TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvion rakenteesta säädetään kuntalaissa siten, että talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa, joten tätä rakennetta noudatetaan myös talousarvion toteutumisvertailussa. Hyväksyessään talousarvion on valtuusto määritellyt määrätyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimielinten ja vastuuhenkilöiden sitovasti noudatettaviksi. Tehtäväalueiden ja investointien vastuuhenkilöt on määrätty talousarviossa. Toteutumisvertailuihin on lisätty ns. vyörytyserät, jotka kuvaavat kunkin tehtäväalueen osuutta keskitetysti hoidetuista palveluista. Vyörytyseriin kuuluvat myös tehtäväalueen käyttöomaisuuden poistot sekä toimielimen käytössä olevan, kaupungin omistaman maa-alueen käyvän hinnan mukaan laskettu laskennallinen korko (4,50 % p.a.). Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tehtäväalueista ja investoinneista vastaavat toimielimet ja viranhaltijat ovat laatineet toteutumisvertailut, joissa on arvioitu myös toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Tehtäväalue- ja investointikohtaiset toteutumisvertailut ja arviot tavoitteiden toteutumisesta muodostavat osan kaupunginhallituksen toimintakertomusta ja sen alussa on keskeisten toimialojen infosivut. Toimintakertomuksen yleinen osa on tasekirjassa omana kohtanaan. 4

2 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP20 TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,27 96,2 Menot , , ,53 95,6 Toimintakate , , ,26 92,2 INVESTOINNIT Menot , , ,03 84,3 Tulot 40 79, , ,99 Nettomeno , , ,02 80,0 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna Kaupunginhallituksen. varapuheenjohtaja Urpo Alho Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Heini Jalkanen Kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Aalto Hanna Gustafsson Sirpa Hagsberg Jan Lindström Matti Rantanen Samuli Santalahti Arja Savolainen Taija Terä KOK SDP KESK SDP KOK SDP KOK KOK KESK SDP KOK Kaupunginhallituksen esittelijä Timo Kvist Kaupunginhallituksen sihteeri Riitta Lehtinen kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Kaupunginhallituksen alaisuudessa olivat vuonna 202 seuraavat tehtäväalueet: - Hallinto - Asiahallinto - Sisäiset toimistopalvelut - Tietohallinto - Rahatoimi - Hankintatoimi ja hallinto - Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio - Järjestelyerät TEHTÄVÄT Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo lisäksi kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. 42

3 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP20 TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 0, ,00 0,00 Menot , , ,06 67,8 Toimintakate , , ,06 67,8 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Taija Terä Timo Kvist Martti Sipponen TEHTÄVÄT Kaupunkisuunnittelujaoston tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. 43

4 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 YLEISJAOSTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP20 TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,82 24,3 Menot , , ,03 97,6 Toimintakate , , ,85 87,2 INVESTOINNIT Menot ,00 0,0 Tulot Nettomeno ,00 0,0 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Arja Savolainen Timo Kvist Riitta Luotio TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Kaupunginhallituksen yleisjaoston tehtävänä on ollut vastata kaupungille työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista sekä kaupungin arkistotoimesta.yleisjaoston toimialueeseen on myös kuulunut vastuu kaupungin hankintatoimesta, asumiseen liittyvät tehtävät sekä huolehtiminen asioista, jotka koskevat anomuksia kunnallisverosta tai muusta julkisoikeudellisesta maksusta vapauttamiseksi osittain tai kokonaan. Henkilöstöpalvelut * Henkilöstöpalvelut * Työterveyshuolto * Yhteistyötoimikunta ja työsuojelu Palkkahallinto Työllistämistoiminta Henkilöstöhallinnon toimintamenot alittuivat noin ja toimintatuotot ylittyivät noin Työllistämistoiminnan tulot ylittyivät noin ja menot alittuivat noin Palkkahallinnon menot ylittyivät noin euroa. Ulkoisten menojen alitus oli noin Henkilöstöhallinnon tulojen ylitys muodostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta. Työllistämistoiminnan tulojen ylitys muodostuu Te-toimiston palkkatukitilityksistä. Menojen Henkilötöhallinnon säästö ( euroa) muodostuu henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista. Palkkahallinnon ylitys (8 000 euroa) muodostuuhenkilöstömenoista. Työllistämistoiminnan määrärahoja säästyi euroa. Yleisjaoston tulot yhteensä olivat noin ja ulkoiset menot Tulot totetuivat 24 prosenttisesti ja menot 98 prosenttisesti. Yleisjaoston katteeksi muodostui näin ollen -,4 miljoonaa euroa. 44

5 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP20 TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot ,40 07, Menot ,5 99,9 Toimintakate , ,9 99,2 INVESTOINNIT Menot , , , ,73 85,0 Tulot ,00 908,38 908,38 Nettomeno , , , 84,4 Lautakunta Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Yksilöjaosto Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Hyvinvointijaosto Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Elina Salokangas Iiro Pöyhönen Ulla Heikkonen Pirjo Maja Riitta Ylipelkonen Kari Virtanen Anne Linja Iiro Pöyhönen Airi Laurila TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten toimeenpanosta ja sille kuuluvien tehtävien hoidosta vastaavat hallinnon, terveyspalveluiden, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, aikuisten psykososiaalisten palveluiden, lapsiperheiden sosiaalityön, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueet. Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 202 aikana 2 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 70. lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm. - toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu - palvelustrategian valmistelu -valmisteleminen Kummelin omistuksen ja toiminnan siirtymistä Naantalin kaupungille osallistuminen kotihoidon toiminnanohjaushankkeeseen - seudullisen tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto - virka-ajan ulkopuolisen perusterveydenhuollon päivystystoiminnan siirtäminen T2-sairaalassa toimivaan yhteispäivystykseen 203 -Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toimintaohjeen hyväksyminen - vammaispoliittisen ohjelman hyväksyminen - vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintaohjeen hyväksyminen - osallistuminen Varsinais-Suomen Aikuiskaste hankkeeseen 45

6 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 202 kertaa ja käsitteli 47 asiaa. Käsitellyistä asioista 29 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Seitsemästä päätöksestä valitettiin edelleen Turun hallinto-oikeuteen, jossa viiteen yksilöjaoston päätökseen tehtiin muutos. Lautakunnan hyvinvointijaosto kokoontui kaksi kertaa vuoden 202 aikana. Jaosto käsitteli vammaispoliittista ohjelmaa, ehkäisevää päihdetyötä sekä eri hankkeita, kuten Virtu- ja liikuntaneuvontahanke. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalousmenot 202 Hallinto 3,3 % Terveyspalvelut 9,0 % Hoito- ja vanhuspalvelut 26,2 % Kuntoutus,3 % Suun terveydenhuolto 3,3 % Ympäristö terv.huolto 0,4% Aikuisten psykosos. palv 3,2 % Vammaisplvelut 7,7 % Aikussosiaalityö 4,9 % Lapsiperheiden sos.työ 6, % Erikoissairaanhoito 35,5% Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötaloustulot 202 Hallinto 4,3 % Terveyspalvelut 9,5 % Kuntoutus 2,0 % Suun terveydenhuolto 9,7 % Hoito- ja vanhuspalvelut 48, % Aikuisten psykosos. palv 0,5 % Lapsiperheiden sos.työ 3,5 % Vammaisplvelut 0,3 % Aikuissosiaalityö 22,0 % 46 Hoito- ja Yht. tark

7 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP20 TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,7 26,0 Menot , , ,44 00,5 Toimintakate , , ,73 98,8 INVESTOINNIT Menot , ,05 8,95 99,9 Tulot , ,66 Nettomeno , , ,6 66,3 TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Juha Takanen Irmeli Myllymäki Timo Saario Koulutuslautakunta ohjaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, musiikin opetuksen ja Naantalin opiston toimintaa, asettaa tavoitteita ja arvioi tuloksia. Lautakunta seuraa valtiovallan kasvatus- ja koulutuspoliittisia uudistuksia ja tukee päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia näiden kehittäessä omaa toimintaansa ja kasvatus- ja opetustyötään. Koulutuslautakunnalle tulevien asioiden valmistelusta ja sen päätösten täytäntöönpanosta huolehtii sivistystoimisto. Koulutuslautakunnalla on kasvatus- ja koulutustehtävää toteuttamassa alaisuudessaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköt, lukio, musiikkiopisto ja Naantalin opisto sekä aamu- ja iltapäiväkerhot. TOIMINTA Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Lautakunta antoi lausuntonsa Ammatillinen koulutus Varsinais-Suomessa 205 selvitykseen, tarkisti palvelutoiminnasta perittävät maksut, sijoitti ekaluokkalaiset alakouluihin ja 7.-luokkalaiset yläkouluihin, jatkoi Poikon päiväkodin varhaiskasvatuspalvelujen hankintasopimusta, jakoi käytettävissä olevat opetustunnit koulujen kesken, hyväksyi omalta osaltaan Lietsalan kirjaston siirron Suopellon kouluun, johti koulutuslautakunnan palvelustrategian laadintaa, antoi selvityksen varhaiskasvatuksen kustannuksista, arvioi toimialueensa toimintaa kuntamaisemaraportin kautta, hyväksyi omalta osaltaan Kultarannan koulun ja päiväkodin korjaussuunnitelman, laati omalta toimialueeltaan suunnitelman vuoden 202 alijäämän pienentämiseksi, laati suunnitelman varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksista suunnitelmakaudella , antoi lausuntonsa kaupungin vammaispoliittisesta ohjelmasta, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset sekä hyväksyi koulujen tasa-arvosuunnitelman. Koulutuslautakunnan käyttötalousmenot 202 Perusopetus 48 % Musiikkiop % Opisto 2 % Ap-ip-toiminta 2% Opphuolto 3 % Lukio 7 % Hallinto % Vk-tuki 4 % Varhaiskasvatus 3 % 47

8 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP20 TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,38 08, Menot , , ,25 99,8 Toimintakate , ,37 063,63 99,4 INVESTOINNIT Menot 5 3, , ,64 7,8 Tulot Nettomeno 5 3, , ,64 7,8 TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Pekka Ritvanen Anne Sjöström Anu Anttila Kulttuuripalveluilla edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä tukemalla harrastustoimintaa ja tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen tiedonhankintaan ja kirjallisuuden sekä musiikin käyttöön. Museotoiminnalla vaalitaan naantalilaista kulttuuriperinnettä ja vahvistetaan kaupunkilaisten paikkakuntatietoisuutta. Kulttuuripalveluja tuottamalla kehitetään myös Naantalia matkailukaupunkina. Museo- ja näyttelytoiminnasta vastasi museonjohtaja Anne Sjöström, yleisestä kulttuuritoimesta kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila ja kirjastotoimesta kirjastotoimenjohtaja Tarja Tuomi. Lautakunta kokoontui vuoden aikan 8 kertaa. Lautakunta tuki avustuksin 5 yhdistyksen/ yhteisön toimintaa, toteutti yhdessä koulutuslautakunnan kanssa Lietsalan kirjaston siirron Suopellon koulun yhteyteen,uusi sopimuksen Naantalin teatteriyhdistyksen kanssa, tarkisti tiloista perittävät maksut ja valmisteli oman toimialueensa osuuden Naantalin kaupungin palvelustrastrategiaan Kulttuurilautakunnan käyttötalousmenot 202 Yleinen kulttuuri 4% Hallinto 2% Museo- ja näyttelytoiminta 24% Avustukset 8% Kirjasto 53% 48

9 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP20 TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,42 3,6 Menot , ,5 6 38,49 99,3 Toimintakate , , ,9 96,5 INVESTOINNIT Menot , ,68 278,32 98, Tulot Nettomeno , ,68 278,32 98, Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Kati Väätänen Eija Laurila Maija Puolakanaho TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Vapaa-aikapalveluilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja vapaa-ajan vieton aktiivisuutta tukemalla asukkaiden omaa toimintaa ja tarjoamalla toimintaedellytykset liikunta- ja nuorisojärjestöille. Järjestämällä omaa ohjattua toimintaa pyritään tavoittamaan myös ne ryhmät ja henkilöt, joita järjestöt tai muut ohjauspalvelut eivät tavoita. Vapaa-aikalautakunta tukee avustuksin ja antamalla asiantuntija-apua yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Alueellisia nuorten palveluja järjestetään vuosittain sopimusten mukaisesti. Tehtäväalueesta vastasi vapaa-aikatoimen päällikkö. Aluekoordinaattori vastasi alueellisia nuorisopalveluja koskevia tulosyksiköitä, tilapäällikkö "tilapalvelut" tulosyksikköä ja vapaaaikatoimen sihteeri tulosyksikköä "vapaa-aikatoimen hallinto". Vakinaisia työntekijöitä olivat: vapaa-aikatoimen päällikkö, vapaa-aikatoimen sihteeri, aluekoordinaattori, tilapäällikkö, erityisnuorisotyöntekijä, 3 nuorisotyöntekijää, nuorisotilojen valvoja, 2 urheilulaitoksen hoitajaa ja liikunnanohjaaja. Lautakunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Lautakunta tuki yhdistystoimintaa avustuksin, myönsi nuorten urheilijoiden valmennusapurahat Tiia Torpakolle ja Ville Hänniselle, osallistui kaupungin palvelustrategian suunnittelutyöhön, teki päätöksen seudullisen nuorisokortin käyttöönotosta sekä Elämä raiteilleen -toimintamallin käyttöönotosta. Vapaa-aikalautakunnan käyttötalousmenot 202 Hallinto 2 % Avustukset 5 % Tilat 49 % Nuorisotoiminta 30 % Liikuntatoiminta 4 % 49

10 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) TP20 KÄYTTÖTALOUS Tulot Menot Toimintakate TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT , , , , , ,26 EROTUS KÄYTTÖ % , , ,74 02,2 93,0 8,4 Puheenjohtaja Harri Laine Esittelijä Juha Kuokkanen Pöytäkirjanpitäjä Turo Järvinen TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Rakennuslautakunnan tehtävänä on toimia maankäyttö- ja rakennuslain 2 :n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennuslautakuntaan kuuluu yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varajäsentä. Rakennusvalvontatoimiston henkilöstön muodostavat rakennustarkastaja, kaksi tarkastusinsinööriä, rakennuslakimies (25 %) ja kaksi toimistosihteeriä. TOIMINTA Rakennuslautakunta kokoontui vuoden 202 aikana 9 kertaa. Lautakunta on myöntänyt 5 rakennuslupaa. Toimintatulojen ja -menojen vertailu ed. vuoteen toimintamenot toimintatulot

11 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (toimielimen informaatisivu) TP20 TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ% KÄYTTÖTALOUS Tulot 97 86, , ,28 04,7 Menot , , ,65 9,2 Toimintakate , , ,93 67, INVESTOINNIT Menot 82 29, ,99 000,0 95,0 Tulot Nettomeno 82 29, ,99 000,0 95,0 Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Hannu Taskinen Elise Lehikoinen Asemaakaavoitusta koskevat asiat: Kirsti Junttila Ympäristönsuojelua koskevat asiat: Marjut Taipaleenmäki Saila Porthén TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla asemakaavojen tuottamisesta, kartoitus- ja mittaustehtävistä, kiinteistöjen muodostamisesta ja ympäristönsuojelusta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta jakautuu ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen ja maanmittauksen tehtäväalueisiin. Hallintoa, henkilöstöä ja taloutta, kiinteistönmuodostusta sekä lautakunnan alaisia tehtäväalueita yleisesti koskevat asiat samoin kuin kaavoitusohjelman ja -katsauksen valmistelua koskevat asiat ratkaistaan maankäyttöpäällikön esittelystä. Muut asemakaavoitusta koskevat asiat ratkaistaan kaupunginarkkitehdin esittelystä. Ympäristönsuojeluun ja luonnonsuojeluun sekä niihin liittyvään lainsäädäntöön, kuten vesija maastoliikennelakeihin ja maa-aineslupiin liittyvät asiat ratkaistaan ympäristöpäällikön esittelystä. Tiejaoston tehtävänä on toimia tielautakuntana ja käsitellä yksityisistä teistä annetun lain 6 a :ssä tarkoitetulle viranomaiselle kuuluvat asiat. Tiejaostossa asiat ratkaistaan lautakunnan toimikaudekseen nimeämän maanmittausinsinöörin esittelystä. Teknisellä johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa sekä oikeus ottaa esiteltäväkseen lautakunnan toimialaan kuuluva asia lukuun ottamatta ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvia viranomaistehtäviä TOIMINTA Vuonna 202 kaavoitus- ja ympäristölautakunta kokoontui kertaa ja käsitteli yhteensä 40 asiaa. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan käsittelemistä asioista 83 kpl käsitteli ympäristönsuojelua, 23 kpl asemakaavoitusta, 0 kpl maankäyttöä ja 24 kpl hallinto/talousasioita. 5

12 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (toimielimen informaatisivu) ,00 Toimintatulot Toimintamenot , , , , ,00 Vuokrat tilalaitokselta Maanmittaus ,00 Asemakaavoitus ,00 Maanmittaus ,00 Ympäristönsuojelu , ,00 Asemakaavoitus Ympäristönsuojelu , , ,00 0, ,

13 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP20 TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ% Tulot , , ,22 98,5 Menot , , ,0 99,9 Toimintakate , , ,2 58,4 INVESTOINNIT Menot , , ,78 82,5 Tulot , , ,23 89,9 Nettomeno , , , Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Kimmo Aho Kimmo Suonpää Tilapalveluun liittyvät asiat: Pekka Alm Pirjo Kankaristo TEHTÄVÄT Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat ORGANISAATIO Teknisen lautakunnan tehtäväalueet ja vastuuhenkilöt: * Palvelukeskus Tekninen johtaja Kimmo Suonpää * Pelastustoimi Tekninen johtaja Kimmo Suonpää * Kaukolämpölaitos Tekninen johtaja Kimmo Suonpää * Vesihuoltolaitos, taseyksikkö Tekninen johtaja Kimmo Suonpää Yhdyskuntatekniikan osasto: * Liikenneväylät * Viheryksikkö * Liikuntapaikat * Joukkoliikenne * Konevarikko Tilapalvelut * Ruokapalvelu * Siivouspalvelu * Tilalaitos, taseyksikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm TOIMINTA Lautakunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa, käsiteltäviä pykäliä oli

14 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) Toimintamenot Toimintatulot , , , , , , ,00 Kaukolämpö Vesihuoltolaitos Tilalaitos Ateriapalvelut Siivouspalvelut Viheryksikkö Liikuntapaikat Konekeskus Joukkoliikenne Liikenneväylät Pelastustoimi Palvelukeskus , , , , ,00 Kaukolämpö Vesihuoltolaitos Tilalaitos Ateriapalvelut Siivouspalvelut Viheryksikkö Liikuntapaikat Konekeskus Joukkoliikenne Liikenneväylät Palvelukeskus 0, , Toimintakate tehtäväalueittain Tilalaitos Kaukolämpö Vesihuoltolaitos Siivouspalvelut Konekeskus Ateriapalvelut Joukkoliikenne Palvelukeskus Liikuntapaikat Viheryksikkö Pelastustoimi Liikenneväylät

15 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP20 TA202 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,52 00, Menot , , ,79 9,9 Toimintakate , , ,3 03,6 INVESTOINNIT Menot , , ,26 72,4 Tulot Nettomeno , , ,26 72,4 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Tero Tavio Yrjö Vainiala Tarja Siekkinen TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin satamasta, sen toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa kaupungin sataman suunnittelua ja toteutusta. Satamalautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä sekä heille omat varajäsenet. Vuonna 202 satamalaitoksen vakinaisesta henkilöstöstä kolme (3) työskenteli, hallinnossa, liikenneosastolla ja kaksi (2) kiinteistöpuolella. TOTEUTUNUT Kertomusvuoden aikana satamassa tehtiin tie-, kenttä- ja laiturialueisiin liittyvää suunnittelua sekä satamarakenteisiin ja terminaaliin liittyviä kuntokartoituksia ja kunnostuksia. Vuonna 202 saatiin valmiiksi sataman lauttapaikan 20 kärkifenderin rakenne- ja asennussuunnitelmat. Lauttapaikan 27 yläramppi saatiin rakennettua lähes valmiikksi, mutta viimeistely siirtyi vuoden 203 puolelle. Edellä mainittuun hankkeeseen liittyi myös liikenteen meluvaikutusten arviointi. Satamassa saatiin lisäksi valmiiksi VTS-tutka-aseman rakennustyöt, suoritettiin paikkausasfaltointia sataman liikennealueella sekä korjattiin ratatarkastuksessa havaitut puutteet. Satama osallistui myös Turun seudun ilmanlaadun vuosittaiseen tarkkailuohjelmaan ja mittauksiin sekä hankkeeseen, jonka tarkoituksena on löytää Turun sataman kanssa lähivesialueelta rupaausmassoille yhteisläjityspaikka. Lisäksi satama osallistui syväväylähankkeeseen liittyvään kalataloudelliseen seuranta- ja tarkkailuohjelmaan. Edelleen satama osallistui Naantalin alueen merialueen sedimenttien tilan jatkoseurantaan yhdessä ELYkeskuksen ja Turun Korjaustelakan kanssa. Satama päivitti lisäksi valtioneuvoston vaarallisten aineiden kuljetusta satama-alueella koskevan asetuksen (25/2005) edellyttämän turvallisuusselvityksen sekä siihen liittyvän sisäisen pelastussuunnitelman. Satama laati myös raideliikenteen turvallisuuslupahakemuksen, joka toimitettiin Trafille lupakäittelyä varten. Satama osallistui myös aktiivisesti Suomen Satamaliiton turvallisuus- (Satu) ja ympäristötyöryhmien (Yty) työhön. Kertomusvuoden aikana jatkettiin myös sataman yhtiöittämisselvitystä, suoritettiin työsuojelutarkastus, vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva auditointi, perustettiin valmiustoimikunta sekä laadittiin sataman varautumissuunnitelma. 55

16 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Käyttökate Taloudellisuus 0 milj. tonnia käyttökate-% aluskäynnit lkm kustannukset euroa/alus milj. tonnia käyttökate % aluskäynnit kustannukset euroa/alus Tuottavuus, panos/tuotto Sataman vaikuttavuus kunnan talouteen 3,5 80 milj. euroa %-osuus verotuloista 2 3 2,5 2,5 2,3,9 2,7 2,5 2,6 2, 2,6 2,8 2,3,9,7,5,5, , verotulot milj. euroa ylijäämän %-osuus verotuloista 56

17 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. TA-TOIMENPITEET Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin. Teknisten yhteyksien toiminnan varmistaminen TP-TOTETUMINEN Keskusvaalilautakunta koulutti vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat. Tekniset yhteydet toimivat moitteettomasti. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,60-075,40 98, 98, Myyntituotot 27 86, ,60-075,40 98, 98, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,0 84, 84, Henkilöstökulut , , ,55 95,5 95,5 Palvelujen ostot 275, , ,58 85,2 72,3 Sisäiset palvelut 0 85, , ,45 98,7 53,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30, ,8-404,8 50,6 50,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 87,8 5,76-5,76 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,6 76,0 76,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,53 264,47 97,6 97,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,08 78,2 78,2 TOIMINTAKATSAUS Vuoden 202 kaksivaiheisessa presidentinvaalissa sekä kunnallisvaaleissa äänestysalueita oli yhdeksän ja yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, joista neljä kaupungin ylläpitämää. Yhtenä ennakkoäänestyspaikkana toimi Naantalin Posti. Oikeusministeriö suoritti presidentinvaalin hoitamisesta kaupungille korvausta n euroa. Presidentinvaalissa äänioikeutettuja oli 5 2 henkilöä, kun lasketaan mukaan ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Kotimaassa asuvia äänioikeutettuja oli 4 77 henkilöä. Ensimmäisessä vaalissa äänestysprosentti oli 77,9 ja toisessa vaalissa 75,3. Kunnallisvaaleissa äänioikeutettuja oli 4 99 henkilöä. Ennakkoon äänesti 27, % äänioikeutetuista ja vaalipäivänä äänestäneitä oli 38,7 %. Äänestysprosentiksi tuli 65,7 (edellisissä vaaleissa 69,5). 57

18 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Kunnallisvaalien 202 tulos Äänet % Valtuustopaikat Kansallinen Kokoomus ,4 7 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ,9 Perussuomalaiset 085, 5 Suomen Keskusta 070,0 5 Vihreä liitto 503 5,2 2 Vasemmistoliitto 49 5,0 2 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 233 2,4 Yhteensä Mitättömät äänet 57 0,6 Yhteensä

19 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. TA-TOIMENPITEET Naantali-strategia laaditaan valtuustokausittain. Lisäksi valtuusto hyväksyy osastrategioita ja toimenpideohjelmia. Tarkistusta ja seurantaa suoritetaan taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä tarpeen mukaan pitämällä seminaareja ja kyselytunteja. TP-TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuusto antoi lausunnon kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä ja piti tämän vuoksi ylimääräisen valtuuston kokouksen Valtuuston talous / palvelustrategiaseminaarit pidettiin ja Valtuusto hyväksyi helmikuun kokouksessa Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035, toukokuun kokouksessa Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 ja kesäkuun kokouksessa Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen Tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittelyssä annetaan selkeä ja oikea kuva kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kahdeksan kuukauden osavuosikatsaus on antanut oikean kuvan tilinpäätösennusteesta ja talousarvion toteutumisesta. Arviointikertomuksen rakenteen muutos on mahdollistanut arviointikertomuksessa esitettyjen asioiden tarkastelun aikaisempaa paremmin. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,25 93,2 9,8 Henkilöstökulut , , ,50 90,0 90,0 Palvelujen ostot , , ,04 57,3 57,3 Sisäiset palvelut , , ,97 40, 40, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 50, , ,38 67,2 67,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2, , ,08 Avustukset Vuokrakulut 8 66, , ,20 66,3 66,3 Vuokrakulut tilalaitokselle ,82 0,8 06,2 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut ,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,25 93,2 9,8 Poistot ja arvonalentumiset -24, ,64 9,36 6,0 6,0 Laskennalliset erät , ,95-405,95 07, 07, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,66 94,4 93,2 TOIMINTAKATSAUS Valtuusto kokoontui yhdeksän kertaa. Tämän lisäksi pidettiin kaksi seminaaria, jotka liittyivät talouteen / palvelustrategian laadintaan. Valtuustokauden päätöstilaisuus pidettiin kaupungintalolla. 59

20 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet, ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Arviointikertomuksen rakenteen uudistaminen Uusi rakenne otettiin käyttöön arviointikertomuksessa 20 Luottamushenkilöiden osuuden vahvistaminen arviointikertomuksen laadinnassa Arviointikäynnit ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden kuulemiset, joiden yhteydessä käytetään tarkastuslautakunnan käyttöön laadittua arviointilomaketta Luottamushenkilöt ovat päävastuussa arviointikertomuksen laadinnassa Vuonna 202 tehtiin kaksi arviointikäyntiä, kohteina lastensuojelu ja tilalaitos. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. 440, ,00 Myyntituotot 440, ,00 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,78 80,9 80,7 Henkilöstökulut 0 33, , ,05 80,8 80,8 Palvelujen ostot 46 46, , ,75 8, 8, Sisäiset palvelut 2 347, ,55 0,45 75,0 75,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle ,47-0,47 06,2 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut ,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,78 8,4 8,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,3 77,8 77,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -7 82, , ,35 448,0 370,0 TOIMINTAKATSAUS Tarkastuslautakunta on toiminut toimikautensa alussa vuosiksi tekemänsä toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuonna 202 toiminnan painopistealueina ovat olleet ympäristövirasto ja satama. Lautakunta kokoontui 0 kertaa vuonna

21 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Timo Kvist Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. TA-TOIMENPITEET Kasvun mahdollistava maapolitiikka ja palvelutuotanto Strategisen yleiskaavan valmistelu ja toteuttaminen Organisaation kokonaistarkastelu vuonna 202 Organisaation ja palvelutoiminnan kehittäminen Monipuolisten asumisvaihtoehtojen tarjonta Aktiivinen työllistämispolitiikka Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen palvelujen tuottamistapoja kehittämällä ja uudistamalla Kriisisivustojen luominen kaupungin verkkosivuille Graafisen ohjeistuksen laatiminen TP-TOTEUTTAMINEN Valtuusto hyväksyi Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 helmikuun kokouksessa ja kesäkuun kokouksessa Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi elokuussa. Organisaation kokonaistarkastelua tehdään rinnan palvelustrategian valmistelun kanssa. Palvelustrategian laadinta aloitettiin keväällä 202 ja lautakuntakäsittelyt ajoittuivat syksyyn. Kaupunginhallitus aikataulutti palvelustrategian valmistelun niin, että strategia voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 203 kesäkuussa. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa Humaliston I:n asemakaavan muutosehdotuksen, joka mahdollistaa kerrostaloasumista. Pientalotonttien tarjonta on ollut kysyntään nähden riittävä. Erillinen työllistämisraportti tehty. Kaupunginhallitus edellytti vuoden 203 talousarvion laadinnan yhteydessä, että eri sektoreilla tehdään palveluverkko- ja tilatarvesuunnitelmia kevään 203 aikana. Kaupungin omia kriisisivuja ei ole luotu, koska niiden toteuttamistapaa selvitetään yhteistyössä Raision kaupungin kanssa. Graafinen ohjeistus on laadittu ja sen pohjalta on aloitettu verkkosivujen uuden ilmeen luominen. Ohjeistus otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 203 aikana. Kysymystori- palvelu, joka on uusi suora vuorovaikutus ja viestintäkanava kaupunkilaisille, otettiin käyttöön. 6

