TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Transkriptio

1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvion rakenteesta säädetään kuntalaissa siten, että talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa, joten tätä rakennetta noudatetaan myös talousarvion toteutumisvertailussa. Hyväksyessään talousarvion on valtuusto määritellyt määrätyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimielinten ja vastuuhenkilöiden sitovasti noudatettaviksi. Tehtäväalueiden ja investointien vastuuhenkilöt on määrätty talousarviossa. Toteutumisvertailuihin on lisätty ns. vyörytyserät, jotka kuvaavat kunkin tehtäväalueen osuutta keskitetysti hoidetuista palveluista. Vyörytyseriin kuuluvat myös tehtäväalueen käyttöomaisuuden poistot sekä toimielimen käytössä olevan, kaupungin omistaman maa-alueen käyvän hinnan mukaan laskettu laskennallinen korko (4,50 % p.a.). Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tehtäväalueista ja investoinneista vastaavat toimielimet ja viranhaltijat ovat laatineet toteutumisvertailut, joissa on arvioitu myös toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Tehtäväalue- ja investointikohtaiset toteutumisvertailut ja arviot tavoitteiden toteutumisesta muodostavat osan kaupunginhallituksen toimintakertomusta ja sen alussa on keskeisten toimialojen infosivut. Toimintakertomuksen yleinen osa on tasekirjassa omana kohtanaan. 4

2 KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,6 06, Menot , , ,73 93,7 Toimintakate , , ,34 69,0 INVESTOINNIT Menot , , ,38 02,6 Tulot , , ,49 226,6 Nettomeno , , , -67,7 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna Kaupunginhallituksen. varapuheenjohtaja Hannu Aalto Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Heini Jalkanen Kaupunginhallituksen jäsenet Hanna Gustafsson Sirpa Hagsberg Juho Kuustonen Jan Lindström Anne Linja Samuli Santalahti Arja Savolainen Tero Tavio KOK SDP KESK KOK SDP PS KOK KOK KESK SDP KOK Kaupunginhallituksen esittelijä Jouni Mutanen Martti Sipponen Kaupunginhallituksen sihteeri Riitta Lehtinen kaupunginjohtaja.9. lukien vs.kaupunginjohtaja 3.8. asti kaupunginsihteeri Kaupunginhallituksen alaisuudessa olivat vuonna 204 seuraavat tehtäväalueet: - Hallinto - Asiahallinto - Sisäiset toimistopalvelut - Tietohallinto - Rahatoimi - Hankintatoimi ja hallinto - Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio - Järjestelyerät TEHTÄVÄT Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo lisäksi kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. 42

3 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 0, ,00 0,00 Menot , , ,92 96,9 Toimintakate , , ,92 96,9 Puheenjohtaja Lindström Jan Varapuheenjohtaja Kimmo Aho Jäsenet Hanna Gustafsson Juho Kuustonen Anita Saksi Kaisa Sipponen Lasse Valtonen Esittelijät Martti Sipponen Jouni Mutanen.9. - Sihteerit Riitta Lehtinen Lasse Lehtonen Kimmo Suonpää.. - TEHTÄVÄT Kaupunkisuunnittelujaoston tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. 43

4 YLEISJAOSTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,47 9,5 Menot , , ,64 9,0 Toimintakate , , , 75,3 INVESTOINNIT Menot , ,04 63,0 Tulot Nettomeno , ,04 63,0 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Jäsenet Arja Savolainen Jouni Mutanen Laura Saurama Anne Linja, vpj. Kimmo Aho Elisabeth Erholtz Toni Forsblom Samuli Santalahti Tero Tavio TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Kaupunginhallituksen yleisjaoston tehtävänä on ollut vastata kaupungille työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista sekä kaupungin arkistotoimesta.yleisjaoston toimialueeseen on myös kuulunut vastuu kaupungin hankintatoimesta, asumiseen liittyvät tehtävät sekä huolehtiminen asioista, jotka koskevat anomuksia kunnallisverosta tai muusta julkisoikeudellisesta maksusta vapauttamiseksi osittain tai kokonaan. Henkilöstöpalvelut Palkkahallinto Uudelleen sijoitus Kaupunginhallituksen yleisjaosto kokoontui vuonna 204 kaksitoista kertaa. KH-YJ:ssä käsiteltiin henkilöstön työssäjaksamista ja työterveyshuoltoon liittyviä asioita. Viestinnällisesti yleisjaosto oli yhteistyötoimikunnan kanssa samaa mieltä eli henkilöstölehti Trumputtajan julkaiseminen lopetettiin syksystä 204, jolloin sisäisen viestinnän kehittäminen siirtyi intraan. Asialistalla olivat taloutta, kehittämishankkeitamme (palkkahallinnon ohjelmistouudistus, TVA), toiminta-avustuksia, sivutoimia ja ulkomaan virkamatkahakemuksia sekä erilaisia sisäisiä toimintaohjeita koskevia asioita. Uudistimme ja/tai päivitimme mm. seuraavia toimintaohjeita: talkovapaat, osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutussuunnitelma, palautteen antaminen ja kurinpidolliset toimenpiteet, vuosiloman siirto työkyvyttömyyden takia, sivutoimista ilmoittaminen ja luvan hakeminen, jotka kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyi. Lisäksi KH-YJ vahvisti paikallisen sopimuksen sataman työaikajärjestelyistä ja kolme esitettyä vakanssimuutosta. 44

5 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot ,90 97,4 Menot ,6 97,2 Toimintakate , ,7 97,2 INVESTOINNIT Menot 2 264, , ,62 85,7 Tulot 0,00 Nettomeno 2 264, , ,62 85,7 Lautakunta Puheenjohtaja Elina Salokangas Varapuheenjohtaja Pirjo Maja Jäsen Jarmo Hyvönen Jäsen Hanna Kemppe Jäsen Viljo Laine Jäsen Antero Lehtonen Jäsen Markku Leivo Jäsen Marja Nieminen Jäsen Sini Paasikivi Jäsen Harri Palomäki Jäsen Ville-Veikko Saari Esittelijä Iiro Pöyhönen Sihteeri Airi Laurila Yksilöjaosto Hyvinvointijaosto Puheenjohtaja Pirjo Maja Puheenjohtaja Anu Saarni Varapuheenjohtaja Markku Leivo Varapuheenjohtaja Marika Polso Jäsen Markus Helenius Jäsen Jarmo Hyvönen Jäsen Henna Junttila Jäsen Vilhelm Junnila Jäsen Markus Kulma Jäsen Saku Lamminen Jäsen Hanna Tuhkio Jäsen Sini Paasikivi Jäsen Riikka Uusi-Pietilä Jäsen Pia Teissala Esittelijä Riitta Ylipelkonen Esittelijä Iiro Pöyhönen Sihteeri Kari Virtanen Sihteeri Airi Laurila TEHTÄVÄT Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta. ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten toimeenpanosta ja sille kuuluvien tehtävien hoidosta vastaavat hallinnon, terveyspalveluiden, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, aikuisten psykososiaalisten palveluiden, lapsiperheiden sosiaalityön, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueet. TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 204 aikana 3 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 0. lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm. - toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu - toimialan maksujen ja palkkioiden tarkistaminen - lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta - lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta - kotihoidon toiminnanohjaushanke - kehitysvammaisten asumispalveluyksikön suunnittelu - selvitys työmarkkinatukea saavien työllistämismahdollisuuksista - sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit - terveyskeskuksen lääkäripäivystyksen järjestäminen..205 alkaen 45

6 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna kertaa ja käsitteli 53 asiaa. Käsitellyistä asioista 27 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. 7 päätöksestä valitettiin edelleen Turun hallinto-oikeuteen, jossa yksi yksilöjaoston päätös muuttui. Lautakunnan hyvinvointijaosto ei kokoontunut vuoden 204 aikana. Hallinto,0 % Hoito- ja vanhuspalvelut 25,6 % Vammaispalvelut 8, % Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalousmenot 204 Terveyspalvelut Kuntoutus 0,3 %,2 % Suun terveydenhuolto 3,2 % Ympäristö terv.huolto 0,4% Aikuisten psykosos. palv 3,2 % Aikussosiaalityö 6,3 % Lapsiperheiden sos.työ 5,3 % Erikoissairaanhoito 35,5% Hoito- ja vanhuspalvelut 5,5 % Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötaloustulot 204 Hallinto 0,3 % Terveyspalvelut 9,2 % Kuntoutus,6 % Suun terveydenhuolto 0,2 % Aikuisten psykosos. palv 0,8 % Lapsiperheiden sos.työ 2,8 % Vammaispalvelut 0,2 % Aikuissosiaalityö 23,4 % 46

7 KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,07 99,6 Menot , , ,2 99,0 Toimintakate , , ,4 98,9 INVESTOINNIT Menot , , ,30 95, Tulot Nettomeno , , ,30 95, Puheenjohtaja Hannele Vienonen Varapuheenjohtaja Ville Vuorio Jäsenet Sara Luotonen Anu Merinen Kimmo Mäntysalo Timo Rainetsalo Mari Rissanen Kaisa Sipponen Juha Takanen Kasper Linja-Aho / Jussi Tähti Annika Urpolahti Esittelijä Irmeli Myllymäki Sihteeri Timo Saario TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Koulutuslautakunta ohjaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, musiikin opetuksen ja Naantalin opiston toimintaa, asettaa tavoitteita ja arvioi tuloksia. Lautakunta seuraa valtiovallan kasvatus- ja koulutuspoliittisia uudistuksia ja tukee päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia näiden kehittäessä omaa toimintaansa ja kasvatus- ja opetustyötään. Koulutuslautakunnalle tulevien asioiden valmistelusta ja sen päätösten täytäntöönpanosta huolehtii sivistystoimisto. Koulutuslautakunnalla on kasvatus- ja koulutustehtävää toteuttamassa alaisuudessaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköt, lukio, musiikkiopisto ja Naantalin opisto sekä aamu- ja iltapäiväkerhot. Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Lautakunta vahvisti perusopetuksen ryhmäkoko- ja oppilasvalintakriteerit, hyväksyi uudet esi- ja pesrusopetuksen koulukuljetusperiaatteet, tarkisti palvelutoiminnasta perittävät maksut, sijoitti ekaluokkalaiset alakouluihin ja 7.-luokkalaiset yläkouluihin, jakoi käytettävissä olevat opetustunnit koulujen kesken, lakkautti Kultarannan päiväkodin, luopui Haikarinkadun varahoitikodista, jatkoi Poikon päiväkodin palvelusopimusta kahdella vuodella, arvioi toimialueensa toimintaa kuntamaisemaraportin kautta, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset, hyväksyi varhaiserityiskasvatuksen toimintasuunnitelman vuosille , hyväksyi lukuisan määrän erilaisia kouluissa suoritettavia tutkimuksia, hyväksyi palvelukiinteistöjensä vuokrasopimukset, hyväksyi omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, hyväksyi oppilaitoskohtaisen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelman, antoi lausuntonsa toisen asteen järjestämisverkkoa koskevasta lakiuudistuksesta, koulutuksen rahoituslain muutoksesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun muuttamista koskevasta esityksestä. 47

8 KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Koulutuslautakunnan toimintamenot 204 Hallinto % Vk-tuki 2% Varhaiskasvatus 5% Oppilashuolto 2% Ap-ip-toiminta % Yhteensä 50% Peruskoulu 24% Lukio 3% Musiikkiopisto Naantalin opisto % % 48

9 KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,82 03,4 Menot , , ,09 96,5 Toimintakate , , ,9 96,0 INVESTOINNIT Menot , , ,00 47,3 Tulot Nettomeno , , ,00 47,3 TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Puheenjohtaja Pekka Ritvanen Varapuheenjohtaja Isabella Hautala Jäsenet Paul Brück Raija Kyttälä Kari Lineri Noora-Nella Maja Matti Naavasalo Irina Rizzi Raija Wecksell Esittelijä Anne Sjöström Sihteeri Anu Anttila Kulttuuripalveluilla edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä tukemalla harrastustoimintaa ja tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen tiedonhankintaan ja kirjallisuuden sekä ääni- ja kuvatallenteiden käyttöön. Museotoiminnalla vaalitaan naantalilaista kulttuuriperinnettä ja vahvistetaan kaupunkilaisten paikkakuntatietoisuutta. Kulttuuripalveluja tuottamalla kehitetään myös Naantalia matkailukaupunkina. Museo- ja näyttelytoiminnasta vastasi museonjohtaja Anne Sjöström, yleisestä kulttuuritoimesta kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila ja kirjastotoimesta kirjastotoimenjohtaja Tarja Tuomi. Lautakunta kokoontui vuoden aikan 9 kertaa. Lautakunta tuki avustuksin 6 yhdistyksen/ yhteisön toimintaa, teki Merimaskuseuran kanssa sopimuksen Kollolan kotiseututalon hoidosta, hyväksyi Vaski-kirjastojen yhteistoimintasopimuksen ja palvelukiinteistöjensä vuokrasopimukset, arvioi toimialueensa toimintaa Maisemraportin avulla sekä myönsi vuoden kulttuurintekijä - palkinnon Pirkko-Liisa Heinoselle Kulttuurilautakunnnan käyttötalouden nettomenot 204 Hallinto 0% Yleinen kulttuuri 9% Museo- ja näyttelytoiminta % Yhteensä 50% Avustukset 5% Kirjasto 25% 49

10 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,5 0,7 Menot , , ,93 97,0 Toimintakate , , ,08 96,6 Puheenjohtaja Pia Teissala Varapuheenjohtaja Kati Väätänen Jäsenet Tero Anttila Ari Harju Elina Koisaari Maarit Miettinen Jouni Mustalahti Veikko Mäkelä Noora Nyrhinen Esittelijä Eija Laurila Sihteeri Maija Puolakanaho TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisofoorumi-, Lasten Parlamentti- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä. Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö toteutetaan osana omaa nuorisotyötä. Tehtäväalueesta vastasi vapaa-aikatoimen päällikkö. Tilapäällikkö vastasi "tilapalvelut" tulosyksiköstä ja vapaaaikatoimen sihteeri tulosyksiköstä "vapaa-aikatoimen hallinto". Vakinaisia työntekijöitä olivat: vapaa-aikatoimen päällikkö, vapaa-aikatoimen sihteeri, tilapäällikkö, 3 nuorisotyöntekijää, nuorisotilojen valvoja, 2 urheilulaitoksen hoitajaa ja liikunnanohjaaja. Lautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lautakunta tuki yhdistystoimintaa avustuksin, myönsi nuorten urheilijoiden valmennusapurahat Iina Niemelälle ja Aaro Leinoselle, hyväksyi palvelukiinteistöjensä vuokrasopimukset, käsitteli omalta osaltaan Muumiparkin alueen kehittamistä, Maskun - Naantalin yhteistä palloiluhallia Suopellon lähiliikuntapaikkaa, jäähallin aukioloaikojen pidentämistä, kummivaltuutettujärjestelyn perustamista ja arvioi toimialueensa toimintaa maisemaraportin kautta. Vapaa-aikalautakunnan käyttötalousmenot 204 Hallinto % Yhteensä 50% Avustukset 4% Liikunta 30% Nuorisotyö 5% 50

11 RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,30 78,4 Menot , , ,0 93,7 Toimintakate , , ,29 65,2 Puheenjohtaja Harri Laine Jäsenet Vilhelm Junnila Susanne Hiltunen Vilhelm Junnila, Susanne Hiltunen, Hilppa Impivaara, Ari Juvakka, Ann-Mari Kymäl Hilppa Impivaara Ari Juvakka Ann-Mari Kymäläinen Lasse Leino Atte Liitola Kaisa Nyblom Esittelijä Juha Kuokkanen Pöytäkirjanpitäjä Turo Järvinen TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Rakennuslautakunnan tehtävänä on toimia maankäyttö- ja rakennuslain 2 :n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennuslautakuntaan kuuluu yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varajäsentä. Rakennusvalvontatoimiston henkilöstön muodostavat rakennustarkastaja, kaksi tarkastusinsinööriä, rakennuslakimies (25 %) ja kaksi toimistosihteeriä. Rakennuslautakunta kokoontui vuoden 204 aikana 8 kertaa. Lautakunta on myöntänyt 5 rakennuslupaa. Toimintatulojen ja -menojen vertailu ed. vuoteen , , , , , , , ,00 0, toimintatulot toimintamenot 5

12 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , ,05-877,05 00,0 Menot , , ,07 94, Toimintakate , , ,2 03,8 INVESTOINNIT Menot , , ,00 45,00 99,9 Tulot 2 025,04 Nettomeno , , ,00 45,00 99,9 Puheenjohtaja Martti Jaanto Jäsenet Teija Björkskog Juhani Saarinen Jarkko Kanerva Anita Saksi Heikki Lindgren Leena Salo Jarmo Masalin Osmo Salo Sari Outinen Saara Seppälä Esittelijä Kirsti Junttila Ympäristön suojelua koskevat asiat: Marjut Taipaleenmäki Pöytäkirjanpitäjä Saila Porthen TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla asemakaavojen tuottamisesta, kartoitus- ja mittaustehtävistä, kiinteistöjen muodostamisesta ja ympäristönsuojelusta. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta jakautuu ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen ja maanmittauksen tehtäväalueisiin. Hallintoa, henkilöstöä ja taloutta, kiinteistönmuodostusta sekä lautakunnan alaisia tehtäväalueita yleisesti koskevat asiat, kaavoitusohjelman ja -katsauksen valmistelua koskevat asiat samoin kuin asemakaavoitusta koskevat asiat ratkaistaan kaupunginarkkitehdin esittelystä. Ympäristönsuojelulakiin sekä mm. jäte-, vesi-, maa-aines-, ja maastoliikennelakeihin liittyvät asiat ratkaistaan ympäristöpäällikön esittelystä. Tiejaoston tehtävänä on toimia tielautakuntana ja käsitellä yksityisistä teistä annetun lain 6 a :ssä tarkoitetulle viranomaiselle kuuluvat asiat. Tiejaostossa asiat ratkaistaan lautakunnan toimikaudekseen nimeämän maanmittausinsinöörin esittelystä. Teknisellä johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa sekä oikeus ottaa esiteltäväkseen lautakunnan toimialaan kuuluva asia lukuun ottamatta ympäristönsuojelun TOIMINTA Vuonna 204 kaavoitus- ja ympäristölautakunta kokoontui kertaa ja käsitteli yhteensä 7 asiaa. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan käsittelemistä asioista 60 kpl käsitteli ympäristönsuojelua, 2 kpl asemakaavoitusta, 6 kpl maankäyttöä ja 20 kpl hallinto/talousasioita. Toimintamenot Toimintatulot Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu Maanmittaus Asemakaavoitus Maanmittaus Asemakaavoitus 52

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,0 99,7 Menot , , ,44 95,5 Toimintakate , , ,43 38,4 INVESTOINNIT Menot , , ,7 94,2 Tulot , , , 49,9 Nettomeno , , ,28 88,4 Puheenjohtaja Kimmo Aho Jäsenet Eliisa Ansamaa Keijo Maksimainen Leila Arvonen Anne Pentti Toni Forsblom Timo Rantanen Leena Haanpää Mika Ratilainen Pasi Kerola Kaisa Vallanvuori Esittelijä Kimmo Suonpää Pöytäkirjanpitäjä Pirjo Kankaristo TEHTÄVÄT Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston tehtävänä on valmistella ja koordinoida toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. Tilapalvelujaosto valmistelee ja käsittelee yhteistyössä asianomaisen lautakunnan kanssa hankesuunnitelmat talouden ja toiminnan tehostamiseksi. ORGANISAATIO Tekninen johtaja Kimmo Suonpää vastaa palvelukeskuksen, pelastustoimen, kaukolämpölaitoksen tehtäväalueiden ja vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi vastaa liikenneväylien ja venesatamien, viheryksikön, liikuntapaikkojen, joukkoliikenteen ja konevarikon tehtäväalueiden toiminnasta. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tehtäväalueiden sekä TOIMINTA Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa ja käsitteli 25 pykälää. Tilapalvelujaosto kokoontui vuoden aikana 2 kertaa ja käsitteli 49 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman lisäksi mm: - Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ja kaupungin alueella toimivien vesiosuus-kuntien toiminta-alueita - Vesihuoltolaitoksen valmius- ja varautumissuunnitelmaa - Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa -Vesimaksun ja jätevesimaksun korottamista - Rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa - Varsinais-Suomen liikennestrategiaa - E 8 Turun kehätien kehittämisselvityksestä - Vanhan kaupungin venesataman käyttöoikeussopimusta - Seutulipun hinnankorotusta - Sähkötuotannon vuokrausta - Ateria- ja siivouspalveluiden ja kiinteistönhoidon palvelustrategian panopistehakkeita -Huoltoleasing-kaluston käyttöönottoa 53

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) Ja päätti: - Katujen päällystysohjelmasta - Taajamatraktorin hankinnasta - Katuvalistusohjelmasta - Yksityistieavustuksista - Sähkön hankinnasta kaupungin kiinteistöille Ja lausui: - Bussilippujen hinnoista - Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta - Jätetaksan perusteista - Joukkoliikenteen reiteistä, aikatauluista ja kilpailutuksesta Ja vahvisti - Pirttiluodontien, Luodontien ja pitkänkarintien katusuunnitelmat - Kalevanniemenpuiston suunnitelmat - Vanhatien katusuunnitelmat - Mäntylänrinteen leikkialueen suunnitelmat - Santalantien alueen katusuunnitelmat Lisäksi lautakunta teki toimialaan kuuluvia sopimuksia, vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin ja valitsi urakoitsijoita ja teki puitesopimuskumppaneiden valintoja palvelukeskus kaukolämpö ja energiahuolto aluepelastuslaitos Toimintamenot joukkoliikenne tilalaitos kaukolämpö ja energiahuolto yhdyskuntatekniikka Toimintatulot palvelukeskus joukkoliikenne tilalaitos yhdyskuntatekniikka vesihuoltolaitos ateria- ja siivouspalvelut ateria- ja siivouspalvelut vesihuoltolaitos 54

15 SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,77 98, Menot , , ,38 90,2 Toimintakate , , ,6 0, INVESTOINNIT Menot , ,67 96,9 Tulot Nettomeno , ,67 96,9 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Jäsenet Antti Ahti Yrjö Vainiala Tarja Siekkinen Tero Tavio Eija Arvonen Minna Liesegang Jaana Malmikare, vpj. Kari Outinen Antero Palomäki Kristiina Sunell Hannu Taskinen TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin satamasta, sen toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa kaupungin sataman suunnittelua ja toteutusta. Satamalautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä sekä heille omat varajäsenet. Vuonna 204 satamalaitoksen vakinaisesta henkilöstöstä kolme (3) työskenteli hallinnossa, liikenneosastolla ja kaksi (2) kiinteistöpuolella. TOTEUTUNUT Kertomusvuoden 204 aikana satamassa tehtiin tie-, kenttä- ja laiturialueisiin liittyvää suunnittelua sekä satamarakenteisiin ja terminaaliin liittyviä kuntokartoituksia ja kunnostuksia. Vuonna 204 saatiin valmiiksi sataman roro-laiturin 20 ylä- ja alarampin kunnostustyöt. Hankekokonaisuuteen liittyi myös alusten harmaavesien tilapäisen vastaanotton järjestely roro-laiturille 26/27. Satamassa tehtiin lisäksi liikennealueen järjestelyyn liittyviä töitä, uusittiin ja huollettiin merimerkkejä, korjattiin terminaalin viemäri, purettiin ja uusittiin laiturilinjan kuluneita törmäysparruja sekä porttija kenttäalueitten kriittisempien kohtien paikkausasfaltointia. Satama osallistui vuonna 204 aktiivisesti myös Suomen Satamaliiton turvallisuus- (Satu) ja ympäristötyöryhmien (Yty) työhön. Kertomusvuoden aikana saatiin sataman yhtiöittämisselvitys ja yhtiöittäminen päätökseen. Satama osallistui Turun seudun ilmanlaadun vuosittaiseen tarkkailuohjelmaan ja mittauksiin sekä hankkeeseen, jonka tarkoituksena on löytää Turun sataman kanssa lähivesialueelta ruoppausmassoille yhteisläjityspaikka. Lisäksi satama osallistui syväväylähankkeeseen liittyvään kalataloudelliseen jälkiseuranta- ja tarkkailuohjelmaan sekä satamaliikennettä koskevaan meluselvitykseen. 55

16 SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Käyttökate Taloudellisuus 0 milj. tonnia käyttökate-% aluskäynnit lkm kustannukset euroa/alus milj. tonnia käyttökate % aluskäynnit kustannukset euroa/alus Tuottavuus, panos/tuotto Sataman vaikuttavuus kunnan talouteen 3,5 90 milj. euroa %-osuus verotuloista 2 3 2,5 2,9 2,3 2,7 2,5 2,6 2, 2,6 2,8 2,3,9, ,5,5,5,4,5, , verotulot milj. euroa ylijäämän %-osuus verotuloista 56

17 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla TA-TOIMENPITEET Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin. Teknisten yhteyksien toiminnan varmistaminen. TP-TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunnan toimesta järjestettiin vaalilautakunnille yleiskoulutus ja vaalitoimikunnille oma koulutus vaalien hoitamisesta. Myös vaalivirkailijat koulutettiin ennakkoäänestyksen hoitoon. Tekniset yhteydet toimivat hyvin kaikissa ennakkoäänestyspisteissä, kuten myös sähköisen vaaliluettelon käyttö äänestysalueella 00. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,20 07,6 07,6 Myyntituotot ,00 878,00 06,7 06,7 Sisäiset myyntituotot 28,20 28,20 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 29,00 29,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , 8 54,89 85,7 85,7 Henkilöstökulut ,57-438,57 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,59 55,3 73,2 Sisäiset palvelut , ,33 243,9 57,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,46-263,46 65,9 65,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,09 66,4 66,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,7-364,7 3,4 3,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,38 70, 70, TOIMINTAKATSAUS Europarlamenttivaalien vaalipäivä oli ja ennakkoäänestys kotimaassa Äänestysalueita oli yhdeksän. Kaupungin alueella oli viisi ennakkoäänestyspaikkaa, jotka kaikki olivat kaupungin ylläpitämiä. Kahta henkilöä lukuun ottamatta kaikki vaalivirkailijat olivat kaupungin työntekijöitä. Oikeusministeriö suoritti korvausta vaalien hoitamisesta,9 euroa/äänioikeutettu. Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 5 42 henkilöä. 57

18 Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille TA-TOIMENPITEET Naantali-strategia laaditaan valtuustokausittain. Lisäksi valtuusto hyväksyy osastrategioita ja toimenpideohjelmia. Tarkistusta ja seurantaa suoritetaan taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä sekä tarpeen mukaan pitämällä seminaareja ja kyselytunteja. Alkuvuodesta 204 valtuuston käsittelyyn tulee vaalikauden Naantali-strategia. Tavoiteorganisaatio..205 on valtuuston käsittelyssä myös alkuvuodesta. TP-TOTEUTUMINEN Kaupunginhallitus päätti palauttaa strategian uudelleen valmisteltavaksi. Palautusperusteena oli kuntarakenne- ja sote-uudistuksen keskeneräinen valmistelutilanne. Vuoden 205 talousarviossa on asetettu tavoitteeksi strategian hyväksyminen valtuuston kesäkuun kokouksessa. Kaupunginvaltuusto kävi tavoiteorganisaation kehittämiskohteista ja toimielinorganisaation kehittämistarpeista lähetekeskustelun Kaupunginvaltuustolle on 6 kk:n raportin yhteydessä raportoitu tavoiteorganisaation toteutumisen tilanteesta. Tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittelyssä annetaan selkeä ja oikea kuva kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kuuden kuukauden toiminnan ja talouden raportti antoi riittävän kuvan tilinpäätösennusteesta ja talousarvion toteutumisesta. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. 260,00 358,87 358,87 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 260,00 358,87 358,87 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,7 78,3 78,3 Henkilöstökulut 42 08, , ,59 82,0 82,0 Palvelujen ostot , , ,98 45,6 45,6 Sisäiset palvelut , , ,50 89, 89, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 75, ,3 5 29,87 34,7 34,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 27, ,00 Avustukset Vuokrakulut 4 926, ,7 428,83 92,8 92,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,60 0,40 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut ,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,04 78,2 78,2 Poistot ja arvonalentumiset -8, ,28 4,72 52,8 52,8 Laskennalliset erät -2 84, ,4-978,4 05,0 05,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,35 80,6 80,6 58

