimintamenot alittavat. Suurin alitus toimintamenoissa ict-palveluissa, lähes,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen toteuma hieman ylittää, noin 5 euroa. Henkilöstön osalta on ollut vaihtuvuutta ja se on aiheuttanut myös lisäkustannuksia. Ei toimenpiteitä. Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

7 HH-Tuloslaskelma-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Talousarvio ylittyy 1 % (45 ) Tane. Ylitys selittyy lähinnä toimintatuottojen alituksella 4,26 % ( 572 ). Tuloslaskelma /ulkoiset alittaa 1,6 % (333 ) ja tuloslaskelma /sisäiset ylittää 7,34 % (784 ), joka sisältää ylitystä mm. palvelujen ostoissa sissipalvelujen kotihoidon resurssipalvelujen osalta. Ylitys sisältää toimintatuottojen alitusta ja sisäisten ostopalvelujen kohdentumista suunniteltua enemmän hoito- ja hoivavastuualueelle. Myyntituotot alittuvat 6,66 % ( 236 ) ja maksutuotot alittuvat 4,66 % ( 416 ). Myyntituotot alittuvat mm. asumispalvelujen kotikuntien korvauksissa 5 ja osastopalvelujen sopimuskuntien maksuosuuksissa 223 ja palvelujen myyntituloissa 34 ja täyskustannuskorvauksissa 39. Maksutuotot alittuvat mm. kotisairaanhoidon asiakasmaksuissa 67, sosiaalitoimen ateriamaksuissa 55 ja osastopalvelujen erikoissairaanhoidon asiakasmaksuissa 453. Toimintakulut toteutuvat lähes suunnitellusti. Henkilöstökulut ylittävät 1,54 % 36. Lisäksi henkilöstökuluihin tulee ylitystä myös palvelujen sisäisen ostopalvelun kautta (sissipalvelut ja kotihoidon resurssipalvelut) 1,1 M. Palvelujen ostot ylittyvät,6 % (15 ) sissipalvelujen, kotihoidon resurssipalvelujen, koneiden ja laitteiden kunnosapidon, henkilöstön matkakorvausten ja muiden henkilökuljetusmaksujen osalta. Avustukset alittuvat omaishoidon tuen ja palvelusetelin osalta 22,2 % 457. Muut toimintakulut alittuvat 1,3 % mm vuokrien osalta. Osastopalvelujen ylitystä on katettu 7 henkilön siirrolla kotihoidon lähinnä avoimiin tehtäviin 8 kuukauden osalta ja syksyllä on vähennetty edelleen 4 työntekijän resurssit. Muilta tehtäväalueilta ei ole voitu kattaa ylitystä toiminnan jatkuvuuden turvaamisen vuoksi olemassa oleville asiakkaille. Työkykyisyyden vahvistaminen esimiestoiminnalla ja Tyhy-SIB hankkeella. Osaamista ennakoivaan ja ketterään sopeuttamiseen tilannetta vastaavasti esim. henkilöstö.

8 HH-Omaishoidon palkkiot-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Omaishoidon tuen hoitopalkkion toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma Toteuma Kum IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI Omaishoidon tuen palkkioiden kehitys VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Vuoden ennuste Ennuste Vuositavoite IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi 76,1%: marraskuussa saapunut 4 uutta hakemusta, joista kolmeen myönteinen päätös joulukuun alusta. Voimassa 114 asiakkuutta kuun lopussa. Kiuruvesi 9,6%: marraskuussa saapunut 2 uutta hakemusta, joihin kielteinen päätös. Voimassa 73 asiakkuuttaa kuun lopussa. Sonkajärvi 82,2% marraskuussa saapunut 4 uutta hakemusta,joista kahteen kielteinen päätös kriteerien täyttymättömyyden vuoksi. Voimassa 35 asiakkuutta kuun lopussa. Vieremä 55,3% marraskuussa 4 uutta hakemusta, joista kaikkiin myönteinen päätös. Voimassa 31 asiakkuutta kuun lopussa. 2 Määrärahat toteutuvat Kiuruvedellä suunnitellusti, Iisalmessa ja Sonkajärvellä lähes suunnitellusti. Vieremällä jää määrärahaa käyttämättä. Ei korjaavia toimenpiteitä.