22 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,85 40,9 40,9 Myyntituotot 895, ,99 363,99 282,0 282,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , , ,84 40,4 40,4 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,38 96,4 90,3 Henkilöstökulut , , ,45 94,9 93,5 Palvelujen ostot , , ,24 00,6 89,9 Sisäiset palvelut 6 982, ,28-29,28 0,0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,09 340,9 98,0 98,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 456,5 39,50-39,50 Avustukset , , ,00 53,6 53,6 Vuokrakulut 3 027, , ,96 50,5 50,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,53 5,8 05,4 Muut sisäiset vuokrakulut 66,5 232,85-232,85 Muut toimintakulut 4 32, , ,98 45,4 45,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,53 99,0 92,5 Poistot ja arvonalentumiset - 88, ,99 390,0 78, 78, Laskennalliset erät , , ,50 28,6 28,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,04 00,8 94,2 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv-toteutunut Kaupunginjohtaja Kaupunginkamreeri Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri Kehityspäällikkö Yhteyspäällikkö Sisäinen tarkastaja (talouspäällikkö) Controller 0,5 - Yhteensä 6, TOIMINTAKATSAUS Kaupungin asukasluku ei kehittynyt ennusteiden mukaan. Vuoden 20 lopun virallinen asukasluku oli Vuoden 202 talousarvion laadinnassa käytettiin asukaslukuna Vuodenvaihteen asukasluku on ennakkotiedon mukaan Päätoiminen sisäinen tarkastaja aloitti Kaupunginhallitus vahvisti tarkastussuunnitelman loppuvuodeksi 202. Talousarviossa pysäköinnin virhemaksuja arvioitiin kertyvän Maksuja on kertynyt n euroa. Ero talousarviossa asetettuun tavoitteeseen selittyy sillä, että annettujen pysäköintivirhemaksukehotuksien kokonaismäärä on aiempaa huomattavasti pienempi. Maksullista pysäköintiä on noudatettu kiitettävästi, samoin pysäköintikiekon käyttöä. Kesälle 202 maksullista pysäköintiä laajennettiin Luostarinkadulle lisätyllä lipukeautomaatilla. Automaateissa esiintyi lukuisia toimintahäiriöitä, mikä johdosta häiriöiden aikana virhemaksuja ei annettu. Henkilöstökulut toteutuivat arvioitua pienempänä, koska controller (sisäinen tarkastaja) aloitti lukien. Talousarviossa varauduttiin koko vuoden palkkamenoihin. Lisäksi tehtäväalueen henkilöstömenoja vähentää saadut sairausvakuutuskorvaukset. Hissiavustuksiin varattiin euroa, josta toteutui euroa. 62

23 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. TA-TOIMENPITEET Asiakkaat saavat hallinnolliset lähipalvelut kaupungin eri alueiden palvelupisteistä Oikea-aikainen valmistelu ja täytäntöönpano Dokumenttienhallinnan parantaminen intranetin ja asiahallinnan kehittämisen yhteydessä. Sopimusten rekisteröinti käyttöön kaikilla toimialoilla TP-TOTEUTUMINEN Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteet toimivat kirjastojen yhteydessä ja noudattivat kirjastojen aukioloaikoja. Velkuan palvelupiste siirtyi.5. Kummelin tiloihin kirjaston yhteyteen. Kaupungille käsittelyyn saapuneet asiat on pyritty valmistelemaan viivytyksettä ja päätösten täytäntöönpano on tapahtunut heti pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Intranet otettiin käyttöön joulukuussa 202. Asiahallinnan kehittämistyötä tehdään yhdessä Raision kanssa. Sopimusten rekisteröinti on käytössä kaikilla toimialoilla, mutta resurssipulan vuoksi kaikkia suunniteltuja sopimuksia ei ole ehditty viedä järjestelmään. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,00 02,00 70,5 70,5 Myyntituotot 8 964, , ,69 33, 33, Sisäiset myyntituotot 637, ,78 607,78 22,6 22,6 Maksutuotot 7 956, , ,00 288,2 288,2 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 232,00 33,53 33,53 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,85 98,4 97,4 Henkilöstökulut , , ,69 02,5 0,4 Palvelujen ostot 3 749, , ,44 5,3 5,3 Sisäiset palvelut 30 90, ,08 926,92 95,6 95,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 302, , ,60 60, 60, Sisäiset aineet, tarvikkeet 43, ,0-88,0 78,7 78,7 Avustukset Vuokrakulut 6 285, , ,73 64,6 64,6 Vuokrakulut tilalaitokselle ,93-0,93 04,2 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 67, ,2-4 48,2 54,8 54,8 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,85 96,7 95,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,83 2,6 2,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,68 5,8 5,5 63

24 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv.toteutunut Arkistosihteeri Arkistonhoitaja Johdon sihteeri Toimistosihteeri Palveluneuvoja Yhteensä TOIMINTAKATSAUS Toiminta on talousarvion mukaista. Kelan asiakaspalvelu siirtyi vuoden alusta kaupungintalon palvelupisteen yhteyteen. Kelan palveluneuvoja on yhteispalvelupisteessä neljänä päivänä viikossa. Henkilöstökulujen ylitys johtuu siitä, että KVTELeläkeperusteiseksi maksuksi arvioitiin talousarviossa euroa toteutuman ollessa euroa, ylitystä n euroa. Palveluiden ostossa säästöä on syntynyt ilmoituskuluissa, posti- ja telepalveluissa sekä koulutusmenoissa. 64

25 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. TA-TOIMENPITEET Terveyskeskuksen neuvonta- ja asiakaspalvelu ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa Monistus- ja postituspalvelut ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Ylläpidetään hyviä vuorovaikutustaitoja TP-TOTEUTUMINEN Näin on toimittu. Näin on toimittu. Yhteistyö kaupungintalolla ja terveyskeskuksessa työskentelevien, vaihteen hoitoon osallistuvien kesken on toiminut erittäin hyvin. Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,36 83,7 83,7 Myyntituotot 3 50, , ,42 65,3 65,3 Sisäiset myyntituotot , , ,90 83,6 83,6 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 0 0,00 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot , ,96 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 Sisäiset tulot 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,82 76,2 75,9 Henkilöstökulut , , ,73 04,9 03,9 Palvelujen ostot , , ,28 64,0 64,0 Sisäiset palvelut 0 70, ,7 5 95,29 47,3 47,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 394, , ,34 74,3 74,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 436, ,62 30,38 93,9 93,9 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 0 687, , ,58 63,8 63,8 Vuokrakulut tilalaitokselle ,54-0,54 06,2 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut 0,78 -,78 Sisäiset menot 0 0,00 TOIMINTAKATE , , ,46-80, -73, Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 Laskennalliset erät -7 23, ,24 3,76 89,7 89,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,22-76,4-69,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv-toteutunut Toimistosihteeri 2,5 2,5 2,5 TOIMINTAKATSAUS Raision kanssa yhdessä kilpailutettu puhelinvaihdeuudistus toteutettiin Naantalissa helmikuussa. Tällöin luovuttiin lankapuhelimista ja tilalle tuli ns. mobiilivaihde. Vaihteen käyttöönotossa oli runsaasti toiminnallisia ongelmia. Tämän vuoksi Raisiossa vaihteen uudistus tapahtui puolen vuoden viiveellä. Kilpailutuksen ja mobiilivaihteen käyttöönoton myötä palveluiden ostossa syntyi säästöä. Yksittäisten käyttäjien osalta ongelmat ovat vähentyneet, mutta ongelmia esiintyy edelleen vaihteenhoitajien työasemilla. 65

26 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämän tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. TA-TOIMENPITEET Intranetin kehittäminen kohti sähköistä työpöytää. Asiakkaiden tunnistautumiseen liittyvät ratkaisumallit. Pidemmällä perspektiivillä yhtenäiset rajapintaratkaisut. Toimintaympäristön harmonisoinnin jatkaminen ja langattomien ratkaisujen tukeminen Workshopit ja Tiera Oy:n roolitus Prosessiorientoituneisuus ja sopiva erikoistuminen. Yhteistyömallit Raision kanssa sekä muuten seudullisesti. TP-TOTEUTUMINEN Intranet-ratkaisun ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön. Edellytykset kohti sähköistä työpöytää luotiin. Tunnistautumisen yleisessä kehittymisessä kehittämisessä ei edistytty. Toimintaympäristön harmonisointia jatkettiin ja ratkaisuissa edettiin suunnitellusti. Tieran palvelumalliin liittyen käytiin runsaasti workshoptyyppisiä keskusteluita mutta varsinaisiin toteutusprojekteihin edettiin vain yhdessä tapauksessa (TOJ, TOS). Prosessimallia yhdessä Raision tietohallinnon kanssa edistettiin ja loppuvuodesta solmittiin jatkoa ajatellen erittäin merkittävä tietohallintosopimus (Naantali-Raisio). Yhteistyö jatkuu palvelutuotannon osalta sekä uuden substanssituotannon kehitttämisen tuen osalta. Seudullinen yhteistyö kulminoitui yhteisiin arkkitehtuurikoulutuksiin sekä seudullisen it-strategian aiesopimuksen valmisteluun. Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,49 99,0 99,0 Myyntituotot 33 32, , ,37 5, 5, Sisäiset myyntituotot , , ,2 99,6 99,6 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 00, , ,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,4 99,5 99, Henkilöstökulut , , ,63 95,0 94,0 Palvelujen ostot , , ,75 05, 05, Sisäiset palvelut 2 873, ,33 692,67 94,6 94,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,54 437,2 437,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 285,68 8,4-8,4 Avustukset Vuokrakulut , , ,47 67, 67, Vuokrakulut tilalaitokselle , ,97 8,5 2, Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 977, ,23-243,23 35,8 35,8 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 26 4, ,35-037,35 89,5 09,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,78 63,6 63,6 Laskennalliset erät , ,64 929,36 85,2 85,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 8 76,79 78, 72,9 66

27 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv-toteutunut Tietohallintopäällikkö IT-suunnittelija 3,6 3,6 3,6 Mikrotuki Yhteensä 6,6 6,6 6,6 TOIMINTAKATSAUS Toiminta oli talousarvion mukaista, joskaan kaikkia aiottuja hankkeita ei täysimääräisesti kyetty saattamaan päätökseen täysimääräisesti. Ongelmia aiheuttivat ohut organisaatio ja jatkuvasti lisääntyvät tarpeet (toiminnan kompleksisuus, lisääntynyt teknologiatarve sisäisillä asiakkailla). Tietohallintoyhteistyöstä Raision kanssa solmittiin jatkosopimus, jonka puitteissa toimitaan ainakin vuoden 206 loppuun saakka. Sopimuksen merkittävin osuus liittyy palvelutuotannon osittaiseen ulkoistustarpeeseen sekä uuden hallintokuntien toimintaa tukevan yksikön rakentamiseen tietohallinnon sisälle. Seutuyhteistyössä edettiin selvästi jo sanoista tekoihin. Järjestettiin yhteisiä koulutuksia, rakennettiin yhteistä IThallintamallia ja pohjustettiin kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaa aiesopimusta yhteistoiminnan tueksi. 67

28 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,7 99,5 99,5 Myyntituotot 8 833, ,84 23,84 00,0 00,0 Sisäiset myyntituotot , ,63 98,3 98,3 Maksutuotot ,00 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5 958, , ,08 238,9 238,9 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,89 96,8 95,9 Henkilöstökulut , , 0 879,89 98, 97, Palvelujen ostot 72 97, ,75 259,25 98, 98, Sisäiset palvelut , , ,52 7,6 7,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 97, , ,48 4,2 4,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 726, ,2 268,88 27,3 27,3 Avustukset Vuokrakulut 62,60 Vuokrakulut tilalaitokselle ,83 0,7 03,4 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 4 375, , ,26 20,9 20,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,8 292,9 095,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,28 40,6 40,6 Laskennalliset erät , , ,97 92,3 92,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,87 86,9 79, HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv-totetunut kirjanpitopäällikkö kirjanpitäjä 5 5 4,6 pääkassa toimistosihteeri Yhteensä 8 8 7,6 TOIMINTAKATSAUS Yksi kirjanpitäjä siirtyi osa-aikaeläkkeelle eikä poistuvaa työpanosta toistaiseksi täytetä. Kassapisteiden tarvikehankintoja ei toteutettu kaikilta osin. Muiden menojen kasvu aiheutuu jälkiperinnän provisiosta ja saatavan poistamisesta. Vastaavasti ulkoiset tulot ovat lievästi ylittyneet. 68

29 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Timo Jyväkorpi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimeen kohdistettavilla kehityspanoksilla on valtava potentiaali. Hankinta on Naantalissa nostettu strategisesti tärkeään asemaan, siihen ollaan oltu valmiita panostamaan. Keskeinen hankinnan tehtävä on hankkia tuote edulliseen hankintahintaan Keskusvarasto hoitaa hankintapäällikön kanssa kaupungin yhteiset tarvikehankinnat ja tarvikkeiden käsittelyn sekä niihin liittyvät osto-, varastointi- ja jakelurutiinit. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Pidetään varaston kiertonopeus tasolla 4.5 Kiertonopeustaso oli 6,87. Ollaan mukana kaupunkiseudullisissa kehittämishankkeissa Toteutunut Kuntahankinnan kautta. Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,5,7,7 Myyntituotot , , ,2 03, 03, Sisäiset myyntituotot , ,67 856,67 00,9 00,9 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 746, ,20 627,20 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot ,00 0,0 0,0 Valmistus omaan käyttöön , , ,07 345,9 345,9 Sisäiset tulot 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,43 20,7 6,6 Henkilöstökulut , ,52-580,52 02, 0,0 Palvelujen ostot 43 02, , ,32 8,6 8,6 Sisäiset palvelut 8 028, ,77 490,23 97,9 97,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,79 27, 27, Sisäiset aineet, tarvikkeet 4 348, , ,26 24,9 24,9 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 0 46,79-46,79 Vuokrakulut tilalaitokselle ,54 0,46 9,5 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut ,96 0 0,00 Muut toimintakulut 67, ,44 2,56 96,3 96,3 Sisäiset menot 0 0,00 TOIMINTAKATE -7 73, , ,28 299,0 237,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,64 628,36 88,6 88,6 Laskennalliset erät , ,48-879,48 30, 30, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,40 272,5 60,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv-toteutunut Hankintapäällikkö Varastonhoitaja Kalustonhoitaja - - Varastotyöntekijä + oppisop. 2 + oppisop. 2+ oppisop Yhteensä

30 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Hankinta ja varaston kehittämishankkeet ja muu toiminta on toteutunut tehtäväkuvauksen mukaisesti. Keskusvaraston henkilökunnasta jäi eläkkeelle elokuun lopussa varastonhoitaja. Lisäksi yhden varastotyöntekijän sairasloma jatkui. Uusi varastonhoitaja aloitti työt ja otti varastohoitajan tehtävät syyskuun alussa vastaan. Vuoden lopussa yksi määräaikaisen varastotyöntekijän työtehtävä loppui. Vuoden loppuun mennessä varastoon hankittiin viivakoodilaitteisto, joka liitettiin Sonet - ohjelman yhteyteen. Lisäksi varaston henkilökunnalle annettiin Sonet - ja Bos - järjestelmäkoulutusta. Pro Economia - järjestelmään ostettiin sisäisten asiakkaiden laskutusten yhteyteen ulkopuolisten ostajien laskutusohjelma. Vuoden lopussa sähköistämistä aloitettiin Bos ja Sonet - järjestelmien yhteensaattamisella siten, että ohjelmat keskustelevat keskenään. 70

31 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Käyttöomaisuuden myyntivoitto- tai tappio Vastuuhenkilö: Timo Kvist Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. TA-TOIMENPITEET Kaavoituksen keinoin luoda luovutuskelpoisia tontteja sekä asumiseen että yrityksille. TP-TOTEUTUMINEN Käyttöomaisuuden realisointi ei toteutunut talousarvion mukaisesti Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,68 59,7 89,6 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 462,00 462,00 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , , ,68 59,7 89,6 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,24-2 0, ,8 04,0 Henkilöstökulut 268,99 Palvelujen ostot 2 552, , ,02 Sisäiset palvelut 2 92, ,59-344,59 24,8 24,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle , ,37 98,7 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 9 88, , ,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,92 49, 87,0 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,5 3263,5 Laskennalliset erät , , ,88 50,6 50,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,30-4,0-7,4 TOIMINTAKATSAUS Merkittävä osa kohteista, jotka arvioitiin toteutuvan budjetin perustelussa, ei toteutunut. Näistä kohteista merkittävä osa saadaan myytyä vuonna 203. Merkittävä osa myyntituotoista muodostui As. Oy Kreivinniityn vuokrasopimuksen mukaisen tontin lunastamisesta sekä Spice Import MS Oy:n teollisuustontin ostamisesta. Muita merkittäviä myyntikohteita olivat Naantalin Vuokratalojen ostamat kaksi kerrostalotonttia sekä osa Metsäluikkion tonteista. Luovuttamatta jäivät mm. Merimaskun kirkonkylän asemakaavaan kuuluva Merimaskun kunnantalo ja sen lähellä sijaitseva Merimaskun entinen terveystalo. Myös Suovuoren entisen ratsastuskeskuksen alue jäi myymättä. Vuonna 202 luovuttamatta jääneiden tonttien ja kiinteistöjen myyntiä jatketaan vuonna 203. Poistot ja arvonalentumiset sisältää tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä kirjattuja arvonalentumisia ,03 euroa. 7

32 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,67 7,2 7,2 Myyntituotot , ,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,00 00,0 00,0 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5 328, ,57 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,88 32,5 06, Henkilöstökulut , ,28 675,72 23,0 99,5 Palvelujen ostot , ,52 68, 68, Sisäiset palvelut ,08-5,08 03,4 03,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut ,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,79-54,0 26,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,43 68,3 68,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,22 22,4 62, TOIMINTAKATSAUS Kuntaliitokseen liittyvä valtionosuuden menetyksen vuotuinen korvaus euroa ja henkilöstömenomääräraha euroa kohdistamattomien eläkemenoperusteisten eläkevakuutusmaksujen maksamiseen toteutuivat talousarvion mukaan. Kaupunginhallitus päätti , että asfalttikartellioikeudenkäyntiin liittyvät kulut kirjataan tämän tehtäväalueen menoksi, jotta niiden epäsäännöllinen toteutuminen ei häiritse Hallinto-tehtäväalueen menoseurantaa. Tälle tehtäväalueelle oli varattu tilaselvityksiin euron määräraha, jolle ei ollut tarvetta, joten KH päätti käyttää sen oikeudenkäyntikulujen kattamiseen, joita oli noin euroa. Viime vuoden aikana saatiin päätökseen tilivuosiin 2009 ja 200 kohdistettu alv- ym. tarkastus. Varoja saatiin takaisin ,50 euroa, mistä puolet maksettiin sopimuksen mukaisena palkkiona. Menoylitys on käsitelty valtuustossa , vaikka toimintakate tämän tarkastuksen lopputuloksena toteutui budjetoituakin paremmin. 72

33 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Martti Sipponen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja rantaviiva-asemakaavojen laadintaa. TA-TOIMENPITEET Huolehtia omalta osaltaan siitä, että asuinrakentamiselle ja työpaikkarakentamiselle on riittävä tonttitarjonta TP-TOTEUTUMINEN Asuinrakentamisessa erityisesti kerrostalorakentamiselle ei ole ollut käytettävissä tontteja. Tämän takia Naantalin asukasluku ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin väheni 52:lla. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,06 67,8 67,8 Henkilöstökulut 26 63, , ,96 76,8 76,8 Palvelujen ostot , , ,03 66,9 66,9 Sisäiset palvelut 3 784, ,54-050,54 23,6 23,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,39 75,6 2,2 2,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset 200, ,00 200,00 85,7 85,7 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut ,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,06 67,8 67,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,62 8,7 8,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,44 69,5 69,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja TOIMINTAKATSAUS Määrärahoja jäi merkittävästi käyttämättä sen takia, että osayleiskaavat eivät valmistuneet arvioidun mukaisesti. Lisäksi muutoinkin pyrittiin toimimaan poikkeuksellisen tarkasti. Merkittävät asiat vuoden 202 aikana: Naantalin kaupungin kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen 202 valmistelu. Asemakaavoista merkittävimpiä olivat Karjaluodon-Pirttiluodon asemakaavan, Humaliston I-alueen asemakaavamuutoksen ja Kukolanvainion asemakaavan saattaminen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lisäksi käsiteltiin vähäisiä osayleiskaavan tarkistuksia. Kaupunkisuunnittelujaosto valmisteli omalta osaltaan tonttien ja kiinteistöjen myyntiä valmistelemalla tonttien hinnat ja kiinteistöjen myyntiehdot. Tonttien kiinteistömyyntiä käsiteltiin lähes jokaisessa kokouksessa. 73

34 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistyötoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti ja inhimilliset tekijät huomioon ottaen. TA-TOIMENPITEET Esimiestyö on oikeudenmukaista ja kannustavaa. Johtaminen ja esimiestyön laatu työhyvinvoinnin näkökulmasta on parantunut. Tavaoite: Kolme viidestä kriteeristä pysynyt hyvällä tasolla Kunta0-tutkimuksessa - esimiestyön tuki työntekijöille - kannustava johtaminen - päätöksenteon oikeudenmukaisuus - kohtelun oikeudenmukaisuus - kokemus työn tuloksellisuudesta TP-TOTETUMINEN Kolme viidestä kriteeristä on säilynyt hyvällä tasolla. - esimiestuki 3,69 (-0,08) - kannustava johtaminen (ei raportoitu) - päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,94 (-0,) - kohtelun oikeudenmukaisuus (ei raportoitu) - kokemus työn tuloksellisuudesta 3,98 (-0,05) Terveen työuran tukeminen monipuolisesti (tyky-toiminta, senioritoiminta, ikäohjelma, kuntoutus, työsuojelu, työterveyshuolto, omaehtoisen liikunnan tukeminen) Tavoite: sairauspoissaoloja < 5 % kalenteripäivistä (henkilöstöraportin poissaolotilastot, Kunta0-tutkimus) Tehostetaan rekrytointiprosessia ja sijaisten hankintaa sekä parannetaan yhteydenpitoa työnhakijoihin. Palkkausjärjestelmien TVA- osuuden päivittäminen aloitettu Tervettä työuraa on tuettu monipuolisesti tavoitteiden mukaisin keinoin. Raportti valmistuu maaliskuussa 203 KuntaRekryä ei ole otettu käyttöön. TSA-lomake kehitetty tekniselle sopimusalalle. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,20 27,8 27,8 Myyntituotot 9 485, ,00-73,00 6,5 6,5 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 3 68,7 3 68,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , , ,03 28, 28, Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot ,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,02 98,5 96,0 Henkilöstökulut , , ,05 75,4 74,8 Palvelujen ostot , ,97 79,03 99,7 99,7 Sisäiset palvelut , ,65-429,65 55,3 55,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 336, , ,22 79,0 79,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 23, ,53-404,53 68,7 68,7 Avustukset 890, ,50-98,50 59,9 59,9 Vuokrakulut 5 657, ,7-436,7 08, 08, Vuokrakulut tilalaitokselle ,94 0,06 374,7 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 665, , ,49 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,22 9, 88,2 Poistot ja arvonalentumiset ,97-4,20-4,20 Laskennalliset erät , , ,0 79,0 79,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,92 97, 92,6 74

35 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv-toteutunut hallintojohtaja työsuojeluvaltuutettu henkilöstöpäällikkö 0,6 0,6 0,6 tp.projektipäällikkö - 0 Yhteensä 2,6 3,6 2,6 TOIMINTAKATSAUS Kunta0 työhyvinvointitutkimus suoritettiin syksyllä 202. Tutkimuksen tulokset saatiin tammikuussa 203 ja ne ovat erittäin positiiviset. Sairaspoissaolot valmistuvat maalis-huhtikuussa ja niistä raportoidaan erikseen. Talkoovapaita pidettiin yhteensä 52 päivää. Talkoovapaata otti yhteensä 202 henkilöä. Arvion mukaan palkkasäästöiksi muodostui henkilöstösivukulut mukaan luettuna noin e. Säästön laskennallisessa arvioimisessa on käytetty vuoden 20 lokakuun palkkatilaston mukaista kunta-alan keskipalkkaa ja arvio on suuntaa-antava. Lomarahoja vaihtoi vapaaksi vuoden 202 aikana 8 henkilöä 85 päivän osalta. Kustannussäästö sivukuluineen oli noin e. Toteutetut lomarahojen vaihdot liittyvät lääkärisopimuksen 25 :n mukaiseen lomarahavapaaseen. Organisaation toimintatapojen yhtenäistämistä jatkettiin vuoden 202 aikana. Uusia ohjeistuksina laadittiin mm. lääkäreissä ja tutkimuksissa käynneistä sekä sairaspoissaoloista, virkavapauden myöntämisestä sekä sijaisten ja määräaikaisten käytöstä sekä kuntolomista. Sairausvakuutuslain muutos edellytti varhaisen tukemisen mallin tarkistamista. Savuton Naantali ohjeistusta tarkennettiin kattamaan myös sähkötupakointia koskeva kielto. Työsuojelun osalta laadittiin työsuojelun toimintasuunnitelma sekä kiinteistöjen turvallisuussuunnitelma. Palkkausjärjestelmiä kehitettiin hyväksymällä suuhygienisteille toimenpidepalkkiot. Toimenpidepalkkioiden kehittäminen vastaa valtakunnallisesti asetettuja tavoitteita työnjaon muutoksista ja tukee henkilöstön osaamisen parempaa hyödyntämistä. Yleistyöaikaan siirretyille terveydenhoitajille toteutettiin vuosityöaikakokeilu. Tavoitteena on lisätä joustavuutta toiminnallisten tarpeiden mukaan. Naantalin kaupungin ja Velkuan Kummeli ry välisen liiketoiminnan luovutusta koskevan sopimuksen seurauksena suoritettiin siirtyneen henkilökunnan palkkojen harmonisointi kaupungin palkkatasoon. Työterveyshuollon palvelut tuotti työterveyshuolto Aurinkoristeys ostaopalveluna. Kaupunki tarjoaa henkilöstölleen lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoiset palvelut sekä eräitä erityislääkärikonsultaatioita työterveyslääkärin lähetteellä. Tavoitteena on saada työntekijät mahdollisimman nopeasti hoitoon ja sitä kautta täysipainoiseen työelämään. Työterveyshuollon kustannuksiin sisältyvät henkilökunnalle ostetun työterveyshuollon lisäksi erilliset kuntoutuskurssit, työhönohjauskustannukset, ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat konsultointipalkkiot, henkilökunnalle korvatut näyttöpäätelasit ja kaupungin ikäohjelman mukaiset fysikaalisen hoidon kustannukset. Työterveyshuollon kustannuksiin saatiin Kelalta edellisen vuoden (20) kustannuksiin yhteensä euroa. Työterveyshuollon kustannuksiin saatavat korvaukset arvioidaan vuoden 202 osalta olevan noin euroa. Aurinkoristeyksen kanssa on neuvoteltu työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon välisen rajan selkeyttämisestä kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Työterveyshuollon painopisteenä oli edelleen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Eri ammattiryhmille ja ikäryhmiin kuuluville henkilöille kohdentuvana kuntoutustoimintana järjestettiin kaksi Aslak kuntoutusta. Lisäksi kaupunki osallistui Petran TK-2 pilottihankkeeseen. Päivähoidon kasvatus- ja opetushenkilökunnalle järjestettiin ryhmämuotoinen varhaiskuntoutus. Työterveyshuollon sopimus on irtisanottu loppuvuonna 202 Raision kaupungin taholta. Palveluvuosien perusteella myönnettäviin kuntolomiin osallistui yhteensä 65 henkilöä. Kuntolomiin oikeutettuja oli yhteensä 54 henkilöä. Kuntolomat järjestettiin Varalassa, Ikaalisten ja Naantalin kylpylässä, Lohjan Kisakalliolla sekä Paavo Nurmi keskuksessa. Kuntoutus tapahtui osallistujien omalla ajalla. Kaupungin ikäohjelman mukainen senioritoiminta jatkui senioritiimin vetämänä. Liikunta- ja vapaa-ajanjaos järjesti monipuolista toimintaa kaupungin henkilökunnalle. Ulpukassa oli uinti- ja kuntoilumahdollisuus kahdesti kuukaudessa. Esimieskoulutusta ja muuta koko henkilökunnalle tarkoitettuja koulutuskertoja oli yhteensä 9 kurssia. Koulutustilaisuuksia oli kaikkiaan 0. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan noin 250 henkilöä. Johtamisen erikoisammattitutkintojen koulutusohjelma päättyi. Erikoisammattitutkinnon suoritti 9 esimiestä. Kaupungin henkilökunnalle ja luottamushenkilöille järjestettiin yhteinen kevätjuhla Kaivohuoneella. YT-neuvotteluja käytiin mm. Kummelin henkilöstön siirtoa koskevassa asiassa, tietohallintoyhteistyöstä sekä maaseutuasiamiestoiminnasta. Työsuojeluvaliokunta jatkoi työtään vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. Sisäilmatyöryhmä toimi asiantuntijaelimenä kiinteistöissä havaittujen sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Investointiosassa varauduttiin henkilöstöhallinnon/palkkalaskennan sovellushankintaan eurolla. Uutta ohjelmaa ei ole hankittu, koska talouspalvelukeskusasia on ratkaisematta. 75