19 TOIMINTAKATSAUS Kaupunginvaltuusto piti kahdeksan kokousta. Valtuustolle järjestettiin erillinen infotilaisuus ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden aiheina oli mm. kuntarekennelain muuttaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnos, Turun seudun kuntajakoselvitys sekä valionosuusuudistus. Turun seudun kuntajakoselvitys Kaupunginhallitus informoi valtuustoa Turun seudun kuntajakoselvityksen tilanteesta 5.5. pidetyssä kokouksessa. Valtuusto päätti 9.6. ilmoittaa kuntajakoselvittäjille kaupungin näkemyksenä, että Naantalin kaupunki on valmis esitetyn kuntarakennevaihtoehdon mukaisen yhdistymisselvityksen tekemiseen Maskun kunnan kanssa. Yhdistymisselvityksessä tulee palveluiden lisäksi selvittää taloudellisia asioita. Tämän päätöksen jälkeen kuntajakoselvittäjät ilmoittivat, että selvitys laajennetaan koskemaan Naantalin ja Maskun lisäksi myös Kustavin ja Taivassalon kuntia. Kuntajakoselvittäjät esittelivät selvityksen tuloksia valtuutetuille

20 Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet, ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. TA-TOIMENPITEET Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden laadittua vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä. TP-TOTEUTUMINEN Arviointikertomusta on työstetty ja tarpeen vaatiessa on lähetetty kaupunginhallitukselle tietoja tehdyistä havainnoista. Tarkastuslautakunta on kuullut eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa. Lautakunta on tehnyt kolme arviointi- ja tutustumiskäyntiä toimintayksiköihin. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT ,00 Myyntituotot ,00 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,4 2 85,86 68,3 68,3 Henkilöstökulut 555, ,95 688,05 83,6 83,6 Palvelujen ostot 4 077, , ,50 63,9 63,9 Sisäiset palvelut 5 473, ,53 506,47 69,0 69,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 2 977, ,6-0,6 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut ,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,86 68,8 68,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 57 63, , ,53 66,3 66,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 99, ,67-88,67 37,5 37,5 TOIMINTAKATSAUS Tilintarkastusyhteisönä toimi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastusyhteisö toimitti vuoden aikana tarkastuslautakunnalle kaksi väliraporttia. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Lautakunta teki arviointi- ja tutustumiskäynnit keskusvarastoon, viheryksikköön sekä museo- ja kulttuuripalveluihin. Lautakunta on jaettu kahteen eri jaostoon. Jaosto I seuraa ympäristövirastoa ja teknisiä palveluja, jaosto II sosiaali- ja terveyspalveluja. 60

21 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Jouni Mutanen Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. TA-TOIMENPITET Valtuuston hyväksymän palvelustrategian kehittämiskohteiden jatkovalmistelusta huolehtiminen Henkilöstömitoitus / tavoiteorganisaatio valmis..205 mennessä. Kasvun mahdollistava maapolitiikka ja palvelutuotanto Monipuolinen asumis- ja yritystonttien tarjonta Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen palvelujen tuottamistapoja kehittämällä ja uudistamalla. Aktiivinen työllistämispolitiikka TP-TOTEUTUMINEN Kaupunginhallitus käsitteli siivous-, ateria- ja kiinteistönhoitoa koskevat palvelustrategiahankkeet ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle. Kaupunginvaltuusto kävi tavoiteorganisaation kehittämiskohteista ja toimielinorganisaation kehittämistarpeista lähetekeskustelun Tämän jälkeen ohjausryhmä jatkoi asian valmistelua. Mm. Pirttiluoto-Karjaluodon ja Santalantien asemakaavat tulivat lainvoimaisiksi vuoden aikana. Kaikilla sektoreilla on menossa palvelustrategiassa valittujen kehittämiskohteiden selvitystyö. Hallitus on käsitellyt säännöllisesti työttömyyden muutoksia ja loppuvuodesta erityisesti työllistämis- ja aktivointitoimenpiteitä. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,93 29,0 29,0 Myyntituotot 924, , ,93 495,5 495,5 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , , ,00 09, 09, Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,9 97,4 97,4 Henkilöstökulut , , ,23 0,4 0,4 Palvelujen ostot , , ,5 90,2 90,2 Sisäiset palvelut , , ,22 03, 03, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,2 89,6 76, Sisäiset aineet, tarvikkeet 23, ,00-9,00 02,4 02,4 Avustukset , , ,04 233,3 233,3 Vuokrakulut 763, ,00 Vuokrakulut tilalaitokselle 3 856, ,88,2 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 9 466, , ,56 63,5 86,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,6 69 9,84 96,7 96,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,48 -,48 00, 00, Laskennalliset erät , , ,98-232,0-232,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,62 77,38 99,4 99,4 6

22 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv Kaupunginjohtaja Kaupunginkamreeri Kaupunginlakimies 0,75 0,75 0,75 Kaupunginsihteeri Kehityspäällikkö 0,6 0,6 Yhteyspäällikkö - Controller 0,2 Saaristoasamies 0,4 0,4 0,4 Kulttuuri- ja tiedotussihteeri 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 6,85 7,25 6,25 TOIMINTAKATSAUS Kaupunginjohtajan tehtäviä hoidettiin sijaisjärjestelyin asti. Vs. kaupunginjohtajana toimi yhteyspäällikkö ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan vastuulla oli erikseen määriteltyjä tehtäviä. Keväällä 204 valittu uusi kaupunginjohtaja aloitti tehtävässään Controllerin tehtävä tuli avoimeksi..204 lukien viranhaltijan irtisanouduttua. Uusi controller aloitti tehtävässään Yhteyspäällikkö jäi eläkkeelle lukien. Virkaa ei täytetty. Vuoden 205 talousarviota käsiteltäessä yhteyspäällikön virka lakkautettiin ja päätettiin perustaa elinkeinoasiamiehen virka lukien. Kaupunginvaltuuston käymän lähetekeskustelun jälkeen tavoiteorganisaatiotyön ohjausryhmä kokoontui kunkin virastopäällikön kanssa erikseen ja keskusteli nykytilakuvauksen ja kehittämiskohteiden valinnan käsittelystä lautakunnissa. Ohjausryhmän toimesta tavoiteorganisaatiolle asetettiin seuraava aikataulu: Palvelustrategiatyössä valitut kehittämiskohteet tulee saattaa yksityiskohtaisempaan tarkasteluun..205 mennessä. Muille kehittämiskohteille on annettu myöhäisempi tarkasteluajankohta. Tavoiteorganisaatiotyön rinnalla päätettiin tehdä ehdotus uudesta toimielinorganisaatiosta vuoden 204 loppuun mennessä siten, että se tulisi voimaan Kaupunginhallitukselle tehtiin selvitys täyttämättä jätetyistä vakansseista kesäkuussa 204. Lautakunnat raportoivat tavoiteorganisaation toteutumisesta tilanteessa..205 kuuden kuukauden talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä. Määrätietoiset toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ovat varmistaneet sen, että vuonna 203 alkanut kaupungin talouden hyvä kehitys on jatkunut myös vuonna 204. Turun seudun kuntajakoselvitys Turun seudun kuntajakoselvitys työllisti vuoden aikana runsaasti luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Turun seudun 7 kunnan kuntajakoselvitystä ohjasi selvitysryhmä, joka koostui kaikkien kuntien valitsemista edustajista. Naantalia selvitysryhmässä edustivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Selvitysryhmälle asioita valmisteli kuntajohtajista muodostuva työvaliokunta. Kuntien virkamiehistä koostuvat valmisteluryhmät avustivat kuntajakoselvittäjiä tietojen hankinnassa ja raportoinnissa tuottamalla ja dokumentoimalla omalta selvitysalueeltaan aineistojen yhteenvetoja ja tekemällä niiden perusteella johtopäätöksiä tulevaisuuden kehitystarpeista. Turun seudun 7 kunnan erityinen kuntajakoselvitys päättyi Selvittäjät toimittivat kuntiin yhdistymisesitykset sekä niiden osana yhdistymissopimukset. Selvittäjät ehdottivat alueelle kolmea kuntaliitosta, joista yksi on Naantalin, Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntaliitos Päätöksenteko siirtyi tämän jälkeen kuntien valtuustoihin, jotka ottavat selvittäjien ehdotuksiin kantaa. 62

23 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. TA-TOIMENPITEET Asiakkaat saavat hallinnolliset lähipalvelut kaupungin eri alueiden palvelupisteistä. Oikea-aikainen valmistelu ja täytäntöönpano Dokumenttienhallinnan parantaminen intranetin ja asiainhallinnan kehittämisen yhteydessä. TP-TOTEUTUMINEN Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet toimivat kirjastojen yhteydessä ja noudattivat kirjaston aukioloaikoja. Kaupungille käsittelyyn saapuneet asiat on pyritty valmistelemaan viivytyksettä ja päätösten täytäntöönpano on tapahtunut heti pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Dokumenttien määrää levyasemilla on vähennetty ja niitä on viety intranetin puolelle käytettävyyden lisäämiseksi. Intranetiin on lisäksi perustettu työryhmille omia työtiloja, jonne viedään ko. projektia koskevat asiakirjat. Erikoisen kookkaille asiakirjoille, kuten kartat, piirustukset ja kuvat, on alettu suunnitella omaa dokumenttienhallintajärjestelmää ympäristöviraston kanssa yhteistyössä. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,57 300,3 300,3 Myyntituotot 0 89, , ,28 98,4 98,4 Sisäiset myyntituotot 324, ,04-235,96 52,8 52,8 Maksutuotot 8 700, , ,00 20,0 20,0 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 4 579, , ,25 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,79 88,5 88,5 Henkilöstökulut , , ,44 94,4 94,4 Palvelujen ostot 7 33, , ,59 28,4 28,4 Sisäiset palvelut 40 76, ,0 5 3,99 88,9 88,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 904, , ,58 33,6 33,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 526, ,64-54,64 43,2 43,2 Avustukset Vuokrakulut 889, , ,69 7,0 7,0 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,28 0,72 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 70, ,58 929,42 7, 7, Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,36 84,4 84,4 Poistot ja arvonalentumiset -895,56-895,56 Laskennalliset erät , , ,87 0,9 0,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ - 467, , ,67 0,8 0,8 63

24 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv Arkistosihteeri Arkistonhoitaja Johdon sihteeri Toimistosihteeri Palveluneuvoja Yhteensä TOIMINTAKATSAUS Henkilöstökulut toteutuivat alle arvioidun. Arkistonhoitaja oli suuren osan vuotta vuorotteluvapaalla ja hänen tilallaan oli työllistämistukeen oikeutettu oppisopimusopiskelija. Myös eläkemenoperusteisia maksuja kertyi arvioitua vähemmän. Kaupungintalon yhteispalvelupisteessä ryhdyttiin myymään Turun seudun joukkoliikenteen bussikortteja (FÖLI). Myynnistä kaupunki ei saa tuloja, mutta Turun seudun joukkoliikenne kustantaa korttien lataukseen tarvittavan laitteiston tietoliikenneyhteyksineen. Kelan kanssa tehdyn yhteispalvelusopimuksen mukaan kaupunki saa Kelan avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta 300 /kk. Kelan virkailija on paikalla yhteispalvelupisteessä..205 lukien kahtena päivän viikossa. 64

25 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. TA-TOIMENPITEET Terveyskeskuksen neuvonta- ja asiakaspalvelu ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa. Monistus- ja postituspalvelut ovat yhdessä puhelinvaihdetoimintojen kanssa Ylläpidetään hyviä vuorovaikutustaitoja. TP-TOTEUTUMINEN Näin on toimittu. Näin on toimittu. Yhteistyö on toiminut hyvin samoin kuin sisäisesti hoidetut sijaistukset. Ulkopuolista sijaista on tarvittu puhelinvaihteeseen pidempien poissaolojen ajaksi. Kohde TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,29 88,4 88,4 Myyntituotot 4 257, , ,06 69,9 69,9 Sisäiset myyntituotot , , ,5 88,3 88,3 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 0 0,00 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot 3 627, , ,28 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 Sisäiset tulot 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,59 85,5 85,5 Henkilöstökulut , ,32 7,68 99,9 99,9 Palvelujen ostot 79 79, , ,86 82,7 82,7 Sisäiset palvelut 4 952, , ,92 84,8 84,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 976, , ,27 45, 45, Sisäiset aineet, tarvikkeet 26, ,32 55,68 29,3 29,3 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 7 88, , ,4 52,6 52,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 9 40, ,20 0,80 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut 0 4,76-4,76 Sisäiset menot 0 0,00 TOIMINTAKATE , , ,30 288,9 288,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 Laskennalliset erät -426, ,93 639,07 89, 89, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,37-47, -47, HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv Toimistosihteeri 2,75,75 TOIMINTAKATSAUS Toimintoja uudelleen järjestelemällä ja tekniikkaa kehittämällä on pystytty vähentämään sisäisten toimistopalvelujen menoja (henkilöstömenot, postitus- ja kopiointimenot). 65

26 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Juha Riekkinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä. TA-TOIMENPITEET Kehittämiseen orientoituvat tietohallinnon jäsenet jalkautuvat hallintokuntiin Intranetin kehittäminen kohti sähköistä työpöytää Elinkaaren lopussa olevien laitteiden uusinta tai palveluhankinta Idea/Tarve- sekä projektisalkut otetaan ohjattuun käyttöön TP-TOTETUMINEN Jalkautuminen toteutettu ja toiimintatapoja kehitetty Intranettiä kehitetty mm. työtiloja käyttöönottamalla ja dokumenttien hallintaa kartoittamalla ja määrittelemällä Konesalin ulkoistussopimus solmittu Tieran kanssa Tietohallinnon sisäisessä toiminnassa on kehitetty projektisalkkutoimintaa. Organisaation laajuiseen levitykseen ja toimintaan ei olla pystytty. Kohde TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,22 03,0 03,0 Myyntituotot , , ,00 58,2 58,2 Sisäiset myyntituotot , , ,72 00,6 00,6 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , , ,50 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,42 95,3 95,3 Henkilöstökulut , , ,35 96,5 96,5 Palvelujen ostot , , ,0 95,9 95,9 Sisäiset palvelut 3 74, ,78-6,78 00, 00, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,96 56,4 56,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 75,22 09,29-09,29 Avustukset Vuokrakulut , , ,94 95,0 95,0 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,00 -,00 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 4 002, ,80 628,20 93,3 93,3 Muut toimintakulut 945, ,06-03,06 25,6 25,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 776, , ,64-352,0-352,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,22 42,4 42,4 Laskennalliset erät -3 50, ,85-43,85 23,6 23,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,57-25,8-25,8 Käyttötalouden toteutumisvertailu 66

27 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv Tietoahallintopäällikkö IT-suunnittelija Mikrotuki 3,6 2 3, Yhteensä 6,6 6,6 6 TOIMINTAKATSAUS Toiminta oli talousarvion mukaista. Merkittävinä toimina palvelutoiminnan osalta solmittiin konesalin ulkoistamissopimus, jonka osalta tuotantoonotto tapahtuu pääosin 205 puolella. Toimintaa kehitettiin yleisesti strategisempaan suuntaan mm. panostala kehityshankkeisiin. Käyttötalouden toteutumisvertailu 67

28 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. TA-TOIMENPITEET Yhdessä hankintatoimen kanssa muuttaa toimintatapoja erityisesti kaupungin ostotoiminnassa, kuitenkin siten, että pitkällä aikavälillä taloustoimintojen suhteellinen osuus toimintamenoista alenee TP-TOTEUTUMINEN Sovellushankkeiden uusien tai lisäominaisuuksien testaaminen on siirtynyt vuoteen 205. Syksyllä 204 tietotekniset häiriöt sekä sovellusten päivitysongelmat pakottivat kohdistamaan voimavarat normaalirutiinien ylläpitoon. Kohde TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,50 93,3 93,3 Myyntituotot , , ,00 69,2 69,2 Sisäiset myyntituotot , ,00 2,00 00,0 00,0 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 3 538, ,7 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 4 093, ,79-780,2 95,4 95,4 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,85 95,0 95,0 Henkilöstökulut , ,7-3 27,7 00,9 00,9 Palvelujen ostot , , ,02 82,5 82,5 Sisäiset palvelut , ,93-640,93 02, 02, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 294, ,5 8 29,49 9,4 9,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 396, ,29 0,7 80,6 80,6 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle , ,80 0,20 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 6 923, ,93-202,93 02,5 02,5 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 45 05, , ,65 83,4 83,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 757,83 94,8 94,8 Laskennalliset erät , , ,07 78,5 78,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 79 03, , ,75 72,3 72,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv kirjanpitopäällikkö kirjanpitäjä 4,6 4,6 4 pääkassa toimistosihteeri Yhteensä 7,6 7,6 7 Käyttötalouden toteutumisvertailu 68

29 TOIMINTAKATSAUS Ulkoiset tuotot alittuivat merkittävästi, koska todettiin, että vesihuollon taseyksikölle kohdistettava palvelukorvaus oli kasvanut perusteettoman korkeaksi. Määrä puolitettiin, vaikutus noin euroa. Toiminnan sopeuttaminen syksyllä 203 suunnitellulla tavalla vaikeutui kahdesta syystä toinen oli kirjanpitäjän toimen lopettaminen eläköitymisen yhteydessä ja toinen syksyn tietotekniset ongelmat. Sähköisen tilausjärjestelmän käytön laajentaminen on hidasta, mutta sitä kehitettiin edelleen. Koulutukseen panostettiin suunniteltua enemmän henkilövaihdoksen ja sovelluspäivitysten takia. Kirjanpitopäällikön huoneen kalustovaihto siirtyi seuraavalle vuodelle. Muutkin materiaalihankinnat jäivät arvioitua vähäisemmiksi. Ulkoisen perintätoimiston käyttö alkoi syksyllä suunnitellun kevään sijasta. Käyttötalouden toteutumisvertailu 69

30 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Timo Jyväkorpi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hitaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisten järjestelmien avulla. Keskusvaraston henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. TA-TOIMENPITEET Kiertonopeuden tehostaminen ja varastotuotteiden vähentäminen Jatketaan tehokasta henkilökunnan koulutusta. TP-TOTEUTUMINEN Vuonna 204 kiertonopeus oli 7,84. Varastotuotteita on vähennetty vuosittain. Vuonna 202 tuotteita oli noin 3000 kappaletta. Vuonna 203 tuotteita oli noin 700 tuotetta ja vuoden 204 lopussa tuotteita oli noin 500 kappaletta. Henkilökunta on saanut tarvittavaa koulutusta, sekä puhelinneuvontaa suoraan ohjelmien toimittajilta. Lisäksi varastohenkilöstö on kouluttanut Naantalin henkilöstöä materiaalin hankinnasta 9. ja Kohde TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,20 89,3 89,3 Myyntituotot , , ,39 06,9 06,9 Sisäiset myyntituotot , , ,08 79,3 79,3 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 0 4 3,2 4 3,2 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot 4 676,22 0 0,00 Valmistus omaan käyttöön , , ,63 78,5 78,5 Sisäiset tulot 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,07 92,6 92,6 Henkilöstökulut , , ,76 80,6 80,6 Palvelujen ostot 98 64, , ,49,8,8 Sisäiset palvelut 2 394, , ,37 82,3 82,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,25 89,5 89,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9 837, , ,38 43,8 43,8 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 0 0,00 Vuokrakulut tilalaitokselle 44 96, ,00 0,00 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 200, ,00 0,00 00,0 00,0 Muut toimintakulut 35, ,44-65,44 93,5 93,5 Sisäiset menot 0 0,00 TOIMINTAKATE , , ,3-20,7-20,7 Poistot ja arvonalentumiset - 409, , ,72 328,3 328,3 Laskennalliset erät - 340, ,90 523,0 77,6 77,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 75, , , ,2 5269,2 Käyttötalouden toteutumisvertailu 70

31 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv Hankintapäällikkö Varastonhoitaja Kalustonhoitaja / ostaja - Varastotyöntekijä Yhteensä TOIMINTAKATSAUS Vakituinen varastotyöntekijä jäi pois töistä kesäkuun lopusta ja oli pois töistä koko loppu vuoden. Poissaolo jatkuu vuoden 205 alusta. Heinäkuun alusta palkattiin kalustonhoitaja määräaikaisena vuoden loppuun. Kalustonhoitajan nimike muutettiin hankinta- ja varastosihteeriksi vuoden 205 alusta ja sama työntekijä jatkaa tehtävässä määräaikaisena. Keskusvarastossa aloitti oppisopimushenkilö alkaen. Oppisopimus jatkuu vuodelle 205. Oppisopimukseen liittyen henkilö on 4 vuorokautta työpisteessä ja yksi päivä viikosta Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa. Sonet- ja Bos järjestelmien yhteensovittamista jatkettiin ja ohjelmat saatiin keskustelemaan keskenään niin, että Sonet-varastokatalogi on julkistettu Bos-ohjelmassa. Nyt varastosta pystytään tilaamaan Bos-ohjelman kautta niin, että Sonet-ohjelma ymmärtää tilaukset Bos-ohjelmasta. Hankintatoimen ylitykset johtuvat vanhan BOSsähköisen tilausjärjestelmän hankinnan kertapoistosta (vuodelta 20), kustannuspaikka 460 tili Lisäksi muiden suunnittelema KVTEL-eläkepohjaiset maksut ylittyivät suunnitellusta, kustannuspaikka 4620 tili 5. Muu vähäinen ylitys on normaalista toiminnasta. Käyttötalouden toteutumisvertailu 7

32 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Jouni Mutanen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. TA-TOIMENPITEET Kaavoituksen keinoin luoda luovutuskelpoisia tontteja sekä asumiseen että yrityksille. Kohde TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,69 7,0 7,0 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 462,00 462,00 462,00 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , , ,69 7,0 7,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,43 76, 76, Henkilöstökulut 620,63 Palvelujen ostot 788, , ,9 26,8 26,8 Sisäiset palvelut 65, ,00-4,00 00,8 00,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle , , ,24 77,7 77,7 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 5 654,28 900,00-900,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,2 2,0 2,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,36 69,7 69,7 Laskennalliset erät , , ,73 273,2 273,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,25 48,0 48,0 TOIMINTAKATSAUS Muihin toimintakuluihin on varattu määräraha kattamaan Tilalaitoksen vuokra-alijäämää ravintola- ym. vuokrasopimuksista. Toteuma jäi noin alle arvion. Merkittävimmät tuotot saatiin kohteista, jotka eivät olleet talousarvion myyntituottoarvion kohdeluettelossa eli Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kaupasta sekä huoltoleasingratkaisuun liittyneestä kaluston myynnistä leasingyhtiölle näiden kahden kohteen osuus myyntivoitosta on noin 30 %. Edellisten lisäksi määrässä on mukana useita isoja yksittäisiä kauppoja, joiden yhteismäärä on noin puoli miljoonaa. Merimaskun entisen terveystalon eli Antinlinnan kaupasta kirjattiin merkittävä myyntivoitto. Vuoden aikana tehtiin useita pienempiä kauppoja. TOIMINTAKATSAUS Käyttötalouden toteutumisvertailu 72

33 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Juha Heinonen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,9 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset ,00 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,9 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,67 8,3 8,3 Henkilöstökulut , , ,66 94, 94, Palvelujen ostot , , ,0 38,5 38,5 Sisäiset palvelut ,00-5,00 0, 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,86 5,4 5,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,44 83,5 83,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,30 209,3 209,3 TOIMINTAKATSAUS Henkilöstökulut on varattu eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen Kevalle niistä henkilöistä, joiden maksua ei voida kohdistaa millekään muulle tehtäväalueelle. Palvelujen ostomäärärahasta on varattu ns. asfalttioikeudenkäynnin kustannuksiin, toteutui vain vajaa euroa. Toimialojen tilatarveselvitysten kustannuksiin varattua euron varausta ei käytetty lainkaan. Tilivuoden 20 alv-tarkastus teetettiin joulukuussa ja verottaja palautti noin euroa Käyttötalouden toteutumisvertailu 73

34 Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Jouni Mutanen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. TA-TOIMENPITEET Huolehtia omalta osaltaan siitä, että asuinrakentamiselle ja työpaikkarakentamiselle on riittävä tonttitarjonta. TP-TOTEUTUMINEN Keskustakortteleiden asemakaavatyö valmisteltiin kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyn aikana. Kaupunki on hankkinut omistukseen merkittäviä uusia asunto- ja työpaikkarakentamiseen soveltuvia alueita kuten Kultarannan koulun ja Rymättyläntien välinen, lähes kymmenen hehtaarin alue Rymättyläntien poispuolelta ja eteläpuolelta Ihantolantien kohdalta yleiskaavan mukaista työpaikka-aluetta sekä pientalovaltaista asuntoaluetta TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,92 96,9 96,9 Henkilöstökulut , , ,22 27,9 27,9 Palvelujen ostot , , ,24 93,8 93,8 Sisäiset palvelut 7 076, , ,25 23,7 23,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 335, , ,72 662,4 662,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Avustukset 200, ,00 Vuokrakulut 232, , ,3 Muut toimintakulut ,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,92 96,9 96,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,30 Laskennalliset erät , , ,70 83,9 83,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,68 0,8 0,8 74

35 TOIMINTAKATSAUS Manner-Naantalin osayleiskaavatyö on edennyt suunnitellun mukaisesti. Kaupunkisuunnittelujaosto valmisteli Naantalin kaupungin kaavoitusohjelman ja käynnisti loppuvuodesta Naantalin uuden strategin valmisteluprosessin suunnittelun. Kaupungin ja yrittäjien välisiä vuorovaikutteisia tapaamisia lisättiin. Elinkeinopolittiinen työryhmä on kokoontunut säännöllisesti lähes viikoittain. 75

36 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Laura Saurama Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistyötoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti ja inhimilliset tekijät huomioon ottaen. TA-TOIMENPITEET Työhyvinvointi Työterveyshuolto: Työterveyshuollon määräaikaistarkastuksissa 90 % kutsutuista. Työpaikkaselvitysten toteuma 00 % ja sovittujen toimenpiteiden seuranta. Kuntoutus: Aslak ja Tyk-ryhmien toteutuminen suunnitellusti. Varhaiskuntoutus: -2 ryhmää havaituille riskiryhmille. Sairauspoissaoloprosentti: < 4,5 % kalenteripäivistä Työturvallisuus Työtapaturmien vähentäminen 30 %:lla Työkaluina: Tapaturmainfot ja koulutukset ja VATU koulutus henkilökunnalle Osaamisen kehittäminen ja yhteiset pelisäännöt Esimieskoulutukset: -2 aiheesta ja 80 % esimiehistä osallistuu Rekrytointi KuntaRekryn käyttöönottaminen kaikissa kaupungin rekrytoinneissa. Palkkaus Palkkausjärjestelmien TVA osuuden päivittäminen TP-TOTEUTUMINEN Työterveyshoitajan tarkastuksia tehtiin 349. Henkilöstömäärästä arvioiden tavoite täyttyi. 00 % Käynnistyneet kuntoutukset jatkuivat. Uusia ei enää aloiteta. Uusien osalta odotetaan KELAn linjauksia ja ohjeita. Toteutui 2 ryhmää: hoitohenkilökunta ja esimiehet. Sairauspoissaoloprosentti oli Työtapaturmat vähenivät kappalemääräisesti seitsemällä (vähennys työmatkatapaturmissa) ja korvattavien päivien osalta 40 %. Toimenpiteenä kiinnitettiin erityistä huomiota liukastumisiin, joita tapahtuu työmatkoilla, järjestämällä aiheesta infotilaisuuksia. Koulutukset toteutuivat aiheista palautteen antaminen ja työsuhteen perusteet. Molempiin koulutuksiin osallistui 78 hlöä eli 00 % esimiehistä. Lisäksi palautteen antamisesta järjestettiin henkilöstökoulutukset. Toteutui. Vielä on kehitettävää sijaispankkitoiminnassa. Projekti alkoi keväällä 204, mutta jatkuu vuoden 205 ajan. 76

