Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma

Transkriptio

1 Yleinen tavoite Sivistysosaston taloudellisena tavoitteena on, että palvelut tuotetaan siten, että todelliset palvelutuotannosta aiheutuvat bruttomenot eivät ylitä oleellisesti valtionosuusjärjestelmän laskennallisia kuntakohtaisin menoja (laskennalliset menot kuvaavat Suomen kuntien keskimääräisiä kustannuksia ao. tehtävien hoitamisessa). Tavoite koskee suunnittelukautta. Tavoitteen toteutuminen Ainoa tuloalue, jossa yllä mainitulla tavalla laskennalliset kustannukset on suoraan liitetty toimintaan ja siitä aiheutuviin kustannuksiin, on lukiokoulutus. Laskennallinen valtionosuus (yksikköhinta) vuonna 2014 oli 8.543,07, kustannukset per oppilas Tavoite ei ole toteutunut. Tulosalue:**HALLINTO Asiakastyytyväisyys Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8) Toteuma 8,3 Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Kustannusten hallinta Hallinnon kustannukset/ oppilas < 180 Toteuma 235 Tulosalue: **VARHAISKASVATUS

2 Taloudelliset tavoitteet/ resurssien hallinta Toiminnan taloudellinen järjestäminen Kustannukset/ todellinen hoitopäivä Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Päivähoitopalveluiden laatu Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana >8) Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toimintatapa > 90 % vastaajista samaa mieltä Kasvu 7,9 % Toteuma 9,0 Ei selvitetty Prosessit ja rakenteet Kasvukumppanuus toimivuus Koetaan olevan hyvällä tasolla (kouluarvosana > 8) Toteuma 9,1 Yhteistyön lisääminen eri päivähoitomuotojen välillä Yhteiset tapahtumat Lisääntyvät edellisvuodesta. Henkilöstön osaamisen tukeminen Kehityskeskustelut Systemaattisesti käytössä Koulutuspäivät Väh. 1/htv Tulosalue:**PERUSOPETUS Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Laadukas opetus Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8) Kustannusten hallinta Prosessit ja rakenteet Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus Kustannukset/oppilas Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään 8) Toteuma 8,2 Kasvu 0,41 %, elinkustannusindeksin muutos negatiivinen Toteuma 8,4 Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus > 90 %

3 Opettajien täydennyskoulutus Väh. 1 pv/opettaja/v Tavoite ei toteudu kaikkien koulujen eikä kaikkien opettajien osalta (kunnan kustantama koulutus työajalla),mutta opettajat kouluttautuvat paljon omaehtoisesti, mikä tukee ammattitaidon ylläpitotavoitetta Tulosalue:**LUKIOKOULUTUS Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Laadukas opetus Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8) Kustannusten hallinta Kustannukset/oppilas Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Toteuma 8,7 Muutos 13,4 % Prosessit ja rakenteet Yrittäjyystoimintamallin toimivuus ja kehittyminen Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus Opettajien täydennyskoulutus Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä (kouluarvosana vähintään 8) Toteuma 8,9 > 90 % Väh. 1 pv/opettaja/v Tulosalue**VAPAA SIVISTYSTYÖ resurssien hallinta Toimntatilastot Osallistuminen ja resursointi edellisvuoden tasolla

4 Tulosalue**TAITEEN PEUSOPETUS resurssien hallinta Toimntatilastot Osallistuminen ja resursointi edellisvuoden tasolla Tulosalue**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Kirjasto: Opiskelijoiden ja kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja virkistymisen tukeminen Kirjasto: Kuntalaisten olohuone, asiakkaitten viihtyvyys. Kestävän kehityksen toteuttaminen Kirjasto: Yhteistyö sidosryhmien kanssa Kulttuuri: Yhteiset hankkeet, yhteistyö Lainamäärät, palaute, aukioloajat Käynnit kirjastossa, kävijälaskenta, asiakaskysely Lainaaminen ja verkkokäynnit toteuttavat kestävää kehitystä Vierailujen ja yhteisten tapahtumien määrä Tapahtumat Hankitaan edelleen asianmukaista, opiskelijoita palvelevaa materiaalia ja monipuolisesti kaunokirjallisuutta. Kunnallinen taidelainaamo jatkaa toimintaansa. Jatketaan syksyllä 2014 alkanutta senioreitten tietokonekoulutusta. Sunnuntai-aukioloa harkitaan. Lainaus/asukas: 18,5 lainausta. Fyysiset käynnit/asukasluku: 9,00 (kävijöitä vuonna ) Kirjasto jatkaa kierrätystä ja pyrkii esimerkillään kestävään kehitykseen. Eri verkkopalvelujen tiedotusta tehostetaan. OUTI-kirjastoverkkoon liittymisen myötä e- aineistojen saatavuus paranee huomattavasti. Jatketaan syksyllä 2012 alkanutta Kirjastopolku - yhteistyötä koulujen kanssa. Tehdään entiseen tapaan vierailuja myös päiväkoteihin ja seurakunnan tapahtumiin. Konsertti joka kouluun - hanke Matalan kynnyksen-periaate: kulttuuri kuuluu kaikille Hankinnat: v kpl (v kpl) Lainamäärät laskivat n lainalla eli n. 17 %. N lainaa selittyy Yppärin kirjaston sulkemisella, n Pirttikosken koulun ohi lainaamista, n lainaa pääkirjaston loppuvuoden kiinniolosta Kävijöitä n. 2% vähemmän (vrt. kunnan väkiluvun muutos n. -2%). Edelleen n. 100 kävijää / aukiolopäivä Verkkopalvelujen tiedotus ei onnistunut toivotusti. Tavoitetaso saavutettu