36 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TUNNUSLUVUT (täysleveä teksti) Henkilöstöhallinnollisten toimielinten ja ryhmien kokoontuminen (kokouksia kpl) Yhteistyötoimikunta Yleisjaosto Pääluottamusmieskokoukset Pääluottamusmiesneuvottelut Työhyvinvointitutkimuksen tuloksia vuosilta 2008,200 ja 202 Kunta0 tutkimus Johtaminen Esimiestuki ) 3,69 3,77 3,69 Kohtelun oikeudenmukaisuus 2) 3,88 4,04 3,94 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3) 3,45 3,48 3,37 Työyhteisö Työyhteisötaidot: tavoitteellisuus 4) 3,95 4,03 3,98 Työyhteisötaidot; - 3,86 3,77 yhteistyö esimiehen kanssa 5) Työpaikan ilmapiiri 6) 3,74 3,79 3,73 Sosiaalinen pääoma 7) 3,74 3,84 3,8 ) Mitä suurempi arvo, sen parempi 2) Mitä suurempi arvo, sitä enemmän 3) Mitä suurempi arvo,sitä enemmän 4) Mitä suurempi arvo, sitä enemmän 5) Mitä suurempi arvo, sitä enemmän 6) Mitä suurempi arvo, sitä parempi 7) Mitä suurempi arvo, sitä enemmän 76

37 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista. TA-TOIMENPITEET KuntaRekryn käyttöönotto TP-TOTEUTUMINEN Ei käyttöönottoa Määrittely, kilpailutus, käyttöönotto Palkkahallinnon siirtoselvitys käsittelyssä Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. 0, ,72-5,28 00,0 00,0 Myyntituotot ,28 6,28 00, 00, Sisäiset myyntituotot ,44 -,56 00,0 00,0 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 0 0,00 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 Sisäiset tulot 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,98 06,2 04,7 Henkilöstökulut , , ,35 22,0 20,4 Palvelujen ostot , ,34 3,9 3,9 Sisäiset palvelut , ,45 59,0 59,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,45 47,5 47,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet ,0 472,90 9,7 9,7 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 0 0,00 Vuokrakulut tilalaitokselle ,77 0,23 05,8 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut 0 0,00 Sisäiset menot 0 0,00 TOIMINTAKATE , , ,26 454,5 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0,0 0,0 Laskennalliset erät , ,00 8,8 8,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,26 204,5 72,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv-toteutunut palkkasihteeri 6,5 6 6 henkilöstöasiainhoitaja Yhteensä 7,5 7 7 TOIMINTAKATSAUS Palkkahallinnossa vuoden 202 aikana jouduttu käyttämään runsaasti sijais- ja tilapäistyövoimaa vakinaisen henkilökunnan sijasta. Vakinaisista palkkasihteereistä kaksi on osa-aikaisia. Henkilöstöasianhoitaja oli virkavapaalla ja yksi palkkasihteeri työlomalla. Lisäksi toinen osa-aikaisista palkkasihteereistä jäi pitkäaikaiselle sairaslomalle. Palkanmaksun turvaamiseksi palkkahallinnossa oli tilapäinen työntekijä keväällä ja kesällä. Elokuusta 202 lukien hallintojohtaja on osittain sijaistanut kaupunginjohtajaa oman toimensa ohessa. Osa-aikaeläkkeellä oleva henkilöstöpäällikkö on eläköitymässä kevään 203 aikana ja hänen viimeinen työpäivänsä oli marras-joulukuun vaihteessa. Myös nämä tehtävät on uudelleenjärjestelty, kunnes saadaan rekrytoitua uusi henkilöstöpäällikkö. 77

38 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Henkilöstöhallinnon ohjelmiston uudistamisessa on kolme vaihtoehtoa: oma kilpailutus, palkkahallinnon ulkoistaminen Taitoa Oy:lle tai ohjelmiston hankinta Tieran kilpailutuksen kautta. Taitoa -palvelukeskus asiassa laadittiin siirtoselvitys. Asia ei kuitenkaan edennyt päätöksentekoon, vaan jäätiin odottelemaan Raision kaupungin siirtoselvityksen valmistumista. Tieran kilpailutus oli vuodenvaihteessa edelleen kesken. Henkilöstöhallinnon järjestelmä-ongelmiin ei näin ollen saatu ratkaisua. KuntaRekryn osalta ei ole tehty palvelusopimusta. Sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttöönotto edellyttää -2 kuukauden täysipäiväistä työpanosta, jota ei vuoden 202 aikana ollut mahdollista irrottaa muusta työstä. 78

39 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Työllistämistoiminta Vastuuhenkilö: Riitta Luotio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Työllistämistoiminnan avulla pyritään aktiivisesti seuraamaan ja edistämään kaupungin työllisyyttä sekä työntekijöiden että kaupungin organisaation tarpeet huomioiden. TA-TOIMENPITEET Kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta Tavoitteet: Pitkäaikaistyöttömien määrä (vuosikeskiarvo) alle 80 Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (vuosikeskiarvo) alle 50 Kesäaikaan toiminnassa olevissa kaupungin toimintayksiköissä tarjotaan nuorille monipuolisesti 4 viikon mittaisia kesätöitä/ harjoittelupaikkoja. Tavoite: Kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä 00. Etsitään ja käynnistetään sellaisia uusia yhteistyöhankkeita, joilla vaikutetaan pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseen vaikeasti työllistettäville henkilöille. TP-TOTETUTUMINEN Pitkäaikaistyöttömien vuosikeskiarvo 96 henkilöä Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien vuosikeskiarvo 67,6 henkilöä Kesätyöpaikkoja 00 RST:n Ekotorin sivuvastaanottopisteen tukeminen Omakotitalkkari-apua asumiseen projekti Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,90 207,5 207,5 Myyntituotot 260,00 45,33 45,33 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , , ,57 207,4 207,4 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5 770,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 972, , ,99 96,8 96,5 Henkilöstökulut 07 30, , ,32 92,6 92,4 Palvelujen ostot 39,29 687,5-687,5 Sisäiset palvelut ,28 2,72 99,9 99,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , , ,95 222,3 222,3 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 40,76 764,95-764,95 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , 45 68,89 84,5 84,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,00 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,89 84, 83,8 79

40 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv-toteutunut uudelleen sijoitetut toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 ruokapalvelutyöntekijä 0,083 laitosapulainen (osan vuotta) 0, - varaus uudelleen sijoituksiin - 2 0,83 Yhteensä,6 3,5,4 TOIMINTAKATSAUS Naantalin kaupunki työllisti viime vuonna työllisyysvaroin erilaisiin määräaikaisiin tehtäviin yhteensä 65 eri henkilöä. Näistä alle 25-vuotiaita oli 0. Lisäksi kaupungin palveluksessa oli viime vuoden aikana vuorotteluvapaan sijaisia, siviilipalvelumiehiä ja eri tehtävissä työskennelleitä harjoittelijoita yhteensä 25 eri henkilöä. Vastaava määrä edellisenä vuonna oli yhteensä 23 henkilöä. Nuoria kesätyöntekijöitä 4 viikon työsuhteissa kaupungin palveluksessa on kesän 202 aikana ollut yhteensä 00. Kaupungin vuoden 202 talousarviossa on työllistämistoiminnan painopisteeksi asetettu syrjäytymisen ehkäiseminen, jossa keskeisenä toimintamallina on kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta. Tavoitteeksi asetettu "pitkäaikaistyöttömien määrä alle 80" ei toteutunut. Pitkäaikaistyöttömien määrä vuoden 202 joulukuussa oli 08 henkilöä, vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 90 henkilöä. Vuosikeskiarvo pitkäaikaistyöttömien osalta oli 96, kun se vuonna 20 oli Naantalissa 86. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien osalta tavoitteeksi asetettua "määrä alle 50" ei saavutettu. Nuorten työttömien määrä joulukuussa 202 oli 73 henkilöä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 77 henkilöä. Nuorisotyöttömyyden vuosikeskiarvo oli Naantalissa vuonna ,6 henkilöä. Vuotta aikaisemmin vuosikeskiarvo oli 66 henkilöä. Budjettivaroja työllisyyden hoitamiseen kaupunki käytti viime vuonna yhteensä yli euroa. Työllistämismäärärahasta maksettiin tukityöllistettyjen henkilöiden palkkojen lisäksi myös kaupungin sisällä uudelleen sijoitetun henkilökunnan palkkoja sekä oppisopimuskoulutettavien henkilöiden ja kesätyöntekijöiden palkkoja. Työllisyystukea valtiolta on vuonna 202 saatiin yhteensä noin euroa. TE -toimisto linjasi vuoden 202 aikana uudelleen palkkatukipäätösten kestoa sekä edeltävän työttömyyden pituutta. Pääsääntöisesti työttömyyttä tuli olla kuusi kuukautta ennen palkkatuen mahdollisuutta. Palkkatukea myönnetään pääsääntöisesti neljä kuukautta aikaisemman kuuden kuukauden tuen sijasta. Uudet ehdot rajoittivat erityisesti nuorten palkkausta työllistämistuella. Naantalin kaupungin työmarkkinatukiveloitukset ovat vuoden 202 osalta vuotta 20 suuremmat. Työmarkkinatuen kokonaisveloitukset olivat viime vuonna yhteensä euroa, mikä on 4 48 euroa enemmän kuin vuonna 20. Työmarkkinatukea on viime vuonna maksettu keskimäärin 28 henkilöstä. Vuonna 20 työmarkkinatukea maksettiin keskimäärin 32 henkilöstä kuukautta kohden. Työmarkkina-tuki nousi vuoden 202 alussa 2,8 %. Vuonna 20 työmarkkinatuen suuruus oli 25,74 /pv, kun vuonna 202 tuen suuruus oli 3,36 /pv. Työmarkkinatukea 500 päivää saanut henkilö on ollut työttömänä noin kaksi vuotta. Tämän jälkeen kaupunki maksaa puolet hänen työttömyytensä aikaisesta työmarkkinatuesta. Erityistyöllistämiskeskus Pointti on työvoimaviranomaisten sijasta tehnyt vuonna 202 yhteensä 86 aktivointisuunnitelmaa 75 eri henkilölle. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden 202 aikana yhteensä 67 eri henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan jakson pituus vaihtelee henkilöittäin. Vuonna 20 vastaavia kuntouttavan työtoiminnan jaksoja oli yhteensä 48 ja vuonna 200 yhteensä 30 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa toteutuneita päiviä oli vuonna 202 yhtensä Työtoimintaa ostettiin Raina-säätiöstä, Raision seudun työttömiltä, Petreasta ja Mielenterveysyhdistys Tsempistä. Pointti toteutti ajalla aikana nuorten kurssin yhdessä KOTA ry:n ja muiden kaupungin hallintokuntien kanssa. Kurssille valittiin hakuprosessissa 9 nuorta, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tavalla tai toisella. Pointin kautta on sosiaalisin perustein tuettu 4 eri henkilön työllistämistä palkkatuella vuoden 202 loppuun mennessä. Lyhyitä työtoimintasopimuksia on tehty yhteensä viidelle eri henkilölle vuoden loppuun mennessä. Alueellinen työllisyystiimi on työstänyt alueellista työllisyyden hoidon ja nuorisotakuun suunnitelmaa. Etsivää työtä tehdään kartoittamalla nuoren kokonaistilanne sekä määrittelemällä tavoitteet nuoren ja yhteistyötahon kanssa. Asiakkuus kestää siihen asti, kunnes nuori etenee suunnitelmissaan ja hän on aloittanut haluamassaan jatkopaikassa. Työpajatoiminnassa nuorten kanssa tehdään myös portfoliot, joihin kootaan heidän osaamistaan. Tavoitteena on opiskelupaikan löytäminen tai työllistyminen. Nuoria työllistetään työpajoihin mahdollisuuksien mukaan ja kuntia kannustetaan myös palkkaamaan ammattiin valmistuneita sekä kesätyöntekijöitä. Naantalilaiset asiakkaat vuonna 202 Etsivä nuorisotyö; 67 asiakasta Työpajatoiminta; 4 asiakasta Kesätyöprojekti; 2 asiakasta Yksikkö on koordinoinut alueen nuorisolain mukaista monialaisen verkoston sekä työllisyystiimin toimintaa. 80

41 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Naantalin kaupunki on tukenut t RST ry:n Ekotorin sivupistettä eurolla. Ekotorin sivupisteeseen on mahdollistaa työllistää naantalilaisia työttömiä sekä kuntouttavaan työtoimintaan oikeutettuja henkilöitä. Lisäksi osallistuttiin Omakotitalkkari apua asumiseen projektiin 778 euron omarahoitusosuudella TUNNUSLUVUT Työllistämistoiminta Tavoite 202 Työttömyys% 6,6 7,3 6,6 6,5 - Pitkäaikaistyöttömät 73 69, ,3 < 80 vuosika (henkilöä) Nuorisotyöttömät (alle 25-v) vuosika (henkilöä) ,6 < 50 8

42 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Tiina Rinne-Kylänpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseutu- ja saaristomatkailun kehittäminen, saariston elinkeinot (mm.kalastus), saariston yhteysalus- ja lauttaliikenne, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa. TA-TOIMENPITEET Hanketoiminta Yhdistysten avustukset, neuvonta ja ohjaus Hanketoiminta, matkailumarkkinointi Osallistuminen maanomistajille suunnattuun vesiensuojeluhankkeeseen Maaseutuhallinnon yhteistyösopimukset TA-TOTEUTUMINEN Osallistuttiin suunniteltuihin hankkeeseen Avustettu 20 saaristoalueella toimivaa yhdistystä Uutena hankkeena oli Näkyvä saaristo-matkailuhanke Osallistuttiin Tasapainoa luontoon- hankkeeseen Maaseutuhallinnon yhteistyösopimus Liedon kunnan kanssa Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,03 80,2 80,2 Myyntituotot 4 459, , ,68 770, 770, Sisäiset myyntituotot 39,02 39,02 Maksutuotot 304, ,33 446,33 2,6 2,6 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 3 572, , ,00 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,05 98,3 97,7 Henkilöstökulut 09 94, , ,43 0,4 09,3 Palvelujen ostot 4 32, , ,85 79,5 79,5 Sisäiset palvelut 4 808, ,4 82,59 82,7 82,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 25, ,05-84,05 54,3 54,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 60,93 56,7-56,7 Avustukset , , ,00 93,0 93,0 Vuokrakulut 50, , ,00 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,42 56, 54,0 Muut sisäiset vuokrakulut 363,83 Muut toimintakulut 095,65 9,62-9,62 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,08 8, 80,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,39 0,8 0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,69 84,0 83,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv-toteutunut saaristoasiamies maaseutuasiamies Yhteensä

43 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Osallistuttiin kuntarahoitusosuudella seuraaviin saariston kehittämishankkeisiin: Future Marina, saaristosatamien kehittämishanke (TEKES, Turun yliopisto, Turun AMK), Tasapainoa luontoon- Balans I Naturen (ELY- keskus, Suomen Talousseura), Virtual Elderly Care on the Baltic Islands (Interreg/Central Baltic, Turun AMK), Näkyvä saaristo-matkailuhanke (V-S liitto Naantalin kaupunki). Elinkeinokalatalouden kehittämissuunnitelma laadittiin Airisto-Velkuan kalastusalueen vetämänä hankkeena. Rysän päällä - silakkatapahtuman järjestettiin toukokuussa Velkualla. Kaupungille myönnettiin Pro Kala ry:n tunnuspalkinto aktiivisesta roolistaan kalatarjonnan kehittämisessä ja elinkeinokalatalouden toimintaedellytysten turvaamisesta Naantalissa. Järjestettiin Varru- ja Lounafood-hankkeiden kanssa lähiruokaseminaari naantalilaisille matkailuyrittäjille ja tuottajille. Kaupungin infotilaisuuksia järjestettiin Rymättylän Jaakonmarkkinoilla ja Merimaskun Suvisouduissa. Osallistuttiin Lux Gratiae- tapahtuman järjestelyihin saaristossa. Ekosentrian Kestävät Hankinnat (KEHA) - hankkeeseen osallistuttiin saaristoasiamiehen työpanoksella. Osallistuttiin Leader-toimintaryhmän I samma Båt rf - Samassa Veneessä ry:n kuntarahoitusosuuteen eurolla. Osallistuttiin Saaristoasiain neuvottelukunnan valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Avustettiin saariston alueella toimivia yhdistyksiä. Naantalin Seudun Meripelastajat ry:n alushankintaa tuettiin eurolla. Maaseutuhallinnon yhteistyö vuonna 202 toteutettiin siten, että Naantalin kaupunki myi Liedolle maaseutuasiamiehen työpanoksesta n. 60 %. Tämän johdosta saatiin euroa lisää myyntituottoja, joihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Naantalin maaseutuasiamies siirtyi..203 alkaen Liedon kunnan palvelukseen, jolta jatkossa ostetaan maaseutuhallinnon palvelut seudullisena yhteistyönä. Saaristoasiamiehen toimenkuvaan on sisällytetty tiedotustoiminnan tehtäväalueen vastuuhenkilön tehtävät (n. 40% työajasta). Talousarvion toteutuminen: Kirjanpidon mukaan tilikauden toimintamenot olivat ,24 euroa ja toimintatuotot olivat 42 47,03 euroa. Lautakunnan toimintamenot alittuivat 5690 eurolla ja toimintatulot ylittyivät 3667 eurolla. Tulojen ylitys johtuu maaseutuhallinnon myyntituotoista, koska sopimus Liedon kanssa tehtiin talousarvion laatimisen jälkeen. 83

44 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Iiro Pöyhönen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista. Hallinnon tehtäväalueeseen kuuluvat myös terveyspalvelujen tukipalvelut. TA-TOIMENPITEET Peruspalvelut mukana seudullisessa yhteistyössä Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisema-mallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet Konsulttiselvityksen laatiminen Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen päivitys Tuotteistus ja kustannustietoisuuden lisääminen eri tehtäväalueilla TP-TOTEUTUMINEN Naantalin sosiaali- ja terveyspalveluissa on jatkettu seudullista yhteistyötä. Palveluita järjestettäessä on etusijalle asetettu lakisääteisten palvelujen tuottaminen Palvelustrategian valmistelun yhteydessä on tuotantotapoja arvioitu ja tehty esityksiä tuotantotavoista. Tuotteistus ja kustannuslaskenta on toteutettu Maisemamallin avulla. Naantalin hyvinvointikertomusta on kehitetty ja vuoden 203 aikana valtuustolle esitellään sähköinen hyvinvointikertomus. Henkilökunnalle on järjestetty koulutusta ja mm. hallintokunnan kuukausikokoukset pidetään säännöllisesti. Konsulttiselvitystä ei toteutettu vaan tavoitteena on laatia omana työnä selvitys vanhusten-, vammaisten ja eritysryhmien palvelutarveselvitys. Tehtäväalueiden esimiehet raportoivat virastopäällikön johdolla talouden toteutumista Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,00 06,6 06,6 Myyntituotot 97 60, , ,89 08,9 08,9 Sisäiset myyntituotot , , ,53 28,0 28,0 Maksutuotot ,70-36,30 3,9 3,9 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 29 98, , ,54 80,0 80,0 Vuokratulot 3 968,00 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 520, ,00 6,00 20,3 20,3 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,60 99,9 99,0 Henkilöstökulut , ,70-6 8,70 0,7 00,6 Palvelujen ostot , , ,32 08,2 08,2 Sisäiset palvelut , , ,9 89,7 89,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,4 85,8 85,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 5 049, ,54 893,46 85, 85, Avustukset 5 00, ,76-462,76 03, 03, Vuokrakulut 3 822, , ,94 2,8 2,8 Vuokrakulut tilalaitokselle ,06 0,94 04,6 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 8,00 29, -29, Muut toimintakulut 4 086, , ,45 247,8 247,8 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,8 99,0 98, Poistot ja arvonalentumiset , , ,36 73,6 73,6 Laskennalliset erät , , ,09 04,0 04,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,45 99,0 98, 84

45 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut perusturvajohtaja sosiaalijohtaja talouspäällikkö perusturvajohtajan sihteeri toimistosihteeri terveydenhoitaja röntgenhoitaja laboratoriohoitaja johtava farmaseutti varastonhoitaja välinehuoltaja vanhempi ammattimies 0,5 5,5 0, ,9 3 0,4 0,5 4 0, ,9 3 0,4 0,5 4 0, ,9 3 0,4 yhteensä 22,6 2, 2, TOIMINTAKATSAUS Vuoden 202 aikana hallinnon henkilöstötilanne on vakiintunut ja kaikki virat ja toimet ovat täytetty. TUNNUSLUVUT Maisemamallin mukaan mm. terveyspalvelujen tukipalvelut kuuluvat sosiaali- ja terveysviraston hallintoon. Ko. toimintojen tunnusluvut on esitetty terveyspalveluissa. Virtu - hankkeessa vuosi 202 oli viimeinen kokonainen toimintavuosi ja hanke loppuu vuoden 203 aikana. 85

46 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Mikko Laaksonen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Seurataan väestön terveydentilaa käytössä olevia mittareita hyödyntäen (THL:n tilastot, kaupungin hyvinvointikertomus) Seurataan toiminnan tehokkuutta käytössä olevia mittareita hyödyntäen (mm. kuntamaisema) Toiminnan kehittäminen nykyisiä lainsäädännön, toiminnan sisällön ja tekniikan mukaiseksi Riittävä henkilöstö, henkilöstöryhmien välisen työn jaon kehittäminen ja tätä kautta palvelujen hyvän saatavuuden takaaminen. Tyytyväisyys kyselyt Aktiivinen osallistuminen paikalliseen ja seutukunnalliseen kehitystyöhön Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen, uusien menetelmien käyttöönotto Valtakunnallisiin tietojärjestelmiin liittyminen, teknisten ratkaisujen selvitys ja käyttöönotto Väestön terveydentilan seuranta toteutui suunnitellusti. Kuntamaisema-raporttien seuranta ja vertailu. Toiminnan kehittäminen jatkuvana prosessina. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan suunnittelu ja aloitus loppuvuodesta 202. Tyytyväisyyskyselyä ei toteutettu vuonna 202. Aktiivinen osallistuminen toteutui suunnitellusti ( Länsi- Hanke, Paras-työryhmä). Laajennetut neuvolatarkastukset THL: n ohjeiden mukaisesti, VAVU-haastettelut, AUDIT-kyselyt, Neuvokas Perhe hanke. ereseptin ja THL:n AvoHilmo-järjestelmän käyttöönotto. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,25 3,5 3,5 Myyntituotot , , ,95 20,3 20,3 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , , ,40 88,7 88,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset ,00 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , , ,70 27,5 27,5 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,88 02,0 00, Henkilöstökulut , , ,89 03,6 0,7 Palvelujen ostot , , ,6 03,2 03,2 Sisäiset palvelut , , ,85 97,5 97,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,37 89,3 84,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,97 446,03 95,9 95,9 Avustukset Vuokrakulut 0 503, , ,69 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,06 00,4 96,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 882, , ,45 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,37 00,9 98,9 Poistot ja arvonalentumiset , , ,9 637,3 637,3 Laskennalliset erät , ,45 759,55 95, 95, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,0 0, 99, 86

47 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv Ta-vuonna Htv toteutunut ylilääkäri osastonylilääkäri terveyskeskuslääkäri eurolääkäri johtava hoitaja osastonhoitaja 0,8 0, 9,4 0,8 0, 9,4 0,8 0, 9,4 osastosihteeri sairaan-/terveydenhoitaja terveyskeskusavustaja varastonhoitaja tietojärjestelmäasiantuntija (ei vakanssia 20) yhteensä 0,5 23, 5 0, 0,5 42,5 0,5 24, 5 0, 0,5 43,5 0,5 24, 5 0, 0,5 43,5 TOIMINTAKATSAUS Terveyspalveluiden kokonaisuus toteutui talousarvion mukaisesti. Palveluiden saatavuus oli entiseen tapaan hyvää, lääkärivastaanottojen peittävyys oli 52 %. Palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa. Tietojärjestelmiä kehitettiin, eresepti otettiin käyttöön 3/202 ja THL:n AvoHilmo-järjestelmä 6/202. Käyttöönotto toteutui suunnitelmien mukaisesti. Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan aloitusta suunniteltiin ja toiminta aloitettiin loppuvuodesta. Neuvola- ja kouluterveydenhoito toteutui voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Henkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen, myös omaa koulutusta järjestettiin säännöllisesti. TUNNUSLUVUT Lääkärien vastaanottokäynnit Hoitajien avohoidon vastaanottokäynnit Terveyden edistäminen (neuvola, kouluja opiskelijaterveydenhuolto) Laboratoriotutkimukset Röntgenkuvaukset Vuonna 20 vakituisista kokeneista lääkäreistä 3 oli virkavapaalla opiskeluiden vuoksi ja virat oli täytetty sijaisilla, mikä selittää suuremman lääkärivastaanottojen määrän vuonna 20. Avohoidon hoitajien vastaanottokäyntien määrän lisääntyminen vaikuttanut lääkärien vastaanottokäyntien vähenemiseen, 202 päivystyskäyntejä 500 vähemmän kuin vuonna 20. Lääkärin vastaanottokäynnin hinta 47,50 /asiakas, röntgenkuvaus 26 /kuvaus, laboratoriotutkimukset 5 /tutkimus. 87

48 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Mikko Laaksonen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen toteuttamisesta sekä apuvälinepalvelusta. TA-TOIMENPITEET Kuntoutuksen keinoin pyritään ylläpitämään ja lisäämään kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia Toimintaa pyritään painottamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin, joilla ylläpidetään ihmisten toimintakykyä ja tuetaan itsenäistä pärjäämistä Tehtäväjakojen jatkuva arviointi oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluina hankittavien palveluiden välillä Ostopalveluissa pyritään jatkossa mukaan ylikunnallisiin kilpailutus- ja hankintaryhmiin. Noudatetaan yhtenäisiä kriteerejä palvelutarpeen arviossa ja palvelujen tarjonnassa. Palveluketjujen jatkuva kehittäminen, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen Ongelmien varhainen tunnistaminen, kehitetään avokuntoutuksena annettavia palveluita. Kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja Työtilojen ja -välineiden ajanmukaistaminen osana peruskorjaushankkeita TP-TOTEUTUMINEN Kuntoutuspalvelut pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kuntotuspalveluita on tuotettu vuodeosastolle ja kotihoitoon toimintakyvyn ja itsenäisen pärjäämisen tueksi. Erikoissairaanhoito on siirtänyt jatkokuntoutettavia suoraan kaupungin omiin palveluihin. Ryhmämuotoinen kuntoutus on lisääntynyt. 4/2 fysioterapia pääsi muuttamaan uusittuihin ajanmukaisiin tiloihin. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. 95, , ,59 04,2 04,2 Myyntituotot , , ,80 95,5 95,5 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 5 388, , ,39 69,7 69,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 8,50 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,62 97,3 96,6 Henkilöstökulut , , ,25 99,4 98,3 Palvelujen ostot , ,9 3 60,09 94,7 94,7 Sisäiset palvelut 6 588, ,62 525,38 98,7 98,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 429, , ,84 72,3 72,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 95, ,54 63,46 5,8 5,8 Avustukset Vuokrakulut 2 620, ,20-7,20 00,2 00,2 Vuokrakulut tilalaitokselle ,20-0,20 04,6 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 5 62,28 Muut toimintakulut 6 60,68 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,2 96,3 95,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,57 89,43 89,7 89,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,64 96,2 95,4 88

