Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 2016

Transkriptio

1 Maaliskuu 216

2 Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu Sote TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** HENKILÖSTÖ Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee erittäin turvallisissa olosuhteissa, joisa turvallisuusriskit on minimoitu. % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Kehitystoimenpiteet Sairaspoissaolot Kehityssuunnitelmat Työkyvyttömyys Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Tiina Valta vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä Työtapaturmien ja ammattitautien määrä Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 5 tapaturman osalta ei ole tietoa, millä vastuualueella tapaturma on sattunut. Tapaturmien lkm yht Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm 99 9 Ammattitautien lkm 3 Tapaturmien lkm yht

3 Sairaspoissaolot kuntayhtymätasolla 17 pv/htv Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Sairaspoissaolojen määrä 25 Sairaspoissaolojen määrä Sairauspoissaolot ovat nousseet vuoden 215 Q1 verrattuna. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet hallinto- ja tukipalveluissa 132pv (ei pv/htv), terveyspalveluissa 25 pv ja ympäristö - terveysvalvonnassa 64 pv Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Em. Tehtäväaluiden johtoryhmässä tulisi tunnistaa tehtäväalueet, joissa spo nousua on tapahtunut. Ko. tehtäväalueilla tulisi tunnistaa työyksiköt joissa spo nousua. Tämän jälkeen tulisi tunnistaa syyt sairauspoissaoloille ja tehdä toimenpidesuunnitelma asiantuntijoita hyödyntäen. Sairaspoissaolot pv/htv pv Sairaspoissaolot pv Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 17,3 15,6 19, Työkyvyttömyyseläke alkavuus max. 3/vuosi Kuukausittain laajennetussa johtoryhmässä. Päivitetty Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Q1 aikana ei ole myönnettyjä työkyvyttömyyseläkepäätöksiä Q1 216 Q1 216 Q1 216 Q1 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä Q1 216 Q1 216 Q1 216 Q1 Työkyvyömyyseläkkeid Kuntayhtymän varhe-maksujen määrä: / Q1 3

4 Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmat on tehty ja kehitystoimenpiteet on toteutettu.. Päivitetty Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmien ja kehitystoimenpiteiden määrä? Kehityssuunnitelmien ja niiden toimenpiteiden määrät Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Tehdyt kehityssuunnitelmat Kehityssuunnitelmien tarve Tot. Kehitystoimenpiteet Kehitystoimenpiteiden määrä Suurin osa vastuualueiden tehtäväalueista ja tulosyksiköistä on tehnyt thvoinnin kehittämissuunitelman. Suunnitelman tavoitteet on osalla asetettu korkealle pidemmän aikavälin tavoitteeksi, jolloin on vaikea seurata/arvioida kehitystoimenpiteen toteutumista. /PR Avovastaanottopalveluiden tulisi tehdä tehtäväaluekohtainen työhyvinvointisuunnitelma. Seuraavien tulosyksiköiden tulisi tehdä thvsuunnitelma: kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, vammaispalvelut, kehitysvammayksiköt, perhesosisiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten, nuorten ja kuntoutuksen poliklinikka ja mielenterveys- ja päihdeosasto. Kaikkien tulisi tarkistaa thvsuunnitelma; päivittää sitä ja tehdä konkreettisempiakin toimenpidetavoitteita. Tehdyt kehityssuunnitelmat Kehityssuunnitelmien Tot. Kehitystoimenpiteiden Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyys Kehityssuunnitelmat Kehitystoimenpiteet % tavoitteesta tavoite 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q Henkilöstöreurssi on järjestetty toimintaa parhaalla mahdollisellla tavalla tukeviin kokonaisuuksiin ja esimiestyö on laadukasta ja tasalaatuista. Sisäisten sijaisten (sissi) toiminta on keskitetty sisäisten sijaisten yksikköön suunnitellusti. Sisäisten sissien käyttöaste on 97% Liisa Partanen vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä 1, % 98, % 96, % 94, % 92, % Sissien käyttöaste Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sissien käyttöaste Sähköisen asioinnin raportointiohjelma ei ole vielä antanut ajantasalla olevaa tietoa. Ohjelman päivitykset sen osalta kesken. Käyttöaste on ollut todellisuudessa siis korkeampi kuin raportista saatu tulos. Ulkopuolisten sijaisten hankkimista ei ole vielä aloitettu keskitetysti. CGI:ltä tullut uusi päivitys maaliskuussa -16, joka korjaa osin raportoinnin luotettavuutta, mutta edelleenkin siinä puutteita. Korjauspäivityksiä tulossa lisää. Sissien käyttöaste Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 95,2 % 99,3 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % Sihteeri- ja muu avusta työ on järjestetty uudelleen kehityssuunnitelman mukaisesti. 4

5 ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA Potilas- ja asiakasturvallisuus ,9 2, , Q1 Tavoitteet (%) Läheltäpiti tilanteiden osuus (%) Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) Potilas- ja asiakasturvallisuus Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 215 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Läheltä piti -tilanteiden osuus vaaratilanteista Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 luvut päivitetty /MS Läheltä piti -tilanteiden osuus Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Läheltä piti -tilanteet Kaikki tilanteet Läheltä piti - 23,9 2,5 23,43 26, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on että vuonna 216 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%) luvut päivitetty Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Kehitystoimenpiteisiin Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 5,6 6 15,6 11,