9 HH-Omaishoidon liikkumisen tuki-kk Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue Liikkumista tukevien palvelujen toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Kumulatiivinen toteuma - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Vuoden ennuste - Liikkumista tukevat palvelut [ ] Omaishoidon liikkumista tukevien palveluiden kustannusten kehitys [ ] Toteuma Kum Ennuste Vuositavoite IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ KUNTAYHTYMÄ Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnitellusti. Iisalmi 43,7%: Marrakuussa tullut yhdeksän uutta hakemusta, joista kaikkiin myönteinen päätös. Kuun lopussa voimassa 42 kuljetuspäätöstä. Kiuruvesi 9,8%: yksi uusi hakemus, jota ei ole käsitelty marraskuun aikana. Voimassa 9 kuljetuspäätöstä marraskuun lopussa. Sonkajärvi 44,7 %: 3 hakemusta, joista kaikkiin myönteinen päätös, voimassa kuun lopussa 1 kuljetuspäätöstä. Vieremä 136,2 %: kaksi uutta hakemusta, joista toiseen määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteinen päätös ja toiseen kriteerien täyttymättömyyden vuoksi. Voimassa kahdeksan päätöstä kuun lopussa. 1 Muissa kunnissa määrärahat riittävät, Vieremällä tehty määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteisiä päätöksiä neljä vuoden aikana. Vuodelle 219 määrärahaa on lisätty 3.

10 Tp-Tuloslaskelma-kk Terveyspalvelujen vastuualue Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Tuloslaskelma Terveyspalveluiden vastuualueen kokonaisuus ylittyy marraskuussa +5%. Ostetun erikoissairaanhoidon osalta tilanne on huolestuttava, ylitys on kasvanut noin 7%:een eli 2,4 miljoonaan. Saiiraanhoitopiiristä ei tullut vielä marraskuun aikana hyvityslaskuja odotetulla tavalla. Oman toiminnankin osalta talousarvio ylittyy ensimmäisen kerran koko vuoden aikana, +1,9 % (noin 4 ). Vastuualueen toimintatuotot ovat kokonaisuutena lähes tavoitteen mukaiset (88,5 %). Myyntituottojen osalta kuitenkin erityisesti sopimuskuntien maksuosuudet alittuvat noin 35 (38 %). Henkilöstökulut alittuvat noin 3%, joka näkyy toisaalta palvelujen ostojen ylityksessä 4,5 % (noin 2 milj ) esimerkiksi lääkäripalveluiden ostopalveluna. Avovastaanottopalveluiden tulos ylittyy noin 4 % (55 ) johtuen muun muassa erilliskorvausten, sijaisten palkkojen, lääkäripalveluiden ostojen ja sitä myöten laboratorio-, kuvantamisen ja lääkehuoltopalveluiden kustannusten ylittymisestä arvioidusta. Kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden tehtäväalue alittaa talousarvion noin 7 % arvioidusta. Asiakaspalveluostot kunnilta (673 ) ovat ylittyneet koko vuoden ajan liittyen Terveydenhuoltolain mukaiseen potilaan valinnanvapauteen hankkia haluamansa palvelu muualta kuin oman shp:n alueelta. Varkauden kaupungille maksettua osuutta tästä on 85 %, Kajaanin kaupungille syys-marraskuun osalta 15 %. Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Toteutuneiden kustannusten toteutumisen tiivis seuranta loppuvuoden ajan. Määrärahasiirrot vastuualueen tehtäväalueiden kesken.. Shp:n mahdolliset jäsenkuntapalautukset ja niiden vaikutus ostetun erikoissairaanhoidon tilinpäätökseen. Loppuvuodelle annettu hankintakielto ja sen mahdolliset vaikutukset loppuvuoden talousarvioon.