49 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut puheterapeutti sosiaalityöntekijä 2 0,5 2 0,5 2 0,5 fysioterapeutti kuntohoitaja toimintaterapeutti vanhempi ammattimies yhteensä 5 0,4 9,9 5 0,4 9,9 5 0,4 9,9 TOIMINTAKATSAUS Lääkinnällistä kuntoutusta annettiin omana työnä sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti. Kuntoutustyöryhmä kokoontui kuukausittain. Kuntoutuksen tehtäväalue on tuottanut fysioterapiapalveluita myös kotihoitoon ja vuodeosastolle, jossa pääpaino on ollut toimintakyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa tavoitteena itsenäisen kotona selviytymisen tukeminen. Erikoissairaanhoito on siirtänyt jatkokuntoutettavia suoraan kaupungin omiin palveluihin. Fysioterapia pääsi 4/202 muuttamaan remontoituihin ajanmukaisiin tiloihin. TUNNUSLUVUT KÄYNTIEN MÄÄRÄ Puheterapia Fysioterapia vastaanottokäynnit/lääkinn.kuntoutus käynnit vuodeosastolla Toimintaterapia vastaanottokäynnit käynnit vuodeosastolla Toimintaterapian käyntihinta oli euroa/käynti. Fysioterapian käyntihinta 47,30 euroa/käynti. Puheterapian käyntihinta 95,60 euroa/käynti. 89

50 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Virpi-Maija Kyrki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon kaikille sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. TA-TOIMENPITEET Riskipotilaiden merkitseminen kohderyhmään Tarkastusvälien merkitseminen kohderyhmään Tekstiviestimuistutukset Työnjaon kehittäminen, peruutusaika palvelu TP-TOTEUTUMINEN Riskipotilaat on merkitty kohderyhmään Tarkastusvälit on merkitty kohderyhmään Tekstiviestimuistutukset ovat käytössä Työnjaon kehittämistä on jatkettu Peruutusaikapalvelu on käytössä Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,0 97, 07,2 Myyntituotot 862, ,80 534,80 2,9 2,9 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , , ,30 96,7 07,0 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,55 02,7 0,6 Henkilöstökulut 3 324, , ,5 99,5 98,3 Palvelujen ostot , , ,33 45,5 45,5 Sisäiset palvelut , ,82 207,8 98,5 98,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34 4, , ,33 9,9 9,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 736, ,06-564,06 323,4 323,4 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle ,38-0,38 04,3 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 584,85 33,80-33,80 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,55 04,9 99,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,80 2,7 2,7 Laskennalliset erät , ,98 29,02 98,5 98,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,23-57,23 05, 00,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv vastaava hammaslääkäri hammaslääkäri hammashoitaja suuhygienisti yhteensä 8 0,5 3 22,5 8 0,5 3 22,5 8 0,5 3 22,5 Käyttötalousosan totetumisvertailu 90

51 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä on kertynyt aikaisempaa enemmän, asiakkaita on käynyt vähän vähemmän. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoidontarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Oireettomat uudet potilaat ja määräaikaistarkastusta odottavat potilaat on asetettu jonoon. Kiireetön suun terveydenhoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Perushammashoidon järjestämisestä on ostopalvelusopimus HLL Ville Vähäpassin ja Turussa toimivan Mediverkko Oy:n kanssa. Ostopalvelua käytetään, jotta hoitotakuu toteutuu. Ostopalvelu Käyntejä Asiakkaita Kustannus e e e Päivystys on järjestetty arkipäivisin Naantalin hoitolassa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Päivystyshoitoon liittyvät käynnit ovat lisääntyneet. Viikonloppu- ja arkipyhä päivystys on hoidettu terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Päivystyshoidon käynnit Lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhoito on toteutettu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, joka sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset. Oikomishoitoa on annettu alle 8-vuotiaille potilaille. Työnjakoa eri ammattiryhmien välillä on kehitetty: lasten ja nuorten tarkastuksia, oikomishoidon toimenpiteitä ja aikuisten välitarkastuksia on siirretty suuhygienisteille ja valistushammashoitajalle. Työnjakoa voitaisiin edelleen kehittää, mutta se edellyttää uuden henkilöstön palkkaamista. Sähköisen ajanvarauspalvelun lähettämät tekstiviestimuistutukset ovat vähentäneet peruuttamattomia poisjääntejä selvästi. Vuonna 20 peruuttamattomia käyntejä oli 5,4 %, vuonna 202 3,5 %. Ajanvarauksessa käyttöönotettu takaisinsoittojärjestelmä on parantanut potilaiden yhteydensaantia. Naantalin hammashoitolaan hankittiin uusi kompressori ja tarveainevarastoon tehtiin remontti. Yksi hammaslääkäri siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle, häneltä vapautunut työaika täytettiin orientoivilla hammaslääkäreillä. Hammashoitajille palkattiin sairauslomiin sijainen, jos omaa henkilökuntaa ei ollut vapaana. Kahdelle hammaslääkärille on myönnetty määräaikainen oikeus lyhennettyyn työaikaan, heidän työpanostaan korvattiin suuhygienistisijaisilla. TUNNUSLUVUT Käyntien kokonaismäärät: Vuosi Asiakkaat Käynnit ikäryhmittäin vuotiaat 7-7 -vuotiaat vuotiaat yli 55 -vuotiaat Käyttötalousosan totetumisvertailu 9

52 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Asiakkaiden kokonaismäärät: Vuosi Asiakkaat Asiakkaat ikäryhmittäin vuotiaat 7-7 -vuotiaat vuotiaat yli 55 -vuotiaat Työnjakoa eri ammattiryhmien välillä on kehitetty: lasten ja nuorten tarkastuksia, oikomishoidon toimenpiteitä ja aikuisten välitarkastuksia on siirretty suuhygienisteille ja valistushammashoitajalle. 60,0% Oikomishoidon käynneistä suuhygienistillä Käynnit suuhygienistillä ja hammashoitajalla ikäryhmittäin 50,0% ,0% 30,0% 20,0% Osuus ,0% ,0% vuotiaat 8---> Käyttötalousosan totetumisvertailu 92

53 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Mikko Laaksonen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu) hoidetaan sopimusperusteisesti Raision kaupungin toimiessa isäntäkuntana. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,04 07, 07, Henkilöstökulut 8 67, , ,22 58,8 58,8 Palvelujen ostot , , ,38 0,0 0,0 Sisäiset palvelut ,88-8,88 03,7 03,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,04 07, 07, Poistot ja arvonalentumiset , ,5 Laskennalliset erät -236, , ,70 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,25 4,6 4,6 TOIMINTAKATSAUS Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön henkilöresurssit; 5 terveystarkastajaa, 2 eläinlääkäriä, ympäristöpäällikkö, toimistosihteeri ja osa-aikainen näytteenottaja ja pieneläinhoitaja. Tarkastuksia pystyttiin tekemään tehokkaasti ja suunnitelma toteutui kaikilla valvonnan osaalueilla hyvin. TUNNUSLUVUT Tarkastusten lukumäärä (Naantali-Raisio-Rusko) Elintarvikevalvonta 44 Kuluttajaturvallisuusvalvonta 49 Terveydensuojeluvalvonta 86 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta 40, myyntilupia 5 93

54 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Mikko Laaksonen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalue vastaa lakisääteisten sekä valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. TA-TOIMENPITEET Väestötason ongelmakohtien tunnistaminen käytössä olevien indikaattorien avulla ja niihin puuttuminen Matalan kynnyksen organisaation luominen, ammattiryhmien välisen verkostoitumisen tukeminen. Väestötason ennaltaehkäisevän työn edelleen kehittäminen yli tehtäväaluerajojen Yhtenäisten toimintatapojen kehittäminen, kustannustietoisuuden lisääminen. Voimavarojen suuntaaminen vaikuttavuusarvioinnin perusteella. Henkilöstöryhmien yhteistyön ja tehtäväjaon tukeminen ja selkeyttäminen. Osaavan henkilöstön aseman tunnistaminen ja tunnustaminen tärkeimpänä toimintaan vaikuttavana voimavarana. Henkilöstökyselyjen ja jatkuvan palautteen huomioiminen Ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen ylläpito ja edelleen kehittäminen Laitoshoidon arviot tehdään moni ammatillisesti. Avohoidossa riittävät resurssit, tuetaan ammattiryhmien välistä verkostoitumista Tehtäväkuvien selkeyttäminen. Esimiestuen kehittäminen. Turvallisuusjärjestelmien kehittäminen ja ylläpitäminen. Varhainen puuttuminen ongelmiin TP-TOTEUTUMINEN Aikuisten psykososiaaliset palvelut toteutuivat tavoitteiden mukaisesti ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. Matalan kynnyksen organisaatiossa on mahdollisuus moniammatilliseen avunsaantiin. Päihdetiimin säännöllisissä kokouksissa toteutuivat moniammatilliset arviot laitoshoidon tarpeesta. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,03 8,3 8,3 Myyntituotot 4 50, ,65 267,65 4,9 4,9 Sisäiset myyntituotot 230,74 92,76 92,76 Maksutuotot 3 05, ,60 234,60 07,8 07,8 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 9 800, , ,64 74,2 74,2 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 4 892,55 654,60 654,60 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,84 3,4 05,0 Henkilöstökulut , , ,33 02,8 0,6 Palvelujen ostot , , ,00 8,2 05,6 Sisäiset palvelut 8 562, ,95 728,05 97,9 97,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 59 20, ,3-886,3 03,2 03,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 3 898, ,08-899,08 3,5 3,5 Avustukset 5 80, , ,0 Vuokrakulut , , ,62 8,5 8,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,53 05, 04,0 Muut sisäiset vuokrakulut 2 65,84 Muut toimintakulut 3 234, , ,34 534,3 534,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,87 4,0 05,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,98 27,02 89,7 89,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,85 4,0 05,4 94

55 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv ylilääkäri 0,2 0,2 0,2 sosiaalityön johtaja aikuissosiaalityön päällikkö psykologi sairaan-/terveydenhoitaja hoitaja sosiaalityöntekijä psykiatrinen sairaanhoitaja avohuollonohjaaja päivätoiminnanohjaaja asumispalveluohjaaja yhteensä 0, 0,33 3,7,8 0,6 - määräaikainen 0,73 0, 0,33 2,7,8 0,6 0,73 0, 0,33 2,7,8 0,6 0,73 TOIMINTAKATSAUS Mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut toteutuivat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Moniammatillinen päihdetiimi kokoontui säännöllisesti arvioiden laitoshoidon tarpeen. Asumispalvelujärjestelyin on pystytty vaikuttamaan psykiatristen sairaalahoitojaksojen vähenemiseen. A-klinikkasäätiön sivuvastaanottotoiminta jatkui terveyskeskuksen tiloissa. Päivätoiminnan uusien tilojen etsintä ja muuton suunnittelu tapahtui vuonna 202. Päihdehuollon asumispalveluyksiköissä asiakkaita oli vuoden aikana 8 henkilöä kun vuonna 20 asiakkaita oli 7. Vuoden aikana kustannuksia oli euroa, kun edellisenvuoden osuus oli euroa. Päihdehuollon kohdalla laitoskuntoutuksessa oli yhteensä 49 henkilöä. Lukuun sisältyy myös katkaisuhoidot. Laitoskuntoutuksen kustannukset olivat vuoden aikana euroa. Vuonna 20 kustannukset laitoskuntoutuksen osalta olivat euroa ja vuoden 200 osalta euroa. Päihdehuollon avopalveluissa oli asiakkaita vuoden aikana 92 henkilöä. Palveluja ovat Raision A-klinikka, Turun ja Salon A-klinikka, Naantalin sivutoimipiste sekä Turun nuorisoasema. Avohuollon kustannukset olivat yhteensä euroa vuoden aikana. Vuonna 20 kustannukset olivat euroa ja vuonna euroa. Mielenterveysasiakkaita oli palveluasumisyksiköissä vuoden aikana 23 henkilöä, lisäystä edelliseen vuoteen on kaksi henkilöä. Kustannukset vuoden aikana olivat euroa, kustannusten nousu edelliseen vuoteen oli euroa. Mielenterveyspalveluja Naantalin kaupunki ostaa ostopalvelusopimuksen perusteella Karvetin klubitalolta. Vuosikustannus oli euroa, naantalilaisia jäseniä oli klubitalolla vuoden aikana 53 henkilöä. Naantalilaisten jäsenten lukumäärä on pysynyt viime vuosien ajan samansuuruisena. TUNNUSLUVUT Päihdepalvelujen käyttö Polikliininen (käynnit) Laitoskuntoutus (vrk)

56 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Mikko Laaksonen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,49 99,7 99,7 Henkilöstökulut 672, , ,24 02,6 02,6 Palvelujen ostot , , ,2 99,7 99,7 Sisäiset palvelut ,48-23,48 03,2 03,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,49 99,7 99,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,72 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,23 0, 0, 96

57 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TUNNUSLUVUT: TP 20 TA 202 TP 202 VSSHP Avohoitokäynnit TYKS Psykiatrian tulosalue Vakka-Suomen sairaala SHP:n muut sairaalat Ensihoidon ja päivystyksen LL Avohoitokäynnit yhteensä Hoitojaksot TYKS Psykiatrian tulosalue Vakka-Suomen sairaala SHP:n muut sairaalat Hoitojaksot yhteensä Kustannukset yksiköittäin TYKS Psykiatrian tulosalue Vakka-Suomen sairaala SHP:n muut sairaalat Ensihoidon ja päivytyksen LL Kustannukset yhteensä SIIRTOVIIVEPÄIVÄT Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen käynteihin kuuluvat sekä päivystyskäynnit että ensiavun poliklinikkakäynnit, jotka aikaisemmin kuuluivat omiin erikoisaloihinsa. Tästä johtuu TYKSin poliklinikkakäyntien vähentyminen. 97

58 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikissa toimenpiteissä tulee noudattaa lastensuojelulain ja mm. sosiaalihuollon asiakaslain säännöksiä. Kunnan on huolehdittava siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsiperheiden sosiaalityöhön kuuluvat myös lakisääteiset lastenvalvojan tehtävät. TA-TOIMENPITEET Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee kattavasti selvittää lapsen tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen turvataan ja hyödynnetään. Lapselle ja perheelle sijaishuollon aikana annettavia tukitoimia tehostetaan. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman (LsL 2 ) mukaisena sektorirajat ylittäen. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan ja kehitetään. Tavoitteiden toteutumista seurataan, raportoidaan ja analysoidaan säännöllisesti. Työn vaikuttavuutta seurataan. TP-TOTEUTUMINEN Lapsiperheiden sosiaalityössä moniammatillinen osaaminen on hyödynnetty hyvin ja avohuollon työ on tehty pääsääntöisesti omana työnä. Ostopalveluja on hankittu vain iltaisin ja viikonloppuisin tehtävään intensiiviseen perhetyöhön, tukihenkilötoimintaan sekä tukiperheiden saamiseksi. Lasten ja perheiden tilanteisiin on pystytty puuttumaan ajoissa ja sijoituspäätökset on tehty moniammatillisesti. Sijoitusten aikana niiden kestoa, tarkoituksenmukaisuutta ja kotiuttamisen mahdollisuuksia on myös säännöllisesti arvioitu. Vuonna % kaikista ilmoituksista koski vuotiaita nuoria, millä oli suora yhteys vuonna 202 tehtyihin laitoshoidon sijoituspäätöksiin. Suurimmat ilmoitusten taustalla olevat syyt vuonna 202 liittyivät lapsen omaan päihteiden käyttöön, perheväkivaltaan ja lapsen turvattomuuteen. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön turvaaminen. Ajantasaisen lainsäädännön muutosten seuraaminen. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa riittävällä resursoinnilla. Lastensuojelun ja psykiatrisen osaamisen yhteistyötä kehitetään. Esimiestuen kehittäminen. Työnohjauksen turvaaminen. Asiantuntijakonsultaatioiden mahdollistaminen. Vuoden 202 lopussa avoimet lastensuojelun sosiaalityöntekijän virat laitettiin hakuun ja lapsiperheiden sosiaalityöhön saatiin palkattua pätevät sosiaalityöntekijät vuoden 203 alussa. Lapsiperheiden psykoterapeutin toimessa on myös vakituinen työntekijä. Lapsiperheiden sosiaalityön moniammatillinen osaaminen on turvattu ja riittävästi resursoitu vuoden 202 lopussa. lapsiperheiden sosiaalityö on tehnyt yhdessä terveydenhuollon kanssa tiivistä yhteistyötä mm. aikuisten psykososiaalisten palvelujen osalta, mikä on osaltaan vaikuttanut lastensuojelulain mukaisten sijoitusten määrään sitä vähentävästi. Vuoden aikana on käynnistetty säännölliset yksilötyönohjaukset ja lapsiperheiden sosiaalityön tiimi on säännöllisesti käynyt psykiatriseen osaamiseen liittyvissä konsultaatioissa. 98

59 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,32 333,2 333,2 Myyntituotot 9,55 9,55 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , , ,77 270,5 270,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 67 86, , ,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,68-484,68 0,2 00,0 Henkilöstökulut , , ,55 86,7 85,9 Palvelujen ostot , , ,59 04,2 02,9 Sisäiset palvelut 5 976, , ,28 93,7 93,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 43, , ,89 95,2 95,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 64, , ,29 6, 6, Avustukset , , ,6 92,4 92,4 Vuokrakulut 473, ,90-405,90 300,8 300,8 Vuokrakulut tilalaitokselle ,35-0,35,6 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 6 342, ,98 56,02 87,3 87,3 Muut toimintakulut 87, , ,25 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,64 97,4 96,3 Poistot ja arvonalentumiset -7,08-4,20-4,20 Laskennalliset erät , ,59-978,59 27,9 27,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,85 97,4 96,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv sosiaalityön johtaja 0,3 0,3 0,3 toimistosihteeri sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaaja avohuollonohjaaja psykologi psykoterapeutti/psykiatrinen sh perhetyöntekijä yhteensä 0, määräaikainen,5 määräaikainen 3+2 määräaikaista 7,4 0, ,5 5 7,4 0, ,5 5 7,4 TOIMINTAKATSAUS Vuonna 202 lastensuojeluun tuli yhteensä 62 LsL 25 :n mukaista ilmoitusta lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista ja nuorista. Ilmoitusten määrä laski verrattuna edelliseen vuoteen, mutta lastensuojelun asiakasmäärät olivat kuitenkin edellisiin vuosiin verrattuna kaikkein suurinnat. Lapsiperheiden sosiaalityössä ostopalveluja käytettiin vain iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavaan intensiiviseen perhetyöhön ja tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaan. Kasvatus- ja perheneuvolan käyttö on kuluvan vuoden aikana ollut ennakoitua suurempaa, mikä näkyy myös kustannusten nousuna. Osasyynä tähän on se, että Raision kasvatus- ja perheneuvola on resursoinut toimintaan lisää työntekijöitä ja purkanut vanhoja jonoja. 99 Lapsiperheiden sosiaalityö on edelleen käyttänyt seudullista Sijaishuoltopankkia ja on mukana sijaishuoltopaikkojen osalta Turun kaupungin järjestämässä kilpailutuksessa. Kulunen vuoden aikana perhehoidon osuus sijaishuollossa on noussut. Perhehoidon piirissä on vuoden 202 lopussa yhteensä 6 lasta. Laitoshoitoon ja ammatillisiin perhekoteihin on sijoitettuna vuoden lopussa kaikkiaan 9 lasta ja nuorta. Vuoden 20 ilmoitusten kohdentuminen vaikeasti oirehtiviin ja kouluakäymättömiin nuoriin on kuluneen vuoden aikana aiheuttanut sijoitusten tarvetta laitoshoitoon. Kokonaisuutena laitoshoidon sijoitushoitopäivät vuonna 202 jäävät ensimmäistä kertaa alle vertailuvuosien 2009-

60 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA Vastaavasti perhehoidon sijoitushoitopäivien määrä on kasvanut vertailuvuosiin nähden runsaasti. Strategiasta johdettu tehtäväalueen painopiste sijoitettujen lasten sijoittamisesta ensisijaisesti perhehoitoon on onnistunut vuonna 202. Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaistoteuma tilinpäätöksessä on 0,9 %. Lapsiperheiden sosiaalityön lopulliseen toteumaan vaikuttaa se, että sosiaalitoimi on hallinto- oikeiden päätöksellä voinut laskuttaa kustannuksia kunnalta, missä sijoituksen tarve tosiasiallisesti on syntynyt. Kuntien välisen kustannusvastuukymyksen osalta Salon kaupunki on maksanut sijoitusten kustannuksia vuodelta 202 n euroa. Lisäksi Lastensuojelun kuntayhtymä palauttaa Naantalin sosiaali- ja terveystoimelle euroa vuodelta 202. TUNNUSLUVUT Lastensuojelun sijoitushoitopäivät hoitotyypeittäin vuosina Laitoshoito Perhekotihoito Perhehoito Tukiasuminen Sijaishuollon kustannukset Laitoshoito Laitoshoito, jälkih. Perhehoito Perhehoito, jälkih. Tukiasuminen, jälkih

61 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA Avohuollon kustannukset vuosina Perhetyö, ostopalvelu Tukihenkilö / - perhe, ostopalvelu Vanhemmuuden arvio, ostop Terapia, ostopalvelu Taloudellinen tuki/harr.menot Valvotut tapaamiset, ostopalv Saapuneet lsilmoitukset Lapsiperheiden sosiaalityön suoritteiden vertailu vuosina Asiakkaiden lkm** Sijoitettujen lasten lkm* Vahvistetut elatusavut Vahvistetut isyydet Vahvistetut huolto- ja tap.sop Käyttötalouden toteutumisvertailu 0

62 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluu pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. TA-TOIMENPITEET Ohjaus, neuvonta ja taloudelliset tukitoimet Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääntyminen, kaupungin omien toimipisteiden käyttö on ensisijaista ostopalvelujen käyttöön verrattuna Kuntalainen saa säädetyssä ajassa toimeentulotuen Päätösten tekeminen ajoissa myös viranhaltijoiden lomien aikana TP-TOTEUTUMINEN Toimeentulotuen saaneiden kotitalouksien määrä sekä kustannukset kotitaloutta kohden ovat hieman nousseet edellisiin vuosiin verrattuna. Pitkäaikaista tukea saaneiden kotitalouksien määrä on kuitenkin edellistä vuotta alhaisempi. Kustannusten nousuprosentti kotitaloutta kohden on myös tasaisesti laskenut vuoteen 202 ja on tilinpäätösvuonna 2,8%. Vuoden aikana kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 67 eri henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan toteutuneita päiviä vuonna 202 oli yhteensä Kaupungin omissa toimipisteissä on pystytty toteuttamaan 42% kuntouttavasta työtoiminnasta. Toimeentulotuen asiakkaat ovat saaneet päätöksen ja tuen säädetyssä ajassa (keskimääräinen käsittelyaika 2,3 päivää). Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,6 05,8 05,8 Myyntituotot 8 722,88 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 4 464,22 39,28 39,28 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , , ,20 05,0 05,0 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 7 23, , ,68 7,8 7,8 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,55 02,9 0,7 Henkilöstökulut , , ,93 09,2 08, Palvelujen ostot 06 4, , ,65 2,7 02,7 Sisäiset palvelut 2 463, ,88 33,2 94,5 94,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 666, , ,59 22,2 22,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 357,09 207,5-207,5 Avustukset , , ,56 00,6 00,6 Vuokrakulut 403, , ,2 275,9 275,9 Vuokrakulut tilalaitokselle ,70 0,30 02,2 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 8 82,34 298,35-298,35 Muut toimintakulut ,9 42,53-42,53 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,6 0,0 98,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0 26,99 89,7 89,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,60 0,0 98,9 02

63 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövudet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv sosiaalityön johtaja aikuissosiaalityön päällikkö 0,3 0,33 0,3 0,33 0,3 0,33 sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaaja avohuollon ohjaaja etuuskäsittelijä toimistosihteeri yhteensä,4 2 0,2 6,23,4 2 0,2 6,23,44 2 0,2 6,23 TOIMINTAKATSAUS Aikuissosiaalityön toimintamenojen toteuma vuonna 202 on 0,7 %. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksia vuoden aikana oli yhteensä 743 ja myönnetyn toimeentulotuen määrä kotitaloutta kohti oli 2764 / kotitalous. Kokonaisuutena myönnetyn toimeentulotuen määrä oli tilikaudella euroa. Valtion suorittama korvaus kunnalle kunnan maksamasta perustoimeentulotuesta on n euroa vuonna 202. Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden tarkastelu iän mukaan osoittaa, että eniten toimeentulotukea saaneita asiakkaita oli vuotiaiden ikäryhmässä. tarkastelu perhekokoonpanon perusteella osittaa, että 68,6 % asiakkaista olivat yksinasuvia. Päämiehen toiminnan mukainen tarkastelu puolestaan osoittaa, että 49,2 % toimeentulotukea saaneista olivat työttömiä tai lomautettuja. Sama koskee nuoria vuotiaita toimeentulotukiasiakkaita. Työttömien määrä on kuitenkin vuonna 202 ollut alhaisempi kuin aikaisempina vuosina. Työmarkkinatukea 500 päivää saanut henkilö on ollut työttömänä kaksi vuotta. Tämän jälkeen kunta maksaa puolet hänen työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuestaan. Vuonna 202 listalla on ollut 80 eri henkilöä. Erityistyöllistämisyksikkö Pointti on vuoden 202 aikana laatinut yhdessä Raision TE-toimiston kanssa yhteensä 86 aktivointisuunnitelmaa 75 eri henkilölle. Työmarkkinatuki nousi vuoden 202 alussa ja sen määrä on kuluneena vuonna ollut 3,36 / pvä. Aktivointisuunnitelmassa kerrotaan työttömälle yhtenä vaihtoehtona parantaa työllistymismahdollisuuksiaan kunnan järjestämän lakisääteisen kuntouttavan työtoiminnan avulla. Lisäksi työtoiminta on velvoittavaa asiakkaalle, jonka työttömyys on pitkittynyt yli 500 päivää. Vuonna 202 kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 67 eri henkilöä. Toteutuneita päiviä on vuonna 202 yhteensä 5370 päivää. Työtoiminta on järjestetty kaupungin omissa toimipisteissä ja sitä on ostettu Raina-säätiöstä, Raision seudun työttömiltä, Petreasta ja Mielenterveysyhdistys Tsempistä. TUNNUSLUVUT Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä ja /kotitalous vuosina

64 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA Työttömien määrät / toimeentulotuen saajat vuosina Työttömät Alle 25-v. Tukea hakeneet kotitaloudet Uudet asiakkaat Alle 25-v. Tukea saaneet kotitaloudet Kustannukset (000 ) Reija 60,0 50,0 50,2 Tukikuukaudet / kotitalous vuosina (%) 45,5 46,2 45,6 40,0 30,0 24,5 28,6 25,3 25,9 26,2 27,6 29,8 24,6-3 kk 4-8 kk 20,0 9-2 kk 0,0 0, Työmarkkinatukiveloitukset uroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 04

65 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 henkilöä Kuntouttava työtoiminta henkilöä Pointin asiakkaat 202 yhteensä 23 hlöä ikäjakauma m (yht. 5) n (yht. 80) 05

66 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluu vammaisten-, vaikeavammaisten- ja kehitysvammaisten palvelut sekä erityisryhmien ohjaus. Toiminnan tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa. TA-TOIMENPITEET Palveluilla turvataan vaikeavammaisten oikeudet niihin palveluihin, jotka heillä on oikeus lain perusteella saada vammansa perusteella, myös vaikeavammaisten oikeudet subjektiivisiin palveluihin Palvelujen järjestäminen ensisijaisesti kotiin annettavilla ratkaisuilla Oma toiminta, henkilökohtainen avustaja - järjestelmä, ostopalvelut TP-TOTEUTUMINEN Vammaispalveluissa on tuotettu lain mukaiset palvelut. Henkilökohtaisen avun myöntämisen toimintaohje täsmennettiin kuluneen vuoden aikana. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,59 9,2 9,2 Myyntituotot 0 050, , ,59 9,2 9,2 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 546,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,55 00,4 99, Henkilöstökulut , , ,4 90,8 90,0 Palvelujen ostot , , ,97 92,8 90,8 Sisäiset palvelut 7 57, , ,73 88,3 88,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 7, ,42-572,42 7,3 7,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 273,44 45,28-45,28 Avustukset , , ,69 8,5 8,5 Vuokrakulut 4 993, ,56-0,56 00,2 00,2 Vuokrakulut tilalaitokselle ,45-0,45 0,2 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 3 369, , ,69 Muut toimintakulut 0,69 75,47-75,47 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,4 00,3 99,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,26 34,0 34,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,88 00,4 99, HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv sosiaalityön johtaja 0,3 0,3 0,3 aikuissosiaalityön päällikkö 0,34 0,34 0,34 toimistosihteeri sosiaalityöntekijä avohuollon ohjaaja yhteensä 4,84 4,84 4,84 06