6 Vaaratapahtumailmoituksia osataan ja uskalletaan tehdä. Tavoitteena on että ilmoitusaktiivisuus säilyy korkeana koko organisaatiossa vuonna 215 Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Vaaratapahtumailmoitusten määrä (ilmoitusaktiivisuus) Vaaratapahtumailmoitusten määrä luvut päivitetty : tta 18 ilmoitusta per vuosi ei ole missään määritelty, joten tähän tulee suhtautua varauksella ts. tarvitaanko tätä mittaria jatkossa? 1 5 Vaaratapahtumailmoitukset Vaaratapahtumailmoit ukset Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q Läheltäpiti-tilanteiden osuus 23,9 2, , Kehitystoimenpiteisiin jo 5, , Läheltäpiti tilanteiden osuus (%) Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) ,9 5, , Q Tavoitteet 6 75 TALOUDELLISET RESURSSIT : Terveys Kampus -hankkeen toteutuminen suunnitellussa aikataulussa ja kustannusten pysyminen budjetissa neljännesvuosittain: Toteutunut aikataulu vs. suunniteltu aikataulu ja kustannustoteuma vs. kustannusbudjetti Toteutuma: Vaiheen 1. suunnittelu Iisalmen sairaalaan tulevien mielenterveyspalveluiden osasto - ja avopalveluiden toiminnoille on käynnistynyt. Asiantuntijatueksi on solmittu ostopalvelusopimus Ramboll Oy;n kanssa, jonka kautta rakennuttajakonsultti toimii asiantuntijana kuntayhtymän osalta. Terveyskampukseen nimetty hanketyöryhmä on kokoontunut ja tehnyt tarvittavia linjauksia suunnittelun edetessä. Ehdotussuunnitteluun perustuva tavoitehinta laskelma asettuu varattujen määrärahojen raameihin. Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu ei ylitä vertailuryhmän keskimääräistä kehitystä. n vastuuhenkilö on talousjohtaja. Jäsenkuntien maksuosuuden kasvuprosentti verrattuna vertailuryhmän kasvuprosentteihin Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu verrattuna vertailuryhmiin Kuntayhtymän maksuosuuden kasvu on ollut maltillinen ja on ollut hieman Pohjois-Savon keskimääräistä kasvua pienempää. Ylä-Savon ikävakioitu sairastuvuusindeksi (21-212, THL) on korkea eli 124,8, kun se on valtakunnassa keskimäärin 1 ja Pohjois-Savossa 124,2, Pohjois-Karjalassa 112,6, Etelä-Karjalassa 19,4. 1, % 7,5 % 5, % 2,5 %, % -2,5 % Soten jäsenkuntien maksuosuuden kasvu% Kysterin kasvu% Eksoten kasvu% Pohjois-savon kasvu % Tiedolla johtamisen projekti, jossa on määritetty kullekin yksikölle tavoitteet ja mittarit ja sovittu, että kukin yksikkö sopii korjaavista toimenpiteistä, jos toteuma on alle tavoitteen, tulee nopeuttamaan ja terävöittämään epäedullisten poikkeamien korjaamista ja sitä kautta vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Soten jäsenkuntien Kysterin kasvu% Eksoten kasvu% Pohjois-savon kasvu % ,8 % 4,5 % 3,2 % 2,1 % 2,3 % 2,2 % 4,5 % 2,8 % 7,2 % 4,6 % -,9 %,5 % 4,3 % 7,9 % 2,5 % 3,3 % 6,9 %,3 % 6

7 Tuloslaskelma Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 3/216 TA+muutos 216 Kirjanpidon toteuma 1-3/16 % TA:sta* TA 1-3/16 Poikkeama talousarvioon Kuluva kausi Toteutunut 1-3/15 Toimintatuotot , % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,1 % Henkilöstökulut ,8 % Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut , % Eläkekulut ,7 % Muut henkilösivukulut ,9 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,6 % Toimintakate ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % Korkotuotot ,6 % Muut rahoitustuotot , % Korkokulut , % Muut rahoituskulut ,1 % Vuosikate ,3 % Poistot ja arvonalentumiset , % Suunnitelman muk. poistot , % Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) *Lineaarinen toteumaprosentti maaliskuun loppuun mennessä on 25, %. 7

8 Oman toiminnan ennuste verrattuna talousarvioon tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Ennuste yhteensä TA yhteensä Poikkeama yhteensä Tuotot yht Oman toiminnan kust Oma toiminta yht. 24,5 % 25,4 % 24,7 % 25,4 % (+ = kustannusten ylitys) Ennuste 1: Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannusennuste verrattuna talousarvioon (alkuvuosi toteuman mukaan ja loppuvuosi TA:n mukaan) Toteuma SHP / KYS KYS:n TA 216 SOTE:n TA 216 KYS:n TA per kk SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Ostettu ESH yht Muu ostettu ESH Ennuste 2: Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannusennuste verrattuna talousarvioon (alkuvuoden 216 toteumakeskiarvon mukaisesti loppuvuosi) Toteuma SHP / KYS KYS:n TA 214 SOTE:n TA 214 KYS:n TA per kk SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Ostettu ESH yht Ennuste Ennuste KYS-ennuste yhteensä KYS-ennuste yhteensä SOTE:n TA yhteensä SOTE:n TA yhteensä Poikkeama SOTE:n TA:oon yhteensä Poikkeama SOTE:n TA:oon yhteensä Poikkeama KYS:n TA:oon yhteensä Poikkeama KYS:n TA:oon yhteensä Ostettu ESH yhteensä Ostettu ESH yhteensä 8