37 Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,47 6,8 6,8 Myyntituotot 9 283, ,00 6 2,00 987,3 987,3 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 2 885, ,69 589,69 23,6 23,6 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , , ,78 60,9 60,9 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 47, ,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,53 99,8 98,0 Henkilöstökulut , , ,7 85,8 85,8 Palvelujen ostot , , ,04 06,9 03,6 Sisäiset palvelut 7 66, ,22-2,22 00,0 00,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 93, ,53 52,47 98,8 98,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 69, ,73-284,73 998,2 998,2 Avustukset 229,00 Vuokrakulut 6 059, ,78-29,78 03,6 03,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 4 268, ,24 0,76 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 569,7 550,64-550,64 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,00 86,5 84,7 Poistot ja arvonalentumiset -2,52 -,56 -,56 Laskennalliset erät , , ,9 7,0 7,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,25 92,0 89,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv Hallintojohtaja Työsuojeluvaltuutettu Henkilöstöpäällikkö 0,6 Työsuojelupäällikkö (40 %) 0,4 0,4 0,4 Pääluottamusmies (50 %) 0,5 0,5 tp. projektipäällikkö 0 0 Yhteensä 3 4,9 3,9 77

38 TOIMINTAKATSAUS H e n k i l ö s t ö : Henkilöstöhallinnossa työskentelee hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö (0.4 htv eli 2 pv/vko), työsuojeluvaltuutettu sekä pääluottamusmies (0.5 htv). Palkkahallinnon ohjelmistouudistusta varten emme palkanneet projektihenkilöä vaan ostimme palvelun yhteistyökumppani Kunnan Taitoa Oy:ltä. Vuoden 204 aikana henkilöstöpalveluihin määriteltiin toimistosihteeri, jonka tehtäviin kuuluvat kokous valmistelut (yhteistyötoimikunta ja yleisjaosto) sekä intran kehittäminen. Henkilön vakanssi on asiahallinnon vastuualueella, mutta työpanos henkilöstöhallinnossa. K e h i t t ä m i s h a n k k e e t: Rekrytointi: KuntaRekry eli sähköinen rekrytointi otettiin käyttöön syksyllä 203. Vuoden 204 aikana sen käyttö vakiintui rekrytoinneissa. Sijaispankin toiminnan ja käytön tehostamista voidaan edelleen kehittää, muutoin käyttö on vakiintuneella ja toivotulla tasolla. Kustannuksiksi arvioitiin euroa/50 käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnusten määrän tarve oli kuitenkin suurempi (n. 90), jolloin kustannukset olivat myös suuremmat, n euroa. Työn vaativuuden arviointi: Kunnallisella alalla tehtäväkohtaisten palkkojen määrittämisen perusta on kuntakohtainen työn vaativuuden arviointi. Naantalissa tämä projekti käynnistyi vuoden 204 keväällä. Sähköisen järjestelmän käyttöönotossa eli organisaation tietojen automatisoidussa syötössä valittuun JopiArvio Oy:n järjestelmään oli haasteita ja siten itse arviointia päästään toteuttamaan vuoden 205 alusta. Kustannukset arvioitiin investointiosasta olevan euroa. Määrärahamuutosesityksessä todettiin, että kustannukset menevät käyttötalouden puolelta ja niitä toteutui n euroa. Henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistus: Vuoden 204 aikana kehitettiin KuntaHR ohjelmistoa, joka on ns. laajennusosa KuntaRekry ohjelmistoon. KuntaHR ohjelmisto mahdollistaa sähköisen kehityskeskustelujen käynnin ja raportoinnin sekä varhaisen tuen toimintamallin mukaiset keskustelut hyödyntäen sähköisiä lomakkeita. Järjestelmää koekäytettiin muutamissa yksiköissä ja se saadaan laajemmin käyttöön vuoden 205 aikana. Haasteena järjestelmän käyttöön otossa ilmeni sama kuin TVA-ohjelmiston käyttöönotossa, eli tietojen automatisoitu vienti palkkahallinnon ohjelmistosta KuntaHR ohjelmistoon oli varsin työlästä ja haastavaa. Tähän liittyy edelleen haasteita palkkahallinnon ohjelmiston uudistuessa. Sairauspoissaolojen seurannan ohjelmiston käyttöönottoon varattiin talousarviossa euroa. Tähän tehtiin määrärahamuutosesitys siten, että kustannuksia toteutuisi vain euroa käyttötaloudesta. Kustannuksista toteutui euroa. Palkkahallinnon ohjelmistouudistus: Palkkahallinnon ohjelmistouudistus projekti käynnistyi vuoden 204 alussa. Kumppaniksi valittiin Kunnan 78 Taitoa Oy. Päätösten mukaan ohjelmistohankintaan on käytettävissä euroa, josta euroa on investointiosassa. Keväällä sopimusneuvottelujen yhteydessä projektin aikataulua muutettiin siten, että Populus-ohjelmisto päätettiin ottaa käyttöön Syksyn aikana toteutettiin erilaisia analyyseja liittyen konversioon ja liittymiin. Projektin aikataulun muuttuessa tehtiin määrärahamuutosesitys siten, että projektiin ei itse palkata projektityöntekijää vaan ostamme projektipäällikön palvelun Kunnan Taitoa Oy:ltä. Lisäksi esitettiin, että kustannuksia siirtyy vuodelle 205. Vuoden 204 aikana tähän projektiin syntyi kustannuksia yhteensä euroa (investointiosaan n euroa). T y ö t e r v e y s h u o l t o j a t y ö k y k y ä y l l ä p i - t ä v ä t o i m i n t a : Työterveyshuollon kanssa yhteistyö tiivistyi vuoden 204 aikana. Työterveyshuolto toimi henkilöstön työkykyhaasteiden ja työsuojelun tukena. Työterveyshuollon palvelut ostetaan edelleen Työterveyshuolto- Aurinkoristeykseltä. Työterveyshuollon kustannukset nousivat noin euroa, mutta vastaavasti KELAn korvaukset ylittyivät euroa. Henkilöstön ikärakenne huomioon ottaen, on oletettavaa, että kustannuksissa on nousupainetta, mutta ne saataneen pysymään suunnilleen toteutuneella tasolla. Toiminnallisesti on onnistuttu panostamaan enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan, jolla pitäisi olla pidemmällä aikavälillä sairastavuuden kokonaiskustannusten nousua hillitsevä vaikutus. Henkilöstölle järjestettiin yhdessä työterveyshuollon kanssa kaksi varhaiskuntoutuskurssia, hoitohenkilöstölle ja esimiehille. Molemmista kursseista tuli positiivista palautetta ja niitä jatketaan ja kehitetään. Lisäksi toteutui kuntolomia, joihin oli varattuna euroa, mutta näistä toteutui euroa. Perinteinen luottamushenkilöiden ja henkilöstön kevätjuhla toteutettiin. Juhlaan osallistui 343 henkilöä ja kustannukset toteutuivat budjetoidusti (7 500 ). Y h t e i s t y ö t o i m i k u n t a : Yhteistyötoimikunnan alaisuudessa toimii liikunta- ja vapaa-ajanjaos sekä senioritiimi, jotka osaltaan tukevat toiminnallaan henkilöstön työhyvinvointia, työssäjaksamista ja yhteisöllisyyttä. Molemmat jaokset toimivat talousarvion asettamassa raamissa tukien henkilöstön työhyvinvointia, fyysistä työkykyä ja yhteisöllisyyttä. K o u l u t u s : Laadimme vuodelle 204 osaamisen kehittämisen toimintamallin ja koulutussuunnitelman. Sen puitteissa toimialoilla koulutettiin henkilöstöä. Yhteisesti järjestettäviin koulutuksiin varattiin talousarviossa rahaa Tästä toteutui vain 55 %, osin siksi, että kehitimme sisäistä koulutusta niin henkilöstöpalveluissa kuin työsuojelussa, jolloin ulkoisia kustannuksia ei syntynyt.

39 TUNNUSLUVUT Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen käytimme kaupunginhallituksen yleisjaoston vastuualueella noin euroa. Tästä 29 % käytettiin työhyvinvoinnin tukemiseen, 30 % työterveyshuollon ennaltaehkäisevään toimintaan ja 4 % työterveyshuollon sairaanhoidolliseen toimintaan. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen, yhteensä n % 4% 2%3% 3% 2% 30% 6% % 4% Työterveyshuolto, ennaltaehkäisevä Varhaiskuntoutus Ikäohjelman fysikaalinen hoito Liikunta- ja vapaa-ajanjaos Kevätjuhlat Työterveyshuolto, sairaanhoito Työpaikkaruokailun tukeminen Senioritiimi Kuntolomat Merkkipäivät 79

40 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Laura Saurama Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista TA-TOIMENPITEET Henkilöstöhallinnon ohjelmiston uusiminen. Jaksotyön suunnitteluohjelman (Titania) vakiinnuttaminen organisaatiossa. TP-TOTEUTUMINEN Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistuksen projekti aloitettiin, mutta käyttöönotto siirtyi yhteistyökumppanimme esityksestä toteutettavaksi Titanian käyttöönottoa on vakiinnutettu ja käyttäjiä on koulutettu vuoden aikana. Kohde TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,00-6,00 00,0 00,0 Myyntituotot 2 264, ,00-3,00 00,0 00,0 Sisäiset myyntituotot , ,00-3,00 00,0 00,0 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 0 0,00 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 Sisäiset tulot 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,47 96,4 96,4 Henkilöstökulut , , ,96 0,7 0,7 Palvelujen ostot 2 65, , ,93 75, 75, Sisäiset palvelut 2 262, , ,39 84,8 84,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 005, , ,22 48,3 48,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 758, ,7 206,29 8,9 8,9 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 0 0,00 Vuokrakulut tilalaitokselle 28 83, ,40 0,60 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut 0 0,00 Sisäiset menot 0 0,00 TOIMINTAKATE 7 44, , ,47 26,2 26,2 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 Laskennalliset erät , ,98 494,02 85,6 85,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,49 996,6 996,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv Henkilöstöasiainhoitaja Palkkasihteeri 6,7 6 6 Yhteensä 7,

41 TOIMINTAKATSAUS Palkkahallinnossa ohjelmistouudistuksen projekti käynnistyi vuoden 204 alussa, kun talousarviossa vahvistettiin hankkeelle rahoitus ja tehtiin päätös siitä, että Populus-ohjelmisto hankitaan Taitoa Oy:n kautta, josta projektille saadaan myös asiantunteva projektipäällikkö. Naantalin puolesta projektipäällikkönä on toiminut virastopäällikkö Riitta Luotio. Projektin sisäinen ohjausryhmä muodostuu projektipäälliköstä, tietohallintopäälliköstä, henkilöstöpäälliköstä ja henkilöstöasiainhoitajasta. Ohjausryhmä on kokoontunut kerran viikossa seuraamaan projektin etenemistä ja riskejä. Projektin alkuperäinen tavoite oli uuden ohjelmiston käyttöönotto vuoden 205 alussa. Kuitenkin jo keväällä 204 todettiin, että kumppanimme Taitoa Oy ei kykene irrottamaan meille projektipäällikköä, jotta aikataulu voitaisiin pitää. Näin ollen ohjelmisto päätettiin ottaa käyttöön Projektia on työstetty aktiivisesti syksyllä, jolloin tehtiin mm. eroanalyysi, liittymäkartoitukset, erilaisia määrityksiä ja koulutuksia. Palkkahallinnon esimiehenä toimii henkilöstöasiainhoitaja. Palkkasihteerin vakansseja on kuusi. Näistä neljä oli täytettynä vakinaisesti. Yksi henkilö oli määräaikaisena palkkasihteerinä ja määräaikaisuus jatkuu vuodelle 205, jotta nähdään ohjelmistouudistuksen myötä todellinen henkilöstöresurssien tarve. Toinen määräaikaisuus perustui sijaisuuteen. Palkkahallinnon talousarvio toteutui lähes suunnitellusti. Toimintamenot alittuivat jonkin verran palvelujen ostojen ja aineiden ja tavaroiden hankinnan osalta. 8

42 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Uudelleen sijoittaminen Vastuuhenkilö: Laura Saurama Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään. TA-TOIMENPITEET Varhe - maksujen välttäminen aktiivisella uudelleensijoitustoiminnalla. Kannetaan vastuu kaupungin vakinaisesta henkilökunnasta työkyvyn heiketessä terveydellisistä syistä. Varhaisen tuen malli otetaan käyttöön kaikissa kaupungin työyksiköissä ja sairauspoissaolojen seurantaa kehitetään. TP-TOTEUTUMINEN Varhe-maksut nousivat 3 % vuodesta 203. Varhemaksun nousuun vaikuttavia eläketapahtumia oli 3 kappaletta enemmän kuin edellisenä vuonna. Toisaalta KEVAn ja muiden vakuutusyhtiöiden maksamien korvausten määrä nousi koko kaupungissa 65.5 %. Näin ollen vaikka varhe-maksut nousivat, ammatillista kuntoutusta hyödynnettiin aiempaa enemmän. Varhe-maksujen nousu kompensoitui KEVAn ja vakuutusyhtiöiden maksamilla korvauksilla. Erilaisia työjärjestelyitä on tehty aktiivisesti työyksiköissä. Varhaisen tuen toimintamalli toimii kohtuullisesti. Sähköinen järjestelmä sen tueksi on osittain käytössä. Työkykyyn liittyviä neuvotteluja, joissa hyödynnettiin ammatillista kuntoutusta tai päädyttiin eläkeratkaisuun, käytiin noin 40 henkilön kanssa. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. 0, ,00 360,00 Myyntituotot 0 360,00 360,00 Sisäiset myyntituotot 0 0,00 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 0 0,00 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot 0 0,00 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 Sisäiset tulot 0 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,64 42,3 42,3 Henkilöstökulut , , ,02 40,3 40,3 Palvelujen ostot 0 700, ,80-523,80 Sisäiset palvelut 3 389, ,00-6,00 00, 00, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0,00 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0 0,00 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 0 0,00 Vuokrakulut tilalaitokselle 0 0,00 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut,00 0-8,42 8,42 Sisäiset menot 0 0,00 TOIMINTAKATE , , ,64 42,2 42,2 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 Laskennalliset erät - 087, ,22 44,78 74,3 74,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,42 42,4 42,4 82

43 TOIMINTAKATSAUS Työkyvyttömyyshaasteiden ratkaiseminen ja työkyvyn tukeminen on pitkäjänteistä toimintaa. Vuonna 203 syksyllä aloittanut henkilöstöpäällikkö on keskittynyt siihen, että oppii tuntemaan organisaation ja siellä ilmeneviä työkykyhaasteita, jotta uudelleensijoituksen periaatteita noudatetaan oikeudenmukaisesti. Syksyllä 204 rakentui kuva uudelleensijoituksen hyödyntämisestä tulevina vuosina siten, että se tukee työkykyhaasteissa olevien henkilöiden pitkäjänteistä sijoittumista työmarkkinoille. Vuoden 204 osalta uudelleensijoitus pankkia ei kyetty täysimääräisesti hyödyntämään eli talousarvion mukaiset kustannukset eivät toteutuneet. Positiivista on, että KEVAn ja vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset uudelleensijoitukseen olivat noin 4 000, mikä pienensi vastaavan määrän henkilöstökuluja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös uudelleensijoituksessa olevien henkilöiden osalta kyettiin työeläkeyhtiön ammatillista kuntoutusta hyödyntämään työhön paluun tukena. 83

44 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Tiina Rinne-Kylänpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseutu- ja saaristomatkailun kehittäminen, saariston yhteysalus ja lauttaliikenne, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa. TA-TOIMENPITEET Hanketoiminta Yhdistysten avustukset, neuvonta ja ohjaus Hanketoiminta Osallistuminen Varsin Hyvä-toimintaryhmään Saaristomatkailun markkinointimäärärahat siirretään Naantalin Matkailu Oy:lle TP-TOTEUTUMINEN Avustettiin 22 saaristoalueella toimivaa yhdistystä perusavustuksella. Osallistuttiin suunniteltuihin hankkeisiin. Kuntien yhteinen saaristomatkaillun hanke siirtyi vuodelle 205. Osallistuttiin Varsin Hyvä-toimintaryhmään. Matkailumarkkinointi on keskitetty Naantalin Matkailu Oy:lle. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,83 627,83 3,4 3,4 Myyntituotot 2 72, ,97 223,97 344,8 344,8 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 628, ,86-596,4 60,3 60,3 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 9 860,00 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,83 8,4 8,4 Henkilöstökulut , , ,84 94, 94, Palvelujen ostot , , ,00 65,2 65,2 Sisäiset palvelut 8 64, ,70 573,30 95,2 95,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 70, ,79 744,2 25,6 25,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 3, ,90-4,90 2,6 2,6 Avustukset 28 00, ,00 750,00 94,2 94,2 Vuokrakulut 00, ,00-75,00 275,0 275,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 4 732, ,44 74,56 98,4 98,4 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 48, ,8-32,8 5,3 5,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,66 80,8 80,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,75 92,8 92,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,4 82,7 82,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv Saaristoasiamies 0,6 0,6 0,6 84

45 TOIMINTAKATSAUS Saaristolautakuntaan kuuluu jäsentä. Se kokoontui 5 kertaa. Lautakunta on kokonaisuudessaan siirtynyt sähköiseen kokoushallintaan. Lautakunnan edustajat osallistuivat valtakunnalliseen saaristoseminaariin Savonlinnassa. Lautakunta valmisteli kaupungin saaristo-ohjelman, joka hyväksyttiin valtuustossa Saaristoasiamiehen palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Saaristoasiamies toimii oman tehtävänsä ohella yritysyhteyshenkilön tehtävissä. Talkoovapailla saatiin jonkin verran säästöä henkilöstökuluista. Saariston alueella toimivia yhdistyksiä avustettiin yhteensä eurolla. Yhdistysten määrä oli 22, kun vastaavasti vuonna 203 avustettavia yhdistyksiä oli 7. Osallistuttiin kuntarahoitusosuudella seuraaviin saariston kehittämishankkeisiin: Tasapainoa Luontoon- Balans I Naturen (ELY- keskus, Suomen Talousseura), Maatalouden ja maaseutuelinkeinojen tiedotushanke Tarmokas-Kraftfull (MTK), Saaristoreitti Naantali-Taivassalo- Kustavi (Naantalin matkailu ja em. kunnat). EkoCentrian Kestävät Hankinnat (KEHA) - hankkeeseen osallistuttiin saaristoasiamiehen työpanoksella (aluekoordinaattori). Naantalin kaupunki toimii hankkeen pilottina. Hankeen ansiosta lähikalan määrää on lisätty kaupungin hankinnoissa noin 50 %. Naantalin kaupunki sai toiminnastaan tunnustuksena Elo-säätiön Ruokakulttuuriteko 204-palkinnon. Alueen saaristokuntien, Naantalin Matkailun ja Turku Touringin tavoitteena on käynnistää saaristomatkailun kehittämishanke. Hanke siirtyi, koska hankerahoitusta ei saatu vuodelle 204. Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Toimintaryhmän kuntarahoitusosuutta ei peritty vuodelta 204, koska maaseutuohjelman uuden ohjelmakauden toteutus alkaa vasta keväällä 205. Kaupunki osallistui pohjoismaiseen saaristoyhteistyöhön. Talousarvion toteutuminen: Saaristolautakunnan toteutuma jäi alle arvioin. Toimintamenot alittuivat, koska kuntien yhteinen saaristomatkailun hanke sekä Leader-ohjelman toteutus siirtyivät vuodelle

46 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Iiro Pöyhönen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista. TA-TOIMENPITEET Peruspalvelut mukana seudullisessa yhteistyössä Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisema-mallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet Omana työnä tehtävä tilojen ja palvelujen selvittäminen sekä osallistuminen Aurinkosäätiön laajennuksen suunnitteluun käyttäjän ominaisuudessa Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen vuotuinen päivitys Keskeisten palveluntuottajien kanssa voimassa olevat ostopalvelusopimukset tarkistetaan Tuotteistus ja kustannustietoisuuden lisääminen eri tehtäväalueilla TP-TOTEUTUMINEN Naantalin sosiaali- ja terveyspalveluissa on jatkettu seudullista yhteistyötä. Palveluita järjestettäessä on etusijalle asetettu lakisääteisten palvelujen tuottaminen. Palvelustrategian valmistelun yhteydessä on tuotantotapoja arvioitu ja tehty esityksiä tuotantotavoista. Tuotteistus ja kustannuslaskenta on toteutettu Maisemamallin avulla. Naantalin hyvinvointikertomus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 203. Hyvinvointikertomuksen päivitystä ei toteutettu ostopalveluna, vaan resurssit käytettiin soten osalta lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaan. Henkilökunnalle on järjestetty koulutusta ja mm. hallintokunnan kuukausikokoukset on pidetty säännöllisesti. Varsinaista selvitystä ei ole tehty vaan on osallistuttu mm. Kummelin peruskorjauksen suunnitteluun ja Aurinkosäätiön laajennushankkeen suunnitelma päivitettiin ARA:n uutta hakukierrosta varten. Kouluterveyskyselyjen tulosten osalta on hyvinvoinnin tilan indikaattorit päivitetty. Raision A-klinikan sopimus lopetettiin ja perheneuvolan osalta sopimus uusittiin. Myös vuosittain tarkistettavat sopimukset (mm. A-klinikkasäätiö, Fountain House, Lounais-Suomen Työllistäjät, Rainasäätiö) käytiin läpi ja päivitettiin. Tehtäväalueiden esimiehet raportoivat virastopäällikön johdolla talouden toteutumista. 86

47 Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,73 38,73 00,9 00,9 Myyntituotot 7 547, ,73 38,73 00,9 00,9 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset ,79 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,84 80,8 86,9 Henkilöstökulut , , ,23 8,9 92,5 Palvelujen ostot , , ,39 58,9 58,9 Sisäiset palvelut , , ,56 83,0 83,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 553, , ,55 4,5 4,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 086, ,65-54,65 7,2 7,2 Avustukset 5 20, , ,00 84,8 84,8 Vuokrakulut 2 33, , ,52 44,5 44,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 6 325, ,9-799,9 03,0 03,0 Muut sisäiset vuokrakulut 7,28-7,28 Muut toimintakulut 779, , ,57 250,5 250,5 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,57 80,4 86,6 Poistot ja arvonalentumiset -952,7-400,72-400,72 Laskennalliset erät -9 60, ,08 3,92 99,8 99,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,77 83,6 89,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv perusturvajohtaja sosiaalijohtaja talouspäällikkö perusturvajohtajan sihteeri toimistosihteeri terveydenhoitaja terveyskeskusavustaja röntgenhoitaja laboratoriohoitaja johtava farmaseutti varastonhoitaja välinehuoltaja vanhempi ammattimies 0,5 4 0, ,9 3 0,4 0,5 4 0,5 4 Yhteensä 22, 7,5 7,5 87

48 TOIMINTAKATSAUS Vuoden 203 aikana hallinnon henkilöstössä on ollut muutoksia, mm. avoimeksi tullut talouspäällikön virka on täytetty määräaikaisesti vuoden 205 loppuun ja perusturvajohtajan sihteerin virka on jätetty täyttämättä. Tässä yhteydessä on työtehtäviä jaettu uudelleen. Virtu-hanke ja Länsi 203- hanke päättyivät ja hallinnon tehtäväalueelle ei käynnistetty uusia hankkeita. Kaupungin palvelustrategian valmistelutyötä on jatkettu ja tähän pohjautuvaa tavoiteorganisaatiota on kehitetty. Merkittävin koko talouteen ja toimintaan vaikuttava muutos palveluissa on ollut työllisyystoiminnan siirtyminen soten alaisuuteen aikuissosiaalityöhön siten, että työpajatoiminta käynnistettiin..203 ja koko työllistämistoiminnan talous ja toiminta siirtyi vuoden 204 alusta sosiaali- ja terveysviraston tehtäväksi. Toinen talousarvioon ja toimintaan vaikuttava iso muutos oli vanhainkodin muuttaminen vuoden 204 alusta palveluasumisyksiköksi saaden nimen Birgittakoti. Terveyspalveluissa tukipalvelut (röntgen, laboratorio, välinehuolto ja lääkehuolto) siirrettiin talousarviossa terveyspalvelujen hallintoon. Merkittävin rekrytointi terveyspalveluissa oli vakituisen ylilääkärin viran täyttäminen keväällä 204. Yksi toimistosihteeri teki edelleen varhaiskasvatuksen toimistotöitä ja palkkakustannukset on jaettu puoliksi sivistysviraston kanssa. 88

49 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen/ Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut TP-TOTEUTUMINEN Toiminnan jatkuva kehittäminen Seurataan toiminnan tehokkuutta käytössä olevien mittareiden avulla (Kuntamaisema) Koulutus ja kehittämistoimet Henkilöstöryhmien välisen työnjaon kehittäminen, riittävä henkilöstö ja tätä kautta palveluiden hyvän saatavuuden takaaminen Valtakunnalliseen e-arkistoon liittyminen, tietoteknisten ratkaisujen selvitys ja käyttöönotto Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön, uusien menetelmien käyttöönotto Tukipalvelut (laboratorio, röntgen, hoitotarvikejakelu, välinehuolto, lääkehuolto) ovat siirtyneet vuoden 204 alusta terveyspalvelujen alaisuuteen, yhteistyö koko tehtäväalueella on helpottunut tämän myötä. Kuntamaiseman antamia tuloksia on käytetty toiminnan tehokkuuden seuraamisessa. Asiakastyytyväisyyskyselyt on toteutettu. Henkilöstö on käynyt aktiivisesti koulutuksissa, toimintaa on kehitetty suunnitelmien mukaisesti. Työnjakoa on kehitetty yhteisissä palavereissa. Henkilöstön rekrytoimisongelmia ei ole ollut, palvelut on pystytty antamaan väestölle suunnitelmien mukaisesti. Naantali on liittynyt valtakunnalliseen e-arkistoon marraskuussa 204. Kuvantamispalveluiden toimintaa tukevat alueellinen Radu v4 RIS- toiminnanohjausjärjestelmä sekä alueellinen kuva-arkistointi ja kuvajakelu on otettu käyttöön. Digitaalisen EKG:n käyttöönotto siirtyy vuodelle 205. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettu resurssien sallimalla tavalla. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,32 87,3 87,3 Myyntituotot , , ,94 07,5 07,5 Sisäiset myyntituotot 83 64, , ,62 4,6 4,6 Maksutuotot , , ,32 72, 72, Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,44-32,56 60,0 60,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,82 96,3 95,9 Henkilöstökulut , , ,74 97, 96,4 Palvelujen ostot , , ,96 98,9 98,9 Sisäiset palvelut , , ,93 97,2 97,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 9 69,88 78,9 78,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 4 430, ,5 3 58,49 9,3 9,3 Avustukset Vuokrakulut 2 29, , ,7 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,70 0,30 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 5 032, , ,77 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,50 97,3 96,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,59 26,2 26,2 Laskennalliset erät -26 5, , ,26 88,4 88,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,7 97,4 97,0 89