67 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Vammaispalvelujen toimintamenojen toteuma vuonna 202 on 99, %. Tilikohtainen tarkastelu osoittaa, että vaikeavammaisten osalta suurin ylitys koostuu henkilökohtaisen avun kustannuksista euroa. Kehitysvammaisten palvelujen osalta tutkimus- ja neuvolapalvelut ylittyvät tilinpäätöksessä arvioidusta n eurolla. Myös kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen osalta kustannukset ylittyvät arvioidusta n eurolla. Toisaalta kehitysvammaisten laitoshoidon osalta kustannukset jäävät euroa arvioitua alhaisimmiksi tilinpäätösvuonna 202. Henkilökohtaisen avun myöntämisen toimintaohje on tarkistettu ja täsmennetty vuoden 202 aikana ja toimintakäytäntöjä tullaan tehostamaan myös jatkossa käyttämällä hyväksi poikkihallinollista osaamista. TUNNUSLUVUT Henkilökohtainen apu Sijoituspaikat : Aurinkosäätiön palvelutalo Suomen Nuortentalo Pihlajakoti Validia Hoitokoti Reimari 07

68 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Taina Lahtiola Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue sisältää kotihoidon, palveluasumisen, vanhainkodin ja vuodeosaston tulosyksiköt joiden tarjoamilla palveluilla edistetään ja tuetaan naantalilaisten ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautiset palvelut tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla ikäihmisten palveluilla. TA-TOIMENPITEET Vuodeosastoa kehitetään akuuttihoidon suuntaan ja hoitokäytäntöjä valtakunnallisten suositusten mukaisesti kaikissa tulosyksiköissä. Osallistutaan seudullisiin hankkeisiin: palveluseteli kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa, perhehoito ja Virtuhanke. Työskentelyssä painottuu resurssit huomioiva toiminnan jatkuva parantaminen. Kotihoitoon yhden sairaanhoitajan lisäys v Kehitetään ehkäisevää ja monimuotoista kuntouttavaa toimintaa sekä palveluohjausta. Laaditaan hoitoon ohjaamisen kriteerit hoito- ja vanhuspalveluihin. Tehtäväalueen henkilöstölle laaditun yhteisen koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset. Sairaanhoitajatyöryhmä tukee koulutusten sisältöjen siirtymistä käytäntöön. TP-TOTEUTUMINEN Vuodeosaston kuormitus ja keskimääräinen hoitoaika laskivat edellisvuodesta ja siirtyminen jatkohoitopaikoille tehostui. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelit ovat käytettävissä. Perhehoidossa ei ole ollut ikäihmisiä asiakkaina. Virtu- hanke jatkuu vuoden 203 syksyyn. Vuonna 202 on työstetty yamk -opinnäytetöitä ja kotihoidossa toiminnanohjaus- sekä Virtu -hankkeita. Vakanssin perustaminen siirtyi vuodelle 203. Geriatriseen kuntoutukseen on panostettu erityisesti vanhainkodin kuntoutusosastolla. Ennaltaehkäisevän työn ja palveluohjauksen osuutta ei kotihoidossa resursseista johtuen ole lisätty. Kriteeristö on laadittu. Koulutukset on pidetty suunnitelman mukaan ja koulutusten sisältöjä on viety käytäntöön sairaanhoitajatyöryhmän tuella. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,84 07,7 0,7 Myyntituotot 9 6, , ,54 03,8 03,8 Sisäiset myyntituotot , ,34 88,9 88,9 Maksutuotot , , ,25 09,9 02,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 33,60 33,60 Vuokratulot 98 8, , ,79 06,2 06,2 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 35,02 Muut toimintatuotot 7 375,2 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,79 0,0 99, Henkilöstökulut , , ,66 03,4 00,6 Palvelujen ostot , , ,30 87,8 87,8 Sisäiset palvelut , , ,84 02,5 02,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 57 39, , ,97 09,6 09,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet , , ,92 260,8 260,8 Avustukset , , ,30 06,9 99,3 Vuokrakulut 94 52, ,67 294,33 96,5 96,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,26 02,7 00,5 Muut sisäiset vuokrakulut , , ,55 548, 548, Muut toimintakulut 6 467, , ,94 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,63 99,8 98,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,37 70,3 70,3 Laskennalliset erät , ,42 679,58 82,8 82,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,58 99,4 98,2 08

69 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja osastonylilääkäri terveyskeskuslääkäri osastonhoitaja apulaisosastonhoitaja osastosihteeri avohuollonohjaaja sairaan-/terveydenhoitaja hoitaja kotiavustaja hoitaja (varahenkilö) palvelukodin johtaja laitosapulainen vanhustyönjohtaja vastaava sairaanhoitaja kuntoutusohjaaja fysioterapeutti päivätoiminnanohjaaja sosiaalityöntekijä vanhempi ammattimies tietojärjestelmäasiantuntija (ei vakanssia 20) yhteensä 0,9 0, 2 0,5 22,9 5, ,5 0,2 0,5 62,8 0,9 0, 2 0,5 23,9 6, ,5 0,2 0,5 64,8. 0,9 0, 2 0,5 22,9 6, ,5 0,2 0,5 63,8 Henkilöstö jakautui tulosyksiköittäin seuraavasti: kotihoito 46,2, ryhmäkodit/palveluasuminen 35,6, vanhainkoti 48 ja vuodeosasto 34 henkilötyövuotta. Kotihoidossa varahenkilöt ovat korvanneet minimimiehityksen vajetta. Kaikkia tehtäväalueen avoimia vakansseja ei saatu täytettyä vakinaisella henkilökunnalla. Sairaslomapäivät vähenivät edellisvuodesta. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat suurin sairauspoissaoloja aiheuttava tekijä. TOIMINTAKATSAUS Vuodeosasto onnistui vastaanottamaan potilaita erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä edellisvuotta paremmin. Vanhainkodin ja Katavakodin kuormitukset nousivat ja hoitopäiviä kertyi kaupungin ikäihmisten hoitoyksiköissä 823 hpv edellisvuotta enemmän. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetut hoitopäivät vähenivät 734:llä. Taulukko hoitopäivätilasto. Kotihoidon asiakasmäärät ovat nousseet ja asiakkaiden hoitoisuus on muuttunut vaativammaksi sairaalahoitojaksojen lyhentyessä. Palveluseteliä on tarjottu kotihoidon asiakkaille vaihtoehtoisena palvelumuotona, mutta sillä ei ole onnistuttu helpottamaan kasvavaa työpainetta. Kotihoidon palveluseteleitä käytti ainoastaan kaksi asiakasta. Kotihoidon prosessikuvaukset on päivitetty. Taulukko 2 kotihoidon asiakkaat. Sairaanhoitajan lisäys kotihoitoon siirrettiin vuoteen 203. Säännöllisen kotihoidon nettokustannus on laskenut vuodesta 2009 lähtien. Taulukko 3 Säännöllisen kotihoidon nettokustannus/as/v. Palveluseteleitä ei käytetty lainkaan tehostetussa palveluasumisessa. Tehostetun palveluasumisen puitesopimus kilpailutettiin seudullisena hankkeena v.202. Geriatrista kuntoutusta on annettu vanhainkodin kuntoutusosastolla päivittäisten toimintojen yhteydessä sekä yksilöja ryhmäkuntoutuksena. Kuntoutuksella on tuettu asiakkaiden toimintakykyä ja kotona selviytymistä sekä koti- ja omaishoitoa. Vanhainkodin kokonaiskustannuksiin sisältyvät myös kuntoutus- ja päivätoiminnan kustannukset. Taulukko 4 tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja vuodeosaston nettokustannus/hoitopäivä. Hoito- ja vanhuspalveluita on kehitetty valtakunnallisten suositusten mukaisesti ja palvelurakenne vastaa ympärivuorokautisen hoivan (tepa + laitoshoito), omaishoidon ja säännöllisen kotihoidon osalta valtakunnallisia suosituksia. Taulukko 5 palvelurakenne. 09

70 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TUNNUSLUVUT Taulukko hoitopäivätilasto TP 2009 TP 200 TP 20 TP 202 Vuodeosasto hoitopäivät kuormitus 88,5% 97,07% 95,62% 92,38% hoitoaika 4,7hpv 7,8hpv 4,9hpv 4,3hpv Viiala hoitopäivät kuormitus 99,00% 99,59% 98,20% 95,24% Myllykiventie (pah+lah) hoitopäivät kuormitus 96,00% 00,00% 0,00% 96,8% Onnela hoitopäivät kuormitus 86,00% 98,2% 95,20% 99,8% Jannela (pah+lah) hoitopäivät kuormitus 85,00% 90,26% 83,80% 93,3% Vanhainkoti hoitopäivät (pah) kuormitus (pah) 97,50% 94,87% 98,0% 02,30% hoitopäivät (kuntoutus) kuormitus (kuntoutus) 88,50% (0p) 96,57%(9p) Asumispalvelujen ostot yksityisiltä hoitopäivät Taulukko 2 kotihoidon asiakkaat TP 2009 TP 200 TP 20 TP 202 säännöllinen kotihoito (ilman Aurinkosäätiön asukkaita) tilapäinen kotihoito tukipalveluasiakkaat yhteensä: näistä ateriapalveluasiakkaita Taulukko 3 säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon nettokustannus / asiakas / vuosi nettokustannus/asiakas/vuosi omaishoito säännöllinen kotihoito TP 200 TP 20 TP 202 0

71 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Taulukko 4 tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja vuodeosaston nettokustannus / hoitopäivä nettokustannus/hoitopäivä TP 2009 TP 200 TP 20 TP 202 tehostettu palveluasuminen (Viiala, Myllynkiventie, Onnela) laitoshoito (Jannela, vanhainkoti) vuodeosasto Taulukko 5 palvelurakenne TP 200 TP 20 TP 202 Tavoite, 75v täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai sosiaalija terveyspalvelujen turvin (tavoite 9-92%) 9,5% 9,8% 92,2% saa säännöllistä kotihoitoa (tavoite 3-4%) 2,8% 9,0%* 6,4%* saa omaishoidon tukea (tavoite 5-6%) 6,2% 6,6% 5,8% on tehostetun palveluasumisen piirissä (tavoite 5-6%) 4,5% 3,6% 3,2% on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla (tavoite 3%) 4,0% 4,6% 4,6% *sisältää myös Aurinkosäätiön palvelutalon kotihoidon asiakkaat

72 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaaaikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun. TA-TOIMENPITEET Kehittämishankkeisiin osallistuminen Tietotekniikan hyödyntäminen Maisemamallin käyttöön otto TP-TOTEUTUMINEN Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittämishanke ja perusopetuksen laatukriteereiden käyttöön ottaminen Juuno- oppimisalustahanke Maisemamalli on tilinpäätöksestä 20 lähtien otettu käyttöön koko sivistystoimessa. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,2 Myyntituotot 224, , ,79 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot 588,42 588,42 Tuet ja avustukset , , ,00 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,85 7,4 6,4 Henkilöstökulut , , ,47 8,6 7,3 Palvelujen ostot 8 695, , ,53 57,8 57,8 Sisäiset palvelut 3 00, ,20 466,80 94,8 94,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,40 372,5 372,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 97, ,86 94,4 7, 7, Avustukset 60,00 60,00-60,00 Vuokrakulut 388, ,06 89,94 95,5 95,5 Vuokrakulut tilalaitokselle ,04-0,04 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 36 22,76 Muut toimintakulut 55, , ,7,5,5 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,36 88,9 88, Poistot ja arvonalentumiset , , ,40 60,0 60,0 Laskennalliset erät , , ,66 55,7 55,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,0 95,6 94,9 2

73 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Johtavat viranhaltijat Toimistosihteerit 5, 5, 6, Yhteensä 7, 7, 8, TOIMINTAKATSAUS Koulutuslautakunta kokoontu vuoden 202 aikana 2 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti lautakunnan kokouksiin oli 9,7. Koulutuslautakunta vastasi kaupungin perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan, toisen asteen koulutuksen, oppilaitosten oppilashuollon, vapaan sivistystyön, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vuonna 202 olivat käynnissä osittain Opetushallituksen rahoituksella seuraavat opetuksen ja oppimis-ympäristöjen kehittämishankkeet: - tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittämishanke - koulujen kerhotoiminnan kehittäminen (peruskoulu, liikuntatoimi, nuorisotoimi) - Juuno oppimisalusta - perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönottaminen. Näiden hankkeiden koordinointi ja hallinto tapahtui sivistysviraston kautta. TUNNUSLUVUT: Hallinnon osuus kokonaiskustannuksista 2,0 2,0,6,3 3

74 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Anne Järvinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Palvelutoiminto Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille monimuotoisia, joustavia ja turvallisia palveluita. Tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja oppimisvaikeuksien ehkäiseminen. Varhaiskasvatuspalveluita ovat: päiväkotitoiminta, esiopetus, perhepäivähoito, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus ( avoimet päiväkodit ja kerhot). TA-TOIMENPITEET Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaisella toiminnalla toteutetaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkoja on kaupungin eri alueilla saatavissa Päiväkotien ryhmäkokoja muuttamalla toimitaan joustavasti niin, että hoitopaikkoja ei ole tyhjänä Resurssien oikea kohdentaminen ja hyödyntäminen koko tehtäväalueella Havainnointi, varhainen puuttuminen, lisätään erityislastentarhanopettajien määrää muuttamalla lastentarhanopettajien vakansseja erityislastentarhanopettajiksi Osaamiskartoituksen hyödyntäminen, työkierron mahdollistaminen ja täydennyskoulutusvelvoitteesta huolehtiminen TP-TOTEUTUMINEN Kaikissa yksiköissä on työskennellyt koulutettu henkilökunta ja kaikille lapsille on tehty kasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Hoitopaikkoja on pystytty tarjoamaan tasapuolisesti eri puolilla kuntaa. Hoitopaikkalukua päiväkodissa on muutettu lasten ikäjakauman mukaiseksi Hoitopaikkoja ei ole ollut tyhjänä, henkilökuntaa on siirretty yksiköstä toiseen tarpeen mukaisesti Erityislastentarhanopettajien määrä lisääntyi kahdella. Jet-lopputyönä tehty osaamiskartoitus, tavoitteena kehittää sitä edelleen niin, että siitä saadaan myös koulutusrekisteri. Täydennyskoulutusvelvoite toteutunut. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,89,2 0, Myyntituotot , , ,0 534,7 29, Sisäiset myyntituotot 39,30 39,30 Maksutuotot , , ,3 04,3 98,6 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset ,00 Vuokratulot , , ,99 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 687,40 336,90 336,90 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,48 04,4 98,6 Henkilöstökulut , , ,23 03,3 97, Palvelujen ostot , , ,98 04,8 93,9 Sisäiset palvelut , , ,64 07,4 07,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 370, , ,93 70,4 70,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 60, ,68 408,32 84,9 84,9 Avustukset 5 000, ,00 00,0 00,0 Vuokrakulut , , , ,7 2503,7 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,2 83,9 79,0 Muut sisäiset vuokrakulut ,37 Muut toimintakulut 3 702, , ,63 47,6 47,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,37 03,3 98, Poistot ja arvonalentumiset , , ,35 67,8 67,8 Laskennalliset erät , , ,24 85,9 85,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,96 03,0 98,0 4

75 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Hallinto ja esimiehet Hoito ja kasvatus Muu henkilökunta Htv edellisenä vuonna ,5 Htv TA-vuonna ,5 Yhteensä 99,5 95,5 98 Htv toteutunut ,5 8,5 TOIMINTAKATSAUS Päiväkoteja on 3, lisäksi yksi ostopalveluna päiväkoti Rymättylässä ja ryhmäperhepäiväkoti Velkualla. Esiopetusta on annettu kaikissa päiväkodeissa ja keskustan osapäiväisessä esiopetusryhmässä. Avoimia päiväkoteja toimi kaksi, toinen Karvetissa, toinen Rymättylän kunnantuvalla. Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on ollut n. 250 eri perhettä. Vuorohoitoa on tarjottu Asemapäällikön talossa keskustassa, Kunnantuvalla Rymättylässä ja Ruonan päiväkodissa iltahoitoa. Varhaiserityiskasvatuksessa on toiminut kolme kiertävää erityislastentarhanopettajaa ja lasten avustajina kevätkaudella 5 vakituista tai määräaikaista erityispäivähoitajaa, syyskaudella 9. Lapsia, joiden kanssa varhaiserityiskasvatuksen henkilöstö on työskennellyt, on ollut yhteensä 240. Varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Kaikissa yksiköissä on työskennellyt koulutettu henkilökunta. Hoitopaikkoja on ollut tarjolla tasapuolisesti eri hoitomuodoista ja kaikille hakijoille on järjestetty hoitopaikka. Kaikki muista kunnista ostetut hoitopaikat on ostettu lastensuojelun sijoittamille lapsille. Käyttöaste on laskenut, mutta sitä selittää osittain se, että päivähoidossa on entistä enemmän lapsia, jotka eivät ole hoidossa kaikkina toimintapäivinä. Ns. osahoitoisia lapsia oli vuoden lopussa yhteensä 63. Erityislastentarhanopettajien määrä lisääntyi kahdella ja tämä on mahdollistanut varhaisen tukemisen entistä paremmin. Henkilökunnalle tehtiin osaamiskartoitus ja työkiertoa on toteutettu siirtämällä henkilökuntaa heidän toiveidensa mukaisesti eri yksiköiden välillä. Täydennyskoulutusta on saanut jokainen työntekijä keskimäärin 3,5 pvä / vuosi. Henkilökunnan väheneminen päiväkodeissa johtuu määräaikaisten erityispäivähoitajien vähentämisestä ja laitosapulaisten vakanssien siirrosta tilapalveluihin. TUNNUSLUVUT: LÄSNÄOLOPÄIVÄT päiväkodit perhepäivähoito esiopetus TÄYTTÖASTE päiväkodit 0 % 02% 05% ryhmäpph 98% 96% 00% pph 8% 4% 00% vuorohoito 8% 4% % KÄYTTÖASTE päiväkodit 5% 08% 92% ryhmäpph 85% 9% 78% pph 97% 25% 88% vuorohoito 94% 98% 96% LAPSIA HOIDOSSA päiväkodit perhepäivähoito 0 96 ryhmäperhep.hoito

76 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet Vastuuhenkilö: Anne Järvinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon- ja yksityisenhoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Kotihoidontuen käyttäjäperheille tulee tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluita Avoimia päiväkoteja ja kerhoja tulee olla käytettävissä kaupungin eri alueilla Yhteistyössä neuvolan kanssa pyritään tiedottamalla lisäämään vanhempien kiinnostusta alle 3-vuotiaiden kotihoitoon. Kerhotoimintaa järjestettiin Karvetissa Avointa päiväkotitoimintaa oli Rymättylässä ja Karvetissa Kuntalisän maksaminen ei ole vähentänyt alle 3-vuotiaiden lasten päivähoitopaikkojen käyttöä. Vuonna 20 hoidossa oli 53 alle 3- vuotiasta, vuonna 202 alle 3-vuotiaiden päivähoidossa olleiden määrä oli 63. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,92 97,6 97,6 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 3,22-3,22 Sisäiset palvelut ,48 38,52 85,6 85,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , , ,62 97,6 97,6 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,92 97,6 97,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -44,33 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,92 97,6 97,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Ei kohdistettu henkilöstöresursseja 6

77 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Varhaiskasvatuksen tukitoimien tavoitteena on ollut tukea lasten kotona tapahtuvaa hoitoa ja kasvatusta ja tarjota vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle. Kuntalisän käyttäjien määrä on lisääntynyt hiukan edellisestä vuodesta, mutta on kuitenkin samansuuntainen kuin aikaisempina vuosina. Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän käyttö on vähäistä, koska kunnassa ei ole yksityisiä palvelun tuottajia. Kotihoidon tuen hoitorahan suuruus oli 327 euroa/ kk alle 3-vuotiaasta lapsesta ja perheen muista alle 3-vuotiaista maksettiin 98 euroa ja muista alle kouluikäisistä 63 euroa / kk. Kuntalisä oli 200 euroa/ kk perheen ensimmäisestä alle 3- vuotiaasta ja 270 euroa / kk toisesta alle 3- vuotiaasta lapsesta. Yksityisen hoidon tuen hoitoraha oli 66 euroa /lapsi ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä oli 290 euroa alle 3-vuotiaasta ja 260 euroa yli 3- vuotiaasta. TUNNUSLUVUT: Kotihoidon tukea saaneet lapset Kuntalisää saaneet lapset Yksityisen hoidon tukea saaneet lapset Yksityisen hoidon tuen kuntalisää saaneet lapset

78 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Perusopetus Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Palvelutoiminto Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään lakisääteistä perusopetusta seitsemässä alakoulussa, kahdessa yläkoulussa ja yhdessä yhtenäiskoulussa. Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään seudullisena yhteistyönä Turussa, kuten myös niiden erityistä tukea tarvitsevien lasten opetus, joille ei omassa kunnassa pystytä koulupaikkaa tarjoamaan. Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan alakoulujen yhteydessä tai niiden läheisyydessä. TA-TOIMENPITEET Elinvoimaisen ja monipuolisen kouluverkon ylläpitäminen Seutuyhteistyön kehittäminen ja uusien oppimisympäristöjen käyttö Oppilaskohtaiset kustannukset valtakunnallinen keskiarvo Kaikki peruskoulun päättäneet saavat jatkokoulutuspaikan Tuen portaat tehokkaasti käytössä Ohjatun ap-ip toiminnan tarjoaminen kaikille - luokkalaisille TP-TOTEUTUMINEN Kouluverkko on monipuolinen ja koulut ovat lähellä oppilaita Sähköinen oppimisalusta Juuno-portaali toimii entistä enemmän opetuksen työkaluna. Oppilaskohtaiset kustannukset olivat 0,9 % alle valtakunnallisen keskiarvon vuonna 20 Kaikki ovat saaneet jatkokoulutuspaikan Opettajia on koulutettu ottamaan tehokkaasti käyttöön yksilöllisen tuen menetelmät opetuksessa Kaikki halukkaat -luokkalaiset ovat voineet osallistua ap-iptoimintaan. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,74 203,0 203,0 Myyntituotot , , ,65 54,6 54,6 Sisäiset myyntituotot , ,32 Maksutuotot , , ,47 0,6 0,6 Sisäiset maksutuotot 80,46 Tuet ja avustukset , , ,5 3545,6 3545,6 Vuokratulot 740, , ,80 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 44,72 Muut toimintatuotot 6 380, ,63-698,37 78,2 78,2 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,3 03,6 02,0 Henkilöstökulut , , ,60 03,8 03,0 Palvelujen ostot , , ,49 03,8 03,8 Sisäiset palvelut , , ,55 00,7 00,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,48 97,6 97,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 726, ,46-65,46 04,7 04,7 Avustukset ,00 Vuokrakulut , ,46-730,46 0, 0, Vuokrakulut tilalaitokselle ,53-8,53 07,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut ,00 Muut toimintakulut 70 97, , ,30 63,4 63,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,43 0,2 99,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,29 09,7 09,7 Laskennalliset erät , , ,59 92,9 92,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,73 0,2 99,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Rehtorit/koulunjohtajat Opetushenkilöstö Koulusihteerit 83,3 80,8 80, Yhteensä 95,3 92,8 92,8 8

79 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Koulutuslautakunta järjesti Naantalissa asuville oppivelvollisille lakisääteistä perusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antoivat opetusta luokille. - 6., Maijamäen koulu ja Suopellon koulu luokille sekä Velkuan koulu luokille Lisäopetus järjestettiin Suopellon koulussa. Velkuan koulussa järjestettiin lisäksi esiopetusta. Joustava perusopetus käynnistyi Maijamäen koulussa Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saivat Turussa. Niiden erityistä tukea tarvitsevien lasten, joiden opetusta ei omassa kunnassa pystytty antamaan, opetus järjestettiin seudullisena yhteistyönä. Keskeisin yhteistyökumppani oli Turun kaupunki. Erityistä tukea tarvitsevien lasten opetuksen tarve on viime vuosien aikana kasvanut, mikä näkyy kohonneissa oppilaskohtaisissa kustannuksissa. Opettajien koulutuksessa panostettiin vuonna 20 käyttöön otetun uuden tehostetun ja erityisen tuen mallin jalkauttamiseen. Englannin kielirikasteinen opetus jatkui Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontiede ja matematiikkapainotteinen opetus jatkui Maijamäen koulussa ns. LuMaluokalla. Uusien oppilaiden valinta erikoisluokille tapahtui testien perusteella. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin koulun työpäivinä aamuisin klo ja iltapäivisin klo Toimintaa järjestettiin kaikille. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville luokkalaisille oppilaille alakouluilla tai niiden läheisyydessä. Kerhotoimintaa kehitettiin myös oppilashuollollisista lähtökohdista. Koulujen lisäksi kerhotoimintaa koulujen tiloissa heti opetuksen jälkeen järjestivät liikuntatoimi ja nuorisotoimi erilaisten liikunta- ja kaverikerhojen muodossa. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän kehitys on ollut laskeva jo muutaman vuoden ajan.. Yläkouluissa oppilaita oli enimmillään lukuvuonna (806 oppilasta), syksyllä 202 oppilaita oli yläkouluissa yhteensä 699. Alakouluissa oppilaita oli syksyllä 202 yhteensä 292. TUNNUSLUVUT: Aamu- ja iltapäivätoiminta / lapsia Oma perusopetus / oppilaita (20.9.) Vieraskuntalaisia Muualla perusopetuksessa

80 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Toisen asteen koulutus Vastuuhenkilö: Leena Laakso Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Palvelutoiminto Lukio antaa peruskoulun päättäneille korkeatasoista ja ajanmukaista yleissivistävää opetusta jatko-opinnoissa menestymistä varten tarjoamalla monipuolisia oppimiskokemuksia ajanmukaisin välinein ja menetelmin sekä ammattitaitoisin opettajavoimin. TA-TOIMENPITEET Sisäänoton kasvattaminen vuosittain maksimissaan 25 opiskelijaan Tietotekniikan ja sähköisten oppimisympäristöjen tarkoituksenmukainen hyötykäyttö Kilpailukykyinen monipuolinen kurssitarjonta Ylioppilaskirjoitusten tulokset yli valtakunnan keskiarvon Opiskelijakohtaisten käyttökustannusten taso lähellä lukioiden keskiarvoa TP-TOTEUTUMINEN Syksyllä 202 lukion aloitti 7 nuorta, joista 3 lähti vaihtooppilaaksi ensimmäiseksi lukiovuodeksi. Kokonaisopiskelijamäärä on 348, joka on koulun toimintahistorian suurin opiskelijamäärä. Tieto- ja viestintätekniikkaa on käytetty monipuolisesti opetuksessa ja sähköistä arviointia on kokeiltu erilaisin tavoin. Monipuolinen ja riittävä kurssitarjonta on taannut koulun kilpailukyvyn alueen lukioiden keskuudessa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat keskimäärin yli valtakunnan keskiarvon. Käyttökustannukset ovat lähellä lukioiden keskiarvoa. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,9 23,6 23,6 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , , ,00 79,2 79,2 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 586, ,00 940,00 896,0 896,0 Vuokratulot 697, ,9 538,9 207,6 207,6 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 37,52 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,64 34,36 00,8 99,5 Henkilöstökulut , , ,93 00,4 99,7 Palvelujen ostot 59 29, ,44-3 8,44 05,9 05,9 Sisäiset palvelut , ,73 373,27 99,7 99,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 39, ,5 4 84,49 8,3 8,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 20, ,39 26,6 4,9 4,9 Avustukset 550, ,00 450,00 27,5 27,5 Vuokrakulut 6 697, ,2 7,88 70,7 70,7 Vuokrakulut tilalaitokselle ,42-0,42 05,8 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 08, ,96 85,04 85,8 85,8 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,55 00,5 99,3 Poistot ja arvonalentumiset -49, ,47 37,53 72,0 72,0 Laskennalliset erät , ,98 587,02 87,6 87,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,0 00,5 99,2 20

