Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake/

Transkriptio

1 Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake/ Päivi Lehtinen Toiminta ja resurssit Toteuma Tavoite 2013 Menot /tulosalue, sis tilat /64% /109% (sis. tilat), + lisäbudjetin haku Tulot /tulosalue /64% /118% Netto /tulosalue /63% /104% Menot /, ei tiloja /58% /105% Tulot/ /38% /107% Netto/ /69% /105% valtionosuudet Menot /Tai vos pt ja lisä, /57% /98% lisäbudj haku ei sisällä tiloja Tulot/Tai vos pt ja lisä /38% /69% Netto/Tai vos pt ja lisä /58% /100% -2, Laskennalliset valtionosuudet (sis (sis Tai aiku nuorten aik os myönnetyn nao Menot /Tai muu aiku, ei sisällä tiloja Tulot / Tai muu aiku (ei sis. Tku opso tuloja!) (sis haetun nuorten aikuisten osaamisoh- ohj rahan) rahoituksen) jelman lisäkoul vos) /76% /122% /68% /121%, (Tku opso = ) Netto /Tai muu aiku /226% ilman opso tuloja /83%, (opso huomioiden 1,2 M ) Opiskelijatyöpäivät yhteensä, , ilman Turun opsotoimiston tuloja (arvio 1,1 M = ) (opso huomioiden 1,18 M ) /50% /97% myönnetyt lisäpaikat = Otp henkilöstökoulutus 2464 /39% 4.543/72% Otp työvoimakoulutus /82% /153% Otp amm. lisäkoulutus /42% /98% = Otp oppisopimuskoulutus / 40% /75% Otp am. perustutkinto* /42% /81% Opetustuntien määrä oli 486 opiskelijaa joulukuussa 406 opiskelijaa, , laskennallinen ka 491 (budj. 460) /44% /95%, josta vapaan sivistystyön , huom leikkaus! Opiskelijavirtauma TAI / 67% /107% 5500 aiku Opiskelijavirtauma TSU- TO /42% /96% 17800, huom leikkaus! Henkilötyövuodet 123,4 marraskuu 125,8 140 Henkilöstön sairauspoissaolo % 3,2% marraskuu 2,7% 3,2 % *Raportoidaan HEINÄkuun osalta sekä ensimmäisen laskentapäivän tilanne että kesäkuun lopun tilanne ja vuoden lopussa vuosikeskiarvo sekä vuoden lopun tilanne

2 Tavoitteet Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen opetus Koulutuspäivät/henkilö Opettajien työelämäjaksot Koulutussuunnitelmat koulutuksissa/kursseissa Dokumentoitu laatujärjestelmä käytössä 2015 Vos pt koko tutkintojen läpäisy% (2010 aloittaneet) kaikkien vastuulla kaikkien vastuulla kaikkien vastuulla/ aikuiskoulutuksen alueelliset toimijat, koko henkilöstö kehittämiskoordinaattori / koko henkilöstö, alueelliset verkostot iskoulutuksen opettaja/ työelämäverkosto n. 3/hlö n. 3,5 /hlö, huom! tietoja kirjaamatta! , toteutui toteutui iskoulutuksessa päivitys käynnissä ssa CAF päivitetty 5 koulutuspäivää 7/vuosi Toteutuu 48% 50 % iskoulutus: päivitys tehty Työväenopistot: pääprosessit kuvattu ja kehityskohteet määritelty Sijoittumisprosentti koko tutkinnon suorittaneilla TVT-peruskurssin lukuvuonna tarjoavien oppilaitoksien osuus iskoulutuksen opettaja/ työelämäverkosto Aikuiskoulutuspäälliköt opettajat lopussa 90,5%, valtakunnallinen 87,7% toteutuu Yli valtakunnan ka Toteutuu Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia TAI:n toiminta OpinOvessa jatkuu Mukana olevat henkilöt, 4 Keskeyttämisprosentti (negatiivinen keskeyttäminen) Suoritetut koko tutkinnot Ilman ammatillista koulutusta olevien opiskelijoiden määrä, / OpinOven verkosto,,, rehtori/ henkilöstö, kaupungin ,1%, 40 hlöä %, 153 hlöä , 12% Alle 3 % 500 tutkintoa/vuosi Määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso

3 hallintokunnat , 12% pk yo/lukio 884 = 1.977, 54% Työväenopiston opiskelijoiden koulutustausta ja asema työmarkkinoilla Tulosaluejohtaja ja rehtori , 67% (tieto ei aivan luotettava!) Koulutusaste 2013: perus 12% 2. aste 38,% korkea 42% muu/ ei tietoa 8% Määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso Yhteistoiminnan määrä (tiimien kehittämispäivät ja tulosalueen yhteiset tilaisuudet) Aloilla luodaan opiskelijoiden kanssa uusia käytäntöjä, rehtori/ henkilöstö, rehtori/ henkilöstö työmarkkinaasema 2013: työssä 44% työtön 8% opisk. 12% eläke 26% muu/ei tietoa 10% , sis. aloituspäivät, työpaikkakokoukset, tiimien kehittämispäivät, tyky päivät yhteistyö opiskelijayhdistyksen kanssa, esim. koulutusten kehittäminen, opiskelijoita mukana mm. tasaarvosuunnitelman päivityksessä, harkittu somen käyttönottoa 20 / vuosi 1 uusi malli / tiimi opiskelijoiden käyttö opetuksessa, markkinoinnissa, luokan vanhin tiedottajana

4 Työväenopisto: Miesten osuus opiskelijavirtaumasta Rehtori % % 30% ( oli 23-27%) Työväenopisto: Vieraskielisten osuus opiskelijavirtaumasta Rehtori % % 10% ( oli 6-7%) : miesten %-osuus negatiivisista keskeytyksistä % % 50% (2011 oli 57%) : miesten %- osuus koko tutkinnon suorittaneista % % 40% (2011 oli 35%) Toiminnan tehostaminen Palvelutarve arvioitu Tulosaluejohtaja ei tehty Vastataan palvelutarpeisiin ssa tuotteistamismallit käytössä Aikuiskoulutuspäälliköt ssa koulutussuunnitelmat ja budjetit, tutkintojenmoduloinnit menossa ja niistä lyhytkoulutustarjonnan luominen. Uusia koulutustuotteita syntynyt runsaasti, niin tutkinto- kuin osatutkintotavoitteista sekä ly- Käytössä kaikissa Työväenopisto: tulot ja menot kohdennetaan kunkin tiimin tilastolliselle tilaukselle, pohjaselvitys Vos pt- ja lisäkoulutuspaikkojen käyttöaste, työväenopiston toteutuneet opetustunnit Rehtori tulosaluejohtaja, ja rehtori hytkoulutusta. toteutunut vos pt 106% vos lisä 42%, huom. kertyy vuoden aikana 44% huom. kertyy vuoden aikana , vos pt 107%, vos lisä 98% (sis nao) vrt okm Pohjaselvitys tehty ja vaikuttaa seuraavan vuoden talousarvion valmisteluun Yli 100 % / vuosi

5 päätös 108% ja vrt ta tavoite 95%% Kestävä kehitys Energian kulutus (käyttösähkö ja vesi) Työsuhdematkalippujen käyttö Yksikkökohtaiset kierrätysastiat Kestävän kehityksen kampanjat, joissa oltu mukana Ammatillisessa koulutuksessa säästyi 6,04 %, mutta TSUTOssa kulutus lisääntyi 9,92 % Koko sivistysalalla käyttäjien määrä lisääntyi 4,5 % ja lataukset 5,3 % riittävä iskoulutuksessa ryhmät vierailevat Ekotorilla ja Valoniassa. Kulutus vähenee 2 % Käyttö lisääntyy 2 % Riittävä määrä Tietoja voi kommentoida tähän alle tiedot pitäisi saada raportointipäiviin mennessä Raportointipäivät ovat (kesäkuun lopun tilanne) ja (joulukuun lopun tilanne) tilinpäätöksen yhteydessä. 1