50 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv ylilääkäri osastonylilääkäri terveyskeskuslääkäri eurolääkäri johtava hoitaja osastonhoitaja osastosihteeri sairaan-/terveydenhoitaja 0,8 0, 9,4 0,5 24,6 0,8 0, 9,4 0,5 25 terveyskeskusavustaja varastonhoitaja tietojärjestelmäasiantuntija röntgenhoitaja laboratoriohoitaja johtava farmaseutti välinehuoltaja vanhempi ammattimies TOIMINTAKATSAUS 4 0, 0,5 0,8 0, 9,4 0,5 25 (+ Kummelin th. -0,6 siirto APSiin) 5 ( siirto hallinnosta) (0,9 siirto hallinnosta) 0,5 2 (siirto hallinnosta) 5 (6 siirto hallinnosta, yhtä ei täytetä 204) (siirto hallinnosta) 3 (siirto hallinnosta) 0,4 (siirto hallinnosta) 5 0, ,4 Yhteensä 43,0 56,7 56,7 Terveyspalvelujen kokonaisuus toteutui erinomaisesti. Palveluiden saatavuus oli entiseen tapaan hyvää, lääkärin vastaanoton palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa. Sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa jatkettiin aikaisempaan tapaan. Syksyllä 204 suunniteltiin virka-aikaisen päivystyksen sairaanhoitajaresurssin lisäämistä työtehtäviä uudelleen organisoimalla, koska vaikutti siltä, että päivystysasetus pakottaa lopettamaan terveyskeskuksen oman iltapäivystyksen. Asetuksen tulkinta kuitenkin muuttui, ja lopulta kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin jatkaa iltapäivystystä vuonna 205 entiseen tapaan, eli arkisin klo 6-20 ja lauantaisin klo 9-4. Paino hallintaan - ryhmätoimintaa jatkettiin toukokuuhun asti. Liiku - hanketta jatkettiin yhteistyössä peruskuntayhtymä Akselin kanssa. Hankkeessa toimiva liikuntaneuvoja piti vastaanottoa terveyskeskuksessa. Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon toiminta toteutui lainsäädännön vaatimusten mukaan. Henkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen ja itse järjestettyyn koulutukseen suositusten mukaisesti. Äitiys- ja lastenneuvolassa toteutettiin perhevalmennusryhmiä ja ryhmäneuvolatoimintaa. Voimaperhe-hanke jatkui, vaikutukset todettiin hyödyllisiksi. Yhteistyössä Naantalin seurakunnan ja Naantalin varhaiskasvatuksen kanssa järjestettiin Navigointia parisuhteessa - luentosarja. Terveyspalveluiden tietojärjestelmiä kehitettiin suunnitelman mukaisesti. Naantali liittyi valtakunnalliseen e- arkistoon marraskuussa 204. Kuvantamispalveluiden toimintaa tukevat alueellinen Radu v4 RIS- toiminnanohjausjärjestelmä sekä alueellinen kuva-arkistointi ja kuvajakelu otettiin käyttöön. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) järjestämän päivystyksen kustannuksen vuonna 204 olivat euroa. Tähän kustannukseen sisältyy sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit TYKS:n T-sairaalaan yhteispäivystykseen. Summa sisältyy erikoissairaanhoidon tehtäväalueen kustannuksiin. TUNNUSLUVUT 90

51 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen/ Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalvelusta ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. TP-TOTEUTUMINEN Pyritään lisäämään ennaltaehkäiseviä palveluja, joilla ylläpidetään ihmisten toimintakykyä ja tuetaan itsenäistä pärjäämistä Tehtäväjakojen jatkuva arviointi oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluna hankittavien palveluiden välillä Avokuntoutuksena annettavien palveluiden kehittäminen, ryhmämuotoisten toimintojen kehitys ja lisäys Palveluketjun kehittäminen edelleen, sisäisen tiedottamisen kehittäminen Ennaltaehkäisevänä toimintaa on toteutettu, fysioterapeutti on osallistunut 80-vuotiaille tehtäville hyvinvointia edistäville kotikäynneille Erikoissairaanhoidon jatkohoidot ovat lisääntyneet. Ostopalveluja on käytetty vain erityispalveluissa, kuten lymfaterapiassa ja jalkahoidossa. Toimintaterapeutin resurssia on ostettu kuntayhtymä Akselilta 50 %. Lakisääteiset lääkinnällisen kuntoutuksen potilaiden terapiat on hoidettu yksilöllisesti pienryhmissä. Fysioterapiassa on järjestetty kipuryhmä yhteistyössä terveyskeskuspsykologin kanssa. Toimintaterapeutti on järjestänyt lapsille motoriikkaryhmän ja vuosittain muistiryhmän yhteistyössä muistihoitajan kanssa. Osaston ja Birgitta-kodin kuntoutusosaston välinen yhteistyö on toiminut hyvin ja sitä kehitetään edelleen. Säännölliset yhteistyöpalaverit eri yksikköjen kanssa ovat toteutuneet. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. 4 30, ,82-6 7,8 84,9 84,9 Myyntituotot , , ,88 75,5 75,5 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 27 67, , ,70 40,8 40,8 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,9 94,3 94,3 Henkilöstökulut , , ,05 93,5 93,5 Palvelujen ostot , , ,02 96,3 96,3 Sisäiset palvelut , ,40 79,60 99,8 99,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 86, , ,45 6,5 6,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 83, ,75 4,25 92,3 92,3 Avustukset 7,28 Vuokrakulut 383, ,94-30,94 0,3 0,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 29 96, ,52-0,52 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 286,50 7,00-7,00 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,73 95,8 95,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät - 488, ,86 48,4 74,3 74,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,87 95,8 95,8 9

52 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv puheterapeutti sosiaalityöntekijä fysioterapeutti kuntohoitaja toimintaterapeutti vanhempi ammattimies 2 0,5 5 0,4 2 0,5 5 0,4 2 0,5 5 0,4 Yhteensä 9,9 9,9 9,9 TOIMINTAKATSAUS Kuntoutus - tehtäväalueen kokonaisuus toteutui talousarvion mukaisesti. Lääkinnällistä kuntoutusta annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti. Veteraanikuntoutukset pyrittiin järjestämään siten, että kaikki valtiokonttorin myöntämät määrärahat tulisivat mahdollisimman tarkkaan käytetyiksi. Fysio- ja toimintaterapiapalveluita tuotettiin myös kotihoitoon ja vuodeosastolle. Erikoissairaanhoidosta siirtyi kuntoutettavia jatkohoitoon terveyskeskuksen omiin palveluihin. Lakisääteisen kuntoutuksen potilaiden terapiat toteutettiin edelleen yksilöllisesti pienryhmissä. Ryhminä toteutettiin myös kipuryhmä ja ns. muistiryhmä. Lisäharjoitusta tarvitseville lapsille oli tarjolla motoriikkaryhmä. TUNNUSLUVUT 92

53 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Virpi-Maija Kyrki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Suun terveydenhuollon tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon kaikille sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. TA-TOIMENPITEET Riskipotilaiden seulonta, ehkäisevän hoidon tehostaminen Yksilöllisten tarkastusvälien merkitseminen Peruuttamattomien käyntien vähentäminen Hoitojonon lyhentäminen TP-TOTEUTUMINEN Riskipotilaat on seulottu ja hoitoa tehostettu Riskipotilaat on merkitty kutsujärjestelmään Tarkastusvälit on määritelty ja merkitty kohderyhmiin Tekstiviestimuistutukset ja peruutusaikapalvelu ovat käytössä Tarkastukset on tehty omana toimintana ja oikomishoitoa on vähennetty, työnjaon kehittämistä on jatkettu, riskipotilaita on seulottu ja hoitoa tehostettu Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,08 2, 2, Myyntituotot 2 072, , ,25 9,6 9,6 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , , ,07 0,4 0,4 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5,30 35,76 35,76 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,86 92,5 95,2 Henkilöstökulut , , ,52 94,4 94,4 Palvelujen ostot 26 8, ,22-760,22 82,0 00,4 Sisäiset palvelut 04 49, ,69-286,69 00,4 00,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,54 75,4 85,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 264, ,73-20,73 05,5 05,5 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle , ,64,36 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 7 58, , ,92 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,94 85,4 88,9 Poistot ja arvonalentumiset , , ,2 29,9 29,9 Laskennalliset erät -7 22, ,86 452,4 93,5 93,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,96 85,9 89,4 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv Hammaslääkärit 9 9,4 9,4 Hammashoitajat Suuhygienistit 0,5 3 0,5 3 0,5 3 Yhteens 22,5 22,9 22,9 93

54 TOIMINTAKATSAUS Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä on kertynyt aikaisempaa vähemmän, mutta asiakkaita on käynyt vähän enemmän. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoidontarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Oireettomat uudet potilaat ja määräaikaistarkastusta odottavat potilaat on asetettu jonoon. Hoitojonoa on onnistuttu lyhentämään. Kiireetön suun terveydenhoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Perushammashoidon järjestämisestä on ostopalvelusopimus HLL Ville Vähäpassin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalvelussa on käynyt asiakkaita vähän enemmän kuin vuonna 203, mutta käyntien määrä on vähentynyt selvästi ja kustannukset laskeneet. Muutos on saatu aikaan tekemällä tarkastukset omana toimintana ja lähettämällä ostopalveluun potilaita vain valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten. Ostopalvelu: Käyntejä Asiakkaita Kustannus Suuhygienistin hoitoja jouduttiin ostamaan pitkien sairauslomien vuoksi, joihin ei saatu sijaisia kuin osittain. Päivystys on järjestetty arkipäivisin Naantalin hoitolassa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Päivystyshoitoon liittyvät käynnit ovat lisääntyneet. Lisäystä on tapahtunut erityisesti päivystyshoitoon liittyvien jatkohoitoaikojen kohdalla, osittain muutos johtunee ko. käyntien huolellisemmasta kirjaamisesta. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on hoidettu terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä Turussa. Päivystyshoidon käynnit terveyskeskuksessa: Lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhoito on toteutettu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, joka sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset. Oikomishoitoa on annettu alle 8-vuotiaille potilaille. Oikomishoidon käynnit ovat vähentyneet korostamalla potilaiden omaa vastuuta hoidosta, kontrollivälejä pidentämällä ja painottamalla varhaishoitoa yksinkertaisin kojein. Työnjakoa eri ammattiryhmien välillä on kehitetty: lasten ja nuorten tarkastuksia, riskipotilaiden ehkäisevää hoitoa ja aikuisten välitarkastuksia on siirretty suuhygienisteille ja valistushammashoitajalle. Riskiryhmien hoitoa ja työnjakoa voitaisiin edelleen kehittää, mutta se edellyttää uuden suuhygienistin palkkaamista. Sähköisen ajanvarauspalvelun lähettämät tekstiviestimuistutukset ovat vähentäneet peruuttamattomia poisjääntejä. Ajanvarauksessa käytössä oleva takaisinsoittojärjestelmä on parantanut potilaiden yhteydensaantia. Peruuttamattomat poisjäännit, % -osuus käynneistä: ,4 3,5 3,7 3,2 TUNNUSLUVUT 94

55 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen/Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,56 44,44 03,8 99,9 Henkilöstökulut 2 489, ,95-74,95 00,9 00,9 Palvelujen ostot , ,6 223,39 03,9 99,9 Sisäiset palvelut 228, ,00-4,00 05,9 05,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut 385,65 Muut toimintakulut 37,98 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,56 44,44 03,8 99,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,68 0,32 00,0 00,0 Laskennalliset erät ,66 87,34 93,0 93,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,90 332,0 03,4 99,9 TOIMINTAKATSAUS Ympäristöterveydenhuolto jakautuu terveysvalvontaan ja eläinlääkintäpalveluihin. Terveysvalvonta jakautuu edelleen elintarvikevalvontaan, kuluttajaturvallisuusvalvontaan, terveydensuojeluvalvontaan sekä tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvontaan, eläinlääkintäpalvelut eläinten terveyden valvontaan, eläinlääkäripalveluun ja eläinsuojeluun. Raision kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuoltoyksikön henkilöresurssit olivat vuonna 204: ympäristöpäällikkö, 2 eläinlääkäriä, 5 terveystarkastajaa, pieneläinhoitaja ja toimistosihteeri. Eläinsuojelu ostetaan Turun kaupungilta. Ympäristöterveydenhuoltoyksikön toimintasuunnitelman mukaisia tarkastuksia pystyttiin vuonna 204 tekemään tehokkaasti ja suunnitelma toteutui kaikilla valvonnan osa-alueilla hyvin. Talousarvioon haettiin lisämäärärahaa euroa, johtuen suurimmaksi osaksi eläinsuojelun menojen kasvusta. 95

56 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen/Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. TP-TOTEUTUMINEN Matalan kynnyksen organisaation luominen, ammattiryhmien välisen verkostoitumisen tukeminen Laitoshoidon arviot tehdään moniammatillisesti, avohoidon riittävät resurssit, yhteistyön tiivistäminen eri henkilöstöryhmien välillä Henkilöstöryhmien yhteistyön ja tehtäväjaon tukeminen ja selkeyttäminen Yhtenäisten toimintatapojen kehittäminen, kustannustietoisuuden lisääminen Turvallisuusjärjestelmien kehitys ja ylläpito, varhainen puuttuminen ongelmiin, esimiestuen kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen välinen yhteistyö on sujunut aikuisten psykososiaaliset palvelut -tehtäväalueessa erinomaisesti, asiakkaiden asioita on käsitelty moniammatillisesti päihde- ja mielenterveystiimissä, joka on profiloitunut varsinkin kuntoutus- ja asumispalveluiden käsittelyyn. Avoasiakkaiden asioita on käsitelty säännöllisesti moniammatillisessa avotiimissä. Yhteistyön ja tehtävänjaon selkeyttämisprosessi on aloitettu vuoden 204 aikana, prosessi saadaan loppuunkäsiteltyä TVA-keskustelujen yhteydessä vuonna 205. PPPR-hankkeessa on kehitelty yhtenäisiä toimintatapoja psykososiaaliselle asiakkaalle, päihde ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden kustannukset on otettu määrätietoiseen tarkasteluun. Vaativien asiakkaiden hoito on toteutettu parityönä, ongelmiin on puututtu mahdollisimman varhain. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,07 58, 58, Myyntituotot 692, ,60 472,60 8,9 8,9 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 4 407, , ,40 2,7 2,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 38 79, ,79-3 2,2 92,9 92,9 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 433,94 433,94 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,47 06,9 99, Henkilöstökulut , , ,7 92,9 98,2 Palvelujen ostot 596 6, , ,89 4,3 00,7 Sisäiset palvelut , ,2 3 07,88 9,3 9,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 42, , ,74 5,6 5,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 820, ,73 433,27 57,0 57,0 Avustukset , , ,39 Vuokrakulut , ,90 829,0 97,8 97,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , , ,82 06,7 06,7 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 7 983, ,59-3,59 227,8 227,8 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,60 08,9 00,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät - 488, ,44 385,56 74,2 74,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,04 08,9 00,6 96

57 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv ylilääkäri sosiaalityön johtaja aikuissosiaalityön päällikkö psykologi sairaan-/terveydenhoitaja 0,2 0, 0,33 2,7 0,2 0, 0,33 3,6 psykiatrinen sairaanhoitaja hoitaja sosiaalityöntekijä päivätoiminnanohjaaja asumispalveluohjaaja TOIMINTAKATSAUS Yhteensä,8 0,6 9,73 0,2 0, 0,33 3,6 (0,3 siirto hallinnosta, 0,6 siirto terveyspalveluista),8 0,6 0,63,8 0,6 0,63 Mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut toteutuivat voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Päihdehuollon avopalveluista huolehtivat terveyskeskuksessa kaksi korvaushoitajaa, jotka korvaushoidon lisäksi huolehtivat myös päihdeongelmaisten lääkehakuasiakkaiden hoidosta. Sosiaalipuolen avopalveluista huolehtivat hyvin pitkälti työparina työskentelevät avohuollon ohjaaja ja asumispalveluohjaaja. Päihdehuollon avopalvelua ostettiin lisäksi A-Klinikkasäätiöltä. Turun, Salon ja Naantalin toimipisteissä asiakkaita oli yhteensä 85 ja käyntejä 448. Päihdeongelmaisten päivätoiminta jatkui Tuulentuvan uusissa tiloissa, toiminnan sisältöä kehitettiin entistä paremmin vastaamaan palvelun tarvetta. Päihdehuollon asumispalveluyksiköissä asukkaita oli 5. Lisäksi kaupunki on välivuokrannut asuntoja Naantalin vuokrataloilta ja yksityisiltä vuokranantajilta, joita se vuokraa kriisi- ja tukiasumisen tarpeisiin. Päihteiden käytön takia laitoskuntoutuksessa kävi yhteensä 76 henkilöä, joista 60 oli katkaisuhoidossa ja 6 päihdekuntoutuslaitoksessa. Moniammatillinen päihde- ja TUNNUSLUVUT mielenterveystiimi arvioi kaikkien asumispalvelujen ja laitoskuntoutusten tarpeen yksilökohtaisesti. Mielenterveyspotilaiden avopalvelut toteutettiin terveyskeskuksessa psykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykoterapeutin toimesta. Mielenterveyspotilaiden kotona pärjäämisestä huolehti osaltaan myös kotihoidon yhteydessä työskentelevä kahden henkilön muodostama MP-tiimi. Osa kotihoidon tuesta hoidettiin ostopalveluna. Mielenterveyspotilaiden päivätoimintaa Naantalin kaupunki osti edelleen Karvetin Klubitalolta. Naantalilaisia jäseniä Klubitalolla oli 48. Mielenterveysasiakkaita oli palveluasumisyksiköissä vuonna 204 aikana 29 henkilöä, lisäystä vuoteen 203 oli 5 henkilöä. Mielenterveysasiakkaiden palveluasumiskustannukset nousivat edelleen, mutta psykiatristen sairaalahoitojaksojen kustannusnousu on pysähtynyt. Vuonna 205 yksi tehtäväalueen pääprioriteeteista on saada asumispalvelukustannusten nousu pysähtymään. 97

58 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Riikka Lehtinen/Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,69 97, 97, Henkilöstökulut , , ,78 08,4 08,4 Palvelujen ostot , , ,47 97,0 97,0 Sisäiset palvelut 288, ,00 2,00 99,3 99,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,69 97, 97, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,00 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,69 96,5 96,5 TOIMINTAKATSAUS Erikoissairaanhoidon kustannukset jäivät euroa alle budjetoidun. Ensihoidon kustannukset euroa sisältyvät terveyspalvelut tehtäväalueen kustannuksiin. TUNNUSLUVUT Siirtoviivepäivät

59 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia ja niiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä edistää lapsen ja nuoren kehitystä. Kunnan on huolehdittava siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- että perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsiperheiden sosiaalityöhön kuuluvat myös lakisääteiset lastenvalvojan tehtävät. TA-TOIMENPITEET Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee kattavasti selvittää lapsen tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen hyödynnetään ja tuen tarve ja toimenpiteet suunnitellaan myös pitkällä aikavälillä. Lapsille ja perheille laaditaan asiakassuunnitelmat myös sijaishuollon ajaksi ja sijaishuollon aikana annettavia tukitoimia tehostetaan. Sijoitusten aikana tuetaan perheitä, jotta perheiden jälleenyhdistäminen tulee mahdolliseksi. Sijoitusten keston tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman (LsL 2 ) mukaisena sektorirajat ylittäen. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan säännöllisesti ja niitä kehitetään paremmin toimiviksi. Moniammatillinen työvoimaresurssi turvataan myös jatkossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Talouden kehityksestä raportoidaan ja työn vaikuttavuutta seurataan. Lainsäädännön muutoksia ja täsmennyksiä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan toiminnan sisältöä tehostamalla. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa riittävällä resursoinnilla. Lastensuojelun ja psykiatrisen osaamisen yhteistyötä kehitetään. TP-TOTEUTUMINEN Lapsiperheiden sosiaalityössä moniammatillinen osaaminen on hyödynnetty hyvin ja avohuollon työ on tehty pääsääntöisesti omana työnä. Ostopalveluja on käytetty lähinnä tukihenkilötoiminnan ja iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvan perhetyön ostoon ja tukiperheisiin. Lasten ja perheiden tilanteisiin on pystytty puuttumaan ajoissa ja sijoituspäätökset on edellisten vuosien tapaan tehty moniammatillisesti. Sijoitusten aikana arvioidaan sijoitusten kestoa, tarkoituksenmukaisuutta ja kotiuttamisen mahdollisuutta. Sijoituksia on myös päätetty ja perheen jälleen yhdistämisiä on pystytty toteuttamaan. Lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä on analysoitu säännöllisesti ja moniammatillinen tiimi on työskennellyt tavoitteellisesti vastatakseen lastensuojelun tarpeeseen. Tarkasteltaessa sijoitushoitopäiviä hoitotyypeittäin vuodelta 204 voidaan todeta, että sijoitushoitopäivät ovat kokonaisuutena laskeneet verrattuna aikaisempaan vuoteen. Radikaali hoitopäivien määrän lasku näkyy erityisesti laitossijoituksissa. Lapsiperheiden sosiaalityön työprosessit on vuoden 204 aikana avattu ja niiden toimivuutta myös arvioitu ja täsmennetty. Lapsiperheiden sosiaalityössä on yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa tehty vuoden 204 aikana työprosesseja koskeva kartoitus. Lapsiperheiden sosiaalityöhön on lisäksi hankittu asianmukaista lakikoulutusta silmällä pitäen vuoden 205 alusta voimaan tullutta sosiaalihuollon lakiuudistusta ja lastensuojelulain uudistusta alkaen. Pitkäaikaiset sairaslomat lastensuojelun sosiaalityössä ovat vuonna 204 kuormittaneet yksikön toimintaa. Moniammatillinen osaaminen on turvattu ja yhteistyötä terveystoimen kanssa on koko sosiaalityössä tiivistetty ja hyödynnetty. Työnohjausta ja konsultaatioita on myös hyödynnetty ammatillisen osaamisen turvaamiseksi. 99

60 Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. 87 0, , ,6 56,8 56,8 Myyntituotot ,00 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 60 50, , ,34 238,5 238,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 800,00 800,00 Vuokratulot 589,80 589,80 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , , ,47 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,05 95,8 95,8 Henkilöstökulut , , ,48 86,3 86,3 Palvelujen ostot , ,49-22,49 00,0 00,0 Sisäiset palvelut , , ,07 08, 08, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 59, ,33-279,33 26,2 26,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 93, ,0 73,99 67, 67, Avustukset , , ,3 63,5 63,5 Vuokrakulut 8 399, , ,57 49,2 49,2 Vuokrakulut tilalaitokselle 66 56, ,48-0,48 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 4 358, ,9-755,9 45,5 45,5 Muut toimintakulut 0 847,4 9,60-9,60 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,66 93,7 93,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -6 08, , ,73 69,5 69,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,39 93,6 93,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv sosiaalityön johtaja toimistosihteeri sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaaja avohuollonohjaaja psykologi psykoterapeutti perhetyöntekijä 0,3 0, ,5 5 0,3 0, ,5 5 0,3 0, ,5 5 Yhteensä 7,4 7,4 6,4 TOIMINTAKATSAUS Lastensuojelun määräaikojen toteutumisen seurantaa on tehostettu. Vuonna 204 lapsiperheiden sosiaalityöhön tuli yhteensä 375 lastensuojeluilmoitusta. Ilmoitusten määrä on hieman edellistä vuotta alhaisempi. Eniten ilmoituksia tehtiin 7-2 vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Eniten ilmoituksia tekivät sosiaalipäivystys (29,3 %), terveydenhuolto (4.2 %) ja poliisi (2, 7 %). Lastensuojelun ilmoitusten taustalla olevista syistä 27,2 % liittyvät vanhempien päihteiden käyttöön, lapsen omaan päihteiden käyttöön (7,6 %), vanhempien jaksamattomuuteen (7 %) ja perheväkivaltaan (6,4%). Vuoden 204 aikana lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä oli yhteensä 20 lasta / nuorta. Uusia lastensuojelun asiakkuuksia aloitettiin 02. Vuoden 204 aikana sijoitettuja lapsia ja nuoria on ollut yhteensä 46. Näistä 7 lasta / nuorta on ollut vuoden aikana sijoitettuna laitoshoitoon, 0 ammatillisiin perhekoteihin ja 9 perheisiin. Vuoden lasten ja nuorten sijoituksia kodin ulkopuolelle on pystytty päättämään yhteensä 6. Vuoden 204 lopulla sijoitettuina laitoksiin on 8 lasta / nuorta, ammatillisiin perhekoteihin 7 lasta/nuorta ja perhehoitoon 6 lasta/ nuorta. 00

61 Perheiden jälleen yhdistämisiä on pystytty toteuttamaan ja lapsia kotiuttamaan. Sijoitettujen lasten lukumäärä joulukuun lopussa 204 on yhteensä 3. Sijoitushoitopäivät ovat kokonaisuutena laskeneet verrattuna aikaisempaan vuoteen. Radikaali hoitopäivien määrän lasku näkyy erityisesti laitossijoituksissa. Laitossijoitusten hoitopäivät vuonna 204 ovat yhteensä (v, laitoshoitopäivää). Lapsiperheiden sosiaalityön sijoituksissa on ensimmäistä kertaa saavutettu huomattava lasku laitossijoitusten hoitopäiviin. Myös ammatillisen perhekotihoidon hoitopäivät ovat hieman laskeneet. Lapsia ja nuoria on ensisijaisesti pyritty sijoittamaan sukulaisperheisiin ja perhesijoitukseen. Myös huostaanottoja on kyetty välttämään suuntaamalla kohdennettuja tukitoimia kriisissä oleville perheille. Kahdella lapsiperhepsykologilla oli vuoden 204 aikana yhteensä 9 asiakasta. Lastensuojelun kautta lapsiperhepsykologien asiakkaiksi ohjautui 87, päivähoidon lähetteillä 56 ja oman yhteydenoton perusteella 48 asiakasta. Lapsiperhepsykologit osallistuivat sosiaalityöntekijöiden työpareina myös käräjäoikeuksien pyytämien olosuhdeselvitysten laadintaan. Lapsiperheiden psykoterapeutilla on vuoden 204 aikana ollut yhteensä 72 asiakkuutta. Tuen tarpeita aiheuttavat ahdistus, masennus, parisuhdekriisit, päihteiden käyttö, elämän kriisit ja vanhemmuuden puute. Kahdella nuorten avohuollon ohjaajalla on vuoden 204 aikana ollut yhteensä 37 nuorta. Asiakkaat ohjautuvat nuorten avohuollon ohjaajille lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden kautta, jotka tekevät päätöksen työskentelyn aloittamisesta. Työskentelyn perustana on nuoren yksilöllinen tukeminen hänen kasvussaan ja kehityksessään syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Perhetyötä tehdään lastensuojelun avohuollon tukitoimena yhteistyössä perheen kanssa. Perhetyöntekijät ovat osallistuneet vuonna 204 myös lastensuojelutarpeen selvityksiin muiden lapsiperheiden sosiaalityön ammattiryhmien tavoin ja hoitaneet myös valvottuja tapaamisia. Perhetyöntekijöillä on vuonna 204 ollut asiakkaina yhteensä 60 asiakasperhettä. Kymmenen perheen kohdalla työskentely on toteutettu parityönä. Monet perheet ovat moniongelmaisia ja vaativat pitkäkestoista ja intensiivistä perhetyötä. Perhetyötä on kuluneen vuoden aikana ostettu viikonloppuisin ja iltaisin tarvittavaan tehostettuun perhetyöhön. Perhetyön ostopalvelut ovat kuitenkin alittaneet sille budjetoidun määrärahan vuonna 204. TUNNUSLUVUT Käyttötalousosan 0toteutumisvertailu