81 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Rehtori Opettajat 22,9 22,9 22,9 Koulusihteeri Yhteensä 24,9 24,9 24,9 TOIMINTAKATSAUS Lukion toiminta vuonna 202 sujui asetetun tavoitteen mukaisesti. Lukio tuottaa koulutuspalveluita noin 50 %:lle alueen ikäluokasta. Ylioppilaita valmistui lukiosta keväällä 95 ja syksyllä. Oppimistulokset olivat hyvät, kevään kirjoituksissa tulokset ylsivät 55,6 %:ssa ja syksyn kirjoituksissa 72,2, %:ssa yli valtakunnan keskiarvon. Sisäänotto pidettiin edelleen vuoden 20 tapaan aiempaa suurempana hakijoiden määrään vastaten. Lukion opiskelijamäärä on kiinteistön kokoon ja opettajaresursseihin nähden nyt maksimissaan. Toisen asteen ammatillinen koulutus toteutettiin olemalla jäsenkuntana Raision seudun koulutuskuntayhtymässä. Kurssitarjonta pystyttiin pitämään kilpailukykyisenä annetun resurssin puitteissa. Monipuolinen kurssitarjonta, ammattitaitoinen opetus ja osaava opiskelijahuolto ovat edesauttaneet tavoitteiden saavuttamisessa ja mahdollistavat opiskelijoille hyvän jatkokoulutuskelpoisuuden tason. Kurssitarjonta ja riittävän resurssin mahdollistama kohtuullinen ryhmäkoko opetusryhmissä edesauttavat yksilöllisen opintopolun suorittamista määräajassa, vain kaksi opiskelijaa jatkoi opintojaan neljännelle vuodelle. Vuoden 202 kehittämispainopistealueena on ollut tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukainen käyttö opetuksessa ja arvioinnin välineen. Valmistautuminen tulevaan sähköiseen ylioppilastutkintoon on aloitettu lukiossa ajoissa. Toinen painopistealue opettajien koulutuksessa on ollut yrittäjyyskasvatus yhteistyössä Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa YES goes to lukio projektin parissa. Opettajien veso-päiviä on pidetty yrittäjyyskasvatuksesta ja koululla järjestettiin Naantalin yrittäjien kanssa yrittäjyyspaneeli. Yhteistyötä on tehty alueen yritysten kanssa eri oppiaineissa ja yrittäjyys-projektin kautta, seudullista yhteistyötä on tehty edelleen alueen muiden lukioiden opettajien ja rehtoreiden kanssa koulutusten ja yhteistyökokousten muodossa. Lukio tarjoaa opetusta yhteistyössä Raision lukion kanssa Naantalin ammattiopiston kaksoistutkinnon suorittajille. Turun seudun etärenkaan toimintaan on osallistuttu kurssien tuottajana ja käyttäjänä. Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksen kanssa toteutetaan yhteistyössä tietotekniikan opetusta. Lukion strategiaan kirjattua kansainvälisyyskasvatusta on toteutettu matkailuopiskelijoiden Ruotsin vierailulla, yhteiskuntaopin Eurooppalaisuus ja EU kurssin vierailulla Brysseliin ja Antwerpeniin, Comenius-projetin Save water-save yourself-save life vierailulla Puolaan ja Italiaan. Ålands lyceumin ja ahvenanmaalaisten yritysten kanssa aloitettua yhteistyötä jatkettiin matematiikan ja ruotsin opiskelijoiden Ahvenanmaan vierailulla. Opiskelijakohtaisen kustannuksen kasvu johtuu huoneistomenojen ja sisäisten menojen noin 40 %:n kasvusta. TUNNUSLUVUT: Opiskelijoita 345,8 336, 336, 348,0 Kursseja Kurssit / opiskelija,25,27,28,24 Menot / opiskelija (euroa)

82 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Oppilashuolto Vastuuhenkilö: Mia Dufva Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Palvelutoiminto Oppilashuolto on oppilaan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä yhteistyössä oppilaan, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Lisäksi oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, luokkien ja ryhmien hyvinvointia moniammatillisesti. TA-TOIMENPITEET Monipuolinen valikoima ennaltaehkäiseviä tukimuotoja moniammatillisessa yhteistyössä toteutettuna ja hallintokuntarajat ylittävinä Suunnittelutyö sekä nivelvaiheyhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa Oppilashuollon riittävä henkilöstömäärä ja konsultoivan työotteen kehittäminen Oppilashuollon henkilöstön osallistuminen vanhempainiltoihin ja muihin kodin ja koulun yhteisiin tapahtumiin sekä vanhempainryhmätoiminta Koulukuraattorin yksilömuotoiset tutkimus- ja tukipalvelut Koulupsykologien yksilömuotoiset tutkimus- ja tukipalvelut TP-TOTEUTUMINEN Koulukuraattorit- ja psykologit ovat osallistuneet ryhmä-, luokka- ja koulutasoiseen ennaltaehkäisevään työhön (sosiaalisten ja mielenterveystaitojen tukitoiminta, päihdekasvatus sekä kerhotoiminta) Moniammatillinen esiopetuksen kehittämistyöryhmä on koordivoinut oppilashuollon oppaan kirjoittamista Koulunkäynnin ohjaajaresurssit ovat riittävät Koulupsykologit ja kuraattorit käyttävät konsultointia Toteutunut muutamissa kouluissa, vanhempainryhmätoiminta ei ole vuonna 202 toteutunut Koulun sosiaalityö toimii aktiivisesti Koulupsykologien oppilashuollollisen toiminnan pääkohde Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,26 Myyntituotot 7 497, , ,94 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 944,32 944,32 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 60,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,08 52,92 0,2 00,0 Henkilöstökulut , , ,58 02, 00,7 Palvelujen ostot 9 200, , ,40 4, 4, Sisäiset palvelut 3 624, , ,94 90,5 90,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 243, , ,48 97, 97, Sisäiset aineet, tarvikkeet,88 Avustukset Vuokrakulut 384, ,4 48,86 70,2 70,2 Vuokrakulut tilalaitokselle ,04-0,04 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 7 969,80 Muut toimintakulut 3 277, ,8-57,8 25,9 25,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,8 99,7 98,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,68 660,32 89,8 89,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,50 99,7 98,5 22

83 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKIKÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Koulupsykologit Koulukuraattorit Koulunkäynnin ohjaajat Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna 2, Htv toteutunut Yhteensä 30 3,5 32 TOIMINTAKATSAUS Koulunkäynnin ohjaajien määrän lisääntymisen perusteena oli avustettavien oppilaiden määrän lisääntyminen samanaikaisesti kun oppilashuollon toiminnassa painottuvat oppilaiden psyykkisten ja sosiaalisten vaikeuksien ennaltaehkäisy sekä varhainen puuttuminen. Koulunkäynnin ohjaajaresurssi on taloudellinen ja vaikuttavuutensa osoittanut varhaisen puuttumisen keino. Sekä koulukuraattorien että psykologien palvelumuotoihin on lisätty luokka- ja ryhmämuotoisia menetelmiä, joissa painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä. Kyseisiä menetelmiä on suunniteltu niin vanhemmille (esim. Vanhempainryhmät alkuopetus- ja esimurrosikäisten vanhemmille), alakoululaisille (esim. Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen ryhmäkuntoutus, Hyvinvointi-iltapäivä), yläkoululaisille (esim. Friends-toiminta) kuin lukiolaisille (Hyvinvointipäivä). STAKESin (nyk.thl) esittämän suosituksen mukaan koulupsykologien tarpeenmukainen mitoitus peruskoulujen osalta on yksi psykologi oppilasta kohti. Naantalissa on kaksi koulupsykologia ja koulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä lukio mukaan lukien on Naantalin koulupsykologimäärä alittaa selvästi suositukset, mutta vastaa kuntien keskimääräistä tasoa. Koulukuraattorien määrä Naantalissa on valtakunnallisten suositusten mukainen. Oppilashuollossa otettiin syyskuussa 202 käyttöön AU- RA-asiakastietojärjestelmä, jonka avulla vuoden 203 toimintakertomuksessa esitetään tilastot sekä oppilaskohtaisesta koulun sosiaalityöstä että ryhmiä ja luokkia koskevasta oppilashuoltotyöstä. TUNNUSLUVUT: Oppilaita / koulupsykologi Oppilaita / koulukuraattori

84 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Palvelutoiminto Naantalin opiston tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota kaikenikäisille mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Naantalin musiikkiopisto vastaa toiminta- alueellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesta musiikin perusopetuksesta. TA-TOIMENPITEET Naantalin opisto tarjoaa monipuoliset oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet huomioiden eri-ikäisten ihmisten tarpeet, musiikkiopisto antaa musiikinopetusta toimialueensa lapsille, nuorille ja aikuisille. Opistojen palvelut tuotetaan mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna koko saaristokaupungin alueella. Musiikkileikkikoulussa opitaan laulun, soittamisen, leikin ja liikunnan avulla musiikin mikrotason asioita. Osallistumista tuetaan opintoseteleillä. Eritasoisia opintoryhmiä esim. tietotekniikassa ja kielissä. Lyhytkurssitarjonnan lisääminen. Uusien kurssikonseptien kehittäminen. TP-TOTEUTUMINEN Kursseja tarjottiin eri-ikäisille oppijoille. Pääpaino opiston opintotarjonnassa oli aikuisopetuksessa, musiikkiopiston painopistealueena olivat nuoret. Opistopalveluita tarjottiin koko saaristoisen kaupungin alueella. Musiikin varhaiskasvatustoiminta on toteutunut musiikin varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Opintoseteleillä tuettiin seniorien, työttömien ja kehitysvammaisten opiskelua. Kurssitarjonta oli monipuolista erilaiset oppijat huomioon ottavaa. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,88 0,7 0,7 Myyntituotot , ,00 7,0 7,0 Sisäiset myyntituotot ,00 Maksutuotot , , ,98 8,7 8,7 Sisäiset maksutuotot 00,00 00,00 Tuet ja avustukset 8 950, , ,00 2,6 2,6 Vuokratulot 243,90 243,90 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,04 97,9 97,3 Henkilöstökulut , , ,80 0,8 00,9 Palvelujen ostot , ,42 364,58 79,8 79,8 Sisäiset palvelut 9 8, ,66 5 2,34 93,4 93,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 30, , ,47 50,2 50,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 8, ,97 3,03 84,5 84,5 Avustukset Vuokrakulut 4 94, , ,76 37,9 37,9 Vuokrakulut tilalaitokselle ,06-0,06 00,3 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 32,20 Muut toimintakulut 5 723, , ,72 43,8 43,8 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,92 96,9 96, Poistot ja arvonalentumiset -5, ,82 3,8 42,7 42,7 Laskennalliset erät , , ,8 85,9 85,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,28 96,6 95,8 24

85 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Rehtori Opistosihteeri Vahtimestari Opettajat 2 0, , ,7 24 Yhteensä 27,7 27,7 27,7 TOIMINTAKATSAUS NAANTALIN OPISTO Opiston opinto-ohjelmaan suunniteltiin yhteensä 359 kurssia, joista toteutui 307 kurssia. Suunniteltuja opetustunteja oli yli 9000 tuntia, joista toteutui 8424 tuntia. Valtionosuustuntien vähennyksen johdosta kurssimaksuja korotettiin kaikissa aineryhmissä, musiikin yksilöopetusta vähennettiin, ryhmäkokoja tarkasteltiin tiukemmin ja kehitettiin lyhytkurssitarjontaa. Asukkaista 2 % käytti opistopalveluita kuluneena vuotena. Uusia kursseja opetustarjonnassa oli 6 %. Seniori-ikäisten käyttäjien määrä on kasvanut, ja tarvetta päiväopetuksen monipuolistamiselle on edelleen. Kuluneena vuotena päiväopetuksena pystyttiin tarjoamaan opetusta vain joogassa, Asahissa, IKäMOTO:ssa, espanjalaisessa rivitanssissa ja akvarellimaalauksessa. Opisto toimi aktiivisesti mukana ILO OPPIA kansalaisopistoverkoston yhteishankkeissa (OPPIVAT OPISTOT -laadun itsearviointihanke ja INNO OPPI hanke), joihin saatiin Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämää Osaava rahoitusta. Itsearviointihankkeessa koulutettiin opistojen rehtoreita ja muuta henkilöstöä CAF itsearviointimallin käyttöönottoon. MUSIIKKIOPISTO Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Uusien opiskelijoiden valinnat toteutuivat pääsykokeiden mukaisesti. Vuonna 202 Naantalin Musiikkiopisto juhlisti 40. toimintavuottaan. Juhlakonsertti vastaanottoineen järjestettiin keväällä 202. Naantalin Musiikkiopistolla, sen opettajilla ja oppilailla, on opetustoimintojen ohella tärkeä merkitys toimintaalueemme kulttuurielämässä. Musiikkiopiston omien säännöllisten konserttien ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toiminta-alueellamme. Lisäksi musiikkiopisto osallistuu yhteistyön kautta aktiivisesti moniin musiikkitapahtumiin. Uusia innovaatioita ajatellen merkittävää on ollut - kouluissa kiertävän musiikkiteknologian opetusmateriaalin ohella - midi-tekniikalla varustetun konserttipianon hankinta vuonna 20. Tämä OPH: n rahoittama (75 %) projekti jatkui vielä keväällä 202, jolloin kahdessa musiikkiopiston järjestämässä koulutustilaisuudessa myös koulutettiin Naantalin koulujen opettajia musiikin opetuksen yhteissoiton sekä uuden musiikkiteknologian alalla. Kyseessä on ollut valtakunnallisesti arvioiden uudenlaisten opetussovellutusten kehittämishanke. Naantalin opistossa työskenteli yhteensä 8 tuntiopettajaa, joista kaksi opettajaa kuvataidekoulussa. 25

86 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Anne Sjöström Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Palvelutoiminto Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan, kirjallisuuden sekä ääni- että kuvatallenteiden käyttöön. TA-TOIMENPITEET Tuetaan kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan aktiivisuutta yhteistyöllä ja riittävin avustuksin Kirjaston ja museon laadukas ja ammattimainen toiminta sekä selkeä markkinointi lisäävät kuntalaisten aktiivisuutta TP-TOTEUTUMINEN Avustuksina myönnettiin euroa 4 yhdistykselle ja Naantalin Musiikkijuhlasäätiölle Kirjastolainoja kertyi ja näyttelykävijöitä oli museossa ja taidehuoneella yhteensä Yhteistyö sekä kaupungin omien yksikköjen että ulkopuolisten tahojen kanssa Tiloista perittävien maksujen kohtuullinen taso Museo- ja kirjastokokoelmien sähköinen luettelointi ja hallinta sekä toimivat verkkoyhteydet Yhteistyötä tehtiin koulujen ja päiväkotien, yhdistysten ja alueellisten ammatillisten verkostojen kanssa Hintojen kohtuullinen taso piti tilojen käyttöasteen korkeana Museon Musketti-ohjelmassa oli v. 202 lopussa 4748 esinettä ja kirjastoaineisto on osa laajaa Vaski-yhteistyöverkkoa Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,38 08, 08, Myyntituotot 4 603, , ,2 63,3 63,3 Sisäiset myyntituotot 929,98 22, 22, Maksutuotot 4 9, , ,50 95,6 95,6 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 9 500, , ,00 228,0 228,0 Vuokratulot 26 55, , ,05 74,7 74,7 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 30 89, ,6-2 97,39 90,3 90,3 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot (muut tuotot) 00,00 00,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,25 0,0 99,8 Henkilöstökulut , , ,40 02,0 00,8 Palvelujen ostot , , ,46 96,9 96,9 Sisäiset palvelut 62 39, , ,2 96, 96, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-583,9 06,0 06,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 395, , 2 28, -879,0-879,0 Avustukset , ,32 262,68 99,8 99,8 Vuokrakulut , ,25-893,25 5,0 5,0 Vuokrakulut tilalaitokselle ,53 0,47 02,8 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut ,37 Muut toimintakulut 2 99, ,2 0 5,88 8,6 8,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,37 063,63 00,7 99,4 Poistot ja arvonalentumiset , , ,95 74,9 74,9 Laskennalliset erät , , ,67 03,9 03,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,9 00,6 99,4 26

87 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Vahtimestari ja valvojat 0,83 0,83 0,83 Museonjohtaja Museoammatilliset Kirjastotoimenjohtaja Kirjastoammatilliset,92,33,92,40,92,40 Yhteensä 7,08 7,5 7,5 TOIMINTAKATSAUS Kulttuuritoiminta Konserttisarjat: Kristoffer-konsertit 5 kpl, Kaamoskonsertit 3 kpl yhteistyössä Rymättylän srk:n kanssa, Talvikonsertit 2 kpl yhteistyössä Musiikkijuhlasäätiön kanssa ja muut konsertit Tapahtumat: 5-päiväinen Lux Gratiae -tapahtuma, joka koostui yhteensä 7 konsertista, yleisöluennoista, taidekursseista ja kävelytapahtumasta. Järjestelyihin osallistuivat kulttuuri- ja liikuntapalveluiden ja opistojen lisäksi monet paikalliset toimijat: yhdistykset, Naantalin Matkailu Oy ja paikalliset seurakunnat. Eri ikäryhmille suunnattuja kulttuurielämyksiä järjestettiin runsaasti (elokuvaesityksiä, teatteriesityksiä, koulukonsertteja, jazzklinikka, pianoklinikka, taikuriesityksiä, tanssiesityksiä opastettuja hautausmaakierroksia sekä toivelauluja ja runoja). Kulttuuritapahtumien järjestämisessä tehtiin yhteistyötä monien paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kaupungin perinteiset tapahtumat ja juhlat: Naantalipäivä, unikeonpäivä, juhannusjuhla, itsenäisyysjuhla, joulurauhanjulistus ja uudenvuodenvastaanotto. Avustukset Lautakunta tuki avustuksin 4 yhdistyksen/yhteisön toimintaa eurolla. Suurin yksittäinen tuki, euroa, maksettiin Naantalin Musiikkijuhlasäätiölle. Kulttuurin tekijä -palkinto myönnettiin LL Leena Mattilalle, monipuoliselle naantalilaiselle kulttuuriaktiiville. Museo Museo oli avoinna sekä joulun aikaan viikonloppuina ja joulun välipäivinä. Näyttelyt: kesänäyttely Puutarhan lumo, uusi pysyvä näyttely kaupungin sukka- ja kylpyläperinteestä, pienoisnäyttely Naantalin kukkatehtaasta, juhlanäyttely Naantalin 00 sähköistä vuotta yhteistyössä Naantalin Energian kanssa ja joulunäyttely Syödään paistia ja juodaan lientä Museorakennuksissa kokonaiskävijämäärä oli Yhteistyössä Muumimaailma Oy:n kanssa tehtiin Muumimaailman 20-vuotisnäyttely Naantalin taidehuoneelle. Aurinkosäätiön palvelutaloon koottiin sotiin liittyvää esineistöä ja näyttelymateriaalia perinnehuoneeksi. Julkaisut: Museo osallistui Vallis Gratiae -yhdistyksen Naantalin kirkkomaa - Historiaa ja tarinaa -julkaisun tekoon. Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarjan neljättä Naantali-kirjaa, joka käsittelee Velkuan, Livonsaaren ja Lempisaaren vanhaa rakennuskantaa, ruvettiin työstämään. Kirja tehdään yhteistyössä Varsinais-Suomen maakuntamuseon ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Naantalin museo on yhdessä Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kanssa saanut hankerahoitusta Kloka gummor - hankkeeseen, jossa työstetään yhteistä kirjasta kansanlääkinnästä ja lääkekasveista. Kirjasto Naantalin kirjastot olivat kiinni muiden Vaski-kirjastojen tapaan järjestelmävaihdon takia. Velkuan palvelupiste muutti kirjaston yhteyteen Kummeliin. Lietsalan lähikirjasto muutti Suopellon koulun yhteyteen, Lietsalan kirjasto oli kiinni muuttovalmistelujen takia Kirjastokäyntien ja lainojen määrät vähenivät, mikä johtuu kirjastojen pitkistä kiinnioloista järjestelmävaihdoksen ja Lietsalan muuton aikana. Verkkokirjaston käyttö oli suosittua. Lainaajien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtuu Vaskin laajenemisesta. Vaskissa oli järjestelmävaihdon jälkeen yhteensä 7 kunnan 44 kirjastoa, joiden palvelujen käyttämiseen asiakas tarvitsee vain yhden kirjastokortin. Kirjastossa otettiin käyttöön ulkomaisten lehtien verkkopalvelu PressDisplay ja kotimaisten paikallislehtien verkkopalvelu epress. Kumpaakin palvelua voi käyttää kirjastossa ja PressDisplaytä myös muualta käsin. TUNNUSLUVUT: TP 200 TP 20 TA 202 TP 202 Museo- ja näyttelykäynnit Kirjastokäynnit Lainat / asukas 5, 5,2 8,0 3,9 Kristoffer-salin käyttötunnit Avustukset / asukas 9,26 8,86 8,94 8,98 27

88 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Laurila Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Palvelutoiminto Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisofoorumi-, Lasten Parlamentti- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä. Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta järjestetään alueellisesti. TA-TOIMENPITEET Vapaa-aikatoimintaa järjestäviä yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksin ja yhteistyötä tiivistetään yhteisillä koulutuksilla ja tapahtumilla Yhteistyö yhdistysten, kaupungin eri sektorien ja muiden toimijoiden kanssa. Tilamaksujen kohtuullinen taso ja varausjärjestelmän laajempi hyödyntäminen TP-TOTEUTUMINEN toiminta-avustuksia jaettiin euroa. Seuraparlamentti kokoontui säännöllisesti toimintakauden aikana. Tapahtumia ja kursseja järjestettiin yhteistyössä yhdistysten ja mm. koulujen kanssa. Yhdistyksille järjestettiin koulutuksia eri teemoilla. Varausjärjestelmän laskutusmahdollisuutta tuntihintaisissa tiloissa hyödynnettiin. Tiloista ei peritä maksuja, jos yhdistys järjestää toimintaa lapsille ja nuorille (poikkeuksena Salorannan leirialue, jäähallit ja kuntosali). Kuntosali- ja jäävuoromaksut ovat Naantalissa keskimääräistä alhaisemmat. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,42 3,6 3,6 Myyntituotot , , ,30 69,6 69,6 Sisäiset myyntituotot 3 67, , ,66 45,4 45,4 Maksutuotot , ,6-437,84 97,6 97,6 Sisäiset maksutuotot 76,09 39,7 39,7 Tuet ja avustukset , , ,62 37,4 37,4 Vuokratulot 8 255, ,06 360,06 03,6 03,6 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 32,60 26,82 26,82 Muut toimintatuotot 429, , ,69 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,5 6 38,49 03,8 99,3 Henkilöstökulut , , ,76 05,9 04,7 Palvelujen ostot , , ,35 92,5 92,5 Sisäiset palvelut , ,0 6 4,90 94, 94, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,87 87,9 87,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 478, ,72 297,28 47,6 47,6 Avustukset , ,05 64,95 00,0 00,0 Vuokrakulut 5 457, , ,22 59,7 59,7 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,97,3 00,3 Muut sisäiset vuokrakulut 85 92,04 29,06-29,06 Muut toimintakulut 2 60, ,29 8 0,7 26,5 26,5 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,9 0,8 96,5 Poistot ja arvonalentumiset , , ,4 78,2 78,2 Laskennalliset erät , , ,65 93, 93, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,97 00,2 95,5 28

89 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut vapaa-aikatoimen päällikkö vapaa-aikatoimen tilapäällikkö vapaa-aikatoimen sihteeri aluekoordinaattori ohjaajat liikuntahallin valvojat urheilulaitosten hoitajat nuorisotilojen valvojat erityisnuorisotyöntekijät 0, , , Yhteensä,5 2,5 2,5 TOIMINTAKATSAUS Koululaiskerhotoiminnasta toteutuivat hyvin kaverikerhoja liikuntakerhotoiminta. Myös näytelmä-, kädentaito-, kokki-, ja sählykerhoissa toteutuivat hyvin. Tämän lisäksi suunnitellut retket, uimakoulut, uimakuljetukset, leirit ja muut tapahtumat toteutuivat. Yhdistyksille pidettiin kevätkaudella yhdistysilta. Liikuntaseurojen kanssa jatkui säännöllinen Seuraparlamenttitoiminta. Alueelliset nuorten palvelut -yksikkö tuotti sopimuskumppaneille seuraavia palveluita: koordinointi- ja kehittämispalvelua, nuorten valmennus- ja työpajapalvelua, koulutuspalveluja, kansainvälistä nuorisotoimintaa, MOPIILI- liikkuvaa nuorisotyötä sekä alueellisen monialaisen kehittämistiimin ja työllisyystiimin työn koordinointia. Nuorisotilojen avointa toimintaa järjestettiin neljässä nuorisotilassa 2-3 iltana/nuorisotila. Lisäksi järjestettiin Walkers -yökahvilatoimintaa perjantai-iltaisin yhteistyössä seurakunnan kanssa. TUNNUSLUVUT: Sisäliikuntatilojen käyttö Kuntosalikävijät Ohjatut kerhot Avustukset / asukas 7, 7,2 7, 29

90 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: RAKENNUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Juha Kuokkanen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Edistää hyvää rakennustapaa ja valvoo rakennustoimintaa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Henkilökunnan osaamisen kehittäminen sekä neuvonnan ja ohjauksen lisääminen Rekisteri- ja kartta-aineiston käytettävyyden lisääminen eri tietojärjestelmissä Henkilökunta on osallistunut järjestettyihin koulutustilaisuuksiin muuttuneiden lainsäädännön ja määräysten osalta. Toteutettu rekisteriaineistojen perusparannustyötä sekä käyttöönotettu uusia paikkatietojärjestelmiä ja aineistoja. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,87 02,2 02,2 Myyntituotot 569, ,9-493,8 45, 45, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , , ,68 04,7 04,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 2 43, , ,00 8,0 8,0 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,87 93,8 93,0 Henkilöstökulut , , ,98 98,7 97,8 Palvelujen ostot , ,89 376, 65,3 75,2 Sisäiset palvelut 9 964, , ,5 39, 82,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 565, , ,70 49, 49, Sisäiset aineet, tarvikkeet 39, ,5-74,5 227,4 227,4 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle ,08-0,08 05,2 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 2 000, ,00 325,00 49,9 49,9 Muut toimintakulut 86, ,84 40,6 88,5 88,5 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,74 83, 8,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,69 28,7 28,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,05 87,7 86,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Rakennustarkastaja 0,6 0,6 Tarkastusinsinööri Toimistosihteeri Kaupunginlakimies 0,25 0,25 0,25 yhteensä 5,25 4,85 4,85 30

91 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Rakennuslautakunta kokoontui vuonna kertaa ja myönsi 5 rakennuslupaa. Rakentamisen määrä on edelleen pitkäaikaiseen keskiarvoon nähden laskussa Naantalissa. Myönnettyjen rakennuslupien osalta lupien määrässä ja volyymissa ei ole muutosta viimevuoteen, asuntojen määrässä positiivista pientä nousua. Positiivisena huomiona rivitalojen rakennuslupien merkittävä lisääntyminen vuosien 20 ja 202 aikana. Valmistuneiden asuntojen osalta on havaittavissa samaa laskusuuntaa verrattaessa pitkäaikaiseen keskiarvoon. Vuoden 202 aikana osallistuttiin ympäristöministeriön käynnistämän rakennetun ympäristön sähköisten palvelujen toteutuksen määrittelyyn sekä sitouduttiin osallistumaan palvelukokonaisuuden pilotointiin vuoden 203 keväällä Käsitellyt rakennus- ja toimenpideluvat kpl 900 Pidetyt katselmukset TUNNUSLUVUT Käsitellyt rakennus- ja toimenpideluvat kpl Pidetyt katselmukset, kpl

92 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Marjut Taipaleenmäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla turvataan Naantalin asukkaille puhdas ilma ja vesi, pilaantumaton maaperä sekä meluton ja luonnoltaan monimuotoinen ympäristö. Tähän päästään hallinnollisin, valvonnallisin, taloudellisin ja tiedotuksen keinoin TP-TOTEUTUMINEN Toteutetaan hyväksyttyjä toimenpideohjelmia (esim. Helsinki-Turku haastekampanjan Naantalin ohjelma) Osallistutaan jätevesi- ja neuvontahankkeisiin (esim. MINWA, KIRSTU) Toimenpideohjelmaa on toteutettu yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Naantalin osalta on laadittu Itämeren toimenpideohjelman seurantataulukko. Hankkeisiin (MINWA, KIRSTU) on osallistuttu. Hankkeista vastaavat ovat toimittaneet hankkeiden loppuraportit kaupungille. Naantalissa työskenteli Ympäristöministeriön rahoituksella jätevesineuvoja touko-elokuun ajan. ( HAKKU-hanke). Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,05 760,05 44,0 44,0 Myyntituotot 39,45 34,85 34,85 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 6 097, ,00 700,00 42,5 42,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 25,20 25,20 Valmistus omaan käyttöön 505,00 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,24 90,8 90,0 Henkilöstökulut , , ,9 02,8 0,8 Palvelujen ostot , , ,09 6,7 6,7 Sisäiset palvelut 3 990, , ,6 68,9 68,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 754, ,28-96,28 02,7 02,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 3,79 69,7-69,7 Avustukset 2 730, ,00 00,0 00,0 Vuokrakulut 20,00 Vuokrakulut tilalaitokselle ,05-0,05 03,6 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 2 368, ,23 20,77 92, 92, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,29 89,8 89, Poistot ja arvonalentumiset -97, ,92 98,08 79,6 79,6 Laskennalliset erät , ,52-733,52 0,4 0,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,85 9,2 90,5 32