11 Tp-Jonopotilaiden määrä-kk Terveyspalvelujen vastuualue Jonopotilaiden määrä Jonopotilaiden määrä Jonopotilaiden määrä arvo 7 4 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee 15% TP217 verrattuna Jonopotilaiden määrä on noususuuntainen verrattuna syyskuun tilanteeseen (756). Marraskuun aikana on avattu vuoden 219 ajanvarauskirjat useimmille erikoislääkärin vastaanotoille, joka näkyy jonotilanteen pienenä korjaantumisena lokakuuhun verrattuna (7349). Suurimmat jonot ovat edelleen silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle. Jonojen aktiivinen seuranta viikottain. Suurimmat jonot ovat edelleen silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle ja asiasta on keskusteltu ulkopuolisen palveluntoimittajan kanssa. Palveluntuottaja lisää tammikuussa 219 silmälääkäri resurssia.

12 Tp-Jonotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Odotusaika minuuteissa Odotusajan kehitys [min] 1 5 Odotusaika [min] PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI PÄIVYSTYS IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI : 9 Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Keskimääräinen jonotusaika hoidon aloitukseen on Enskassa ja päivystyksessä alle 9 min on toteutunut kaikkien toimintayksiköiden osalta. Odotusaikaa Enskan lääkärin vastaanotolle voidaan pitää kohtuullisena. Päivystyksen toiminta uuden palveluntuottajan kanssa on vakiintumassa, joka näkyy myös lyhentyneenä odotusaikana lokakuuhun verrattuna (-59 min!) Palveluntuottajan kanssa säännölliset tapaamiset ja tarvittaessa toimintaan puuttuminen/ reklamointi.

13 Tp-T3-kk Terveyspalvelujen vastuualue T3 Hammaslääkärit IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ T3 Terveyskeskuslääkärit IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ Kauden arvot 8 IISALMI 6 KIURUVESI 4 SONKAJÄRVI VIEREMÄ T3 Hammaslääkärit T3 Terveyskeskuslääkärit HL: 75 TKL: 19 : 75 : 19 Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa hammaslääkärille. Poikkileikkauspäivänä katsottuna vuorokausien lukumäärä seuraavaan sellaiseen päivään, jolloin varattavissa on 3 vapaata aikaa terveyskeskuslääkärille. Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla hammaslääkärin vastaanotolle 75 pv kuluessa Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 19 pv kuluessa Kiireettömän hoidon odotusaika hammaslääkärillä toteutuu tavoitteen mukaisesti kaikissa muissa kunnissa paitsi Kiuruvedellä. Muissa kunnissa hammaslääkärin hoitoaikoja on hyvin tarjolla ja hoitoaikojen tarjoaminen varsin ripeää. Kiuruvedellä useampi vapaa aika samalle päivälle toteutuu noin kolmen (3) kuukauden sisällä. Ns. päivystysaikoja on saatavilla joka päivä jokaisessa kunnassa. on toteutunut kaikkien terveyskeskusten osalta. Iltavastaanotot ovat parantaneet terveyskeskuslääkärin vastaanotoille pääsyä. Ennakoimattomien poissaolojen vuoksi tilanne vaihtelee hieman kuukausitasolla, ollen kuitenkin hyvä. Monissa muissa Suomen terveyskeskuksissa käytetään lääkärin vastaanotolle pääsyn mittarin arvona T3 aikaa, joka tarkoittaa sitä, milloin on saatavilla seuraava kolmas vapaa aika. Kuntayhtymän mittariarvo kertoo puolestaan sen, milloin on varattavissa kolme (3) vapaata aikaa lääkärin vastaanotolle saman päivän aikana. Näin ollen kuntayhtymän terveyskeskusten lääkärinvastaanotoille olevien odotusaikojen voidan todeta olevan lyhyehköt. Erityisesti Kiuruvedellä tarjotaan aktiivisesti asiakkaille mahdollisuutta asioida myös muissa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hammashoitoloissa. Alkuvuodesta 219 rekrytoidaan uusia hammaslääkäreitä ja rekrytoinnin yhteydessä huomioidaan Kiuruveden resurssin lisääminen. Palvelusetelin käytön aktivoiminen Kiuruvedellä. Viikottainen, aktiivinen seuranta.