62 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluu pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. TA-TOIMENPITEET Ohjaus, neuvonta ja taloudelliset tukitoimet Kuntalainen saa säädetyssä ajassa toimeentulotuen ja muut lakisääteiset palvelut Kaupungin oma ja oikein suunnattu aktiivinen työllistämistoiminta. Järjestetään määräaikaisia aktiivisia jaksoja, joiden avulla edistetään erityisesti nuorisotakuun velvoitteiden toteutumista, mutta myös muuta syrjäytymisen ehkäisyä Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääminen, kaupungin omien toimipisteiden käyttö Kesäaikaan toiminnassa olevissa kaupungin toimintayksiköissä tarjotaan nuorille 4 viikon mittaisia kesätöitä TP-TOIMENPITEET Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä vuonna 204 oli yhteensä 773. Vuosiin 203 ja 202 verrattuna kotitalouksien määrä on hieman noussut. Työllistämistoiminnan tavoitteeksi vuonna 204 on asetettu erityisesti alle 25 vuotiaat henkilöt, nuorten työpajatoiminnan kehittäminen, työttömyyden kasvun seuranta ja aktivointi. Vuoden 204 aikana Naantalin sosiaali- ja terveystoimeen on muotoutunut työllisyystiimi, joka koostuu Työpajan, työllistämisyksikkö Pointin ja työllisyysohjaajan sekä aktiiviryhmän työntekijöistä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on vuonna 204 lisääntynyt huomattavasti verrattuna vuoteen 203 ja 202. Yhteistyötä on myös tehty kaupungin eri yksiköiden kanssa. Kesätyöntekijöitä palkattiin neljän viikon mittaisiin työsuhteisiin 0 kpl. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,8 97,7 97,7 Myyntituotot 2 478, ,43-550,57 84,5 84,5 Sisäiset myyntituotot 48,00 48,00 Maksutuotot 6 50, , ,93 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , , ,00 95,7 95,7 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , , ,83 34, 34, Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,28 95, 95, Henkilöstökulut 2 290, , ,47 93,2 93,2 Palvelujen ostot , , ,83 55,8 55,8 Sisäiset palvelut , ,54 568,46 98,9 98,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 984, , ,35 77,5 77,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9, ,07-35,07 69,3 69,3 Avustukset , ,8-82,8 00,5 00,5 Vuokrakulut 804, ,52-744,52 23,4 23,4 Vuokrakulut tilalaitokselle 34 76, ,33 -,33 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 647, ,92 76,08 40,8 40,8 Muut toimintakulut 489,5 3 4,8-3 4,8 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,47 93,6 93,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,58 77,9 77,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,05 93,5 93,5 02

63 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv sosiaalityön johtaja aikuissosiaalityön päällikkö sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaaja avohuollon ohjaaja etuuskäsittelijä toimistosihteeri aluekoordinaattori työpajaohjaaja+ma ohjaaja 0,3 0,33, ,2 0,3 0,33, ,2 + 0,3 0,33, ,2 + Yhteensä 7,23 0,23 0,23 TOIMINTAKATSAUS Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä vuonna 204 on yhteensä 773 ja myönnetyn toimeentulotuen määrä yhteensä / kotitalous. Myönnetyn toimeentulotuen kokonaismäärä tilikaudella 204 oli yhteensä noin 2,0 milj., eli hieman edellistä vuotta alhaisempi. Pakolaisten vastaanotto kuntaan jatkui Naantalin hyväksymän sopimuksen mukaisesti. Vuoden 204 aikana kunta vastaanotti ELY-keskuksen kanssa yhteisesti sopien yhteensä 5 henkilöä, yhden henkilön alkuvuonna sekä kiintiöpakolaisten ryhmään kuuluvan syyrialaisperheen syyskuussa. Kiintiöpakolaisten osalta kunta saa valtiolta korvauksen neljän vuoden ajalta, muiden osalta kolmen vuoden ajalta. Aikuisten avohuollonohjauksen ja asumispalveluohjauksen piirissä on vuoden 204 aikana ollut kaiken kaikkiaan 97 asiakasta. Aikuisten avohuollonohjaaja ja asumispalveluohjaaja työskentelevät useiden asiakkaiden kanssa yhdessä tai työparina. Molemmilla on myös omia asiakkuuksia yhdessä muiden sosiaali- ja terveysviraston työntekijöiden kanssa. Asumispalveluohjaajan työnkuvaan kuuluu myös työskentely Naantalin vastaanottamien pakolaisten kanssa lähityöntekijän ominaisuudessa. Naantalin työvoima oli joulukuun lopussa 9 5 henkilöä, joista työttöminä oli 066 henkilöä eli,7 % työvoimasta. Työttömien määrä Naantalissa oli joulukuun lopussa 2, % suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden kasvu on lisännyt kustannusten nousua työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Työmarkkinatuen saajien määrä on ollut kasvussa vuodenvaihteesta 204 alkaen, mikä näkyy myös kunnan maksuosuuden kasvuna. Vuonna 204 työmarkkinatukilistalla on ollut 22 eri henkilöä ( v henkilöä ). Työmarkkinatuen toteuma vuodelta 204 on 204 %, mikä tarkoittaa noin euron määrärahan ylitystä työmarkkinatuen tilikohdalta. Pointti on aikuissosiaalityöhön kuuluva palvelupiste, jossa erityiskohderyhmänä ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet 25 -vuotiaat nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät. Palvelu on tarkoitettu naantalilaisille, joiden mahdollisuudet saada omatoimisesti työtä ovat heikentyneet. Pointin sosiaaliohjaajat tukevat asiakkaitaan talouden-,työn- ja elämänhallinnassa yhteistyössä TE-toimiston sekä työnantajien kanssa. Pointti on vuonna 204 laatinut Raision TE-keskuksen kanssa yhteensä 25 aktivointisuunnitelmaa. Alle 25 vuotiaille suunnitelmia on tehty 37 ja 25 vuotta täyttäneille 88 kappaletta. Suunnitelmassa määritetään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä jatkossa tapahtuu, jotta hänen työttömyytensä ei enää pitkittyisi. Yhtenä vaihtoehtona on mm. kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavassa työtoiminnassa on vuonna 204 ollut 08 eri henkilöä. 58 kuntouttavaan työtoimintaan ohjautunutta henkilöä ovat olleet yli 500 päivää työttöminä. Toteutuneita kuntouttavan työtoiminnan päiviä on ollut yhteensä 7 2. Työtoimintaa on ostettu yhteensä päivää Raina-säätiöstä, Lounais-Suomen työllistäjistä, Tsempistä ja Petreasta. Yhteistyötä on tehty kaupungin eri toimijoiden kanssa sekä luterilaisen seurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa. Joulukuussa on aloitettu ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta, joka on tarkoitettu yli 500 päivää työttöminä olleille henkilöille. Ryhmän tavoitteena on saada aktivoitua pitkäaikaistyöttömiä, parantaa elämän ja arjen hallintaa ja mahdollisuuksien mukaan miettiä yksilökohtaisesti henkilön sijoittumista kuntouttavaan työtomintaan, työkokeiluun tai avoimille työmarkkinoille. Nuorten työpajalla on vuoden 204 aikana ollut 38 eri asiakasta, joilla on tarkastelujakson aikana ollut yhteensä 88 valmennusjaksoa ja toteutuneita pajapäiviä 23. Muille kunnille myytyjä kuntouttavan työtoiminnan pajapäiviä on ollut yhteensä 44. Tukityöllistettyjä on kuluneen vuoden aikana ollut palkkatuetussa työsuhteessa 35 henkilöä, joista neljä on ollut velvoitetyöllistettyjä, yhteensä 79 kuukautta. 03

64 Työllisyysvaroilla palkataan oppisopimussuhteisiin työttömiä naantalilaisia, joilla pääsääntöisesti ei ole aikaisempaa ammatillista koulutusta. Oppisopimussuhteeseen on palkattu vuonna henkilöä, mikä tarkoittaa 00 kuukautta. Kesätyöntekijöitä palkattiin neljän viikon mittaisiin työsuhteisiin 0 kpl. Kesätyöntekijät ovat 6-24 vuotiaita naantalilaisia nuoria. Palkkaa maksettiin 770 / henkilö/ neljä viikkoa. TUNNUSLUVUT 04

65 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluu vammaisten-, vaikeavammaisten- ja kehitysvammaisten palvelut sekä erityisryhmien ohjaus. Toiminnan tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa. TA-TOIMENPITEET Palveluilla turvataan vaikeavammaisten oikeudet niihin palveluihin, jotka heillä on oikeus lain perusteella saada vammansa perusteella, myös vaikeavammaisten oikeudet subjektiivisiin palveluihin Palvelujen järjestäminen ensisijaisesti kotiin annettavilla ratkaisuilla Toiminnan järjestäminen enemmän kunnan omana toimintana. Ostopalvelua vähennetään. TP-TOTEUTUMINEN Vammaispalveluissa on tuotettu lain mukaiset palvelut. Henkilökohtaista apua on kuluneen vuoden aikana pystytty siirtämään osittain omaksi työksi. Asiakkaiden palvelutarpeita on vuoden 204 aikana edelleen arvioitu yksilöllisesti ja pyritty hakemaan avun tarpeen mukaan kustannustehokkaita ja asiakkaita paremmin tukevia palvelukokonaisuuksia. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,82 50,4 50,4 Myyntituotot 0 262, , ,82 50,4 50,4 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,67 03,3 00, Henkilöstökulut , , ,40 0,2 0,2 Palvelujen ostot , , ,04 20,0 3,4 Sisäiset palvelut , , ,78 5,7 5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 084, , 922,89 73,5 73,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 257, ,47 48,53 23,8 23,8 Avustukset , , ,95 8, 8, Vuokrakulut 94, , ,60 7,3 7,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 507, ,08 0,92 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 3 339, ,45-305,45 20,6 20,6 Muut toimintakulut 44,89 273,45-273,45 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,85-724,85 03,2 00,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,68 39,6 39,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 4 94,83 03, 99,9 05

66 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv sosiaalityön johtaja aikuisosiaalityön päällikkö sosiaalityöntekijä avohuollon ohjaaja toimistosihteeri 0,3 0,34 2 0,3 0,34 2 0,3 0,34 2 hoitaja Yhteensä 4,64 2(ma) 6,64 2 (ma) 6,64 TOIMINTAKATSAUS Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtaisen avun ostopalvelu alittaa sille varatun määrärahan vajaat euroa. Henkilökohtaisesta avusta on aiheutunut kustannussäästöä, johtuen siitä, että henkilökohtaista apua on osittain siirretty kunnan omaksi toiminnaksi ja osittain asiakkaiden ( 5 henkilöä ) siirtyessä tehostettuun palveluasumiseen. Kustannukset ovat vastaavasti nousseet tehostetun palveluasumisen osalta. Kehitysvammaisille henkilöille järjestettiin erilaisia vapaa-ajantoimintoja omana toimintana tai yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Työtoimintaa on järjestetty ostopalvelun lisäksi omana toimintana kaupungin omissa yksiköissä. Kouluvuoden aikana alakoululaisille järjestettiin yhteistyössä sivistysviraston kanssa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä toimintaa koulujen loma-ajalle. Erityisryhmien liikuntatoimintaa on järjestetty syys- ja kevätkaudella. Kehitysvammaisten laitoshoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen haettiin vuonna 204 lisämäärärahaa , koska asiakkaiden terveydentilan muutokset ovat vaatineet aiempaa tehostetumpaa hoitoa. Kehitysvammaisten omaishoidontuen menot ovat jonkin verran lisääntyneet, koska omaishoidon vapaapäivien tilapäishoito on kasvanut ja omaishoidontuen saajien määrä on lisääntynyt kolmella vuoteen 203 verrattuna. Vuoden 204 alussa Kehitysvammaisten palvelusäätiö sai ARA:lta myönteisen investointiavustuspäätöksen. Avustus on 50 % n. 2,4 milj. euron hankkeeseen, jossa rakennetaan kehitysvammaisille asumispalveluyksikkö Naantalin Suovuoreen. Asumisyksikkö rmuodostuu kolmesta 5 asukkaan ryhmäasumissolusta. Vuoden 204 aikana on kartoitettu ( tehty elämäntilannekuvaus) ne kehitysvammaiset henkilöt, joilla on mahdollisuus siirtyä kotoa tai laitoksesta vuonna 206 valmistuvaan asumisyksikköön. TUNNUSLUVUT 06

67 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Taina Lahtiola Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue sisältää kotihoidon, palveluasumisen, Birgittakodin ja vuodeosaston tulosyksiköt, joiden tarjoamilla palveluilla edistetään ja tuetaan naantalilaisten ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautiset palvelut tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. TA-TOIMENPITEET TP-TOIMENPITEET Strategisena tavoitteena on säilyttää hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakenne suosituksen mukaisena, tuottaa palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, sekä varmistaa, että tehtäväalueella työskentelee palvelujen käyttäjät huomioiva, ammattitaitoinen, motivoitunut ja kehittämismyönteinen henkilöstö. Palvelurakenne on laatusuosituksen mukaisena myös kustannustehokas. Asiakaspalautteiden (TAK-palautejärjestelmä) kokonaiskeskiarvo nousi hieman edellisestä mittauskerrasta ollen 4-/5. Painopisteenä on kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen: Vanhainkoti on..204 alkaen tehostetun palveluasumisen yksikkö Ikäihmisten perhehoito on vaihtoehto asumispalvelujen ostamiselle Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Palvelusetelien käyttö kotihoidossa lisääntyy Hyvinvointitelevisiot ovat käytössä kotona asumisen tukena Työskentelyssä painottuu resurssit huomioiva toiminnan suunnitelmallinen parantaminen Tehtäväalueen henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta, tuetaan työssä jaksamista sekä tulosyksikköjen välistä yhteistyötä Muutos toteutettiin ja muutoksen yhteydessä vanhainkodin nimi muuttui Birgittakodiksi. Perhehoitoa on lisätty ostopalvelujen sijaan yhteensä 4 henkilölle. Järjestelmän käyttöönotto siirrettiin alkuvuoteen 205. Kotihoidon palveluseteliasiakkaat lisääntyivät 0 henkilöllä. Hyvinvointitelevisioita on kotihoidon asiakkaiden käytössä. Ikääntymispoliittista suunnitelmaa on valmisteltu vuonna 204. Suunnitelman toimenpideohjelma sisältää palvelukohtaiset kehittämistoimenpiteet lähivuosille. Henkilöstön koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja Tyhy-toiminta on ollut monipuolista. Operatiivisena tavoitteena on kohdentaa palvelut oikein SAS-työryhmän työskentelyä ohjaavat yhteisesti hyväksytyt hoitoon ohjaamisen kriteerit ja jonotusaikojen seuranta Kriteerejä käytetään asiakkaiden palvelupäätösten perusteena ja jonotusajat on puolivuosittain julkaistu Nasta-lehdessä. Vuoden 204 lopussa tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa jonotti yhteensä 24 henkilöä. 07

68 Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,76 94,6 96,0 Myyntituotot 08 32, , ,86 03,8 03,8 Sisäiset myyntituotot 72 33, , ,83 45,2 45,2 Maksutuotot , , ,80 97,5 99,6 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 2 79, , ,87 Vuokratulot , , ,92 92,0 92,0 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 0 80, , ,06 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,92 97,4 98,3 Henkilöstökulut , , ,62 97, 97, Palvelujen ostot , , ,27 85,5 9,6 Sisäiset palvelut , , ,48 04,5 04,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,95 06,0 06,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 42 53, , ,90 78,3 78,3 Avustukset , , ,74 09,7 09,7 Vuokrakulut 5 368, , ,37 32,5 32,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 50 48, ,72-0,72 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut , ,88 66,2 98,3 98,3 Muut toimintakulut 775, , ,73 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,6 98, 98,9 Poistot ja arvonalentumiset , , ,29 03,9 03,9 Laskennalliset erät , ,62 704,38 78,3 78,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,25 98,0 98,8 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöstön määrässä ei tapahtunut muutoksia. Yksi perushoitajan vakanssi muutettiin kotihoidossa eläkkeelle jäämisen yhteydessä sairaanhoitajan vakanssiksi. Tehtäväalueelta jäi v. 204 eläkkeelle yhteensä 6 henkilöä. Täyttölupia myönnettiin hoitajien ja sairaanhoitajien, apulaisosastonhoitajan sekä palvelukodin johtajan vakanssien täyttämiseen yhteensä 8 kappaletta. Henkilöryhmä Htv TP203 Htv TA204-vuonna Htv Tulosyksikköjen yhteinen henkilöstö 3,2 3,2 3,2 Avopalvelut Kotihoito: hoitajat sairaan-/terveydenhoitajat muu henkilöstö 38,2 8,4 2 37,2 9,4 2 37,2 9,4 2 Ryhmäkodit: hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö (Kummelin 6 hoitajaa) 2 2,6 (Kummelista osastonhoitaja 0,6) ,6 08

69 Birgittakoti: (204 alkaen tepa) hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö Laitoshoito Jannela: hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö Vuodeosasto: hoitajat sairaanhoitajat muu henkilöstö 5 2,5 5,5 5 3 (vakanssin täyttö 00%) 5, ,5 Yhteensä 65,8 72,9 72,9 TOIMINTAKATSAUS Määrärahojen osalta tehostetun palveluasumisen ostopalveluista vähennettiin loppuvuodesta euroa, samoin maksutuotoista (osaston hoitopäivämaksut) vähennettiin euroa, säästöä talousarvioon verrattaessa euroa. Määrärahamuutosten jälkeen hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueen tulos on ylijäämäinen euroa. Ylijäämä johtuu mm. siitä, että eläkekulut alittuivat arvioidusta yhteensä eurolla (toteuma 9,%). Lisäksi tehtäväalueelle maksettiin talousarvion ulkopuolelta henkilöstökorvauksia yhteensä euroa. Henkilöstökulujen osalta palkkamenot toteutuivat lähes suunnitellusti (toteuma 00,7%). Ylityksiä talousarvion menoihin tuli omaishoidon tukeen euroa, sekä palveluseteleihin euroa. Omaishoidolla ja palveluseteleillä tuetaan kotona selviytymistä. Omaishoidolla vähennetään lisäksi painetta ohjata asiakkaita hoivayksiköihin. Asiakaspalvelujen ostopalvelut alittuivat eurolla, vaikka loppuvuodesta tehostetun palveluasumisen ostopalveluja piti jonotilanteen pahentuessa lisätä lokakuussa yhden, ja marraskuussa kahden ostopalvelupaikan verran. Perhehoitoon ohjattiin syksyllä lisäksi neljä uutta asiakasta ostopalvelujen sijaan. 09

70 Vuodeosastolla rauhallinen alkuvuosi näkyi maksutuottojen vähenemisenä, kesällä osaston tilanne kuitenkin muuttui ja loppuvuotta kohden käyttöaste nousi jälleen ollen vuoden lopussa 86,92 %. Keskimääräinen hoitoaika oli 4,0 hoitopäivää, siirtoviivepäiviä kertyi 9 kappaletta. Erityisesti psykiatrisessa hoidossa olleiden jatkohoidon järjestäminen on osoittautunut haasteelliseksi. Kuormitus oli korkea kaikissa kaupungin omissa hoivayksiköissä, Birgittakodilla, Jannelassa ja Kummelissa jopa yli 00 %, mikä selittyy pariskunnilla ja kahden intervallihuoneen ottamisella pitkäaikaishoidon käyttöön. TP 202 TP 203 TP204 Vuodeosasto hoitopäivät kuormitus 92,38 % 9,8 % 86,92 % hoitoaika 4,3hpv 4,2hpv 4hpv Viiala hoitopäivät kuormitus 95,24 % 9,95 % 95,45 % Myllynkiventie(pah+lah) hoitopäivät kuormitus 96,8 % 96,3 % 95,77 % Onnela hoitopäivät kuormitus 99,8 % 97,64 % 99,04 % Jannela hoitopäivät kuormitus 93,3 % 02,47 % 04,37 % Birgittakoti hoitopäivät kuormitus 02,30 % 0,56 % 08,84 % hoitopäivät (kuntoutus) kuormitus (kuntoutus) 96,83 % 97,26 % 96,83 % Kummeli(pah+lah) hoitopäivät 3633, kuormitus 99,53 % 0,0 % Asumispalveluiden ostot yksityisiltä hoitopäivät Säännöllinen kotihoito kohdentuu sitä eniten tarvitseville asiakkaille. Kotihoidossa paljon apua ja hoitoa tarvitsevien säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä, ja myös palvelutarve, lisääntyivät v.204 edellisvuodesta. Lisäksi palveluseteliasiakkaita tuli kotihoitoon lisää0 henkilöä. Kotihoidon asiakasmaksut kasvoivat lähes eurolla edellisvuoteen verrattuna. Kotihoidon tukipalveluasiakkaat puolestaan vähenivät 8 asiakkaalla. Osa tukipalveluista on yksityisten palveluntuottajien järjestämää palvelua (esim. turvapalvelut, viikonlopun ateriapalvelut, kauppapalvelu). TP 202 TP 203 TP 204 Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Palveluseteliasiakkaat 3 3 Yhteensä: Ennaltaehkäisevän työn osuutta monipuolistettiin aloittamalla terveyttä edistävien kartoituskäyntien tekeminen kaikille kartoitusvuonna 80 vuotta täyttäville henkilöille. Käynneillä selvitetään ikäihmisten toimintakykyä, palvelujen tarvetta ja asuin olosuhteita. Kotona tapahtuvat tapaamiset ovat tärkeitä mm. muistihäiriöiden varhaisen tunnistamisen vuoksi. Käynneillä annetaan neuvoja ja palveluohjausta sekä kerrotaan palvelusektorin tuottamista palveluista.

71 Terveyttä edistävät kotikäynnit on integroitu jatkuvaksi osaksi kotihoidon palveluja, eikä niistä ole syntynyt erilliskustannuksia. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto siirrettiin suunnitellusti alkuvuoteen 205. Ikäihmisten palvelurakenteelle asetetut määrälliset kattavuus tavoitteet toteutuivat Naantalissa säännöllistä kotihoitoa lukuun ottamatta hyvin v Säännöllisen kotihoidon kattavuutta on jo nykyisellään tarpeen lisätä ja vahvistaa kotihoitoa, ja asian vaatimiin toimenpiteisiin on ryhdytty, esimerkkinä toiminnanohjaus -järjestelmän ja palvelusetelien käyttöönotto kotihoidossa. Palvelurakenne (STM:n julkaisu 203:) TP 20 TP 202 TP 203 TP 204 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 9,0-92,0%) Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 3,0-4,0%) * %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat ** laskenta 3.2. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 3.2. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) 9,80% 92,20% 92,00% 9,60% 9,00%* 6,40%* 6,90%* 7,36%* 9,84%** 6,60% 5,80% 5,20% 6,52% 3,60% 3,20% 3,30% 7,08% Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 3.2. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) 4,60% 4,60% 4,70%,37% Naantalin ikääntymispoliittista suunnitelmaa, sen toimenpideohjelmaa sekä vanhustyön kehittämisen lähtökohdat raporttia valmisteltiin vuoden 204 aikana yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

72 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun. TA-TOIMENPITEET Kehittämishankkeisiin osallistuminen Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Tietotekniikan hyödyntäminen Kuntamaiseman täysimääräinen hyödyntäminen TA-TOTEUTUMINEN Osallistuttiin opetuksen kehittämistä edistäviin hankkeisiin Mahdollistettiin henkilöstön osallistuminen yhteisiin koulutustilaisuuksiin Tietotekniikan käyttöä hallinnon työvälineenä lisättiin Kuntamaiseman käyttöä kehitettiin Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,2,2 00,0 Myyntituotot 226,68,2,2 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,00 00,0 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,28 07,3 97,8 Henkilöstökulut , , ,47 6, 02,6 Palvelujen ostot , , ,08 92,5 92,5 Sisäiset palvelut 37 8, , ,65 9,5 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 06, ,82-274,82 05,3 05,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 7,65 67,9-67,9 Avustukset 60,00-60,00 Vuokrakulut 238, ,7 59,29 73,7 73,7 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,25 276,75 94,3 94,3 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 66, , ,7,6,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,5 0 34,49 97,6 97,6 Poistot ja arvonalentumiset -3 23, ,92 26,08 98,6 98,6 Laskennalliset erät , , ,3 70,5 70,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,88 94,3 94,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TP203 Htv TP204 Sivistystoimen johtaja Talouspäällikkö Toimistosihteerit 6, 5, 4,5 Yhteensä 8, 7, 6,5 Käyttötalouden toteutumisvertailu 2

73 TUNNUSLUVUT SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 204 TOIMIELIMITTÄIN koulutuslautakunta kulttuurilautakunta vapaa-aikalautakunta KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOT 204 TEHTÄVÄALUEITTAIN sivistystoimen hallinto varhaiskasvatuksen tukitoimet varhaiskasvatus perusopetus lukio oppilashuolto vapaa sivistystyö TOIMINTAKATSAUS Koulutuslautakunta kokoontui vuoden 204 aikana 2 kertaa. Koulutuslautakunta vastasi kaupungin perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan, toisen asteen koulutuksen, oppilaitosten oppilashuollon, vapaan sivistystyön, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Sivistystoimen hallinnon tehtäväalueeseen kuuluva henkilöstö valmistelee ja toteuttaa koko sivistystoimea koskevia talous-, hallinto- ja toimistotehtäviä. Vuonna 204 olivat käynnissä osittain opetusministeriön tai opetushallituksen rahoituksella seuraavat opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämishankkeet: - koulujen kerhotoiminnan kehittäminen (peruskoulu, liikuntatoimi, nuorisotoimi) - perusopetuksen opetusryhmäkokojen pienentäminen, - lukion digioppimisen hanke, hanke päättyi keväällä koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Näiden hankkeiden koordinointi ja hallinto tapahtuu sivistystoimiston kautta Käyttötalouden toteutumisvertailu 3

74 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Anne Järvinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille monimuotoisia, joustavia ja turvallisia palveluita. tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja oppimisvaikeuksien ehkäiseminen. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoinvarhaiskasvatus TA-TOIMENPITEET Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaisella toiminnalla toteutetaan hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuus. Päiväkotien ryhmäkokoja muuttamalla toimitaan joustavasti niin, että hoitopaikkoja ei ole käyttämättä TP-TOTEUTUMINEN Joka yksikössä ja perhepäivähoidossa on noudatettu varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kaikissa päiväkodeissa oli käytössä esiopetussuunnitelma. Hoitolasten määrä vaihteli 836:sta 909 lapseen, ryhmäkokoja muutettiin, henkilöstöä ei lisätty. Sijaisten käytön minimointi, henkilöstön tilapäiset siirrot eri yksiköihin tarvittaessa Havainnointi, varhainen puuttuminen, pienryhmätoiminta Työkierron mahdollistaminen ja täydennyskoulutusvelvoitteesta huolehtiminen Ulkopuolisia sijaisia käytettiin entistä vähemmän, henkilökunta siirtyi joustavasti yksiköstä toiseen. Pienryhmätoiminta on mahdollistanut lasten havainnoinnin kehittämistä. Työntekijöille on tarjottu mahdollisuuksia siirtyä toiseen yksikköön määräajaksi. Omasta pyynnöstään on siirtynyt 8 työntekijää. Täydennyskoulutus on ollut riittävää. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,4-3 69,86 99,8 99,8 Myyntituotot , , ,59 28,4 28,4 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , , ,38 04,0 04,0 Sisäiset maksutuotot -56,00-56,00 Tuet ja avustukset 20, , ,46 8,5 8,5 Vuokratulot , , ,79,0,0 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 37,00 53,42 53,42 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,56 96,6 98,6 Henkilöstökulut , , ,94 95,9 99,0 Palvelujen ostot , , ,76 98,8 98,8 Sisäiset palvelut 4 405, , ,25 96,2 96,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,27 63,3 63,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 673, ,02-72,02 754,8 754,8 Avustukset 5 000, ,00 00,0 00,0 Vuokrakulut , , ,45 459,8 459,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,48-56,48 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut , , ,7 332,9 332,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,70 96,0 98,4 Poistot ja arvonalentumiset -9 46, ,48 540,52 90,2 90,2 Laskennalliset erät , , ,00 77,4 77,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,22 95,9 98,3 Käyttötalousosan toteumisvertailu 4