5 Kirjasto: Suuntautuminen ulospäin Yleisötapahtumie n määrä, asiakaskysely kuntalaisille, kulttuuria lähipalveluina. Tapahtumia ja teemaviikkoja eri asiakasryhmät huomioiden. Tapahtumien järjestämistä lisätään. Kuukausittaiset satutunnit jatkuvat kesäaikaa lukuun ottamatta. Jatketaan lukupiiritoimintaa, neulontapiiriä ja satunnaisia lasten askarteluhetkiä. Etsitään uusia yhteistyökumppaneita tapahtumien järjestämiseen. Kulttuuri: Näyttelyt Määrä 13 näyttelyä/vuosi kirjastossa Kirjasto: Tiedotuksen taso Esim. kävijämäärät tilaisuuksissa, asiakaskysely Tiedotus tapahtuu pääasiassa Kuulumiset-lehdessä ja verkossa kirjaston ja kunnan sivuilla ja Facebookissa. Jatketaan yhteistyötä Raahen Seutu-lehden ja Pookiradion kanssa. Yleisötapahtumissa kävijöitä noin 100 % enemmän edellisvuoteen verrattuna (n henkeä). Tavoite saaavutettu Facebooktiedotuksella saavutettu yhä laajemmasti asiakkaita ja saatu herätettyä keskustelua. Muu tiedotus onnistunut suunnitellusti. Kulttuuri: Myönteistä näkyvyyttä koko kuntaan Säännöllinen ja laaja tiedottaminen. Kirjasto: Henkilöstön osaaminen Kirjasto: OUTI-yhteistyö Resurssointi Kirjasto ja kulttuuri: Perustehtävässä ei muutosta Koulutuspäivät ( mm. Pohjois- Pohjanmaan AVI:n ja Oulun maakuntakirjaston järjestämät) Pyritään OKM:n suosittelemaan 6 henkilötyöpäivää/ henkilötyövuodet OUTI-kirjastokimppa hankkii yhdessä uuden kirjastojärjestelmän ja tukee myös muissa tilanteissa Toteutunut 7 henkilötyöpäivää / henkilötyövuotta Järjestelmänvaihto onnistui suunnitellusti. Toimintasuunnitel ma, toimintakertomus, strategia Pysytään kunnanvaltuuston antamassa raamissa Talousarvio ylittyi hieman, mikä johtui uuden kirjastojärjestelmän aiheuttamasta työstä ja kustannuksista Kirjasto: OUTI- Alkuvaiheen investoinnit Realisoituvat v. 2016

6 kirjastokimppaan liittyminen Kulttuuri: Kulttuurista puhtia arkiseen aherrukseen Kulttuuri: Kulttuurista puhtia arkiseen aherrukseen Kulttuuri: Museoalueen kunto ja käyttö Tapahtumien määrä Tapahtumien määrä Museoalueen rakennusten kunto tuovat huomattavia säästöjä myöhemmin yhteisen kirjastojärjestelmän ja muiden yhteisten palvelujen kautta Taloudelliset tavoitteet saavutetaan laajalla yhteistyöverkostolla. Pienellä budjetilla pystytään toteuttamaan vuoden mittaan paljon tapahtumia. Taloudelliset tavoitteet saavutetaan laajalla yhteistyöverkostolla. Pienellä budjetilla pystytään toteuttamaan vuoden mittaan paljon tapahtumia. Museoalueella tehdään jatkuvaa, vuosittaista kunnossapitoa Kulttuuri Kävijämäärät Annala avoinna 6 viikkoa + ryhmävierailut. Koulujen ja museon välisen yhteistyön lisääminen. alkaen Tulosalue**VAPAA-AIKATOIMI, resurssien hallinta Toimintatilastot Toimintatilastot Määrällisesti vähintään Osallistuminen Tavoite ja resursointi toteutunut edellisen vuoden tasolla. edellisen vuoden tasolla Nuorisotilatoiminta vähintään edellisen vuoden tasolla. Toimintaan osallistuvien määrä vähintään edellisen vuoden tasolla. Asiakastyytyväisyy s (asiakaskysely) Väh. tyydyttävällä tasolla (arvosana > 8)) Tieto ei saatavilla Monitoimitalon käyttöaste Pysyy väh. edellisvuoden tasolla Käyttökate Ei kasva kustannustason kasvua enempää edellisvuodesta