9 Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannustoteuma verrattuna talousarvioon SHP / KYS KYS:n TA 215 SOTE:n TA 215 KYS:n TA per Poikkeama SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteuma yht. TA yhteensä kk eur Poikkeama % Iisalmi ,5 % Kiuruvesi ,5 % Sonkajärvi ,7 % Vieremä ,1 % Ostettu ESH yht ,1 % Maksuosuusennuste Toteutuneet kustannukset Ennakkomaksut Oma toiminta TA 216 Oma toiminta tot. 1-3 Oma toiminta TA 1-3 Oman toiminnan poikkeama 1-3 Oma toiminta ennuste 216 Oma toiminta poikkeamaennuste TA 216 ostettu ESH ennuste 1 Kustannusenn uste 1 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 1 ostettu ESH ennuste 2 Kustannusenn uste 2 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä POIKKEAMA EUR Oman toiminnan toteuma vs. talousarvio Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Sarja POIKKEAMA EUR Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma vs. talousarvio Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Ostettu ESH yht Sarja

10 YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ PALVELU TA216 Tot. 3/16 Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 2/16 Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 2/16 Tot.% TP15*) TA216 Tot. 2/16 Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 2/16 Tot.% TP 15*) Aikuispsykosos , , , , , Aikuissosiaalityö , , , , , ESH oma tuotteistettu , , , , , ESH ostettu , , , , , Hoito ja hoiva , , , , , Kuntoutus , , , , , Perhepalvelut , , , , , Suun terveydenh , , , , , Työterveyshuolto -42, , , , , Vammaispalvelut , , , , , Vastaanotto , , , , , Ympäristötoimi**) , , , , , PALVELUT YHT , , , , , Hallinto seudulliset***) , , , , , Kunnittaiset -4, , -8-6, -6 7, , MAKSUOSUUS ilman YTY:n ali , , , , , Ennakot 17954, 822, 423, 3312, 3369, Erotus -115, -78, 83, -27, -137, YTY:n alijäämän kattaminen****) 9 9, 23 23, , , , ESH ostettu , , , , , YTY:n alijäämä 9 9 1, , , , , Oma toiminta , , , , , *) TA+muutos216 ja Tp215 eivät ole vertailukelpoisia. **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta toteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 25, %. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAMMIKUU 216 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. 19 Aikuissosiaalityö -16 ESH oma tuotteistettu 46 ESH ostettu 39 Hoito ja hoiva -336 Kuntoutus -1 Perhepalvelut 176 Suun terveydenh Vammaispalvelut 54 Vastaanotto -5 Ympäristötoimi**) -16 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Iisalmi Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu 7263 Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 1

11 Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. -9 Aikuissosiaalityö -17 ESH oma tuotteistettu -17 ESH ostettu 83 Hoito ja hoiva -94 Kuntoutus -12 Perhepalvelut 1 Suun terveydenh Vammaispalvelut 57 Vastaanotto 39 Ympäristötoimi**) -9 PALVELUT YHT 62 Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. -24 Aikuissosiaalityö 1 ESH oma tuotteistettu 93 ESH ostettu 74 Hoito ja hoiva -151 Kuntoutus -17 Perhepalvelut -31 Suun terveydenh Vammaispalvelut -18 Vastaanotto 9 Ympäristötoimi**) -4 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Kiuruvesi Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. PALVELUT YHT Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. PALVELUT YHT Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. -17 Aikuissosiaalityö 4 ESH oma tuotteistettu -15 ESH ostettu 61 Hoito ja hoiva 18 Kuntoutus Perhepalvelut 62 Suun terveydenh Vammaispalvelut -18 Vastaanotto -27 Ympäristötoimi**) -4 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. PALVELUT YHT Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) Yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. -32 Aikuissosiaalityö -18 ESH oma tuotteistettu 18 ESH ostettu 528 Hoito ja hoiva -562 Kuntoutus -3 Perhepalvelut 37 Suun terveydenh Vammaispalvelut 76 Vastaanotto -3 Ympäristötoimi**) -33 PALVELUT YHT Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain kuntayhtymä yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. PALVELUT YHT Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) 11

12 Hallinto- ja tukipalvelujen tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Hallinto- ja tukipalvelujen mittareiden yhteenveto Henkilöstö % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Työkyvyttömyyseläkkeet Sairaspoissaolot Nolla työtapaturmaa, nolla työmatkatapaturmaa ja nolla ammattitautia Tiina Valta vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä Työtapaturmien ja ammattitautien lkm Tapaturmien lkm yht. milloin tekee asian Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työmatkalla sattuneet tapaturmat käydään läpi ja tehdään suunnitelma, jolla ne vältetään jatkossa. Talousjohtaja vastaa suunnitelman laatimisesta ja sen täytäntöönpanosta huhtikuun kk-raportin käsittelyyn mennessä. Työtapaturmat lkm Työmatkatapat. lkm Ammattitautien lkm Tapaturmien lkm yht Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q Sairaspoissaolot 1 % pienemmät kuin vuonna Päivitetty Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Sairaspoissaolojen määrä Sairaspoissaolojen määrä Vastuualueella on on sairaupoissaolot kasvaneet vuoden 215 Q1 verrattuna 132 kal.pv. Spo nousua on tapahtunut tietohallintopalveluissa ja sissitoiminnassa. Sisäisten sijaisten spo kasvua vuoden 215 Q1 selittää henkilöstömäärän kasvaminen (5/215). milloin tekee asian Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv pv Sissitoiminnan vetäjä selvittää selittyykö sairaspoissaolojen kasvu henkilöstön lukumäärän kasvulla vai onko siihen muitakin selittäviä tekijöitä. Jos on, hän tekee suunnitelman tilanteen korjaamiseksi huhtikuun kk-raportin käsittelyyn mennessä. Sairaspoissaolot pv pv Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 14,58 17,36 2,