93 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Ympäristöpäällikkö Ympäristönsuojelutarkastaja Toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 yhteensä 2,5 2,5 2,5 TOIMINTAKATSAUS Ympäristönsuojelun toiminta painottui ympäristönsuojelun viranomaistoimenpiteiden (lupa-asiat, viranomaislausunnot, valvonta, tarkastukset) hoitamiseen. Lautakunta valmisteli Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (kvalt.4.202). Laadittiin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan toimikauden ajalta raportti Ympäristö tila Naantalissa 202. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista ja asiantuntijapalveluiden ostamisesta. Toimintamenot alittuivat hieman suunnitellusta, koska resurssipulan vuoksi kaikkia suunniteltuja projekteja (esim. Lietsalan alueen laitosvalvonta) ei pystytty toteuttamaan eikä kesäharjoittelijaa palkattu. Tulot muodostuivat ympäristölupamaksuista ja toteutuivat hieman ennakoitua paremmin TUNNUSLUVUT: Maastokäynnit ja tarkastukset Viranomaispäätökset ja lausunnot Asiahallintaan kirjatut viranomaistapahtumat Maastokäynnit ja tarkastukset Viranomaispäätökset ja lausunnot Asiahallintaan kirjatut viranomaistapahtumat

94 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kirsti Junttila Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle TP-TOTEUTUMINEN Vuosittain päätettävän kaavoitusohjelman toteuttaminen Toimintatapaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutuksen avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Edistää tavoitteiden mukaisten hankkeiden etenemistä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja yhdyskuntateknisen osaston kanssa. Kaavoitusohjelman toteutuminen on selostettu kohdassa toimintakatsaus. Asemakaavoitusprosesseissa on noudatettu vuorovaikutuksen osalta maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaista menettelyä. Kaavoituksen henkilöresursseista yksi henkilö on osallistunut rakennusvalvonnan viikoittaiseen tarkastustyöryhmän työhön. Kaavoituksen asiantuntijapalkkioita on käytetty asemakaavatöiden kunnallistekniikan yleissuunnitelmien laatimiseen. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,00 5,6 26,0 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 6 052, , ,00 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,00 5,3 23,6 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,7 98,4 97,6 Henkilöstökulut , , ,95 98,9 98, Palvelujen ostot 2 874, ,76 660,24 98,4 98,4 Sisäiset palvelut 4 300, ,93 43,07 84,3 84,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 69, ,93 5,07 99,5 99,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 43, ,00 3,00 67,7 67,7 Avustukset Vuokrakulut 20,00-20,00 Vuokrakulut tilalaitokselle ,29-0,29 05,7 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 592, ,33 577,67 50,6 50,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,7-7,5 6, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,76 6,3 6,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,95-0, 68,9 34

95 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut kaupunginarkkitehti arkkitehti (määräaikainen) 0,9 Yhteensä 2 2,9 TOIMINTAKATSAUS Henkilöresurssimuutoksista aiheutui vuoden 202 aikana viivästymistä: Määräaikainen arkkitehti siirtyi Turun kaupungin palvelukseen vakituiseen virkaan heinäkuun lopussa. Työtehtävä jatkui kuitenkin keskustan suunnittelukilpailun sihteerinä. Syyskuusta vuoden loppuun saatiin toiseksi arkkitehdiksi virkavapaalla Vantaan kaupungilta ollut henkilö. Kaavoituksen henkilöresursseilla toteutettiin vuonna 202 keskustan kehittämiseen liittyvä keskustakortteleiden suunnittelukilpailu. Kilpailun tulokset on tarkoitus ottaa huomioon Naantalin keskustan rakennemallissa ja keskustakorttelien asemakaavoituksessa. Vuoden 202 kaavoitusohjelmassa oli yhdeksän vuonna 202 valtuuston käsittelyyn tarkoitettua kaavaa. Näistä Humalisto sai valtuuston päätöksen, mutta ei saanut lainvoimaa valituksesta johtuen. Kukolanvainion ak, Fingridin akm ja Aurinkosäätiön akm ovat saaneet valtuuston päätöksen vuoden 203 alussa. Pirttiluoto-Karjaluoto on menossa kevään aikana valtuustoon. Luolalan kortteli 4 akm, Rantakatu 20 akm ja Isosuon teollisuusalueen akm ovat edellyttäneet maanomistajien/kaavoitushankkeen hakijan osalta edelleen neuvotteluja. Vaihelan akm odottaa Velkuanmaan osayleiskaavan ja maakuntakaavan vahvistumista. Muut kuusi vuoden 202 aikana käynnistyviksi tarkoitetut kaavat ovat edelleen tekeillä vuoden 203 aikana. Edellisen vuoden 20 töistä Merimaskun kunnantalon talon akm tuli lainvoimaiseksi ja Ruonankatu akm palautettiin valtuustosta uudelleen valmisteltavaksi. Vuoden 202 aikana tuli Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella voimaan Naantalin Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus (KHO ). Tämän jälkeen pystytään viemään eteenpäin Santalantien asemakaava. Kaavoitusohjelman ulkopuolelta vuoden 202 aikana on käynnistynyt Tonesterin asemakaavamuutos ja Venka osakortteli 5:n asemakaavamuutos. Vuoden 203 aikana suunnittelutyötä jatketaan seuraavissa kohteissa: Vanha kaupunki Rantakatu 20, Luonnonmaan Isokylän Santalantie. Luolalan kortteli 4 ja teollisuusalue Isosuontien ympäristössä odottavat vielä maanomistajan kanssa ratkaistavia asioita. Vuoden 202 aikana on haettu tuloarviomuutos, koska kaavavalitukset osoittivat, ettei asetettu tuloarvio toteudu. Saadut tulot ovat Itä-Tammiston maankäyttökorvauksia, joista puolet jää vielä tuloutettavaksi vuonna 203. TUNNUSLUVUT: Asemakaavat/ha ,55 Rakennuslupien määrä Poikkeuslupien määrä Poikkeuslupien osuus rakennusluvista % 2,7 4,9 6,5 5,7 35

96 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Elise Lehikoinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tonttitarjonta Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, paikkatietopalvelut, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, kaupungin kiinteistöjen myynti ja vuokraus, yksityistieasiat (lukuun ottamatta avustuksia) sekä kaavoitus TP-TOTEUTUMINEN Toteutui. Ks. tunnusluvut Kehityskeskustelut väh. /vuosi; henkilökohtaiset kehittämis- ja koulutusohjelmat, vuorovaikutustaitojen parantaminen sairaspoissaolojen määrään kiinnitetään huomiota Jatketaan uudiskartoitustyötä suunnitelman mukaan Otetaan Euref koordinaatit ja ja N2000 korkeusjärjestelmä käyttöön koko pohjakartta-alueella Aineistot ohjelmistoille ja käyttöön. Ohjelmien toimintavarmuuden parantaminen. Yhteistyömahdollisuudet Turun seudulla selvitetty Täydennyskoulutukseen suhtaudutaan myönteisesti, asiantuntijavaihto Kehityskeskustelut on käyty. Osana niitä henkilökohtaiset kehittämis- ja koulutusohjelmat. Vuorovaikutustaitoja on kehitetty projektissa työterveyshuollon kanssa (4 tapaamista). Sairauspoissaoloja on seurattu. Varhaisen tuen malli on käytössä. Euref koordinaatit ja ja N2000 korkeusjärjestelmä on otettu käyttöön. Aineistojen laatu pitää vielä tarkastaa ja tehdä tarvittavat korjaukset. Paikkatieto on toiminnallisesti siirtynyt teknisen viraston palvelukeskukseen. Kaksi suunnitteluavustajaa on täydennyskoulutuksessa. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,23 82,3 03, Myyntituotot 7 45, , ,72 66, 66, Sisäiset myyntituotot 60,00 60,00 Maksutuotot , , ,69 08,7 08,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 07 88, , ,82 89,4 02,4 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 2 550,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,70 92,0 90, Henkilöstökulut , , ,3 9,8 9, Palvelujen ostot 02 9, , ,2 99,4 88,4 Sisäiset palvelut , , ,06 27,2 27,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,32 56,6 56,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 570,76 88,65-88,65 Avustukset Vuokrakulut 7 762, , ,00 47, 47, Vuokrakulut tilalaitokselle ,88 0,2 06,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 45 40, ,95-32,95 0,3 0,3 Muut toimintakulut 482, , ,5 387,8 387,8 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,93-75,7 26,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,49 67,2 67,2 Laskennalliset erät , , ,8 5,2 5,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,39 0,9 54,6 36

97 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Maankäyttöpäällikkö Toimitusinsinööri Maanmittausinsinööri Maankäyttöinsinööri Paikkatietosuunnittelija Kartoittaja Suunnitteluavustaja 4 3,5 4,5 Kiinteistörekisterin hoitaja Kartanpiirtäjä - Mittaustyönjohtaja Maastokartoittaja Maastomittaaja Mittausetumies Mittausmies 2 2 yhteensä 9 9,5 9,5 TOIMINTAKATSAUS Toiminta toteutui talousarvion määrärahojen mukaisesti. Maanvuokratuloja kasvattivat tilalaitokselta perittävät palvelukiinteistöjen maanvuokrat. Myös ulkoiset maanvuokratulot nousivat hiukan edellisvuoteen verrattuna. Paikkatieto siirtyi keväällä 202 ympäristöviraston palvelukeskukseen ja siihen lisättiin yksi työntekijäresurssi, joka kuitenkin purkautui, kun vuoden 202 loppupuolella maanmittausinsinöörin irtisanouduttua ja paikkatietosuunnittelija siirrettiin maanmittausinsinöörin virkaan. Määrärahan siirtoja ei tältä osin suoritettu ja kustannukset ovat maanmittauksen menoissa vuonna 202. AO-tonttien tarjonta vastasi vuoden 202 aikana hyvin kysyntää, koska kaupungin kaikilla osa-alueilla oli vuoden lopullakin tarjolla AO-tontteja. Lisäksi AO-tontteja on tarjolla yksityisten alueella erityisesti Itä-Tammistossa, jonka kunnallistekniikka valmistui osittain 202. Rivitalohankkeitakin vuoden aikana käynnistyi ja valmistui osin yksityisten tonteilla: Treeva Ukko-Pekka ja Tammisto Österman. Soinisten Vason alueelle on tarkoitus rakentaa kaikkiaan 38 asuntoa kaupungin luovuttamille tonteille. Osa niistä valmistui 202. Merimaskun Heikinmäkeen valmistui rivitalo kaupungin luovuttamalle tontille. Tonttitarjonnassa pulaa oli vielä keskustan kerrostalotonteista. Unikeon ja Humaliston kaavat eivät vahvistuneet vuoden 202 aikana. Toimintakykyä ja organisaation tehokkuutta on parannettu vuorovaikutustaitoja kehittämällä ja lisäämällä suunnitelmallisuutta. Euref koordinaatit ja ja N2000 korkeusjärjestelmän käyttöön otto on ollut haastava projekti ja se vaatii edelleenkin työtä, jotta aineistojen oikeellisuus saadaan tarkastettua. TUNNUSLUVUT: AO-tonttien tarjonta: kpl Naantali: Metsäluikkio 9 Merimasku: Järvensuu ja Mäntylänrinne 2 Rymättylä: Heinänen 2 Velkua: Palva Rivitalotontit: Merimasku, Heikinmäki Treeva Luonnonmaa (AP) Kerrostalotontit: Vuokratalot Tammisto toimitukset 202 tonttijaot, kpl 2 kiinteistötoimitukset, kpl 45 37

98 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston toimialalla. Huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista. TP-TOTEUTUMINEN Arvioidaan, mitkä palvelut on perustelua tuottaa itse, ja mitkä järjestää seutuyhteistyöllä. Arvioidaan kustannustehokkain tapa hoitaa kaupungin materiaalipalvelut. Maankäytön kehityskuva toteuttamisohjelmineen hyväksytään alkuvuodesta 202. Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla hankevalmisteluihin ja raportoidaan niiden etenemisestä. Ehdotetaan suositeltavat ratkaisut. Taloussuunnitelmakaudelle laadittava kaavoitusohjelma sekä uusien alueiden käyttöönotto noudattavat toimenpideohjelman toteuttamisjärjestystä Toimistopalveluiden osalta selvitystyötä jatketaan palvelustrategiatyön yhteydessä. Materiaalipalvelut on siirtynyt vuoden 202 ympäristövirastosta keskushallinnon alaisuuteen Maankäytön kehityskuva 2035 hyväksyttiin strategisen tavoitteen toimenpiteen mukaisesti. Myös kaupunkiseudun rakennemalli 2035 hyväksyttiin ja siihen liittyvä maankäyttö, asumisen ja liikenteen aiesopimus on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Naantali on osallistunut aktiivisesti sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun yhteistyöhankkeisiin. Vesihuollon verkostoyhteistyöselvityksessä ollaan oltu aktiivisesti mukana ja seudullisen vesihuoltoyhtiön perustamisselvitystä koskeva aiesopimus on hyväksytty Kaavoitusohjelman laadinta vuosille painottui joulukuulle 202, mutta sen hyväksyminen siirtyi vuoden 203 puolelle. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,3 4,3 00,0 00,0 Myyntituotot 26 30, ,00 00,0 00,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 250,00 4,3 4,3 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,03 96,5 93,7 Henkilöstökulut , , ,7 0,2 06,2 Palvelujen ostot 3 093, , ,33 64,4 64,4 Sisäiset palvelut 4 789, , ,94 60,5 60,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 832, ,5 4 93,85 6,7 6,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 264, , ,3 29,6 29,6 Avustukset Vuokrakulut 3 239, ,24 848,76 63,7 63,7 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,99 2,8 6, Muut sisäiset vuokrakulut ,00 Muut toimintakulut 67, ,28 259,72 0,0 0,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,34 96,2 93,2 Poistot ja arvonalentumiset -479, ,40 353,60 52,0 52,0 Laskennalliset erät , , ,24 6,3 6,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,8 37,0 36,6 38

99 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Ympäristöviraston johtaja - - Tekninen johtaja - Hankintapäällikkö - - Talouspäällikkö Ympäristöviraston sihteeri Toimistosihteeri 3 3 2, yhteensä 7 6 5, TOIMINTAKATSAUS Palvelukeskuksen menot muodostuivat seuraavista toiminnoista:. tekninen hallinto, johon kirjautuvat teknisen lautakunnan ja ympäristöviraston hallinnon kulut ja 2. ympäristöviraston toimistopalvelut, johon kirjautuvat kanslian hallintokulut 3. paikkatieto, joka toimintona siirtyi palvelukeskuksen alaisuuteen kesken talousarviovuoden maankäyttöosastolta, koska paikkatietotoiminnan katsottiin käsittävän lähes kaikki ympäristöviraston toiminnot ja sen kehittäminen vaati laajaa yhteistyötä eri osastojen välillä. Palvelukeskuksen toiminta on tukitoimintaa, joka palvelee kansliapalveluina koko virastoa. 4, toimistosihteerin palkkamenot on kirjattu ympäristöviraston muille tehtäväalueille ja kahden vesihuoltolaitoksen kustannuksiin. Palvelukeskus vastaa suoraan 2, toimistosihteerin palkkakuluista. Palvelukeskuksen toiminta toteutui talousarvion mukaisesti. TUNNUSLUVUT: Menojen osuus viraston kokonaismenoista % 2,8,9,3,8 (sis. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos) Toimintamenot e/as 25,43 26,95 27,73 26,4 39

100 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palveluiden tuottamisesta vastaa Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos. Kaupunki tukee pelastusviranomaisia omilla toimenpiteillään. TA-TOIMENPITEET Vuonna 20 hyväksytty Naantalin kaupungin valmiussuunnitelma, yleinen osa pidetään ajan tasalla. Tilannearvio tehdään vuoden 202 lopussa. TP-TOTEUTUMINEN Kaupunginhallitus vahvisti toimialakohtaiset valmiussuunnitelmat TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,93 96,8 96,7 Henkilöstökulut 7 693, , ,4 8,3 8,3 Palvelujen ostot , , ,67 98,3 98,3 Sisäiset palvelut 360, ,88-262,88 45,3 45,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut ,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,93 96,8 96,7 Poistot ja arvonalentumiset -47, ,56 2,44 73,0 73,0 Laskennalliset erät , ,20 24,80 88,9 88,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,7 96,7 96,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Oto. valmiuspäällikkö 0,5 0,5 0,00 40

101 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos vahvisti syksyllä 202 palvelutasopäätöksen vuosille , josta myös Naantalin kaupunki lausui teknisessä lautakunnassa Palvelutasopäätös määrittelee aluepelastuslaitoksen toiminnan laadun ja tason jäsenkuntien alueella. Kaupungin valmiussuunnitelmat toimialoittain saatiin vahvistettua vuoden 202 aikana. Varautumiseen liittyvää osaamista on vahvistettu kouluttamalla kaksi henkilöä valmiussuunnittelun peruskurssilla. Valmiussuunnittelijasta luovuttiin ja vastaavasti tiivistettiin yhteistyötä Varsinais- Suomen Pelastuslaitoksen riskienhallinnan palvelualueen varautumisen palveluyksikön kanssa. Tehtäväalue saavutti talousarvion taloudelliset tavoitteet Toimintamenot e/as TUNNUSLUVUT: Toimintamenot e/as

102 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta ja sataman suurista investoinneista TP-TOTEUTUMINEN Poistetaan epäjatkuvuuskohtia määrärahojen puitteissa Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin lamppuihin Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti Virastolle annetun säästö-ohjeistuksen mukaisesti kohteet siirtyvät toteutettavaksi vuonna 203 Aurinkotien valaistus välillä Ruonan yhdystie - Vantontie saneerattiin. Laskennallinen vuosittainen säästö energiakustannuksissa on n euroa Tavoite toteutui Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,27 04,8 0,8 Myyntituotot , , ,25 3, 3, Sisäiset myyntituotot 750, ,00 000,00 4,0 Maksutuotot , , ,6 8,8 8,8 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , , ,20 26,5 26,5 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 49 28, , ,98 Valmistus omaan käyttöön 2 58,08 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,94 00,9 02,4 Henkilöstökulut , , ,44 90,8 96,5 Palvelujen ostot , , ,58 30,6 30,6 Sisäiset palvelut , , ,5 86,0 86,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,2 9,2 9,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 5 420, , ,7 70,4 70,4 Avustukset , ,00 00,0 00,0 Vuokrakulut 3 70, ,63-022,63 509, 509, Vuokrakulut tilalaitokselle , ,20 93,3 86,4 Muut sisäiset vuokrakulut , , ,96 76,2 76,2 Muut toimintakulut 4 797, ,07-833,07 60, 60, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,67 674,33 99,8 00,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,3 90,0 90,0 Laskennalliset erät , , ,79 94, 94, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,43 93,7 93,7 42

103 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Kaupungininsinööri Suunnitteluinsinööri ma 2 vuotta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rakennusinsinööri Rakennusmestari 2 lisäys vesilaitosky:ltä Varikkopäällikkö - siirretty konekeskukseen Kunnallistekniikan suunnittelija Katuosaston työntekijä 2 2 Putkenlaskija 5 5 Suunnitteluavustaja 0,5 Yhteensä 3 3,5 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu yhdyskuntateknisen osaston hallinto, suunnittelu, rakennuttaminen, liikenneväylien kunnossapito, venesatamien hoito, yksityistieavustukset, maankaatopaikka sekä konevarikolle kerääntyvän metalliromun ja ongelmajätteiden keräys. Htv toteutunut ,5 0,5 Tehtäväalueen menoista 65 % kohdistuu liikenneväylien kunnossapitoon. Tulot muodostuvat pääosin venesatamatoiminnasta sekä pysäköintimaksutuloista. Tehtäväalueen menot ylittyvät noin eurolla. Pääosa ylityksestä kohdistuu venesatamat tulosyksikköön, jossa jouduttiin vuoden 20 Tapani-myrskyn jäljiltä korjaamaan laitureita poikkeuksellisen paljon. Ylitys pystytään kattamaan ennakoitua suuremmilla tuloilla. Liikenneväylien ja venesatamat yksikön menoista 23 % on henkilöstökuluja. Sijaisia ja määräaikaista henkilöitä oli vuoden 202 aikana palkattuna 0,4htv. Toimintakatteen kehitys TUNNUSLUVUT: 2009 Sarja Liikennealueet m2 *) *) sis. Kadut, pyörätiet, torit, jalkakäytävät ja p-alueet pituus/ m /m Pääkadut Kokoojakadut , ,7 Asuntokadut ,3 jk+pp-tiet 5 438,7 Torit ,9 Liikenneväylien hoito 202: Vuokrattavat venepaikat Talvisäilytyspaikat Yksityistieavustuskilometrit ,3 90,4 25,0 224,5 43

104 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja kunnossa pitää asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Pyritään tasapuoliseen ja laadukkaaseen viheralueiden hoitoon koko laajentuneen Naantalin alueella valtuuston myöntämien resurssien ja viherluokituksen laatumääritysten puitteessa. Puistometsien määrän kasvaessa hoidon taso samoilla kustannuksilla pyritään säilyttämään. Kehitetään puistometsien hoitoa perustuen ostopalvelutoimintaan. Tavoite toteutui Myrskytuhojen korjaukset lisäsivät kustannuksia merkittävästi. Myrskytuhojen korjaukset jatkuvat vielä vuonna 203. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,84 33,5 33,5 Myyntituotot , , ,87 35,9 35,9 Sisäiset myyntituotot 3 290, ,78-69,22 69,0 69,0 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 6 47, , ,8 87,5 87,5 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 420, , ,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,74 4 4,26 98,8 97,4 Henkilöstökulut , , ,90 0,3 00,6 Palvelujen ostot 47 69, , ,20 89,3 89,3 Sisäiset palvelut 8 595, ,3 22,87 99,6 99,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 280, , ,92 85,9 85,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 636, , ,35 334,2 334,2 Avustukset Vuokrakulut 4 503, , ,78 69,7 69,7 Vuokrakulut tilalaitokselle ,3-0,3 4,7 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut , , ,48 84,0 84,0 Muut toimintakulut 84, ,43 874,57 54,4 54,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,0 93,2 9,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,48 88,9 88,9 Laskennalliset erät , ,8-383,8 00,5 00,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,77 92,8 9,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Kaupunginpuutarhuri Apulaiskaupunginpuutarhuri Vihersuunnittelija Puistotyöntekijä Puutarhuri Erikoisammattimies yhteensä

105 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, tilalaitoksen laskutustyöt, luokiteltujen viheralueiden, metsien ja erityisalueiden hoito sekä puhtaanapito. Viheryksikön vastuulla olevien luokiteltuihin viheralueisiin kuuluvat myös ns. liikennevihreät eli katualueella sijaitsevat istutusalueet ja puut. Viheryksikön menoista 65 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa oli palkattuna yhteensä 8.5 htv. Kausityövoiman Toimintakatteen kehitys työajasta kohdentui 63 % puhtaanapitoon ja 37 % nurmikoiden hoitoon. Tehtäväalueen menoista 3 % kohdistuu Kanta-Naantalin rakennettujen viheralueiden hoitoon. Tulot muodostuvat tilalaitoksen kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöistä. Tehtäväalueelle budjetoidut menot alittuivat noin eurolla ja tulot ylittyivät noin eurolla Sarja TUNNUSLUVUT: Viherluokituksen mukaan luokitellut alueet yhteensä /ha 305,9 427,2 439,5 449,5 e/ha Hoitoluokituksen mukaiset kulut 202: ha e/ha A puistot *) 2, A2 puistot *) 7, A3 puistot 38, A2 liikenneviheralueet *) 7, A3 liikenneviheralueet 8, C2 puistometsät *) ei sisällä kasvihuoneen kustannuksia leikkipuistojen hoito 202: kpl e/kpl leikkipuistot

106 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Laaditaan laatu- ja toimenpidesuunnitelmat uimarantojen turvallisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Liikuntapaikkojen hoito ja kehittäminen kustannustehokkaasti budjetin puitteissa. Toteutetaan kuntouttavaa koulutusta tai muuta vastaavaa toimintaa. Tavoite toteutui Henkilöstökulut ylittyivät, koska oppisopimukseen päättymiseen ja palkkakulujen lisääntymiseen ei ollut varauduttu. Henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuutta osallistua kuntotuttavaan koulutukseen, mutta kukaan ei osallistunut. Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,80 94,2 94,2 Myyntituotot 400,00 400,00 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 9,25 96,35 96,35 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , , ,5 93, 93, Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 69, Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,60 03,5 03,3 Henkilöstökulut , , ,77,2 0,6 Palvelujen ostot , , ,57 9,0 9,0 Sisäiset palvelut 389, ,88 368,2 98,6 98,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,83 96,4 96,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet , , ,50 360,2 360,2 Avustukset Vuokrakulut tilalaitokselle Vuokrakulut 5 837, ,87 68,3 98,6 98,6 Muut sisäiset vuokrakulut , , ,5 9,7 9,7 Muut toimintakulut 000, , ,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,40 04,2 03,9 Poistot ja arvonalentumiset , , ,76 52,6 52,6 Laskennalliset erät , , ,7 78,5 78,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,07 95,7 95,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Työnjohtaja Ammattimies Ulkoilualueiden työntekijä yhteensä

107 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu ulkoliikuntapaikkojen, uimarantojen ja jäähallien hoito. Yksikön menoista 50 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa oli palkattuna htv. Kausityövoiman työajasta kohdentui 40 % uimarantojen kunnossapitoon ja 60 % kenttien hoitoon Toimintakatteen kehitys Sarja Tehtäväalueen menoista 50% kohdistuu jäähallien ja palloilukenttien hoitoon. Tulot muodostuvat vapaaaikalautakunnan määrittelemistä jäähallien ja Karvetin tekonurmikentän käyttömaksuista. Tehtäväalueen toimintakulut ylittyivät noin eurolla, Ylitys kohdistui henkilöstökuluihin. 50 Toimintamenot e/as TUNNUSLUVUT: Toimintamenot e/as 38,0 38,27 32,45 4,68 Jäähallien käyttötunnit *) h /h - Aurinkoareena Kuparivuorihalli *) sisältää jäänhoidon kustannukset Karvetin tekonurmikenttä **) h /h **) sisältää kentän kustannukset lämmityskaudelta 47

108 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Ollaan mukana kaupunkiseudullisissa kehittämishankkeissa Asiointi- ja palveluliikenteen kilpailuttaminen keväällä 202 Seudullinen joukkoliikenneviranomainen aloitti toiminnan..202 Kilpailutettu sopimus astui voimaani Budjetti TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,00 94,7 94,7 Myyntituotot , , ,00 94,7 94,7 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,07,6 94,9 Henkilöstökulut 3 382,56 Palvelujen ostot , , ,87,6 94,9 Sisäiset palvelut ,80-3,80 03,5 03,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 524, Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 36,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,07 23,4 95, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät - 92, ,63 4,37 78,8 78,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,44 23,4 95, 48

109 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä. Joukkoliikenteen nettokustannukset jakautuvat seuraavasti - Seutuliikenne 75 % - palveluliikenne 8 % - kutsutaksiliikenne 7% Tehtäväalueelle ei kohdistu henkilöstömenoja. Seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimintaan osallistumisesta aiheutuu euron vuosittaiset kustannukset. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän joukkoliikenteen toteuttamisesta. Seutulipun hinta koko Naantalin alueella on 58. Palveluliikenne liikennöi maanantaista lauantaihiin KantaNaantalin ja Merimaskun alueella. Kutsutaksiliikennettä on Luonnonmaalta, Haapalasta sekä Velkualta Naantalin sekä entisen Rymättylän kunnan alueella. Tulot muodostuvat valtionavustuksista eli ns. seutulipputuesta Toimintakatteen kehitys Sarja TUNNUSLUVUT: Joukkoliikennemenot (pl. avustukset) e/as 3,0 25,95 29,6 37,06 Matkustuskerrat Seutulippu Palveluliikenne Velkuan kutsutaksi Haapalan kutsutaksi Luonnonmaan kutsutaksi Rymättylän kutsutaksi ,2 202,08 Seutulippumenot/matkustuskerta 2009,3 200,5 49