75 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TP203 Htv TP204 Hallinto ja esimiehet Hoito- ja kasvatushenkilöstö Muu henkilöstö , ,5 5 70,5 Yhteensä 95,5 9,5 80 TUNNUSLUVUT TP 20 TP 202 TP 203 TP 204 Päiväkotien läsnäolopäivät Perhepäivähoidon läsnäolopäivät Esiopetuksen läsnäolopäivät Käyttötalousosan toteumisvertailu 5

76 TOIMINTAKATSAUS Päiväkoteja oli 3, lisäksi yksi ostopalvelupäiväkoti Rymättylässä. Kultarannan päiväkoti oli toiminnassa asti. Esiopetusta on annettu kaikissa päiväkodeissa sekä Rymättylän ja Merimaskun koulun tiloissa. Avoimia päiväkoteja oli kaksi: Karvetissa ja Rymättylän päiväkodissa Kunnantuvalla. Karvetissa toimi kaksi kerhoryhmää kotona hoidossa oleville lapsille. Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on ollut noin 250 eri perhettä. Vuorohoitoa järjestettiin vuoropäiväkodissa keskustassa. Rymättylän alueella iltahoito on ostettu yksityiseltä perhepäivähoitajalta ja kustannukset koko vuoden aikana olivat 750 euroa. Varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Kaikissa yksiköissä on työskennellyt koulutettu henkilökunta. Hoitopaikkoja on ollut tarjolla tasapuolisesti eri hoitomuodoista ja kaikille hakijoille on järjestetty hoitopaikka. Kaikki muista kunnista ostetut hoitopaikat on ostettu lastensuojelun sijoittamille lapsille. Käyttöaste on laskenut, mutta sitä selittää osittain se, että päivähoidossa on entistä enemmän lapsia, jotka eivät ole hoidossa kaikkina toimintapäivinä. Ns. osahoitoisia lapsia oli vuoden aikana yhteensä 202. Käyttöasteeseen on vaikuttanut myös se, että alkusyksystä hoitopaikkoja oli vapaana paljon. Täydennyskoulutusta on saanut jokainen työtekijä keskimäärin 3 pvä/vuosi. Perhepäivähoitajia oli työssä keväällä 24 ja syksyllä 2. Perhepäivähoidon varahoito lakkautettiin omassa yksikössään ja siirrettiin Nuhjalan päiväkotiin.8. alkaen. Siirto on vähentänyt yhden kokopäiväisen sijaisen tarvetta koko syksyn ajan. Varhaiskasvatuksessa toimi 3 varhaiserityiskasvatuksen opettajaa ja lasten avustajina 7 vakituista ja 3 määräaikaista erityispäivähoitajaa. Päiväkotiryhmissä työskenteli lisäksi 4 erityislastentarhanopettajaa. Lapsia, joiden kanssa varhaiserityiskasvatuksen henkilöstö on työskennellyt, on ollut yhteensä 286. Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteinen lapsiperhepsykologi on työskennellyt 55 päivähoidossa olevan lapsen kanssa. Psykologi on myös osallistunut varhaiskasvatuksen työryhmiin ja verkostotapaamisiin noin 30 kertaa vuoden aikana. Tavoitteiden toteutuminen Käyttötalousosan toteumisvertailu 6

77 ltoimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet Vastuuhenkilö: Anne Järvinen Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon- ja yksityisenhoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta. TA-TOIMENPITEET Kotihoidontuen käyttäjäperheille tulee tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluita Avoimia päiväkoteja ja kerhoja tulee olla käytettävissä kaupungin eri alueilla Yhteistyössä neuvolan kanssa pyritään tiedottamalla lisäämään vanhempien kiinnostusta alle 3-vuotiaiden kotihoitoon. TP-TOTEUTUMINEN Kotihoidontuen käyttäjäperheille tarjotaan avoimia varhaiskasvatuspalveluita Karvetin Väentuvalla ja Rymättylän Kunnantuvalla Avoimia päiväkoteja ja kerhoja on käytettävissä kaupungin eri alueilla Kotihoidon piirissä olevien alle 3-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt kolmen viime vuoden aikana 40 lapsella. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,92 92,0 92,0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelut 228, ,00,00 98,6 98,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , , ,92 92,0 92,0 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,92 92,0 92,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,92 92,0 92,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Tehtäväalueelle ei ole kohdennettu henkilöstöresurssia 7

78 TOIMINTAKATSAUS Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3- vuotiasta lasta kotiin. Kotihoidon tuen hoitoraha oli 34,06 /kk / alle 3-vuotias lapsi, 02, /kk / alle 3-vuotias sisarus ja 65,6 /kk/ yli 3-vuotias, alle kouluikäinen sisarus. Määräraha sisälsi myös yksityisen hoidon tuen, jonka tarkoitus on tarjota vaihtoehto kunnalliselle päivähoitopaikalle. Yksityisen hoidon tukea käytetään sekä yksityisen päiväkodin että yksityisen perhepäivähoitajan palveluiden ostamiseen. Määrärahasta maksettiin myös koihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä.. alle 3-vuotias 200 /kk 2. alle 3-vuotias 70 /kk 3. alle 3-vuotias 50 /kk Yksityisen hoidon tukea on maksettu keskimäärin 6 perheelle joka kuukausi. Tuen suuruus oli 73,64 /kk /lapsi. Määrärahasta maksettiin myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa lapsen ollessa alle 3-vuotias tai perusopetuksen ensimmäisellä tai toisella luokalla. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä oli: alle 3-vuotias 290 /kk yli 3-vuotias 260 /kk Kotihoidon tuen kuntalisän määrä oli: TUNNUSLUVUT 8

79 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Perusopetus Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään lakisääteistä perusopetusta seitsemässä alakoulussa, kahdessa yläkoulussa ja yhdessä yhtenäiskoulussa. Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään seudullisena yhteistyönä Turussa. Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan alakoulujen yhteydessä tai niiden läheisyydessä. TA-TOIMENPITEET Elinvoimainen ja monipuolinen kouluverkko, tavoitteena tarjota opetus mahdollisimman lähellä oppilasta Opetusryhmien koko pidetään kohtuullisena Uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto, aktiivinen hanketoiminta Kaikki peruskoulun päättäneet saavat jatkokoulutuspaikan Oppilaskohtaiset kustannukset valtakunnallinen keskiarvo Oppilashuolto ymmärretään osaksi kaikkien työtä OKM:n ryhmäkokoavustusta haetaan vuosittain Tuen portaat tehokkaasti käytössä, henkilöstöä koulutetaan uusien menetelmien käyttöön Ohjatun aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen kaikille -luokkalaisille TP-TOTEUTUMINEN Kouluverkko on monipuolinen ja koulut lähellä oppilaita Alakoulun opetusryhmän keskikoko on 20,3 ja yläkoulun 20, oppilasta Uusia oppimisympäristöhankkeita ei käynnistynyt vuonna 204 Peruskoulun päättäneet ovat saaneet jatkopaikan Oppilasmäärän pienentyessä oppilaskohtaiset kustannukset ovat kivunneet hieman keskiarvon yläpuolelle Oppilashuoltotyöhön osallistuu koulun koko henkilöstö Ryhmäkokoavustusta on saatu vuonna 204 yhteensä euroa Tuen portaat tehokkaasti käytössä kaikissa kouluissa. Kaikki -luokkalaiset ovat halutessaan päässeet aamu- ja iltapäivätoimintaan Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,0 75,6 03,0 Myyntituotot , , ,59 0,8 0,8 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , , ,00 20,2 20,2 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,62-978, ,0 97, Vuokratulot 20, , ,24 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 654, , ,35 5,4 5,4 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,5 7 00,49 02,8 00,0 Henkilöstökulut , , ,35 05,2 00,4 Palvelujen ostot , , ,82 03,4 02,2 Sisäiset palvelut , , ,57 99,8 99,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,32 88,7 87,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 206, ,44-44,44 75,7 75,7 Avustukset 270, ,00 230,00 54,0 54,0 Vuokrakulut , , ,03 75,3 75,3 Vuokrakulut tilalaitokselle , , ,97 00,2 00,2 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut , ,85 334,5 93,3 93,3 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,59 00,3 99,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-2 36,3 2,3 2,3 Laskennalliset erät , , ,99 87,0 87,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,27 00,3 99,8 9

80 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Rehtorit/koulunjohtajat Opetushenkilöstö Koulusihteerit Htv TP ,8 2 2 Htv TP ,5 Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat 9 6,7 5,5 Yhteensä 2,8 205,6 203 Htv TP , 2 TUNNUSLUVUT: TOIMINTAKATSAUS Koulutuslautakunta järjesti Naantalissa asuville oppivelvollisille lakisääteistä perusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antoivat opetusta luokille. - 6., Maijamäen koulu ja Suopellon koulu luokille sekä Velkuan koulu luokille. 9 sekä esiopetuksen oppilaille. Lisäopetus eli ns 0-luokka järjestettiin Suopellon koulussa kevätlukukauden loppuun asti, mutta syyslukukauden 204 alkaessa lisäopetuksen ryhmälle ei ollut tarvetta. Joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO) toimi Maijamäen koulussa ja siihen valittiin 9. luokalle tulevia oppilaita. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saivat Turussa. Niiden erityistä tukea tarvitsevien lasten, joiden opetusta ei omassa kunnassa pystytty antamaan, opetus järjestettiin seudullisena yhteistyönä. Keskeisin yhteistyökumppani oli Turun kaupunki. Turku irtisanoi kesällä kaikki koulusopimukset ympäristökuntien kanssa, mutta uudet sopimukset saatiin neuvoteltua alkavaksi Karvetin koulussa toimi maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmä kevätlukukauden loppuun asti, mutta uusien oppilaiden puuttuessa ryhmän toimintaa ei jatkettu syksyllä. 20

81 Englannin kielirikasteinen opetus jatkui Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontiede ja matematiikkapainotteinen opetus jatkui Maijamäen koulussa ns. LuMa-luokalla. Syksyllä 203 käynnistetty liikuntapainotteinen luokka jatkui Suopellon koulussa ja siihen oli mahdollisuus hakea 7. luokalle siirtymisen yhteydessä. Uusien oppilaiden valinta erikoisluokille tapahtui testien perusteella. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin koulun työpäivinä aamuisin klo ja iltapäivisin klo Toimintaa järjestettiin kaikille. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville luokkalaisille oppilaille alakouluilla tai niiden läheisyydessä. Lautakunnan keväällä päättämä maksujen korotus ei vähentänyt käyttöä. Kerhotoimintaa kehitettiin myös oppilashuollollisista lähtökohdista. Koulujen lisäksi kerhotoimintaa koulujen tiloissa heti opetuksen jälkeen järjestivät liikuntatoimi ja nuorisotoimi erilaisten liikunta- ja kaverikerhojen muodossa. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän lasku pysähtyi viime vuonna. Syksyllä 204 oppilaita oli yläkouluissa yhteensä 664. Alakoulujen oppilasmäärä oli yhteensä 300. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä pieneni 7 oppilaalla edellisestä lukuvuodesta kun lisäluokkaa ei oteta huomioon. Syyslukukauden alussa käynnistyi siitä huolimatta kolme perusopetusryhmää vähemmän kuin keväällä ja vuosiviikkotuntien määrä kokonaisuudessaan oli 02 tuntia pienempi kuin edellisenä lukuvuotena. Naantali sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettua erillisavustusta yhteensä euroa. Avustusta käytettiin isojen opetusryhmien jakamiseen, resurssiopettajien palkkaamiseen ja samanaikaisopetukseen. 2

82 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Toisen asteen koulutus Vastuuhenkilö: Leena Laakso / Seppo Pukonen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lukio antaa peruskoulun päättäneille korkeatasoista ja ajanmukaista yleissivistävää opetusta jatko-opinnoissa menestymistä varten tarjoamalla monipuolisia oppimiskokemuksia ajanmukaisin välinein ja menetelmin sekä ammattitaitoisin opettajavoimin. TA-TOIMENPITEET Sisäänotto vuosittain maksimissaan 20 opiskelijaa Tieto- ja viestintätekniikan, digitaalisen oppimateriaalin ja sähköisten oppimisalustojen tarkoituksenmukainen opetuskäyttö, monipuolinen kurssitarjonta Ylioppilaskirjoitusten tulokset yli valtakunnan keskiarvon Opiskelijakohtaisten käyttökustannusten taso lähellä lukioiden keskiarvoa TP-TOTEUTUMINEN Syksyllä 204 lukion aloitti 5 opiskelijaa. Kokonaisopiskelijamäärä on 327 opiskelijaa + 5 vaihto-opiskelijaa. Koulun omia opiskelijoita on vaihdossa 9. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja sähköisten alustojen käyttö arvioinnissa on ollut edelleen kehityskohteena ja uusia kokemuksia on kertynyt runsaasti. Monipuolinen ja riittävä kurssitarjonta on taannut koulun kilpailukyvyn alueen lukioiden keskuudessa. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat keskimäärin yli valtakunnan keskiarvon. Käyttökustannukset ovat lähellä lukioiden keskiarvoa. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,23 86,3 86,3 Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 24 64, , ,00 86,4 86,4 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,00-554,00 63, 63, Vuokratulot 26, ,77 27,77 54,4 54,4 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 98,37 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,5 99,5 99,5 Henkilöstökulut , , ,84 98,3 98,3 Palvelujen ostot , ,73-345,73 00,7 00,7 Sisäiset palvelut , ,40 37,60 99,9 99,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 57 79, ,6 866,84 9,0 9,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 75,57 234,0-234,0 Avustukset 550, ,00 450,00 27,5 27,5 Vuokrakulut 5 075, ,48 300,52 92,5 92,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,48 0,52 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 545, , ,34 582,4 582,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,92 99,6 99,6 Poistot ja arvonalentumiset -257, ,84-387,84 249,2 249,2 Laskennalliset erät -6 36, ,65 600,35 72,9 72,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,43 99,6 99,6 22

83 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuod0et Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TP203 Htv TP204 Rehtori Opettajat Koulusihteeri 22,9 22,9 20,2 Yhteensä 24,9 24,9 22,2 TUNNUSLUVUT TP200 TP20 TP202 TP203 TP204 Opiskelijoita Kursseja Kursseja/opiskelija,27,29,24,27,28 23

84 TOIMINTAKATSAUS Lukion opetustarjonta on mahdollistanut sen, että opiskelija voi opiskella yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti saavuttaen mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Lukio tuottaa korkeatasoisia koulutuspalveluita noin 50 %:lle alueen ikäluokasta. Ylioppilaita lukiosta valmistui lukiosta keväällä 20. Syksyllä uusia ylioppilaita ei valmistunut. Ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat keväällä 84 %:ssa oppiaineista yli valtakunnallisen keskiarvon, syksyllä 72 %:ssa oppiaineista, tavoitteet täyttyivät hyvin. Monipuolinen kurssitarjonta, riittävän resurssin mahdollistama kohtuullinen ryhmäkoko opetusryhmissä ja hyvin toimiva opiskelijahuolto edesauttavat yksilöllisen opintopolun suorittamista määräajassa. Yhtään opiskelijaa ei jatkanut opintojaan neljännelle vuodelle. Toisen asteen ammatillinen koulutus toteutuu jäsenkuntana Raision seudun koulutuskuntayhtymässä. Tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja arviointikäyttöä on kehitetty erittäin aktiivisesti vuoden aikana. Sähköinen oppimisalusta Juuno toimii opettajien ja opiskelijoiden informaationjakoalustana, kurssien opiskelualustana ja hallinnon työkaluna kouluyhteisön työn kehittämisessä. Uusia tapoja opiskella ja arvioida opiskelun tuloksia on kehitetty sekä Juunon että ViLLEalustan avulla. Sähköisiä oppikirjoja on testattu muutamissa oppiaineissa. Opetushallituksen tieto- ja viestintätekniikan laitehankinta-avustuksella hankittujen opiskelijakannettavien ja hakeavustuksen rahoituksella hankittujen ipadien käyttöä opetuksessa on arvioitu ja kokemuksia kerätty ja jaettu ympäristökuntien lukioiden kanssa. Syksyn VESO-koulutus järjestettiin osittain yhdessä Kaarinan lukion kanssa, aiheena sähköiset ylioppilaskirjoitukset ja sähköiset toimintatavat opetuksessa. Kansainvälisyyskasvatusta on toteutettu yhteiskuntaopin opiskelijoiden opintomatkana Brysseliin ja Antwerpeniin sekä ranskan lukijoiden matkana Pariisiin. Syksyllä koulussamme oli kansainvälisiä opintojen ohjaajia Serbiasta ja Romaniasta Dream Projectin puitteissa etsimässä opiskelijoiden kanssa tulevaisuuden unelmia. Yrittäjyyskasvatusta opiskelijat ovat saaneet osallistumalla mm. useille NY24h leireille. Matkailuopiskelijat vierailivat tänä vuonna Vuokatissa tutustumassa urheilu- ja vapaa-aikamatkailuyrittämiseen. Kestävän kehityksen toiminnan painopisteenä on ollut sosiaalinen kestävä kehitys ja tämä aiheen puitteissa koulussa on järjestetty teematapahtumia sekä oppitunneilla että muuna aikana. Opiskelijakunnan hallitus on toiminut aktiivisesti opiskelijoiden, opettajien, vanhempainyhdistyksen ja koulun hallinnon kanssa yhteistyössä. Vuoden 204 aikana ei tehty mittavia laitehankintoja, kielistudion keskusyksikkö jouduttiin vaihtamaan ja musiikkilaitteista rikkoutuneen vahvistimen tilalle hankittiin uusi. Kalusteita lisättiin mediateekkiin ja uusittiin yhden luokan osalta muuttamalla se monitoimitilaksi. Vuonna 204 tilinpäätös oli lukiokoulutuksen osalta talousarvion mukainen, toiminta pystyttiin toteuttamaan annetun raamin puitteissa. Tunnuslukuja Opiskelijoiden sisäänotto syksyllä opiskelijaa, keskiarvojen keskiarvo 8,28, alin sisäänpääsyn keskiarvo 7,25. Opiskelijamäärä 34, keväällä vaihdossa ulkomailla 2 ja syksyllä 8 opiskelijaa, koulussa keväällä 3 ja syksyllä 5 vaihto-opiskelijaa. 97,4 % opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. 97,4 % lukion aloittaneista opiskelijoista suorittaa lukion loppuun, vuoden 204 aikana lukion keskeytti 9 opiskelijaa koulun vaihtamisen takia. Ylioppilaskirjoituksissa keväällä %:ssa oppiaineista saavutettiin valtakunnan keskiarvoa parempi tulos, syksyn 204 ylioppilaskirjoituksissa saavutettiin 72 %:ssa oppiaineista valtakunnan keskiarvoa parempi tulos. Tukiopetukseen käytettiin vuoden 204 aikana 0,5 tuntia, kevätlukukaudella 8 tuntia, syyslukukaudella 29,5 tuntia. Opettajien tilapäisiä poissaoloja vuonna 204 kertyi sairauden tai koulutusten takia 455 tuntia, tilapäisiä sijaisia käytettiin näistä 30 tunnilla, eli 68, %. Sijaisten käyttöaste nousi vuodesta 203 yhden koko jakson mittaisen sairasloman vuoksi. Muuten sijaisten käyttöaste putosi edelleen 50,3 %:iin. 24

85 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Oppilashuolto Vastuuhenkilö: Mia Dufva Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Oppilashuolto on oppilaan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä monialaisena yhteistyönä oppilaan, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Ensisijainen toteutustapa on ennaltaehkäisevä yhteisöllisen oppilashuoltona, minkä lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. TA-TOIMENPITEET Moniammatillinen oppilashuoltotyö ja sen kehittäminen Tiivis yhteistyö kaupungin eri hallintokuntien välillä Koulunkäynnin ohjaajaresurssien riittävyys ja jakautuminen Oppilashuollon riittävä henkilöstömäärä Monipuolinen valikoima ennaltaehkäiseviä ryhmä- ja luokkamuotoisia tukikeinoja Koulukuraattorin yksilömuotoiset palvelut Koulupsykologin yksilömuotoiset palvelut TP-TOTEUTUMINEN Oppilashuollon rakenteet ja toimintatavat ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset sisältäen monialaisen yhteistyön kaupungin sisällä Laadittiin ap/ip-toiminnan ja koulunkäynnin ohjaajien yhteisiä toimia toiminnan tehostamiseksi. Koulunkäynnin ohjaajien määrä ylitti silti syyskaudella taloussuunnitelman Henkilöstömäärä ei vielä vastannut tarpeita Koulukuraattorit ja psykologit ovat osallistuneet ryhmä-, luokka- ja koulutasoiseen ennaltaehkäisevään työhön (mielenterveystaitojen tukeminen, kerhotoiminta) Koulun sosiaalityö toimii aktiivisesti Koulupsykologien oppilashuoltotoiminnan pääkohde Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. 903, , ,38 46,6 46,6 Myyntituotot 09, , ,38 47, 47, Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot -2,00-2,00 Tuet ja avustukset 8,50 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,63,3 99,2 Henkilöstökulut , , ,90 2,3 99,5 Palvelujen ostot 2 7, , ,90 79,6 79,6 Sisäiset palvelut 8 663, ,23-335,23 0,5 0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 890, ,9 3 75,09 42,2 42,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2,49 4,58-4,58 Avustukset Vuokrakulut 477, ,22 40,78 9,8 9,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 6 328, ,44-0,44 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 2 776, ,79-327,79 66,4 66,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,75 2,7 00,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,4 74,3 74,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,34-95,34 2,4 00,0 25

86 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TP203 Htv TP204 Koulupsykologit Koulukuraattorit Koulunkäynnin ohjaajat 3,8 32,5 36,4 Yhteensä 36,8 4,3 40,4 TUNNUSLUVUT TOIMINTAKATSAUS Oppilashuollon toiminnan tavoitteet nojaavat vahvasti uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin, mikä tuli voimaan Lain mukainen kaupungin opiskeluhuollon monialainen ohjausryhmä aloitti toimintansa 204. Lisäksi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty ja jokaiselle oppilaitokselle on laadittu oppilashuoltosuunnitelma. Kaupungissa toimii säännöllisesti kokoontuvia yhteisölliseen oppilashuoltoon keskittyviä alueellisia oppilashuoltoryhmiä, jotka ovat monialaisia esi- ja peruskoulujen yhteisiä ryhmiä. Koulupsykologien ja kuraattoreiden toteuttama ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto koostui pääosin kahdesta toimintamuodosta. Moniammatillinen yhteistyö kouluissa sisälsi oppilashuoltoryhmätyön (kevätlukukausi 204), kriisityön, henkilöstön konsultoinnin sekä monipuolisen toiminnan koulunarjessa (koulutukset, suunnittelut, juhlat jne.)..8.4 alkoivat uuden lain mukaiset oppilaitoskohtaiset oppilashuoltoryhmät. Oppilasryhmien kanssa tehtävä työ koostui oppilaiden neuvonnasta ja ohjauksesta, oppitunneille osallistumisesta, teemaryhmien pitämisestä sekä luokkien ryhmäyttämisestä. Alakouluissa on kehitetty erityisesti ryhmämuotoisia menetelmiä. Lisäksi kuraattorit ja psykologit ovat osallistuneet kodin ja koulun yhteistyöhön ja nivelvaihetyöhön (kuten kielirikasteiden opetuksen oppilasvalinnat sekä ala- ja yläkoulun välinen nivelvaihetyö). Koulujen ulkopuolinen työ on painottunut monipuoliseen viranomaisyhteistyöhön, toiminnan ja oman ammattitaidon kehittämiseen. 26

87 Psykologinen yksilötyö: Asiakkuuksia oli 39, jotka jakaantuivat liki puoliksi alakoulujen sekä yläkoulujen ja lukion kesken. Asiakkaista 60 % oli poikia. Asiakkuuksien syinä olivat pääosin oppimisvaikeudet (37 %) sekä käyttäytymisen vaikeudet (28 %) ja tunne-elämän vaikeudet (20 %). Koulupsykologin pääasialliset työmuodot yksilötyössä koostuvat tutkimuksista, ohjaus- ja tukikäynneistä sekä neuvotteluista. Koulukuraattorien yksilötyö: Asiakkuuksia oli 0, jotka painottuivat yläkouluihin ja lukioon (80%). Kuraattoreiden asiakkaista 60 % oli tyttöjä. Asiakkuuden syyt painottuivat käyttäytymisessä (36 %), tunne-elämässä (33%) sekä perhe- ja sosiaalisissa suhteissa (25%) ilmeneviin vaikeuksiin. Koulukuraattoreiden pääasialliset työmuodot yksilötyössä koostuivat ohjaus- ja tukikäynneistä, neuvotteluista ja tiiviistä yhteydenpidosta huoltajiin, opetushenkilöstöön sekä muihin asiantuntijoihin. Koulunkäynninohjaajat: Koulunkäynnin ohjaajien määrän lisääntymisen perusteena oli avustettavien oppilaiden määrän lisääntyminen samanaikaisesti kun oppilashuollon toiminnassa painottuvat oppilaiden psyykkisten ja sosiaalisten vaikeuksien ennaltaehkäisy sekä varhainen puuttuminen. 27