13 Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole. Kuukausittain laajennetussa johtoryhmässä Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä milloin tekee asian Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyyseläkkeet % tavoitteesta tavoite #JAKO/! #JAKO/! 1 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueen varhemaksujen määrä: 7563 Vastuualueen kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Vastuualueen projektisalkku on laadittu. Kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä. Vastuualuejohtaja vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kehityshankkeiden eteneminen suhteessa tavoitteeseen. Projektisalkku laadittu/ei laadittu. milloin tekee asian Henna Räsänen on nimetty kuntayhtymän ja samalla vastuualueeen projektinhallinnan kehityshankkeen projektipäälliköksi. Hän on vienyt projektia eteenpäin suunnitellusti. Kehityshankkeet ovat menneet pääsääntöisesti suunntiellusti eteenpäin. Joitakin kehityshankkeita ei ole käynnistetty lainkaan joko suunnitelman hylkäämisen tai rahoituksen epäämisen vuoksi. Projektisalkkuluonnos on valmistunut ja sitä jatkokehitetään. 13

14 Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan ulkoiset nettokustannukset pysyvät talousarviossa Kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä. Controller vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kustannukset pystyvät talousarviossa/eivät pysy milloin Toiminnan ulkoiset nettokustannukset ovat alle talousarvion. ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaminen sisäisille asiakkaille ja sen pohjalta kehityssuunnitelman laatiminen. Kehityssuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti. Kvartaaleittain vastuualueen johtoryhmässä. Talousjohtaja vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettu/ei toteutettu. Kehityssuunnitelman toteutuminen suunnitellusti. milloin Tutkimuksen kysymykset, toteutustapa ja väline on pientä hienosäätöä vaille valmis. Kysely toteutetaan syksyllä 216. Tällä hetkellä näyttää, että tavoitteet saavutetaan vuoden 216 aikana. 14

15 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , HOITO- JA HOIVAVASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT Kustannustehokkuus Nettokustannukset % Kuukausittain ja hoito-ja hoivajohtaja Nettokustannus % Nettokustannukset % 3/ /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Kuukaudet Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä * Vastuualueen talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti 23,56 %. * Kiuruvedellä ja Vieremällä on riski ylittää talousarvio 1Q nettokustannuksilla. * Ennakoimattomattomat kustannukset Osastopalvelujen vierihoitokustannukset 2 Laitoshoidon ostopalvelut * Ennakoimattomia kustannuksia syntyy huhtikuusta lähtien hoidon tarpeesta johtuvista kuluista kuten hoitoringistä ja vierihoidosta sekä poistumisturvallisuuden lisäämisestä. * Riskinä henkilöstökustannusten ylittyminen sijaismäärärahojen puuttumisen vuoksi. * Omaishoidon ja kotihoidon asiakkuudet alittuvat. * Toiminnalliset muutokset kesken laitoshoidon muuttamisessa asumispalveluksi * Osastopalveluja lisännyt saattohoito ja muut KYS:sta siirtyneet asiakkaat * Omaishoidon hoitopalkkioiden toteuma alittuu alhaisen asiakasmäärän ja 2 kk hoitopalkkioiden vuoksi. * Myyntituottojen lisääminen esim. dialyysihoidossa. * Henkilöstökulujen ja sissipalvelujen määrärahasiirtotarve arvioidaan elokuussa. * Tarvepohjainen henkilöstösuunittelu. * Omaishoitoa lisätään tukemalla nykyisiä toimeksiantoja ja palveluohjauksella sekä arvioidaan uudelleen elokuussa. * Ennakoimattomien kustannusten minimointi. * Toimivien hoitoketjujen ja kotiuttamisen turvaaminen Nettokustannukset % 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi 23,16 Kiuruvesi 24,18 Sonkajärvi 22,36 Vieremä 25,46 Yhteensä 23,56 25, 33,33 41, ,33 66, ,33 91,66 1 Palvelujen kohdentuminen 65 vuotta täyttäneet omaishoidon, säännöllisen kotihoidon, asumispalvelujen ja pitkäaikaislaitoshoidon asiakkaat ovat toimintakyvyn ja avuntarpen mukaisesti oikeassa hoitopaikassa sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa. Palveluiden kohdentaminen oikeille asiakkaille todellisen toimintakyvyn vajauksen perusteella. RAVA: Ikäihmisen toimintakyvyn ja avuntarpeen arvioimiseen käytettävä mittari. RAVA. Kerran vuodessa. Hoito- ja hoivajohtaja vastaa seurannasta. Päälliköt Vähintään 9 % asiakkaista on toimintakykyä vastaavassa hoitomuodossa. Vuoden vuotta täyttäneistä asiakkaista oli yhteensä 88 % toimintakykyä ja avuntarvetta vastaavassa hoitopaikassa. Kotihoidon kohdentuminen oli 83 %. Eli liian tuetussa palvelussa oli 12 % asiakkaista. Suurin suhteellinen poikkeama oli kotihoidon asiakkaat luokassa 1, jota selittää tilapäisten asiakkaiden määrä 4. Suurimmat poikkeamat olivat Vieremällä 56 % (poikkeavasti huomioitu myös tilapäiset asiakkuudet) ja Sonkajärvellä 36 %. Omaishoito kohdentuminen oli 1 %. Tehostetun palveluasumisen kohdentuminen oli 91 % ja poikkeama oli julkisessa palvelussa 7 % ja yksityisessä 12 %. Tavallisen palveluasumisen kohdentuminen oli 65 % Palvelujen kohdentuminen RAVA Kotihoito Omaishoito Tehosttu palveluasuminen Tavallinen palveluasuminen Yhteensä Asiakassegmentoinnin mukaisten peruspalvelujen käyttö omahoitoa tukea tarvitseville ja tilapäisille asiakkaille terveyspalveluissa toteutuu / kotihoidon päällikkö. Asiakaslähtöinen neuvonta osastoilla kotiutustilanteessa / osastopalvelujen päällikkö. Kotihoidon palvelujen kohdantaminen runsaammin apua tarvitseville. / Kotihoidon päällikkö. Asumispalvelujen kohdentuminen oikein / asumispalvelupäällikkö Kotihoito Omaishoito Tehosttu palveluasuminen Tavallinen palveluasuminen Yhteensä