14 Tp-Toteutunut odotusaika-kk Terveyspalvelujen vastuualue Kauden arvot 5 Hammaslääkärit Odotusaika Terveyskeskuslääkärit 2 Odotusaika Toteutunut odotusaika hammaslääkäriin 4 Toteutunut odotusaika terveyskeskuslääkäriin HL: 6 TKL: 14 : 6 : 14 Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettomään hoitoon (keskiarvo) hammaslääkärin vastaanotolle Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle 3 kk kuluessa Hoitoonpääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 2 vk kuluessa on toteutunut kiireettömään hoitoonpääsyn osalta terveyskeskushammaslääkärin vastaanotolle. Odotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle on kohtuullinen. on toteutunut terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoille kiireettömään hoitoonpääsyn osalta. -

15 Tp-Tyytyväisyyskysely-kk Terveyspalvelujen vastuualue Tyytyväisten osuus [%] Tyytyväisyyskyselyt: "Miten tänään onnistuimme?" Vastauksien prosenttiosuudet (4 = erittäin hyvä, 3=hyvä, 2=huono, 1=erittäin huono) Palautteiden osuus [%] 5 Tyytyväisten osuuden kehitys [%] ,9 78,7 83,9 76,4 79,7 78, ,1 85,4 83,9 83,8 83,7 82,1 83,1 82,8 82,1 82,8 87,4 82, ,4 82,1 83,8 87,4 % 85, 85,3 83,6 Palvelukokemus paranee: 85 % asiakkaista kokee saamansa palvelun erittäin hyväksi tai hyväksi. on saavutettu marraskuun osalta. Asiakastyytyväisyys palveluihin vaihtelee kuukausittain jonkin verran. Marraskuussa 87,37 % asiakkaista piti saamansa palvelua erittäin hyvänä tai hyvänä. Asiakaspalveluun kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja niihin reagoidaan nopeasti. Jatkossa analysoidaan enemmän palautteiden määrää ja kiinnitetään huomiota siihen, miten saadaan kaiken kaikkiaan enemmän palautetta.

16 Hp-Tuloslaskelma-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Vastuualueen talous on ylittänyt tammi-lokakuussa talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 7 euroa. Vastuualueen toimintatuotot alittavat talousarvion tasaisen toteuman yhteensä 36 euroa, toimintakulut ylittävät tasaisen kulutuksen 4 euroa, poistot alittuvat. Toimintatuotot olivat alhaisella tasolla touko-, kesä- ja heinäkuussa. Muutokset asiakkaiden ja perheiden palvelutarpeissa heijastuvat talouden toteutumaan ennakoimattomasti. Kesän ja syksyn aikana on tehty lukuisia uusia kodin ulkopuolelle sijoituksia Iisalmessa ja Kiuruvedellä, jotka ovat nostaneet toimintakuluja. Samoin on vaikuttanut uusien toimitilojen käyttöönotto kesäkuussa. Perhekeskuksen tulos alittaa tammi-marraskuussa talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 52 euroa. Sosiaalityö ylittää talousarvion tasaisen kulutuksen yhteensä 755 euroa (tuotot ovat alittuneet kaikissa tulosyksiköissä ja palvelujen ostot ylittyvät perhesosiaalityössä perheiden palvelutarpeiden vuoksi). Mielenterveys- ja päihdepalvelut alittavat talousarvion tasaisen kulutuksen noin 15 euroa (tuotot, kulut ja poistot alittuvat). Kuntayhtymällä on ollut lakisääteinen velvollisuus ryhtyä ennakoimattomiin lastensuojelun toimenpiteisiin ja osaan kuluista ei ole katetta vastuualueen sisällä. Yhtymähallituksessa on päätetty lastensuojelun ennakoimattomien menojen katteeksi määrärahasiirroista perhekeskuksesta (yhteensä 11 euroa) ja mielenterveys- ja päihdepalveluista (32 euroa), yhteensä 43 euroa. Lisäksi sosiaalityön tehtäväalueella on tehty sisäisiä määrärahasiirtoja perhesosiaaliyöhön. Arvio määrärahojen ylittymisestä lastensuojelun ennakoimattomiin kuluihin on yhteensä noin 75 euroa).