88 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: Irmeli Myllymäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Naantalin opiston tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota kaikenikäisille mahdollisuuksia omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä monipuoliseen kehittämiseen. Naantalin musiikkiopisto vastaa toiminta- alueellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesta musiikin perusopetuksesta. TA-TOIMENPITEET Naantalin opisto tarjoaa monipuoliset oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet huomioiden eri-ikäisten ihmisten tarpeet. Musiikkiopisto antaa musiikinopetusta toimialueensa lapsille, nuorille ja aikuisille. Naantalin opiston palvelut tuotetaan mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna koko kaupungin alueella. Opiston kurssit eri-ikäisille kohderyhmille, tarjonnassa huomioidaan myös eri elämäntilanteissa olevat ihmiset (esim. seniorit, lapset, nuoret, perheet, erityisryhmät). Musiikkileikkikoulussa opitaan laulun, soittamisen, leikin ja liikunnan avulla musiikin mikrotason asioita. Osallistumista tuetaan opintoseteleillä. Eritasoisia opintoryhmiä esim. tietotekniikassa ja kielissä. Lyhytkurssitarjonnan lisääminen. Uusien kurssikonseptien kehittäminen. TP-TOTEUTUMINEN Opiskelijat ikäryhmittäin: vuotiaita 4,6 %, vuotiaita 8,7 %, vuotiaita 43,3 % ja vuotiaita 2,9 %. Musiikkiopisto antoi musiikinopetusta lähes neljälle sadalle lapselle nuorelle ja aikuiselle toimialueellaan. Tarjottiin monipuoliset opistopalvelut koko kaupungin alueella 24 eri toimintayksikössä. Merkittävin opiskelijamäärän lasku oli 5-25 vuotiaiden ikäryhmässä. Opiskelijamäärät nousivat työikäisten ja seniorien ikäryhmissä. Netto-opiskelijamäärä 2259, brutto-opiskelijamäärä 486 (sis. kuvataidekoulun) Opetuksen piirissä on ollut yli 223 nuorta oppilasta iltaisin Merimaskun koululla sekä Karvetin monitoimitalolla. Opintoseteliavustusta käytti 245 henkilöä (työttömät 92, eläkeläiset ja seniorit 28 ja erityisryhmät 25 henkilöä). Verkko-opintoja tarjottiin yhteistyössä Promentor Oy:n ja Raision työväenopiston kanssa. Opetussuunnitelman laadinnassa hyödynnettiin asiakasraatien toimintaa ja opiskelijapalautetta. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,09-2 9,9 03,0 92,2 Myyntituotot ,00 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , , ,80 2,8 2,8 Sisäiset maksutuotot 2,00 2,00 Tuet ja avustukset 200, , ,00 6,7 39,3 Vuokratulot 69,36 6,29 6,29 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 74,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,8 97,5 94,9 Henkilöstökulut , , ,64 97,4 97,4 Palvelujen ostot 48 24, , ,06 5,4 69,4 Sisäiset palvelut 65 66, ,93-666,93 00,8 00,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 458, , ,59 67,9 67,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 89,20 85,75-74,75 779,5 779,5 Avustukset 3 553, ,00 Vuokrakulut 6 955, , ,09 44,7 44,7 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,43-00,43 00, 00, Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 7 343, ,09 463,9 92,9 92,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,27 95,8 95,8 Poistot ja arvonalentumiset -9, ,32 5,68 2,6 2,6 Laskennalliset erät -2 95, , ,50 70,3 70,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -82 5, , ,45 94,9 94,9 Käyttötalousosan toteutumavertailu 28

89 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TP203 Htv TP204 Rehtori Opistosihteeri Vahtimestari Tuntiopettajat 2 0, , ,7 23 Yhteensä 27,7 27,7 27,7 TUNNUSLUVUT Käyttötalousosan toteutumavertailu 29

90 TOIMINTAKATSAUS Vapaa sivistystyön oppilaitokset saavat toimintaansa suoran tuntiperusteisen valtionosuuden, joka tuloutetaan rahoitusosaan. Valtionosuudet sekä maksutuotot huomioon ottaen jää Naantalin kaupungin vastattavaksi Naantalin opiston ja musiikkiopiston ylläpitämisestä vain noin 3 euroa/asukas. NAANTALIN OPISTO Opisto järjesti monipuoliset opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet koko saaristo-kaupungin alueella yhteensä 24 eri toimintayksikössä. Opiskelijoiden toiveet ja alueen asukkaiden ikärakenne huomioon ottaen opisto pyrki lisäämään päiväopetusta. Selkeästi enemmänkin kysyntää päiväaikaan tapahtuvalle opetukselle olisi, jos opistolla olisi käytössään opetustiloja myös päiväaikaan. Opistolla oli mahdollista opiskella vieraita kieliä seitsemässä eri kielessä. Englannin kielessä oli opintoryhmät myös kehitysvammaisille. Kieliopinnoissa kehitettiin yksilö- ja pariopetuksena toteutettavaa kielisparrausta sekä musiikin yhdistämistä vieraan kielen opiskeluun. Opisto kehitti verkko-opetustarjontaa yhteistyössä Promentor Oy:n ja Raision työväen opiston kanssa tarjoamalla espanjan kielen verkkokurssin. Opiston alaisuudessa toimi neljä eri kuoroa. Lisäksi musiikkia opiskeltiin harrastustavoitteisesti soitinopetuksessa (piano, kitara), laulussa (yksinlaulu, viihdelaulukurssi), harmonikan soitossa ja swing bändissa. Yhteistyöstä Aurinkosäätiön palvelukeskuksen kanssa jatkettiin seniorimuskaritoimintaa. Terveys-, hyvinvointi- ja liikunta-alan kurssitarjontaa lisättiin ja monipuolistettiin. Kaikille suunnitelluille liikuntaryhmille ei saatu tiloja opiston toivomassa laajuudessa. Kuvataidekoulun näkyvyyden lisäämiseksi järjestettiin yhdessä käsityökoulun kanssa joulupajat, joissa perheillä oli mahdollisuus tutustua kuvataidekoulun tiloihin ja toimintaan. Avoimiin oviin osallistui noin 70 henkilöä. Oppilasmäärään kuvataide- ja käsityökoulussa sekä teatteri-ilmaisussa vaikuttaa ikäluokkien pienenemisen lisäksi kaupungissa järjestettävä laaja harrastustoiminta sekä kerhotoiminta, joka on osallistujille maksutonta. NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO Opetussuunnitelman pedagogisten tavoitteiden ohella toteutuivat myös toiminta-ajatuksen tavoitteet musiikkiopiston osallistuessa moniin toiminta-alueensa kulttuuritoimintoihin tavoitteenaan niin musiikkiopistoa kuin myös toimintaympäristöä palveleva yhteistyö. Musiikkiopiston omien säännöllisten konserttien ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toimintaalueellamme. Lisäksi musiikkiopisto osallistui yhteistyön kautta aktiivisesti moniin musiikkitapahtumiin. Toimintavuoden aikana musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta on toteuttanut opetustehtäväänsä hyvällä menestyksellä. Opetuksen piirissä on ollut yli 223 nuorta oppilasta ja opetuspaikkoina ovat toimineet iltaisin Merimaskun koulu sekä Karvetin monitoimitalo. Käyttötalousosan toteutumavertailu 30

91 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Anne Sjöström Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. TA-TOIMENPITEET Tuetaan kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan aktiivisuutta yhteistyöllä ja riittävin avustuksin Kirjaston ja museon laadukas ja ammattimainen toiminta sekä selkeä markkinointi lisäävät kuntalaisten aktiivisuutta Vaski-kirjastojen yhteishankinnat Yhteistyö sekä kaupungin omien yksikköjen että ulkopuolisten tahojen kanssa Tiloista perittävien maksujen kohtuullinen taso Museo- ja kirjastokokoelmien sähköinen luettelointi ja hallinta sekä kirjaston sähköinen aineisto ja toimivat verkkoyhteydet TP-TOTEUTUMINEN Kaikkiin hakuaikana toimitettuihin, perusteltuihin ja jakoperusteiden mukaisiin hakemuksiin on myönnetty avustusta. Ylläpidettiin monipuolisia ja kattavia palveluja ja järjestettiin laadukkaita näyttelyjä Naantalin kirjasto toteuttaa hankintansa Vaski-kirjastojen yhteishankintana Yhteistyötä on tehty paikallisesti yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa sekä seudullisesti kulttuuriverkostossa. Tiloista perittävät maksut vastaavat alueen muista vastaavista tiloista perittäviä maksuja Museon kokoelmien sähköistä luettelointia jatkettiin ja pääkirjaston rfid-järjestelmä saatiin valmiiksi Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,82 39,9 03,4 Myyntituotot 4 284, ,44 440,44 03,0 03,0 Sisäiset myyntituotot 35,08 597,5 597,5 Maksutuotot 9 738, ,66 34,66 03,6 03,6 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 9 400, ,09 329,09 505,6 03,4 Vuokratulot , ,07 292,07 0, 0, Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,4 065,4 03,5 03,5 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot (muut tuotot) TOIMINTAMENOT YHT , , ,09 98,0 96,5 Henkilöstökulut , ,59 890,4 99,9 99,9 Palvelujen ostot , , ,40 00,5 85,5 Sisäiset palvelut , , ,0 97,9 97,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 239, , ,6 92,0 92,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 88,32 58,89-58,89 Avustukset , , ,3 98,8 98,8 Vuokrakulut 5 477, , ,49 22,5 22,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,78-0,78 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 902, , 0 225,89 7,7 7,7 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,9 96,0 96,0 Poistot ja arvonalentumiset -0 26, ,87-054,87 2,7 2,7 Laskennalliset erät , ,8 7 37,82 89,4 89,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 8 26,86 95,9 95,9 3

92 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP202 Htv TP203 Htv TP204 Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Vahtimestari ja valvojat Museonjohtaja Museoammatilliset Kirjastotoimenjohtaja Kirjastoammatilliset 0,83,92,40 0,5 0,83,92,40 0,5 0,83,92,03 Yhteensä 7,5 6,65 6,73 TUNNUSLUVUT 32

93 Kokonaislainaus ja lainaajat, kpl Vuosi Kokonaislainaus Lainaajat TOIMINTAKATSAUS KULTTUURITOIMINTA Kulttuuritoimi järjesti eri ikäryhmille kohdennettuja elämyksiä eri taiteenaloilta varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhusten yksiköissä sekä kiertueina että Kristoffer-salissa. Koko kaupungin yhteiset kalenterivuoden juhlat (juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto) kulttuuritoimi järjesti perinteiseen tapaan. Lisäksi kulttuuritoimi palkkasi kolmeksi kesäkuukaudeksi vespersoittajat. Maksuttomia ja kaikille avoimia Kino Kristo -elokuvaesityksiä järjestettiin edelleen Kristoffer-salissa. Kulttuuritoimi jatkoi tiivistä yhteistyötä paikallisten yhdistysten, opistojen ja muiden organisaatioiden kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kulttuuritoimen koordinoimia yhteistyön tuloksia olivat mm. Lux Gratiae -tapahtuma (8 tilaisuutta) ja Naantali-päivän ohjelma. Lisäksi kulttuuritoimi tuki yhdistysten omaehtoista tapahtumajärjestämistä ostopalvelusopimuksin ja avustuksin. Seudullinen yhteistyö Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) jatkui yhteistapahtumien ja -markkinoinnin muodossa. Naantalin Musiikkijuhlien Talvikonsertteihin ( ) kulttuuritoimi osallistui toisena järjestävänä tahona. Konserttin pääesiintyjänä oli Jyväskylä Sinfonia. Lisäksi konserttiyhteistyötä tehtiin Rymättylän seurakunnan kanssa kahdessa Kaamoskonsertissa. NAANTALIN MUSEO Naantalin museo oli kesällä avoinna Yksittäisiä kävijöitä ja ryhmiä otettiin vastaan myös aukioloaikojen ulkopuolella. Joulunäyttely oli avoinna viikonloppuisin ja joulun välipäivinä. Museorakennusten kokonaiskävijämäärä oli 466. Naantalin taidehuone oli avoinna Kesällä järjestettiin viisi kolmen viikon pituista näyttelyä, joissa kävijöitä oli yhteensä TAKO-yhteistyössä osallistuttiin edelleen poolin 5 kautta yhteistyöhön ja seminaareihin. Poolin hankkeessa Se ei ole enää pelkkä puhelin Naantalin museo teki 8.8. nykydokumentoinnin mobiililaitteiden ja - sovellusten matkailuun liittyvästä käytöstä. Museo jatkoi lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan kehittämistä sekä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkoi yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo teki yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarjan neljäs Naantali-kirja, joka käsittelee Velkuan, Livonsaaren ja Lempisaaren kulttuurimaisemaa ja vanhaa rakennuskantaa, julkaistiin. Kirja tehtiin yhteistyössä Varsinais- Suomen maakuntamuseon ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan yhteistyönä tekemä kirja puutarhoista, kansanlääkinnästä ja lääkekasveista julkaistiin. Museo osallistui työpanoksella Vallis Gratiae -yhdistyksen valokuvateoshankkeeseen. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatkettiin yhteistyötä. KIRJASTO Kirjastolla oli Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä oli palvelupiste. Kirjastopalvelujen nykyaikaistaminen monipuolistaa asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluita. Aineisto pidettiin ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla ja perustelluilla aineistopoistoilla. Aineistohankintoja kohdennettiin uudelleen. Pääosa aineistoja materiaalihankinnoista tehtiin kilpailutettuina Vaskikirjastojen yhteishankintoina. Kirjastossa lisättiin näyttelyitä ja tapahtumia. Lasten ja nuorten lukuharrastusta tuettiin pitämällä satutunteja ja kirjastonkäytön opetusta. 33

94 Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Laurila Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisofoorumi-, Lasten Parlamentti- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä. Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin, yhteisillä koulutuksilla ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta järjestetään alueellisesti. TA-TOIMENPITEET Vapaa-aikatoimintaa järjestäviä yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksin ja yhteistyötä tehdään yhteisillä koulutuksilla ja tapahtumilla. Varhainen puuttuminen, eri sektorien välinen yhteistyö ja sektorien välisen yhteistyön koordinointi. Yhteistyö yhdistysten, kaupungin eri sektorien ja muiden toimijoiden kanssa. Tilamaksujen kohtuullinen taso ja toimiva varausjärjestelmä. Yhteistyö Rasekon alaisen kehittämisyksikön kanssa sekä monialaisen verkoston jäsenyys. TP-TOTEUTUMINEN Avustuksia jaettiin yhteensä Yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa jatkettiin mm. seuraparlamenttitoiminnan kautta. Järjestöt olivat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Erityisnuorisotyöntekijä toimi yökahvilatoiminnan koordinoijana, etsivän nuorisotyöntekijän työparina, yläkoulun kuraattorin työparina pienryhmätoiminnoissa ja joustavan perusopetuksen ryhmässä ohjaajana Yhteistyötä on tehty eri järjestöjen, koululaitoksen, ympäristöviraston ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa Tilamaksuja korotettiin.. lukuien 0 %. Etsivä nuorisotyön työmuotoa on tehty laajalla verkostotyöllä: mm. yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset, tetoimistot, seurakunta, sosiaali- ja terveystoimi ja naantalilaiset yrittäjät. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,5 208,2 0,7 Myyntituotot , ,60 722,60 36, 36, Sisäiset myyntituotot 6 546,60 Maksutuotot , , ,35 03,8 03,8 Sisäiset maksutuotot 994,73 296,68 296,68 Tuet ja avustukset 58 34, ,00-000, ,0 98,7 Vuokratulot 0 783, ,52 4,52 0,4 0,4 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 794,66 50,00 50,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,93 0, 97,0 Henkilöstökulut , , ,06 05,2 98,8 Palvelujen ostot , , ,24 7,8 85,2 Sisäiset palvelut , , ,73 97,8 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,7 04,7 04,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 208, ,02-7,02 075,2 075,2 Avustukset , ,00 00,0 00,0 Vuokrakulut 5 39, ,34-048,34 4,5 4,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , , ,88 98,2 98,2 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 870, ,9 9 97,09 9,0 9,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,08 96,6 96,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,76 84,5 84,5 Laskennalliset erät -92 6, , ,3 8, 8, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,97 95,4 95,4 34

95 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä vapaa-aikatoimen päällikkö vapaa-aikatoimen tilapäällikkö vapaa-aikatoimen sihteeri ohjaajat urheilulaitosten hoitajat nuorisotilojen valvojat erityisnuorisotyöntekijät aluekoordinaattori Htv TP202 0,5 5 2 Htv TP203 0,5 5 2 Yhteensä 2,5 2,5,5 Htv TP204 0, TUNNUSLUVUT 35

96 TOIMINTAKATSAUS VAPAA-AIKATILAT Vakiovuorojen hakuaikaa muutettiin kevääseen, jotta yhdistykset osaisivat suunnitella toimintansa ennen kauden alkua LIIKUNTA Yhteistyö naantalilaisten seurojen kanssa jatkuu tiiviinä mm. Seuraparlamenttityön kautta. Liikuntatapahtumien järjestettiin yhdessä paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Omina toimintoina ovat alakoulujen liikuntaseikkailun kutsukerot, muut ohjatut kerhot sekä erilaiset tapahtumat, retket ja kurssit. Yhteistyötä päivähoidon ja ap/iptoiminnan kanssa tehostettiin. Koululaisten koulupäivän aikaista liikkumista tehostettiin Liikkuva Koulu -hankkeella ja liikkuvan koulun toimenpiteiden piiriin otettiin myös varhaiskasvatus. Kotona asuvien ikäihmisten kuntoutusta tehostettiin LIITO -hankkeella (liikuntaystävätoiminta, vertaisohjaajakoulutus, yhteistyö). NUORISO Naantalissa on kolme nuorisotilaa, jotka ovat avoinna 2-3 kertaa viikossa. Nuorisoiltojen lisäksi järjestettiin alakoululaisille kaverikerhoja sekä kokki-, kalastus-, pöytäjääkiekko ja kädentaitokerhot. Salorannan leirikeskuksessa pidettiin kolme leiriä alakoululaisille ja yläkoululaisille järjestettiin pyöräretki Ahvenanmaalle. Verkkonuorisotyön keskeisimpiä välineitä olivat Nuori Naantali -facebook-sivustot ja Instagram-työprofiilit. 36

97 Toimielin: RAKENNUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Juha Kuokkanen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävän on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Henkilökunnan osaamisen kehittäminen sekä neuvonnan ja ohjauksen lisääminen siten, että huomioidaan energiatehokkaat rakennustavat Rekisteri- ja kartta-aineiston käytettävyyden lisääminen eri tietojärjestelmissä ja asiakasrajapinnoissa Sähköisen asioinnin käyttöön otto palvelustrategian mukaisesti. Selvitysprojekti sähköisen arkistoinnin mahdollisuuksista yhdessä tieto- ja keskushallinnon kanssa. Henkilökunta on osallistunut järjestettyihin koulutustilaisuuksiin muuttuneiden lainsäädännön ja määräysten osalta. Toteutettu laaja rakennus- ja huoneistorekistereiden laadunparannustyö sekä käyttöönotettu Väestötietojärjestelmän pysyvät rakennustunnukset. Sähköinen rakennuslupa- ja neuvontapalvelu on otettu päivittäiseen tuotantokäyttöön. 204 järjestelmään kirjattuja neuvontapyyntöjä 36 kpl ja rakennus- ja toimenpidelupia 20 kpl. Selvitystyö valmistunut ja toteutusprojektin aloitus valmisteltu. Toteutus käynnistyy 205 alkuvuodesta. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,30 78,4 78,4 Myyntituotot 296, ,73-260,27 56,6 56,6 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , , ,03 78,4 78,4 Sisäiset maksutuotot 520,00 Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 5 76, ,00-00,00 90,0 90,0 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,0 93,7 93,7 Henkilöstökulut , , ,28 9, 9, Palvelujen ostot , ,88 248,2 75,2 75,2 Sisäiset palvelut 8 358, , ,5 07,0 07,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 03, ,6 00,39 98,0 98,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 87, ,26 24,74 38,9 38,9 Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 8 082, ,96 0,04 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 760, ,00-070,00 68,2 68,2 Muut toimintakulut 227, ,4-986,4 528,9 528,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,29 65,2 65,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,70-447,70 07,8 07,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,99 52,6 52,6 Käyttötalouden toteutumisvertailu 37

98 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Rakennustarkastaja Tarkastusinsinööri,6,85,6 Toimistosihteeri 2 - Kaupunginlakimies 0,25 0,25 0,25 yhteensä 4,85 3, 2,85 TOIMINTAKATSAUS Rakennuslautakunta kokoontui vuonna kertaa ja myönsi 5 rakennuslupaa. Merkittävimpinä hankkeina TSE:n nykyisen voimalaitoksen savukaasujen puhdistuslaitteiston laajennus sekä Exxon Mobil:in laboratoriorakennuksen laajennus. Rakentamisen määrä laski edelleen pitkäaikaiseen keskiarvoon nähden. Myönnettyjen rakennuslupien osalta lupien määrä laski hieman verrattuna pitkäaikaiseen keskiarvoon, mutta volyymi laski selvästi verrattuna viimevuoteen ja asuntojen määrässäkin merkittävää laskua. Asuntotuotannon osalta vähäiset lupamäärät tulevat näkymään valmistuvien asuntojen määrässä 3-5 vuoden viiveellä. Valmistuneiden asuntojen osalta on havaittavissa edelleen samaa laskusuuntaa verrattaessa pitkäaikaiseen keskiarvoon. Vuoden 204 aikana osallistuttiin ympäristöministeriön käynnistämän rakennetun ympäristön sähköisten palvelujen toteutukseen sekä laajennettiin koskemaan myös sähköistä pysyväisarkistointia. TUNNUSLUVUT Käyttötalouden toteutumisvertailu 38

99 Käyttötalouden toteutumisvertailu 39

100 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Marjut Taipaleenmäki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla teemme viranomaispäätöksiä ympäristöllisistä luvista ja ilmoituksista, annamme viranomaislausuntoja ja valvomme toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetämme ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjaamme ja neuvomme kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. TA-TOIMENPITEET Toteutetaan ja seurataan hyväksyttyjä toimenpideohjelmia (esim. Helsinki-Turku haastekampanjan Naantalin ohjelma, Pro Saaristomeri-ohjelma). Käsitellään hakemukset vireille tulon jälkeen viivytyksettä. Osallistutaan jätevesi- ja neuvontahankkeisiin. Valvontajärjestelmien ja verkkosivujen tietojen ajan tasalla pitäminen ja riittävä resursointi Lisätään henkilöstöresursseja. TP-TOTEUTUMINEN Toimenpideohjelmia on toteutettu yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Helsinki-Turku haastekampanjan Naantalin ohjelman päivitys aloitettiin. Vireille tulleet hakemukset on käsitelty resurssien puitteissa mahdollisimman nopeasti. Osallistuttu Kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian jätevesihankkeisiin. Facta-tietojärjestelmän ympäristövalvontaosio on otettu käyttöön ja sitä on aktiivisesti päivitetty, jotta valvontaa voidaan tehostaa. Verkkosivuja on päivitetty tarvittaessa. Henkilöstölisäystä esitettiin mm. valvonnan ja neuvonnan tehostamiseksi. Ei lisäyksiä henkilöstöresursseihin. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,59-904,4 69,0 98,7 Myyntituotot 50,9 9,09 9,09 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 2 644, , ,00 82,5 82,5 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 2 80, , ,50 84,7 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 760,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,76 6,4 90,0 Henkilöstökulut , , ,37 02,6 02,6 Palvelujen ostot 47 36, , ,60 45,5 79,2 Sisäiset palvelut 8 66, ,28 66,72 97,9 97,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 04, ,05 584,95 84,6 84,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 25, ,8 36,82 45,0 45,0 Avustukset 3 60, ,00 600,00 80,6 80,6 Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 9 50, ,48-0,48 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 2 374, ,48 398,52 85,6 85,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,35 94,6 87,9 Poistot ja arvonalentumiset -66, ,56 29,44 79, 79, Laskennalliset erät , , ,45 87, 87, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,24 94,0 87,8 Käyttötalouden toteutumisvertailu 40

101 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Ympäristöpäällikkö Ympäristönsuojelutarkastaja Toimistosihteeri 0,5 yhteensä 2,5 2 2 TOIMINTAKATSAUS Ympäristönsuojelun toiminta painottui viranomaistehtävien hoitoon (lupa- ja ilmoitusasiat, viranomaislausunnot, valvontatarkastukset). Naantalin Itämeri-ohjelman päivitys aloitettiin ja ohjelman valmistuu keväällä 205. Uuden ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja -ohjelman laadinta käynnistettiin ja ne valmistuvat keväällä 205. Vuonna 204 tarkastuksia oli vähemmän kuin edellisenä vuonna, koska 204 ei tehty kohdennettuja tarkastuskampanjoita. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista ja palveluiden ostamisesta muilta kunnilta (mm. ilmanlaadun tarkkailu ja Valonia) ja asiantuntijoilta (mm. erilaiset selvitykset). Särkänsalmeen uponnut Lempi-alus nostettiin ja romutettiin. Nostamishanke hyväksyttiin valtion jätehuoltotyöksi, ELY-keskus osallistui hankkeen kustannuksiin 50 %:lla. Kaupunginvaltuusto varasi aluksen nostamiseen lisämäärärahan ympäristönsuojelun tehtäväalueelle. Nostamishanke kasvatti ympäristönsuojelun vuoden 204 menoja. Kaupungin nettokustannuksiksi jäi euroa. Tulot ylittyivät suunnitellusta, sillä lupia ja ilmoituksia tuli vireille ja käsiteltiin ennakoitua enemmän. Vuosittain vireille tulevien lupien ja ilmoitusten määrää on vaikea arvioida ennakkoon. TUNNUSLUVUT Ympäristönsuojelun menot /as * Sis. Lempi-aluksen nostaminen,4 0,6,0,6 4,2*/,5 Maastokäynnit ja tarkastukset kpl Viranomaispäätökset ja lausunnot kpl Viranomaistapahtumat (kirjaukset) kpl Käyttötalouden toteutumisvertailu 4

102 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kirsti Junttila Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta. Tehtäväalue huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle TP-TOTEUTUMINEN Vuosittain kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen Toimintatapaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutuksen avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Edistää tavoitteiden mukaisten hankkeiden etenemistä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan osaston kanssa. Kaavoitusohjelman toteutuminen on selostettu kohdassa toimintakatsaus Asemakaavaprosesseissa on noudatettu vuorovaikutuksen osalta MKR 65 :n ja MRA 30 :n mukaista menettelyä. Kaavoituksen työntekijä on osallistunut rakennusvalvonnassa viikottaisen tarkastustyöryhmän kokouksiin. Kaavoituksen asiantuntijapalkkioista osa on käytetty asemakaavatöiden kunnallistekniikan yleissuunnitelmien laatimiseen. Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,24 0,3 0,3 Myyntituotot 6,4 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 08 25, , ,9 42,8 42,8 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,05 45,05 00,0 00,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,06 97,2 89, Henkilöstökulut , , ,75 8,8 8,8 Palvelujen ostot , , ,37 4,4 92,5 Sisäiset palvelut 9 584, ,65-862,65 04, 04, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 875, ,6-257,6 204,8 204,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 37, ,8 36,9 9,4 9,4 Avustukset Vuokrakulut 6,3-6,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 0 780, ,28-0,28 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 595, ,58 276,42 69,2 69,2 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , , ,30 0,9 03,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,94-70,94 00,4 00,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,36 0,9 03,3 Käyttötalouden toteutumisvertailu 42

103 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut kaupunginarkkitehti arkkitehti (määräaikainen) 0,8 0.5 Määräaikainen arkkitehti lopetti Toisen arkkitehdin toimi on vakinaistettu ja paikka oli auki lokakuussa. TOIMINTAKATSAUS Kaavoitusohjelmaan sisältyi 0 asemakaavatyötä, joista 7 tarkoitettu 204 valtuuston käsittelyyn. Työprosessin kehittämishanke oli kaupunginhallituksen käsittelyssä keväällä. Vuoden 204 aikana haettiin euron lisämääräraha. Tämä johtui osin poistuneen työntekijän työpanoksen korvaamisesta, osin aiottua useampien vaihtoehtojen laatimisesta keskustakorttelien kaavamuutoksessa sekä Virpin-Porhonkallion kaavan liikenteeseen liittyvän suunnittelun ja meluselvitysten laatimisesta. 4 akm. Lisäksi vahvistuivat Tonesterin akm, Kemmolan ak ja Karjaluoto-Pirttiluodon ak:n loppuosa. Luonnonmaantien ak keskeytettiin. Keskustakorttelien akm eteni lautakunnasta kohti kaupunginhallitusta ja oli virallisesti nähtävillä marras-joulukuussa.kukolan teollisuusalueen I akm eteni lautakunnasta kh:n käsittelyyn ja oli virallisesti nähtävillä kesä-heinäkuussa. Porhonkallion-Virpin akm ja Hovin akm olivat luonnoksina nähtävillä joulukuussa. Vuoden 204 valtuustoon tarkoitetuista kaavatöistä tulivat lainvoimaisiksi Santalantien ak, Luolala korttelin TUNNUSLUVUT Asemakaavat/ha ,55 79,8 38,23 Rakennuslupien määrä Poikkeamislupien määrä Poikkeamislupien osuus rakennusluvista % 4,9 6,5 5,7 2,6 6,0 Käyttötalouden toteutumisvertailu 43