16 Potilas- ja asiakasturvallisuus ,3 21,4 21,8 17,9 16,2 11,8 6,3 3, Q1 Tavoitteet (%) Läheltäpiti tilanteiden osuus (%) Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 216 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista 7 Läheltäpititilanteiden osuus jää tavoitteesta vastuualueen (26,3 %). Ilmoitusten tekemisessä korostuvat jo tapahtuneet vaaratilanteet eikä ennakoivaa kehittämistyötä tukevat läheltä pititilanteet. Läheltä pititilanteiden osuus noussut edellisiin vuosiin verrattuna Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Ilmoitusaktiivisuuden parantaminen myös läheltäpititilanteiden osalta tiedottamisella ja koulutuksella. /Tulosyksiköiden esimiehet 6/216. Läheltä piti -tilanteiden osuus Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Läheltä piti -tilanteiden osuus 21,4 17,9 21,8 26, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on että vuonna 216 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%) Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Kehittämistoimenpiteisiin johtavien ilmoitusten osuus jää tavoiteesta vastuualueella (12,7 %). Ohjelmaa ei osata käyttää ja kehittämistoimenpide ei merkitä vaikka se sisältyy toimenpiteeseen. Työyksikön ilmoituksen käsittelijöiden määrää tarkistetaan ja keskitetään ilmoitusten käsittely ja toimenpiteiden kirjaaminen. Koulutus ilmoitusten käsittelijöille ohjelman oikeasta täyttämisestä jotta kehittämistoimenpiteet tulee näkyviksi. / Tehtäväalueiden päälliköt kesäkuu/216. Kehitystoimenpiteisiin johtaneiden osuus Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 3,8 6,3 16,2 12, Vaaratapahtumailmoitukset Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q Läheltäpiti tilan Kehittämistoimenpiteisiin johtaneet (%) ,4 3, ,9 6, ,8 16,2 216 Q1 26,3 11,8 Tavoitteet (%)

17 HENKILÖSTÖ Henkilöstö voi hyvin ja työskentelee erittäin turvallisissa olosuhteissa, joisa turvallisuusriskit on minimoitu. % tavoitteesta tavoite Työtapaturmat Työkyvyttömyys Sairaspoissaolot Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Tiina Valta vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä Työtapaturmien ja ammattitautien määrä Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Tapaturmien lkm yht. Tuloksen perusteella tapaturmien lukumäärä tulee vähenemään verrattuna vuoteen 215. Riskianalyysi ja sen toimenpiteiden huomiointi Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työtapaturmat lkm 5 5 Ammattitautien lkm 2 Tapaturmien lkm yht Sairauspoissaolojen määrä laskee 15 %. 17 päivää / htv / vuosi.. Päivitetty 9. ja Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Sairaspoissaolojen määrä Sairaspoissaolojen määrä Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Sairaspoissaolot pv pv Sairaspoissaolopäiviä on tavoitetta enemmän. Poissaoloja on lisännyt mm. raju epidemia alkuvuodesta eri tehtäväalueilla ja osaltaan muutosprosessit. Varhainen puuttuminen ja työkykyä ja osaamista vastaavat tehtävät. Osallistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen muutoksessa. / Esimiehet ja päälliköt. Muutosjohtamisen tukeminen osaamisen johtamisella /Hoito- ja hoivajohtaja. Sairaspoissaolot pv pv Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 22,8 18,4 22, Työkyvyttömyyseläketapauksia ei ole.. Päivitetty 9.5 ja Paula Rajakangas vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Työkyvyttömyyseläkeratkaisuja ei ole syntynyt. Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet ova olleet käytössä mm. varhainen puuttuminen, korvaavat tehtävä ja Puuma-toiminta ovat tuottaneet tulosta Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Työkyvyömyyseläkkeiden määrä määrä Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet edelleen laajasti käytössä. Laajennetaan tarvittessa Puumatoimintaa. Työkyvyömyyseläkkeiden määrä määrä Työtapaturmat Sairaspoissaolot Työkyvyttömyys % tavoitteesta tavoite Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q #JAKO/! Hoito- ja hoivapalvelujen varhemaksujen määrä:

18 KOTIHOIDON TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT: Kustannustehokkuus Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnittelusti. Kuukausittain laajennetussa johtoryhmässä Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Omaishoidon tuen hoitopalkkion ja liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Omaishoidon tuen toteutuminen 2 Omaishoidon tuen hoitopalkkio toteutunut 2 kuukauden osalta, jonka pohjalta ennuste näyttää, että määrärahat ylittyvät. Liikkumista tukevien palvelut toteutuneet 3 kuukauden osalta Omaishoidon tuki Iisalmi Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä Omaishoidon tuki SOTE Kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuen osalta arvioidaan kustannusten kehittymistä kuukausittain. Tarvittaessa arvioidaan määrärahamuutosten mahdollisuus palvelun järjestämiseksi. Viimesijaista on määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteiset päätökset. Liikkumista tukevien palveluiden osalta arvioidaan osana TA17 valmistelua yhteistaksien mahdollisuus palveluiden järjestämisessä TA Q1 Enneuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen TA Q1 Enneuste Omaishoidon Omaishoidon Omaishoidon Omaishoidon Omaishoidon Liikkumista Liikkumista Liikkumista Liikkumista Liikkumista Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi Liikkumista tukevat Liikkumista tukevat Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi palvelut Sonkajärvi palvelut Vieremä TA Q1 Enneuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevat palvelut SOTE Palvelujen kohdentuminen Omaishoidon tuen piirissä oleville oikea-aikainen tuki ja riittävät palvelut Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä %-osuus omaishoidon tuen piirisssä olevista, joiden hoito- ja palvelusuunnitelman on päivitety vuoden sisällä Omaishoidon tuki 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Päivitetytpalv. Suunnitelmat % Kaikki palv.suunn. Henkilöstövaihdokset ja perehtyminen omaishoidon tukeen on hidastanut suunnitelmien tarkastusta. Kohdennetaan kotikäynnit niille asiakkaille joilla hoito- ja palvelusuunnitelma yli vuoden vanha. Työtehtävien priorisointi omaishoidon palveluohjaajien osalta ja koko kotona asumisen tuen tiimissä. Päivitetytpalv. Suunnitelmat % Kaikki palv.suunn. 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q Asiakas asuu omassa kodissa riittävinpalveluin. Kotiin järjestettävien palveluiden ensijaisuus toteutuu kohdentamalla palveluiden runsaati apua tarvitseville. Kuukausittain laajennetussa johtoryhmässä Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Säännöllillisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (kumulatiivinen luku). Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Säännöllisen kotihoidon tavoite kuntayhtymä tasolla näyttäisi toteutuvan maaliskuun toteutuman perusteella. Palveluiden kohdentuminen vaihtelee kunnittain, johon vaikuttaa mm. alueen muut palveluntuottajat. 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Palveluiden myöntämisperusteiden tarkastelu ja työprosesien tarkastastelu. Arviointijaksotoimintamallin kehittäminen. Kotihoidon myöntämisperusteinden vahvistaminen vuoden 216 aikana. 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toteuma-% Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tot-% % Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi ,7 1 Kiuruvesi ,8 1 Sonkajärvi ,8 1 Vieremä ,6 1 Yhteensä ,3 1 18

19 ASUMISPALVELUIDEN TAVOITTEET JA MITTARIT: Palvelun saatavuus Asiakas saa tarpeidensa mukaisen oikea-aikaisen asumispalvelun. Ympärivuorokautisen kotona asumisen muoto silloin kun asiakas ei selviydy enää muissa palveluissa. Kotihoidosta ja terveydenhuollosta jonottavien määrä (SAS jono) kunnittain. Asiakas saa tarvitsemansa palvelun alle 9 vrk. Kuukausittain laajennetussa johtoryhmässä Asumispalvelujen päällikkö yhdessä hoivakoordinaattorin kanssa vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Hoivatakuu Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun asumispalveluihin riittävän ajoissa niin että hoivatakuu toteutuu. SAS-jonotusaika aika pv SAS-jonotusaika aika pv ,49 tarkentuu SAS-jonottavien määrä asumispalveluihin kunnittain Q1 216Q2 216Q3 216Q4 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 216Q1 216Q2 216Q3 216Q jonotilanne Palvelujen ja peittävyys ja laatu Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista vuonna 216 vähintään 6 % on läheltä piti -tapahtumia. Merja Sahlström vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista Läheltä piti tilanteiden osuus 8 % 6 % 4 % 2 % Asumispalvelujen henkilöstö erottaa aikaisempaa paremmin läheltäpititilanteita varsinaisista vaaratapahtumista. Henkilöstön tietoisuus on lisääntynyt läheltäpiti tilanteiden kirjaamisen merkityksestä hoitotyön kehittämisessä. Ilmoituksia käsitellään aikaisempaa aktiivisemmin tiimeissä. % Q2 216 Q1 216 Q2 Läheltä piti -tilanteiden osuus Haittatapahtumien käsittelyssä korostuvat ratkaisukeskeisyys ja toiminnan kehittämistoimenpiteet. Läheltä piti -tilanteet Kaikki tilanteet Läheltä piti -tilanteiden osuus Q2 216 Q1 216 Q % 13 % 11 % 9 % 1 % 16 % 23,4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Kustannustehokkaat palvelut asumispalveluissa (brutto) Hoitopäivähinta on talousarvion mukainen Asumispalv. keskimääräinen hoitopäivän hinta 141, ,5 Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kuntamaisema Asumispalvelujen keskimääräinen hoitopäivähinta (brutto) on lähes tavoitteen mukainen. Talousarvion mukaiset kalustohankinnat alkuvuodesta ja vierihoito saattohoidossa sekä muissa tarvittavissa tilanteissa ovat aiheuttaneet hieman nousua hoitopäivähintaan ,5 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Koko asumispalvelut ta:n mukainen keskimääräinen hinta Tarveperusteinen henkilöstön suunnittelu ja käyttö. Koko asumispalvelut ta:n mukainen keskimääräinen hinta 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q