110 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaukolämpölaitos suorittaa vesikaukolämpöenergian jakelun asiakkailleen vastaten verkoston ja varalämpölaitosten käytöstä, kunnossapidosta ja rakentamisesta. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Arvioidaan tapauskohtaisesti asiakkaan ja kaukolämpölaitoksen edun mukaisten ratkaisujen toteutumista Huolehditaan, että verkostohäviöt pysyvät kohtuullisina (alle 20 %) tekemällä saneeraustoimenpiteet suunnitellusti ja parantamalla toiminnallisuutta päivittämällä asiakasmittalaitteita ja kaukovalvontaa. Kaukolämpöliiketoiminta vuokrattiin Turku Energia Oy:lle..202 alkaen osana seudullista energiaratkaisua Kaukolämpöliiketoiminta vuokrattiin Turku Energia Oy:lle..202 alkaen osana seudullista energiaratkaisua Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,29 20,7 8,0 Myyntituotot , , ,74 547,8 7,5 Sisäiset myyntituotot ,84 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot ,00 00,0 00,0 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 37, , ,45 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,6 2253,9 79,2 Henkilöstökulut , , ,85 Palvelujen ostot 7 622, , ,74 6,4 6,4 Sisäiset palvelut 5 537, ,2 476,79 52,3 52,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,03 8,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 65,67 6,38-6,38 Avustukset Vuokrakulut tilalaitokselle Vuokrakulut 6 675,99 Muut sisäiset vuokrakulut ,0 66,50-66,50 Muut toimintakulut ,0 055,22-055,22 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,68 84,0 84,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,76-64,76 00,3 00,3 Laskennalliset erät , ,76-69,76 0, 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,20 76,7 76,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Kaukolämpöinsinööri - Kaukolämpöasentaja / Hitsaaja 2 - Toimistosihteeri 0,5 0,5 - yhteensä 2,5 3,5 50

111 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Kaukolämpöliiketoiminta Naantalin alueella vuokrattiin..202 alkaen Turku Energia Oy:lle, joka vastaa sopimuksen mukaan 5 vuotta vesikaukolämpöenergian jakelusta naantalilaisille asiakkailleen ja verkoston ja varalämpölaitosten käytöstä, kunnossapidosta ja rakentamisesta. Kaupunki on mukana..202 alkaen 3 %:n omistusosuudella Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto (TSME) Oy:ssä, joka omistaa kaupunkiseudun energiatuotantolaitokset. Tehtäväalueeseen kohdistuu kaukolämpötoiminnan vuokratuotot ja sähköliiketoiminnan tuotot ja kustannukset sekä näihin liittyvän edunvalvonnan ja yhteistyön kustannukset. Turku Energia Oy:ltä laskutetut verkostovuokrat toteutuivat talousarvion mukaisesti, mutta sähköliiketoiminnan tulos jäi alle talousarvion. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 0,00 0,00 Keskim. Energiamaksu (alv 0 %) TUNNUSLUVUT: Kaukolämmön kuluttajahinta energiamaksu e/mwh 44,82 44,95 62,92 52,02 5

112 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee korjaukset ja huollot TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa Kehitetään liuossuolan annostelua ja täsmennetään tarvealueita Tavoite toteutui Liuossuolan käyttäminen vähensi suolan kokonaismenekkiä. Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,82 94,5 94,5 Myyntituotot , , ,6 22,5 22,5 Sisäiset myyntituotot 598 8, , ,40 86,7 86,7 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , , ,87 47,7 47,7 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot , , ,72 96,5 96,5 Muut toimintatuotot 3 976, , ,59 526,0 526,0 Valmistus omaan käyttöön , , ,77 55,3 55,3 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,89 06,5 04,5 Henkilöstökulut , , ,52 99, 98,7 Palvelujen ostot , , ,27 0,9 0,9 Sisäiset palvelut 4 992, , ,34 03,5 03,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,5 27,6 27,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 30, ,59-8,59 00,6 00,6 Avustukset Vuokrakulut 9 604, , ,4 32,9 32,9 Vuokrakulut tilalaitokselle ,42-0,42 9,9 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 62 64, ,00 Muut toimintakulut 3 380, , ,42 9,4 9,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,7 53,4 57,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,75 87,3 87,3 Laskennalliset erät , , ,05 87,5 87,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,9 8,2 389,2 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Erikoisammattimies Vanhempi ammattimies Työkoneen kuljettaja Tiehöylän kuljettaja Korjausmies Kuorma-autonkuljettaja Varikkopäällikkö - yhteensä

113 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, konekeskus ja korjaamo. Konekeskus hallinnoi vuokrattavaa henkilö- ja pakettiauto kalustoa, suorittaa Kanta-Naantalin katujen talvikunnossapidon, myy kuljetus- ja työkonekalustoa tuntiperusteisesti investoinneille ja eri hallintokunnille, kuljettaa kaupungin sisäisen postin ja huolehtii varaston tavarajakelusta. Korjaamo huoltaa ja korjaa kaupungin omistamat henkilö- ja pakettiautot, raskaan kaluston sekä pienkonekalustoa. Yksikön toimintkuluista50 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa oli palkattuna yhteensä 0,5 ht. Kausityövoiman työaika kohdentui pääasiassa korjaamo toiminnan avustaviin tehtäviin. Tulot muodostuvat katujen talvikunnosapidosta ja raskaan kaluston tuntiperusteisesta laskutuksesta sekä henkilö- ja pakettiautojen vuokratuloista Tehtäväalueelle budjetoidut toimintakulut ylittyivät noin eurolla ja toimintatuotot alittuivat noin eurolla. Kulujen ylitys kohdistuu arvioitua suurempiin polttoaine, rengas-, ja muihin tarvikehankintoihin. Konekeskuksen tuotot kasvoivat verrattuna vuoteen 20 n eurolla, mutta talousarviossa määriteltyä tuottovaatimusta ei saavutettu. TUNNUSLUVUT Toimintakatteen kehitys Sarja Koneiden käyttöaste %: kuorma-autojen käyttöaste % 75 - traktoreiden ja työkoneiden käyttöaste % 4 - vuokralle annettuja ajoneuvoja, kpl 39 53

114 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. TP-TOTEUTUMINEN Sydänmerkin hankinta; (aloitetaan henkilöstöruokailusta) koko ruokapalvelussa terveelliset valmistustavat, kasvisruokien osuuden lisääminen ruokalistoilla Vakioruokaohjeiden käyttö Osallistuminen aktiivisesti elintarvike- ja laitehankintatyöryhmien työskentelyyn. Henkilöstöravintolan lounaslista täyttää Sydänmerkin kriteerit, virallisen merkin haku Sydänliitolta vireillä. Kaikissa ruokalistoissa on vähintään yksi kasvisateria viikossa. Päiväkotien, koulujen ja laitosten ruokalistat pohjautuvat Aromi-ohjeisiin Ruokapalvelunjohtaja on osallistunut työryhmien kokouksiin työryhmän jäsenenä ja tuonut esille Naantalin ateriapalvelun vaatimia kriteerejä seutuhankinnoissa. Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,75 00,6 00,6 Myyntituotot , , ,05 83, 83, Sisäiset myyntituotot , , ,2 02,2 02,2 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 5 944, , ,2 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot 68, ,00 275,00 Valmistus omaan käyttöön 2 305, , ,53 4,4 4,4 Sisäiset tulot 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,42 02,3 0,3 Henkilöstökulut , , ,39 98, 97,0 Palvelujen ostot , , ,79 20,2 20,2 Sisäiset palvelut , ,2 306,79 98,5 98,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,40 05,0 05,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 76, ,48 439,52 93,4 93,4 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 564, ,63-229,63 06,2 06,2 Vuokrakulut tilalaitokselle ,45 295,55 06,2 99,9 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut 8 907, , ,5 74,4 74,4 Sisäiset menot 0 0,00 TOIMINTAKATE , , ,67 6,2 3,4 Poistot ja arvonalentumiset , , ,72 69,0 69,0 Laskennalliset erät , , ,24 88,2 88,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 2, ,7-4 73,7-222,3 6,2 54

115 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Ruokapalvelunjohtaja Ruokapalvelunohjaaja Ruokapalveluesimies 0,5 9,5 Ruokapalvelutyöntekijä ,6 Palveluvastaava Laitosapulainen -,7 Siivooja 2,5,8 yhteensä , TOIMINTAKATSAUS Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna lähes,5 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, laitoksissa ja henkilöstöravintolassa; aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset, iltapalat, kokoustarjoilut. Yhteismitallistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa noin,25 miljoonaa suoritetta ( suorite= lounas). Valmistuskeittiöitä on, joista 8 toimii keskuskeittiöinä lähettäen lämpimät ateriat 7 palvelukeittiöön sekä 6 kohteeseen, joissa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Henkilötyövuodet jakaantuvat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 35, htv, laitokset 4 htv, henkilöstöravintola 3,5 htv sekä lomitustoiminta 2 htv. Laitosten keittiöissä valmistetaan ruokaa vuoden jokaisena päivänä, joten niissä tarvitaan myös runsaasti sijaistyövoimaa jo pelkästään vuosilomien takia. Toimintavuonna on myös ollut useampia äitiys- ja vanhempainvapaita sekä hoitovapaan sijaisuuksia sekä kolme avointa tointa, jotka täytettiin vasta myöhään syksyllä. Sijaisia sekä tilapäistä työvoimaa on käytetty yhteensä n. 2 htv. Ateriapalvelun valmistuskeittiöt ovat olleet myös opiskelijoille mieluisia työharjoittelupaikkoja ja eri oppilaitosten opiskelijoita onkin ollut vuoden aikana useita. Lisäksi oppisopimuksella opiskeli kaksi henkilöä suurtalouskokiksi. Elintarvikkeiden hinnankorotukset olivat vuoden aikana huomattavasti arvioitua suuremmat, keskimäärin 5-8 %. Toinen merkittävä tekijä aterioiden hinnan nousuun oli Tilalaitoksen perimät vuokrat, vuonna 20 vuokrien osuus suoritehinnasta oli 0,04 e, toimintavuonna vuokrien osuus on 0,25 e. Vuokriin ateriapalvelut eivät kuitenkaan voi vaikuttaa omalla toiminnallaan. Tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi myöskään kalustoa ei käyttötaloudesta uusittu kuin täysin korjauskelvottomat laitteet. Tämä näkyi yli kaksinkertaisina korjauskustannuksina arvioidusta määrästä. Toimintatuottoja kertyi myös hieman arvioitua enemmän, toimintavuoden alijäämä jäi n e talousarviota pienemmäksi ollen e. Kohonneet kustannukset ja runsaat poissaolot huomioiden ateriapalvelut selviytyi palvelutehtävästään hyvin. Henkilöstöravintolan asiakaskyselyn keskiarvo oli 2,45 arviointiasteikon ollessa -3 Asiakkaat 5% 4% Suoritteet 6% 4% 25% 32% 9% 58% % 26%. koulut 58,2 2. päivähoito 8,5 3. henkilökunta 4,2 4. tk + hoivat 5,4 5. vanhusateriat 3,7. koulut 3,5 2. päivähoito 26,3 3. henkilökunta, 4. tk + hoivat 25,3 5. vanhusateriat 5,7 TUNNUSLUVUT: muutos-% suoritteet ,2 menot e/suorite 2,94 3,0 3,44 +4,2 55

116 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Hyvin hoidetulla siivouksella luodaan turvallinen, terveellinen, toimiva ja viihtyisä työ- ja toimintaympäristö kaikissa kaupungin omistamissa tai hallinnoimissa kiinteistöissä. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta. Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Neuvotellaan sivistystoimen kanssa päiväkotien laitosapulaisten siirtämisestä siivouspalveluihin. Panostetaan henkilöstöresursseja sopimusten tekoon ja palavereihin asiakkaiden kanssa. Siivouskohteet on mitoitettu (ei pieniä parakkeja tms.), mitoituksia tarkistettiin tarpeen mukaan esim. remontit ja tilan käyttötarkoituksen muutokset. Laadunvalvontaa on toteutettu visuaalisesti sekä pintapuhtausnäytteillä. Joka kohteessa siivotaan ohjeistusten mukaisesti. Talousarvion toteutumaa on seurattu kuukausittain, aine-ja tarvikehankintojen osalta seuranta on jatkuvaa. Toimintavuoden aikana varhaiskasvatuksesta siirrettiin neljän päiväkodin laitosapulaiset siivouspalveluun. Loput laitosapulaiset on sovittu siirrettäväksi vuoden 203 aikana Syksyllä pidettiin sivistysviraston kanssa palaveri (päiväkodit, koulut, kulttuuri- ja vapaa-ajantilat) sekä NVT Oy:n kanssa. Asiakaskohteissa ei ole vielä käyty palvelusopimuksia yksityiskohtaisesti läpi. Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,38 0,3 0,3 Myyntituotot 9 994, , ,30 95,0 95,0 Sisäiset myyntituotot , , ,68 02,2 02,2 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 900,00 Valmistus omaan käyttöön 375, ,00 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,72 92,8 9,9 Henkilöstökulut , , ,54 93, 92, Palvelujen ostot 83 06, , ,90 7,4 7,4 Sisäiset palvelut 7 898, ,48-484,48 0,9 0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,95-66,95 0,4 0,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 7 604, ,9 009,09 90,4 90,4 Avustukset Vuokrakulut 5 36, ,25-560,25 09,3 09,3 Vuokrakulut tilalaitokselle ,85 0,5 02,4 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 7 739, ,88 222,2 97,5 97,5 Muut toimintakulut 462, ,40 264,60 55,9 55,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,0 2 48,0 556,9 6,6 Poistot ja arvonalentumiset -0,48 -,04 -,04 Laskennalliset erät , ,96 054,04 89,8 89,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,0 7,3 235,3 56

117 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja Siivooja 42 37,5 37,7 Laitosapulainen 5,5-2, Laitoshuoltaja Palveluvastaava 2 3 2,4 yhteensä ,7 TOIMINTAKATSAUS Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinnoimien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivoukset asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteita ovat päiväkodit, koulut, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaa-aikaja kulttuuritilat, varastot ja varikot, pelastuslaitos, sataman toimitilat sekä lisäksi porrassiivoukset NVT Oy:n eri yhtiöissä. Toimintatuotoista 92 % on sisäistä laskutusta. Varhaiskasvatuksen tilojen siivoukset kasvoivat toimintavuoden aikana, muut asiakaskohteet ovat pysyneet lähes ennallaan. Asiakaskohteissa siivotaan tarpeen mukaan myös viikonloppuisin. Viikonloppusiivoukset hoitaa tilapäiseen työsuhteeseen palkatut henkilöt terveyskeskusta lukuun ottamatta. 6,9% 0,2% päivähoito Henkilötyövuodet 6,4% 6,2% 3,0% 46,5% koulut Oppisopimuskoulutus on vuosien varrella havaittu erittäin hyväksi tavaksi rekrytoida uutta, ammattinsa osaavaa henkilökuntaa ja oppisopimuksia onkin voimassa kuusi kpl. Työssäoppiminen edellyttää aina ammattitaitoista ohjausta niin esimiehiltä kuin muulta henkilöstöltä. Lisäksi siivouspalvelut on alan opiskelijoille suosittu työharjoittelukohde ja opiskelijoita onkin toimintavuoden aikana ollut 2 henkilöä. Henkilöstökulut jäivät alle arvioidun johtuen pitkistä poissaoloista (palkattomia), joissa osassa sijaisena toimi työllisyysvaroin palkattu henkilö. Uusilla työjärjestelyillä ja mitoitusten tarkistuksilla on myös tehokkuutta parannettu. Henkilöstövuokrausta on käytetty sijaistuksiin suunniteltua vähemmän, koska vuokratyöyrityksillä ei ole tarjolla sopivaa henkilökuntaa. Siivouskoneita uusittiin suunniteltua vähemmän kireän taloustilanteen vuoksi. Kokonaisuutena siivouspalvelut suoriutuivat tehtävistään erittäin hyvin ja arvioitua pienemmin kustannuksin. Viimeisen asiakaskyselyn tuloksena keskiarvoksi muodostui 4,26 asteikon ollessa -5. Asiakaskyselyssä arvioitiin mm. siivouksen laatua, henkilöstön palvelualttiutta, palautteen vastaanottokykyä, ammattitaitoa, siivouksen ajankohdan sopivuutta sekä yhteistyötä siivoustyönjohdon kanssa. 5% % virastot Siivottavat pinta-alat 6% % 7% 46% koulut 0,4% 9% 5% Koulut Hoivalaitokset Virastot Porrassiivous 0,4% Terveyskeskus Päivähoito Vapaa-aika ja kulttuuri Sekalaiset Koulut 45,9 Terveyskeskus 5 Hoivalaitokset 8,8 Päivähoito 6,9 Virastot,4 Vapaa-aika ja kulttuuri 5,4 Porrassiivous 0,7 Sekalaiset 5,8 TUNNUSLUVUT: Muutos-% siivottavat m , menot e/m2/vuosi 27,2 27,77 27,07-2,5 siivoustunnit , menot e/siivoustunti 20,63 20,90 2,03 +0,6 57

118 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: SATAMALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Satamalaitos Vastuuhenkilö: Yrjö Vainiala Toiminnan luonne: Palvelutoiminta Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Naantalin sataman toiminta-ajatuksena on kehittää palvelujaan, kehittää ja ylläpitää liikenteen tarvitsemia rakennelmia, kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi, johtaa ja koordinoida sataman käyttöä, huolehtia siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta sekä valvoa toiminnan kannattavuutta. Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,52 87,9 00, Myyntituotot , , ,7 87,2 99,8 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , , ,29 07,7 07,7 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot ,00 5,40 5,40 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,79 92,2 9,9 Henkilöstökulut , , ,72 97,3 96,6 Palvelujen ostot , , ,45 80,4 80,4 Sisäiset palvelut 42 00, , ,62 88,5 88,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,3 89,7 89,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 363, ,08-63,08 23,9 23,9 Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Avustukset 2 500, ,00 00,0 00,0 Vuokrakulut , , ,48 20,2 20,2 Muut toimintakulut , , ,25 94, 94, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,3 86,4 03,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,0 79,2 79,2 Laskennalliset erät , , ,44 98,3 98,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,76 94,4 9,7 TUNNUSLUVUT: Tavoitteet Mittari Toimintakatteen parantaminen Toimintakate % Tuottavuuden parantaminen Tuottavuusindeksi,5,6 Asiakastyytyväisyys (Taloustutkimus Oy, Satamat 2008, arvosana 8) Asteikko Kehittämisperiaatteet:. Satamakapasiteettia lisätään parantamalla nykyistä varustusta, uudisrakentamalla tarpeeseen ja kehittämällä toimintaympäristöä sekä yhteistoiminnalla. 2. Tuottoja lisätään ja toimintaedellytyksiä parannetaan tuottavalla rakentamisella, palvelujen myynnillä sekä taksapolitiikan avulla. 3. Toimintaa tehostetaan kehittämällä sataman laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmiä. 4. Kehittämisen perustana on kerätty asiakaspalaute. 58

119 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 TOIMINTAKATSAUS Naantalin sataman toimintatuotot vuonna 202 olivat yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa. Tulot jäivät alkuperäisestä talousarviosta noin miljoona euroa pienemmiksi. Syynä tähän oli liikennemäärien voimakas lasku edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 202 kokonaisliikenne Naantalin sataman laiturien ja/tai vesialueiden kautta oli yhteensä noin 6,7 miljoonaa tonnia, mikä oli yhteensä 6 % eli,3 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuonna 20 (noin 8,0 miljoonaa tonnia). Ulkomaanliikenteen osuus kokonaisliikenteestä oli hieman yli 80 % eli lähes 5,4 miljoonaa tonnia, jossa pudotusta edelliseen vuoteen 9 % eli noin,3 miljoonaa tonnia. Ulkomaan tuonti laski 22 % ja ulkomaan vienti 2 %. Kotimaan liikenteen osuus kokonaisliikenteestä oli lähes 20 % eli noin,3 miljoonaa tonnia, jossa laskua edelliseen vuoteen 2 %. Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 202 yhteensä 788 kappaletta, mikä on noin 7 % eli 37 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 20. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus laski 3 % ollen yhteensä noin miljoonaa NT. Liikenteen voimakas väheneminen heijastui luonnollisesti sataman toimintatuottoihin tavara-, alus- ja palvelumaksuista kertyvien tulojen jäädessä arvioitua pienemmiksi. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot vähenivät 6 % eli yhteensä noin,4 miljoonaa euroa. Käyttömenot puolestaan olivat vuonna 202 yhteensä,96 miljoonaa euroa, joten rahaa kului loppuvuoden säästöjen myötä noin euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Toimintakate vuonna 202 oli yhteensä 5,25 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämää kertyi noin,87 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,7 % kaupungin kokonaisverotuloista (noin 70,35 miljoonaa euroa). Voimakkaan laskun liikenteessä selittää mm. Naantalin öljynjalostamon pitkäksi venähtänyt korjausseisakki ja jalostamon tuotannon uudelleenkäynnistykseen liittyneet vaikeudet. Leudon talven vuoksi myös polttoöljyjen jakelu rannikolla Naantalin kautta jäi huomattavan vähäiseksi. Vuonna 202 kuljetettiin raakaöljyä ja öljyjalosteita yli tonnia vähemmän kuin vuonna 20, jolloin sitä kuljetettiin Naantalin kautta yhteensä yli 4,3 miljoonaa tonnia. Laskua edelleen selittää myös Naantalin voimalaitoksella sähkön- ja lämmöntuotannossa tarvittavan kivihiilen tuonnin vähentyminen, johon vaikuttivat mm. sähkön halpa markkinahinta (sateiden ja runsaan vesisähkön tarjonnan vuoksi), sääolosuhteet (leuto talvi vaikutti hiilen kulutukseen) sekä kivihiilen maailmanmarkkinahintojen kehittyminen (varastoja täydennettiin voimakkaasti vuoden 20 puolella oletetun hinnan nousun vuoksi) sekä Turun seudun lämmöntuotannon kokonaisoptimointi. Kun vuonna 20 hiiltä tuotiin vielä peräti tonnia, niin vuonna 202 määrä oli 56 % eli yli tonnia vähemmän. Edellisten lisäksi Euroopassa vuoden 202 aikana vallinnut talouden epävarmuus vähensi suuryksikköliikennettä eli rekka- ja trailerliikennettä lautoilla. Erilaisia kumipyöräyhdistelmiä kulki sataman kautta yhteensä 53 2 yksikköä, mikä on 3 % eli yksikköä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Näissä yhdistelmissä kuljetettiin rahtia yhteensä,92 miljoonaa tonnia, mikä on noin 0 % eli yli tonnia vähemmän kuin vielä vuonna Sataman kokonaistulot [milj. euroa] Sataman kokonaisliikenne [milj. tonnia]

120 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. TA-TOIMENPITEET Taseyksikön käyttöönotto projekti. Vuokrasopimusten ja palvelusopimusten mukaisen toiminnan aloittaminen. Säännöllinen kustannusseuranta. Toteutuman raportointi käyttäjille. Pidetään rakennusten pääkäyttäjien kanssa asiakaspalaverit TP-TOTEUTUMINEN Palvelutilojen vuokrasopimukset hyväksyttiin lautakunnissa. Vuokrasopimusten kehittämistä jatkettiin vielä vuoden lopulla mm. maapohjavuokraosion osalta. Palvelutilojen ja ulkoisen vuokrauksen palvelutoiminnot organisoitiin. Muiden rakennusten vuokrasopimuksia ei tehty vuonna 202. Palvelutilojen kuukausittainen kulutusseuranta aloitettiin kaikissa merkityksellisissä rakennuksissa. Seurantaan otettiin veden, sähkön ja lämmön kulutus. Seurantatulokset kirjattiin TAC FM-portaaliin käyttäjäseurantaa varten. Ulkoisten vuokrauksien osalta aloitettiin vuosittainen asiakaspalaverikäytäntö kunnossapitotarkastuksineen. Palvelutilojen osalta asiakaspalaverit käsittelivät vuokrasopimusten sisältöä ja perusteita. Kohde TP20 TA202 MRM TA202 + MRM TOT 202 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,82 08,9 00,4 Myyntituotot , , ,54 38, 38, Sisäiset myyntituotot 22 27,03 0 0,00 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 450, , ,45 Vuokratulot , , ,40 97,6 97,6 Tilalaitos vuokratulot , ,06 09,0 99,6 Muut sisäiset vuokratulot , , ,2 982,0 Muut toimintatuotot 69, 0 30,08 30,08 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 Sisäiset tulot 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,50 6,7 00,9 Henkilöstökulut 263 4, , ,92 87, 87, Palvelujen ostot 46 25, , ,3 23,6 23,6 Sisäiset palvelut ,8 0 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,59 0,7 0,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet ,37 0 0,00 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut , , ,08 95,3 92,6 Vuokrakulut tilalaitokselle ,00 0,0 0,0 Muut sisäiset vuokrakulut 3 359, , ,2 982,0 Muut toimintakulut 3 796, , ,6 30,5 30,5 Sisäiset menot 0 0,00 TOIMINTAKATE , , ,68 99,5 99,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,29 93,8 93,8 Laskennalliset erät ,98 0 0,00 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,6 06, 06,6 60

121 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 202 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Kiinteistöpäällikkö Rakennusmestari Työpäällikkö Rakennusinsinööri Talosuunnittelija 0,6 Asuntosihteeri Toimistosihteeri 0,6 0,6 0,6 Kiinteistönhoitohenkilöstö 9,7 Rakennusammattimiehet yhteensä 28,6 28,6 26,9 TOIMINTAKATSAUS Vuosi 202 oli tilalaitoksen ensimmäinen toimintavuosi. Vuoden aikana luotiin tilalaitoksen toimintamalli. Tilalaitoksen hallinto asetettiin vastaamaan koko tilapalveluiden hallinnosta ja toimistopalveluista mukaan lukien ateria- ja siivouspalvelut. Tilalaitoksen vastuulle annettu rakennuskanta ryhmiteltiin kolmeen ryhmään: Palvelutilat, ulosvuokrattavat kohteet ja muut rakennukset. Palvelutilojen vuokralaisina ovat kaupungin tiloja palvelutoiminnassaan tarvitsevat hallintokunnat. Ulosvuokrattavia kohteita kaupunki vuokraa liiketaloudellisin perustein ulkoisille toimijoille, kuten yrityksille ja asukkaille. Muiden rakennusten ryhmään on sijoitettu ne rakennukset, joita ei ole mahdollista sijoittaa kumpaankaan edellisistä ryhmistä. Näitä rakennuksia ei tyypillisesti ole vuokrattu lainkaan tai niistä on tehty kustannukset kattamaton vuokrasopimus. Nämä rakennukset odottavat päätöstä tulevasta tehokkaammasta käyttötavasta tai purkamisesta. Ennen vuotta 202 Tilapalvelut hoiti pääsääntöisesti muiden hallitsemia tiloja. Tilalaitoksen perustamisen jälkeen tilalaitos sai vastuulleen koko kaupungin rakennusomaisuuden isännöinnin. Kyseisen muutoksen takia vertaileminen edellisiin vuosiin ei ole perusteltua. Vuoden 202 aikana haettiin tilalaitoksen toimintamallia toimintojen organisoinnin yhteydessä. Sen takia ei myöskään toimintojen keskinäisten kustannusten vertailu ole perusteltua. Tilalaitoksen sujuvan toiminnan edellytyksenä on ajantasainen rakennusdokumenttiarkisto. Arkiston muodostamista jatkettiin 202 ei-vakinaiselle työvoimalla. Tilalaitoksen palveluksessa oli osavuotisesti yksi siviilipalvelusmies ja yksi työllisyysvaroin palkattu henkilö. Kiinteistönhoitoyksikköön sijoitettiin yksi henkilö kouluttautumaan uudelleen puutarhurista kiinteistönhoitajaksi. Tilalaitoksen henkilökunta sijaistaa toisiaan lyhyiden poissaolojen aikana. Järjestely on taloudellinen ja vähentää uuden henkilöstön sisäänajon hankaluuksia. Sijaisia on jouduttu palkkaamaan vain talosuunnittelijan vanhempainloman ja opintovapaan ajaksi sekä kunnossapidon rakennusmiesten pitkien poissaolojen ajaksi TUNNUSLUVUT: palvelutoiminnan rakennukset: kpl m2 hallintorakennukset, 5 47 soten rakennukset päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat koulut varastot, varikot ym liikunta- ja urheilutilat kulttuuritilat, museot, kirjastot nuorisotilat monitoimitalot ym vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot: ravintolakiinteistöt muut liiketilat laitokset asuinrakennukset ja -huoneistot vuokralle annetut rakennukset 5% Rakennuskanta /m2 muut rakennukset 3% palvelutoim. rakennukset 82% Henkilötyövuodet toiminnoittain tilahallinto 9% muut rakennukset kaikki yhteensä: kiinteistöhoito 40% rakennusten kunnossapito 4% 6