17 Hp-Vaikeavaimmaisten kuljetus-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Kumulatiivinen toteuma Kustannusten kehitys Toteuma arvo Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1% 8% 6% 4% 2% % 8% 93% 13% 13% Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Iisalmen kuljetuspalvelujen menojen toteuma alittaa tavoitetason 2 prosenttia ja Kiuruveden 7 prosenttia. Sonkajärvellä tavoitetaso ylittyy 2 % ja Vieremällä 3 %. Iisalmen säästö 77 ja Kiuruveden säästö 22, siirretään vammaispalvelujen sisällä muiden palvelujen ylityksien tasaamiseen. Sonkajärven ja Vieremän ylitykset, noin 5 molemmissa kunnissa, katetaan vammaispalvelun sisältä.

18 Hp-Nuorten perhekotikuntoutus-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Nuorten perhekotikuntoutus Kumulatiivinen toteuma 1 5 Kustannusten kehitys IISALMI Toteuma KIURUVESI arvo SONKAJÄRVI VIEREMÄ Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 1% 5% % 119% 121% 59% 114% Nuorten perhekotikuntoutus Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän osalta perhekotikuntoutuksen tarve on loppuvuoden aikana noussut ja kustannukset ylittävät marraskuun lopussa tavoitearvot. Iisalmen ylitys on lähes 13 euroa, Kiuruveden ylitys 9 5 euroa ja Vieremän ylitys 17 1 euroa. Käytön lisääntyminen Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän osalta ei vaikuta aiheuttavan kokonaisylitystä koko vuoden osalta johtuen Sonkajärven alituksesta. Sonkajärvellä perhekotikuntoutus alittuu selvästi. Vuositasolla alitus voi olla jopa 45. euroa. Vieremän ylitys vuoden loppuun mennessä on arviolta noin 19 euroa. Vuoden 219 talousarviossa on varauduttu tällä hetkellä tiedossa oleviin palvelutarpeen muutoksiin.

19 Hp-Lastensuojelun sijaishuolto-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut) Kumulatiivinen toteuma Toteuma arvo 1 5 Kustannusten kehitys IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI % VIEREMÄ Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta 15% 156% 122% 1% 87% 67% 5% Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut),, kunnittain Menot ylittävät tasaiseen kulutukseen nähden Iisalmessa 28 % ja Kiuruvedellä 43 % alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vieremällä kulutus on tavoitetasossa. Sonkajärven menot alittavat tasaisen kulutuksen. Iisalmen osalta lisämäärärahan tarve on noin 33 ja Kiuruveden osalta 2 johtuen loppuvuoden aikana tapahtuneista uusista sijoituksista. 5

20 Hp-Henkilökohtainen apu-kk Hyvinvointipalvelujen vastuualue Henkilökohtainen apu Kumulatiivinen toteuma Kumulatiivinen toteuma tavoitteesta Kustannusten kehitys Toteuma arvo % 5% % 1% 126% 13% 12% Henkilökohtainen apu kunnittain Henkilkohtaisen avun menot ovat tavoitetasossa Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Kiuruveden menot ylittävät tavoitetason noin 23 % ja Vieremällä 22 % alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kiuruveden ja Vieremän ylitykset katetaan vammaispalvelujen tulosalueen sisältä.

21 YT-Tuloslaskelma-kk Ympäristö ja terveysvalvontapalvelujen vastuualue Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Talousarvio TaMuutos Talousarvio+Muutos Toteuma Toteuma % EdVuosi Kustannukset pysyvät talousarvion mukaisina Kustannukset ovat kokonaisuutena pysyneet talousarvion mukaisina. Eläinlääkintähuollon henkilöstömenot ylittävät hieman arvion, johtuen sijaisten käytön arvioitua suuremmasta tarpeesta. Ei toimenpiteitä. Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)