20 Riittävät asumispalvelupaikat - sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito Kuukausittain asumispalvelujen esimiesten palaverissa Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivätavoitteisiin - oma tuotanto Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon hoitopäivät Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon hoitopäivät ylittyvät Iisalmessa. Kiruvedellä ja Vieremällä, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % lukien Iisalmen Palvelukeskus KIrkonsalmen laitoshoitopaikat vähenevät - 18 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät Myös Kiuruveden Veikkolan laitoshpitopaikat vähenevät - 24 paikkaa ja tehostettu palveluasuminen lisääntyy + 14 paikkaa. Vieremän Palvelvelukeskus Sotkanhelemen Vienola muuttuu laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen lukien. Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi ,4 1 Kiuruvesi ,6 1 Sonkajärvi, Vieremä ,8 1 Yhteensä ,2 1 Tehostetun palveluasumsien hoitopäivät, oma tuotanto Tehostetun palveluasumisenhoitopäivät hieman alittuvat Iisalmessa, Kiruvedellä ja Vieremällä, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen (Kirkonsalmi ja Veikkola ja Sotkanhelmi lukien) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 4 2 Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi ,7 1 Kiuruvesi ,3 1 Sonkajärvi ,8 1 Vieremä ,4 1 Yhteensä ,8 1 Kts. Edellä sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito Tavallisen palveluasumsien hoitopäivät Tavallinen palveluasuminen on toteutunut suunnitellusti Iisalmessa. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi ,3 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä ,3 1 Lyhytaikaishoidon hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi ,9 1 Kiuruvesi ,7 1 Sonkajärvi ,4 1 Vieremä ,1 1 Yhteensä ,6 1 Lyhytaikaishoidon hoitopäivät alittuvat Kiruvedellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä on omaisten lakisääteisiin vapaisiin riittänyt 5 paikkaa (-1) ja Vieremällä 3 paikkaa (-1). Molemissa kunnissa lyhytaikasihoitoon varattuja paikkoja on käytetty tehostetun palveluasumisen paikkoina, jolloin on säästetty ostopalveluissa. 2

21 Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivä- ja määrärahatavoitteisiin - ostopalvelut Kuukausittain asumispalvelujen esimiesten palaverissa Ostojen palveluvastaava vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Tehostetun palveluasumsien hoitopäivät - ostopalvelu Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivät alittuvat kaikissa kunnissa; Iisalmi -4, Kiuruvesi - 7, Sonkajärvi -3 ja Vieremä -2 paikkaa tarveperusteisesti. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi ,3 1 Kiuruvesi ,1 1 Sonkajärvi ,3 1 Vieremä ,2 1 Yhteensä ,1 1 Tavallisen palveluasumsien hoitopäivät - ostopalvelu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 4 2 Tavallisen palveluasumisen ostopalvelut ylittyvät 3 paikan verran. Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Kolmen tavallisen ostopalvelupaikan vähentäminen sitä mukaa kun paikat vapautuvat. Asiakkaat Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi ,2 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä ,2 1 Asumispalveluiden ostot Kotikuntalain sijoitusten kulut eivät vielä näy ostopalveluissa, koska niistä ei ole laskutettu. Jatkossa tehdään jaksotus laskuttamattomista kotikuntalain sijoituksista. 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 2 Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Ostot Ta 216 Tot.3/216 Tot-% % Iisalmi , 1 Kiuruvesi ,6 1 Sonkajärvi ,6 1 Vieremä ,6 1 Yhteensä ,3 1 21

22 OSASTOPALVELUJEN TAVOITTEET JA MITTARIT Riittävät akuuttiosastopalvelut kuntayhtymän alueella. Akuuttiosastojen kuormitusprotentti osastoittain kuukausittain, hoitopäivien määrä talousarvioon asetetusta Kuukausittain vuodeosastojen esimiesten palaverissa. Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Osastojen kuormitusprosentti 98% ja hoitopäivien määrä 1, 98, 96, 94, 92, 9, Itk vo1 kuormitus% Itk vo3 kuormitus% K-vesi kuormitus% Vetrea kuormitus% Sisät. kuormitus% Operat.kuormitus% Keskim. kuormitus% Keskim. kuormitus-% /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim. kuormitus% Ylä-Savon osasto 1 on ollut vähäisellä käytöllä koko alkuvuoden. Kotisairaalan mahdollisuudet ottaa uusia asiakkaita on osaltaan vaikuttanut tähän. Ylä-Savon osasto 2 kuormitusprosenttiin vaikuttaa suurelta osin leiko-toiminnan aloittaminen, jolloin asiakkaille tulee yksi hoitopäivä vähemmän osastolla, mutta paikka täytyy olla varattuna, joten vuodepaikkaa ei voi käyttää muuhun. Hoitopäivien toteuman tulee ylittää tässä vaiheessa tasainen kulutus, sillä heinäkuussa operatiivinen osasto on osittain suluss (2 paikkaa kiinni) Potilaiden tasainen sijoittaminen niin, ettei minnekään synny ns turhia ylipaikkatilanteita. Tarkastellaan sairaansijojen tarvetta kriittisesti ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa. Tavoitteena on tuotta riittävä määrä palvelua, ei keinotekoisesti kasvattaa käyttöä. Osastoille on otettu käyttöön ns kotiutushoitajamalli, joka ohjaa potlasvirtoja osastojen ja Kysin välillä. Tämä malli on osaltaan paranttanut paikkojen riittävyyttä /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 97,89 1,98 98,79 16,3 92,47 98,11 13,5 12,11 12,16 9,91 92,41 93,3 99,8 97,28 99,89 99,89 15,81 9,37 88,69 86,3 87,7 87,1 87,23 85,54 83,33 87, ,9 94,2 94, 97,3 93, Hoitopäivät yhteensä % tavoitteesta /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/ ,12 % 12,14 % 98,48 % 99,99 % 16,67 %, %, %, %, %, %, %, %, %, % Hoitojakson pituus perusterveydenhuollossa 1 vrk Kuukausittain vuodeosaston esimiesten palaverissa. Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Hoitojakson pituus, vrk 3, 2, 1, Keskim. hoitojakson pituus pth Osastoilla on ollut maaliskuussa kahdeksan SAS-jonottajaa odottamassa asumispalveluyksikön paikkaa. Nämä hoitojaksot ovat niin pitkiä, että nostavat keskiarvoa. Myös Kysistä siirtyy yhä varhaisemmassa vaiheessa asiakkaita osastoille, joka nostaa täällä vietettävien hoitojaksojen pituutta, mutta lyhentää erikoisairaanhoidon osastojaksoja., /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim. Hoitojakson pituus jakson pituus Tilanne on korjaantumassa, kun SAS asiakkaat ovat päässet jatkohoitoon Iisalmi os 1/Ylä-Savon osasto 3 tot. hoitojakson pituus Iisalmi os 3 tot. hoitojakson pituus, ad Kiuruvesi tot. hoitojakson pituus Keskim. Hoitojakson pituus jakson pituus Hoitojakson pituus eríkoissairaanhoito 4 vrk /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 54,86 23,5 13,4 17,2 12,9 14,75 23,32 13,2 8,9 12,4 11, ,5 13,1 27,22 19,36 12,53 12,53 13, Kuukausittain vuodeosaston esimiesten palavereissa Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Hoitojakson pituus 6, 4, 2,, Keskim.hoitojakson pituus esh /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Leikotoiminnan aloitus näkyy lyhyempinä hoitojaksoina operatiivisen osaston puolella. Keskim.hoitojakson pituus Sisät./Ylä-Savon osasto 1 hoitojakson pituus Kir./Ylä-Savon osasto 2 hoitojakson pituus Keskim.hoitojakson pituus Kustannustehokkaat palvelut vuodeosastopalveluissa Hoitopäivähinta on talousarvion mukainen 28, /3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 4,1 5,4 4,1 Vuodeosastopalv. keskimääräinen hoitopäivän hinta 4,1 3,5 2,4 4,1 4,5 3, Tehtäväalueen päällikkö vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Alkuvuodesta osastoilla oli noroepidemia, jonka aikana Ylä-Savon osasto 1 oli lähes kaksi viikkoa osittain sulussa. Tältä ajalta jäi toteutumatta kokonaan odotettu ulkokuntamyynti ja asiakasmaksutuotot.kys kotiuttaa osastoille nopeammin asiakkaita, jotka ennen ovat olleet heillä hoidossa, vierihoitoon. Tämä näkyy henkilöstökustannuksissa ja tarvikkeiden ostossa, sillä asiakkaat tarvitsevat erikoisvälineitä ja patjoja. 275, 27, 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 Yhteensä keskim. Hinta ta:n mukainen keskimääräinen hinta Ylä-Savon osasto 1 (33 ) Ylä-Savon osasto 2 (339 ) Ylä-Savon osasto 3 (225 ) Kiuruveden osasto (228 ) Yhteensä keskim. Hinta ta:n mukainen keskimääräinen hinta 216 Q1 216 Q2 216 Q3 216 Q4 331,77 298,77 253, 23, 278,39 274,9 274,9 274,9 274,9 Resurssit kohdennetaan oikein, tarvepohjaine henkilöstön käyttö - jaetaan hoitoisuuden ja potilaiden mukaan. 22