104 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Elise Lehikoinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. TP-TOTEUTUMINEN Hankitaan raakamaata erityisesti työpaikka-alueiden kaavoittamista varten yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa. Täsmennetään teollisuustonttien luovutusperiaatteita yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa. Vuonna 204 on pientalotontteja vanhojen kohteiden lisäksi tarjolla Pirttiluoto-Karjaluodon alueelta ja tarvittaessa Kukolanvainion ensimmäinen vaihe rakennetaan Kaavoitushankkeiden kokonaistaloudellinen merkitys sekä niiden vaikutus tonttitarjontaan on esillä. Osallistutaan rakennusmessuille Turussa ja parannetaan tonttien esittelyä nettisivuilla Uudistetaan tonttien hinnoittelua niin, että Naantalissa on tarjolla erihintaisia tontteja, jotta tarjonta olisi monipuolisempaa. Ajoitetaan keskustan tontinluovutus. Kehittämisprojektin ja kunta 0 tulosten seuranta ja lisätoimet tarvittaessa. Kaupungin maaomaisuus hallinta-ohjelmistopohjalle. Raakamaata on hankittu työpaikka-alueita varten Luonnonmaalta: Rymättyläntien varresta ja Kukolasta. Teollisuustonttien luovutusperiaatteet on valmisteltu uudelleen Luolalan teollisuusalueelle. Lisätonttien tarjonta Pirttiluoto-Karjaluoto alueelta toteutui. Kukolanvainion rakentuminen ei käynnistynyt, koska Itä- Immasessa on vielä kaupungilla tontteja tarjolla. Keskustakorttelien asemakaavamuutoksen yhteydessä esiteltiin kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa hankkeen kokonaistaloudellista merkitystä ja vaikutusta tonttitarjontaan. Toteutui. Messuille on osallistuttu ja nettisivuja on parannettu Toteutui. Tontin hintojen alentamista osalla alueita on valmisteltu. Keskustan tonttien luovutusaikataulua valmistellaan yhdessä yhdyskuntatekniikan kanssa. Aikataulu on sidoksissa kunnallistekniikan ja katujen toteuttamisen vaiheistukseen. Toteutui. Kehittämispäivä syksyllä. Maaomaisuuden siirtämistä ohjelmistopohjalle on valmisteltu Käyttötalouden toteutumisvertailu 44

105 Budjetti TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,78 98,9 98,9 Myyntituotot 3 538, , ,2 77,8 77,8 Sisäiset myyntituotot 32,76 808,07 808,07 Maksutuotot , ,6-6 60,84 83,4 83,4 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , , ,89 99,8 99,8 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 974,96 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , , ,25 96,8 96,8 Henkilöstökulut , , ,77 97,5 97,5 Palvelujen ostot 67 28, , ,2 06,0 06,0 Sisäiset palvelut , , ,2 93, 93, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 366, , ,40 68,4 68,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 863, , -20, 02,4 02,4 Avustukset Vuokrakulut 3 902, ,00 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,2 2,88 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut , , ,56 89,2 89,2 Muut toimintakulut 873, ,6-4,6 06,7 06,7 Sisäiset menot TOIMINTAKATE 27 95, , ,47 00,8 00,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,7 70,5 70,5 Laskennalliset erät , , ,23 74,8 74,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,93 97,0 97,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Maankäyttöpäällikkö Toimitusinsinööri Maanmittausinsinööri Maankäyttöinsinööri Kartoittaja 0,5 - Suunnitteluavustaja 4,5 4,5 4,5 Kiinteistörekisterin hoitaja Mittaustyönjohtaja Maastokartoittaja Maastomittaaja Mittausetumies Mittausmies Mittausmies ma 0,7 yhteensä 8 7,5 7,2 TOIMINTAKATSAUS Toiminta toteutui talousarvion määrärahojen mukaisesti. Maanvuokratuloista noin euroa koostuu tilalaitokselta perittävistä sisäisitä maanvuokratuloista. Ulkoiset maanvuokratulot olivat noin euroa. Ne olivat n euroa (3,2 %) suuremmat kuin edellisvuonna. Viime vuonna päättyi mittausmiehen määräaikainen toimi. Sitä ei uusittu. Kaupungilla on 204 ollut omakotitalotontteja tarjolla eri taajamista. Markkinointia on kehitetty. Kysyntä on ollut hiljaista. Lisäksi AO-tontteja on tarjolla yksityisten alueella erityisesti Itä-Tammistossa. Uusia rivitalotontteja kaupungilla on ollut kolme Pirttiluoto-Karjaluodossa. Lisäksi on ollut tarjolla vanhat tontit Merimaskun Heikinmäessä ja Soinisissa. Rivitalohankkeita rakentui Luonnonmaalle (Treeva) ja Tammistoon (Jatkeen hanke). Kerrostaloille on valmiita rakennettavissa olevia tontteja Unikeon alueella ja Humalistossa. Käyttötalouden toteutumisvertailu 45

106 Ne ovat rakennusliikkeiden omistuksessa. Keskustakorttelien asemakaavan etenemisen myötä kerrostalotontteja saadaan myös kaupungin omistukseen edelleen luovutettaviksi. Kehityskeskustelut on pidetty vuosittain ja varhaisen tuen malli on käytössä. Vuoden 204 aikana on otettu käyttöön uusi ohjelmaversio sekä pohjakarttojen ylläpidossa, kiinteistötekniikassa että kaavoituksessa. Se on aiheuttanut lisätyötä ja aineistojen laadun parantamistarpeita. Omakotitalotontteja on 204 ollut tarjolla Naantali 43, Merimasku 5, Rymättylä 7, Velkua. Tarjonta on ollut tavoitteen mukaista. Lisäksi asemakaavoitettuja tontteja on Luonnonmaalla, Rymättylässä ja Velkualla TUNNUSLUVUT AO-tonttien tarjonta: tarjolla varattu jäljellä NAANTALIN osa-alue: Itä-Immanen II Pirttiluoto-Karjaluoto 4 3 Itä-Immanen I Vengan tontit 2 Metsäluikkio 3-4 Välskärinkuja MERIMASKUN osa-alue: Mäntylänrinne Järvensuu RYMÄTTYLÄN osa-alue: Rauhalanpuisto Heinänen Tonttijaot: erillisiä asemakaavojen yhteydessä vahvistuneita Kiinteistötoimitukset: lohkomisia yleisen alueen lohkomisia kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä tontinosan lunastustoimituksia (mml) 6 kpl 3 kpl 26 kpl kpl 4 kpl 3 kpl Käyttötalouden toteutumisvertailu 46

107 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista sekä kaupungin paikkatietopalvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä. TA-TOIMENPITEET Ohjataan palvelustrategiassa päätettyjen viraston kehittämishankkeiden toteuttamista ja laaditaan tavoiteorganisaatiomalli 205 Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla tapahtuvien seutuhankkeiden kehittämistyöhön ja tuodaan esille mahdollisuudet ja ehdotukset hankkeisiin osallistumiseksi TP-TOTEUTUMINEN Palvelustrategian mukaiset kehittämishankkeet ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Tavoiteorganisaatiohanketta on edistetty kaupungin linjan mukaisesti Hankevalmistelussa on oltu mukana yhdyskuntatekniikan, vesihuollon ja maankäytön tehtäväalueiden hankkeissa TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,00 6,00 00,0 00,0 Myyntituotot , ,00 6,00 00,0 00,0 Sisäiset myyntituotot ,00 00,0 00,0 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,8 89,8 89,8 Henkilöstökulut , , ,62 90,3 90,3 Palvelujen ostot , , ,22 93,7 93,7 Sisäiset palvelut 25 25, , ,79 92,6 92,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 629, , ,59 34,9 34,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 349, ,45 79,55 30,5 30,5 Avustukset Vuokrakulut , ,57 9 4,43 77,8 77,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,28 0,72 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 20, ,74 508,26 29,4 29,4 TOIMINTAKATE , , ,8 76,3 76,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,05 27,4 27,4 Laskennalliset erät , , ,28 93,7 93,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,5 77,9 77,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Tekninen johtaja Talouspäällikkö Ympäristöviraston sihteeri Toimistosihteeri 2, 9 8 Paikkatietosuunnittelija 0,7 yhteensä 6, 3,7 47

108 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueella on valvottu palvelustrategian kehittymishankkeiden toteutumista. Sähköisen asioinnin ja siihen liittyvän rekisteritiedon ja väestötietojen kehittäminen on jatkunut ja on suoriuduttu INSPIRE-direktiivin mukaisista velvoitteista. Asemakaavan työprosessin analysointi ja kehittäminen on valmistunut. Venesatamatoimintojen uusi tuottamistapa on kilpailutettu jaotettu käyttöön vanhan kaupungin altaassa. Ajoneuvokaluston omistamisesta on siirrytty leasing-kaluston käyttöön. Ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistamisselvitykset on tehty ja on tehty selvitys siitä, mitkä toiminnot kiinteistönhoitopalveluista voitaisiin ulkoistaa. Selvitys seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittymisestä on edennyt ja jatkuu vuonna 205. MAL-aiesopimukseen liittyen on oltu mukana asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinnasta, jonka loppuraportit käsitellään hallituksessa ja valtuustossa alkuvuonna 205. Seudullinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja maakunnan liikennestrategia on laadittu yhdessä seudun toimijoiden kanssa. Joukkoliikenteessä on kilpailutettu kokonaan uusi kaupungin sisäinen Föli-liikenteeseen perustuva joukkoliikenne. Lisäksi on oltu mukana vesihuollon seutuyhtiöiden toiminnassa (TSV Oy ja TSP Oy) ja Turun seudun kaukolämpö Oy:n käyttötoimikunnassa TUNNUSLUVUT PÖYTÄKIRJOISSA KÄSITELLYT PYKÄLÄT

109 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. TA-TOIMENPITEET Valmiussuunnittelullaan kaupunki omalta osaltaan turvaa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot niin normaalioloissa kuin kriisien kohdatessa Pitää ajan tasalla kaupungin valmiussuunnittelua ja varmistaa, että henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla TP-TOTEUTUMINEN Valmiussuunnitelma yleinen osa on päivitetty ja hyväksyminen alkuvuodenasta 205 Henkilö- ja ajoneuvovaraukset on ajan tasalla TOIMINTATULOT YHT. TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,88 96,7 96,7 Henkilöstökulut , ,42-9 4,42 09,0 09,0 Palvelujen ostot , , ,66 95,8 95,8 Sisäiset palvelut 56, ,00-8,00 00, 00, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 6 006, ,36-0,36 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 638,98 TOIMINTAKATE , , ,88 96,7 96,7 Poistot ja arvonalentumiset -222, ,96 67,04 70,9 70,9 Laskennalliset erät -50, ,24-5,24 8,7 8,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,68 96,7 96,7 49

110 TOIMINTAKATSAUS Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten henkilö- palo- ja sairaankuljetuksen osalta sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastustoimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Ympäristövirasto toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin valmiussuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta. Ympäristövirasto seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista. Aluepelastuslaitos muutti uusiin tiloihin Luolalaan kaupungin toteuttamiin tiloihin marraskuussa 204. TUNNUSLUVUT 50

111 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta ja sataman suurista investoinneista TP-TOTEUTUMINEN Vanhan kaupungin vieras- ja kotivenesataman ylläpidon ulkoistaminen Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin Toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä määrärahojen puitteissa Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti ja kehitetään kustannustehokkaita hoitotapoja Osallistuminen täydennyskoulutuksiin. Toiminnan ulkoistamisesta järjestettiin tarjouskilpailu, joka jatkui kahden tarjoajan kanssa neuvottelumenettelynä. Naantalin vierasvenesatama Oy aloitti sataman ylläpitäjänä..205 alkaen Korvattiin 27 elohopeahöyryvalaisinta led-valaisimella. Laskennallinen vuosittainen säästö energiakustannuksissa on noin 000 e Parannettiin kevyen liikenteen turvallisuutta mm. parantamalla suojatiejärjestelyitä. Ajoneuvojen nopeuksiin pyritään vaikuttamaan keskustan alueelle asennetuilla nopeusnäytöillä sekä koko kaupungin alueella kahdella siirrettävällä näytöllä. Vuonna 204 lumen aurausta oli poikkeuksellisen vähän, joka näkyy säästönä määrärahojen käytössä. Osallistuttiin mm. hankintakoulutuksiin. TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,7 07,9 07,9 Myyntituotot , , 7 207, 02, 02, Sisäiset myyntituotot 780, , ,00 60,3 60,3 Maksutuotot 24 78, , ,45 30,3 30,3 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 2 456,50 Vuokratulot , , ,45 48,3 48,3 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 5 27, ,6 802,6 07,2 07,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,5 93,5 93,5 Henkilöstökulut , , ,70 94,7 94,7 Palvelujen ostot , , ,27 5,5 5,5 Sisäiset palvelut , , ,93 67,4 67,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,99 08,9 08,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0 206, , ,62 228,5 228,5 Avustukset , ,00 370,00 99,7 99,7 Vuokrakulut 83, , ,29 404,5 404,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 36 93, ,78 6 8,22 8,0 8,0 Muut sisäiset vuokrakulut 9 06, , ,40 67,3 67,3 Muut toimintakulut 2 398, ,57 969,43 25,7 25,7 TOIMINTAKATE , , ,68 87,9 87,9 Poistot ja arvonalentumiset , , ,29 94,6 94,6 Laskennalliset erät , , ,56 29, 29, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,4 95,8 95,8 5

112 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rakennusinsinööri Katumestari Kunnallistekniikan suunnittelija Katuosaston työntekijä Putkenlaskija Suunnitteluavustaja 0,5 0,5 0,5 Vihersuunnittelija 0,5 0,5 0,5 yhteensä 0 0 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu yhdyskuntateknisen osaston hallinto, yhdyskuntatekniikan investointien suunnittelu ja rakennuttaminen sekä omana työnä tehtyjen töiden ohjaus lukuun ottamatta viheralueita, liikenneväylien kunnossapito, venesatamien hoito, yksityistieavustukset, maankaatopaikka sekä konevarikolle kerääntyvän metalliromun ja ongelmajätteiden keräys. Liikenneväylien ja venesatamat yksikön menoista 2 % on henkilöstökuluja. Sijaisia ja määräaikaista henkilöitä oli vuoden 204 aikana palkattuna 0,3 htv. Vanhan kaupungin venesataman ylläpitämisestä järjestettiin tarjouskilpailua. Tarjouksia saatiin kolme kappaletta, jotka kaikki hylättiin. Neuvottelujen perusteella Naantalin vierasvenesatama Oy valittiin sataman ylläpitäjäksi. Toiminta käynnistyi Järjestelyn seurauksena kaupungin ylläpitämät kotivenesatamapaikat vähenivät noin 80 kpl aiemmasta noin 270 kpl:sta. Tehtäväalueen menoista 58 % kohdistuu liikenneväylien kunnossapitoon. Tulot muodostuvat pääosin venesatamatoiminnasta pysäköintimaksutuloista sekä maankaatopaikkamaksuista. Tehtäväalueen menot alittuivat erityisen helposta talvikunnossapitokaudesta johtuen. TUNNUSLUVUT 52

113 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan TP-TOTEUTUMINEN Siirrytään viherluokituksen 3-alueilla ostopalveluihin jäteastioiden tyhjennyksessä Pyritään tasapuoliseen ja laadukkaaseen viheralueiden hoitoon valtuuston myöntämien resurssien ja viherluokituksen laatumääritysten puitteessa. Toiminta käynnistyi tammikuussa. Tavoite toteutui TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,28 88, 88, Myyntituotot , ,8-32 7,82 86,6 86,6 Sisäiset myyntituotot 2 980, ,40 75,40,7,7 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , ,84-4,6 94,8 94,8 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 7 564,74 759,30 759,30 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,34 96,0 96,0 Henkilöstökulut , , ,84 9,9 9,9 Palvelujen ostot , , ,08 97,0 97,0 Sisäiset palvelut , ,8 77,9 99, 99, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 92 08, , ,80 96,5 96,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 7 937, , ,27 348,7 348,7 Avustukset Vuokrakulut ,00 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,44-524,44 00,5 00,5 Muut sisäiset vuokrakulut , , ,44 30,2 30,2 Muut toimintakulut 046, ,42 07,58 46,2 46,2 TOIMINTAKATE , , ,06 97,6 97,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,9 90,8 90,8 Laskennalliset erät , , ,6 5, 5, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 4 87,09 97,4 97,4 53

114 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Kaupunginpuutarhuri Apulaiskaupunginpuutarhuri Vihersuunnittelija 0,5 0,5 0,5 Puistotyöntekijä 2,5 2 2 Puutarhuri Erikoisammattimies 3 yhteensä 8 7,5 7,5 Kausityövoima 8 htv 5,4 htv TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, viheryksikön investointien ohjaus ja suunnittelu, tilalaitoksen laskutustyöt, luokiteltujen viheralueiden, metsien ja erityisalueiden hoito sekä puhtaanapito. Viheryksikön vastuulla olevien luokiteltuihin viheralueisiin kuuluvat myös ns. liikennevihreät eli katualueella sijaitsevat istutusalueet ja puut. Viheryksikön menoista 58 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa oli palkattuna yhteensä noin 5 htv. Kausityövoiman työajasta kohdentui 70 % puhtaanapitoon ja 30 % nurmikoiden hoitoon. Tehtäväalueen menoista 40 % kohdistuu Kanta-Naantalin rakennettujen viheralueiden hoitoon. Tulot muodostuvat tilalaitoksen kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöistä. Vuoden 204 alusta alkaen ulkoinen palveluntuottaja vastasi viherluokituksen 2- ja 3-alueilla roska-astioiden tyhjennyksestä ja koiranjätöspussiautomaattien hoidosta. Toiminta päättyi marraskuussa palvelun tuottajan toiminnan loppumiseen. Määrärahoja säästyi pääasiassa henkilöstökuluissa, koska kausityövoimaa käytettiin myös aikaisempaa vähemmän mm. syyskauden suotuisten sääolosuhteiden vuoksi. Tulot alittuivat, koska tilalaitokselle tehtiin arvioitua vähemmän kiinteistöjen talvikunnossapitotöitä. TUNNUSLUVUT 54 *) ei sisällä kasvihuoneen kustannuksia

115 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet TP-TOTEUTUMINEN Naantalilaisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun näkökulmasta. Naantalin kuntoreittien perusparantaminen vuoteen 209 mennessä. Jäähallien lauhdelämmön hyödyntämisen mahdollistavien laitteiden rakentaminen ja käyttöönotto. Myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen. Selvityksen laatiminen jäähallien tulo- ja menorakenteesta Liikuntaolosuhteita kehitettiin mm. uusimalla Nunnalahden ja Taimon talviuintipaikkojen laiturit. Parannettiin Haijaisten ja Rymättylän kuntoreittejä Lauhdelämmön hyödyntämisen mahdollistavat laitteet otettiin käyttöön heinäkuussa Osallistuttiin alan täydennyskoulutukseen Tekninen lautakunta käsitteli selvityksen kokouksessaan TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,65 5,2 5,2 Myyntituotot 2,98 2,98 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 238,64 20,94 20,94 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 437,04 437,04 Vuokratulot , , ,69,9,9 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,24 94,3 94,3 Henkilöstökulut 405, , ,06 89,9 89,9 Palvelujen ostot , , ,62 5,2 5,2 Sisäiset palvelut , ,92-549,92 00,9 00,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,36 94,9 94,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 3 062, ,5-808,5 360,2 360,2 Avustukset Vuokrakulut 202, , ,34 7,3 7,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 9, ,36-0,36 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut , ,5 428,85 97,8 97,8 Muut toimintakulut 6,60 40,32-40,32 TOIMINTAKATE , , ,89 93,0 93,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,66 6,9 6,9 Laskennalliset erät , , ,05 4,2 4,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,8 95,9 95,9 55

116 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Työnjohtaja Erikoisammattimies Ulkoilualueiden työntekijä yhteensä: Kausityövoima htv TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu ulkoliikuntapaikkojen, uimarantojen ja jäähallien hoito. Yksikön menoista 46 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa oli palkattuna htv. Kausityövoiman työajasta kohdentui 40 % uimarantojen kunnossapitoon ja 60 % kenttien hoitoon. Tehtäväalueen menoista 47 % kohdistuu jäähallien ja palloilukenttien hoitoon. Tulot muodostuvat vapaa-aikalautakunnan määrittelemistä jäähallien ja Karvetin tekonurmikentän käyttömaksuista Toimintakuluissa säästöä syntyi henkilöstökuluissa johtuen mm. talviliikuntapaikkojen ylläpitokauden lyhyydestä. TUNNUSLUVUT 56

117 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. TP-TOTEUTUMINEN Palveluliikenteen kehittäminen osana Turun kaupunkiseudun joukkoliikennettä. Turun seudullisen joukkoliikenteen liikennöinnin käynnistäminen Naantalin ja Turun välisillä reiteillä ja lipputuotteiden uudistaminen. Sisäisen joukkoliikenteen reitit ja aikataulut käsiteltiin teknisessä lautakunnassa Liikenne kilpailutettiin seudullisen viranomaisen toiminnasta ja liikennöinti alkoi osana Föliä Liikenne käynnistyi.7. alkaen ja samalla otettiin käyttöön koko Naantalin kaupungin alueella Fölin lipputuotteet TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,03 40,0 40,0 Myyntituotot 93 53, , ,03 40,0 40,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,2 75,6 75,6 Henkilöstökulut Palvelujen ostot , , ,0 75,9 75,9 Sisäiset palvelut 408, , ,20 66,5 66,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,8 93,0 93,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -208, ,70 08,30 6,9 6,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,48 93,0 93,0 57

118 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä. Tehtäväalueelle ei kohdistu henkilöstömenoja. Seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimintaan osallistumisesta aiheutuu euron vuosittaiset kustannukset. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän joukkoliikenteen toteuttamisesta. Tulot muodostuvat valtionavustuksista. Joukkoliikenne järjestettiin ajalla aikaisempien vuosien käytännön mukaisesti. TLO vastasi ns. seutulinjoista ja Naantalin kaupunki sisäisestä liikenteestä. Liikenteen järjestämistapa muuttui.7. alkaen Föliin siirtymisen myötä Naantalin ja Turun välisessä liikenteessä. Velkua-Naantali-Turku arkipäivisin ajettava vuoropari aloitti liikennöinnin osana Föliä. liikenteeksi ja osaksi Föliä koulujen alkaessa elokuussa. Fölin lipputuotteita oli mahdollista käyttää maksuvälineenä.7. alkaen myös palvelulinjalla ja Velkuan ja Naantalin välisessä liikenteessä. Toimintatulot alittuivat noin eurolla. Valtionavustukset toteutuivat merkittävästi alhaisempina budjetoituun verrattuna. Muutos johtuu osaltaan liikenteenjärjestämistavan ja valtionosuuden maksuperusteen muutoksesta. Aikaisempi ns. seutulipputuki korvautui ns. suurten kaupungin valtionavustuksella eikä sisäiseen liikenteen järjestämiselle osoitettu enää erillistä valtionavustusta. Toimintamenot alitus johtuu sisäisen liikenteen järjestämistavan muutoksesta elokuusta 204 alkaen. Budjetoinnissa ei ollut huomioitu sisäisestä liikenteestä saatavia koululaislipputuloja. Rymättylän-Merimaskun liikenne Naantalin muuttui seudullisen joukkoliikenneviranomaisen järjestämäksi TUNNUSLUVUT *) *)Seutulippuliikenne väheni merkittävästi.7.alkaen Föliliikenteen käynnistymisestä johtuen. Föliliikenteestä ei ole vielä saatavissa kausilipulla matkustavien määriä 58

119 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja TSE Oy:n osakkuudesta aiheutuvat käyttömenot ja tulot. TP-TOTEUTUMINEN Kilpailutetaan kaupungin sähkön toimittaja, ottaen huomioon oman tuotannon osuus. Ollaan mukana yhtiöiden yhteistyöelimissä. Kaupungin sähkötoimittaja kilpailutettiin ja toimittajaksi valittiin Naantalin Energia Oy. Oman tuotannon osuus vuokrattiin samalle yhtiölle. On oltu mukana Turun seudun kaukolämpö Oy:n käyttötoimikunnassa ja pidetty yhteisiä kehittämistilaisuuksia Turku Energia Oy:n kanssa. TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,24 74,4 93,6 Myyntituotot , , ,24 62,7 89,4 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , ,00 00,0 00,0 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,63 76,0 0,2 Henkilöstökulut 2 652, , ,87 62,0 62,0 Palvelujen ostot 9 33, , ,75 42,9 42,9 Sisäiset palvelut 048, ,07 499,93 96,8 96,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,68-4 6,68 75,6 0,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 57,06 TOIMINTAKATE , , ,87 7,4 8,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,72 0 4,28 60,9 60,9 Laskennalliset erät , ,56-4,56 00,0 00,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,5 74,2 92,2 59

120 TOIMINTAKATSAUS Turku Energia Oy huolehtii vesikaukolämpöenergian jakelusta kaupungilta vuokraamansa jakeluverkoston välityksellä. TSE:n Naantalin voimalaitoksen laajennushanke monipolttoainelaitoksena on ollut vuonna 204 suunnitteluvaiheessa ja rakentaminen alkaa vuonna 205. Fortum Oyj:n, Turku Energia oy:n, Naantalin-, Kaarinan- ja Raision kaupungin omistama Turun Seudun Energiatuotanto Oy (TSE) huolehtii seudullisesti alueella sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannosta. Naantalin kaupungin omistusosuus yhtiössä on 3 %. TUNNUSLUVUT 60

121 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot TP-TOTEUTUMINEN Siirrytään henkilö- ja pakettiautojen ylläpidossa leasing- kaluston käyttöön Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa Leasing kaluston käyttöön siirryttiin vaiheittain vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Tavoite toteutui TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , ,68-5 5,32 9,8 9,8 Myyntituotot , , ,52 95,6 95,6 Sisäiset myyntituotot , , ,5 69,2 69,2 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , , ,2 2,8 2,8 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot , , ,84 04, 04, Muut toimintatuotot , , ,68 27,6 27,6 Valmistus omaan käyttöön , , ,7 79,5 79,5 TOIMINTAMENOT YHT , , ,66 85,7 85,7 Henkilöstökulut , , ,7 76,8 76,8 Palvelujen ostot 66 2, , ,06 57,8 57,8 Sisäiset palvelut , ,26 47,74 99,6 99,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,02 29,5 29,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 040, ,34-458,34 83,3 83,3 Avustukset Vuokrakulut 3 75, , ,48 63,5 63,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 5 926, ,36-0,36 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 6 394, ,49-930,49 426,9 426,9 TOIMINTAKATE 55 58, , ,34 28,8 28,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,45 9,5 9,5 Laskennalliset erät , , ,52 69,9 69,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,3-33,0-33,0 6

122 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Erikoisammattimies Vanhempi ammattimies 2 2 Työkoneen kuljettaja Tiehöylän kuljettaja,5 2,5 Korjausmies Kuorma-autonkuljettaja Varikkopäällikkö yhteensä 9,5 0 9,5 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, konekeskus ja korjaamo. Konekeskus hallinnoi vuokrattavaa henkilö- ja pakettiautokalustoa, suorittaa Kanta-Naantalin katujen talvikunnossapidon, myy kuljetus- ja työkonekalustoa tuntiperusteisesti investoinneille ja eri hallintokunnille, kuljettaa kaupungin sisäisen postin ja huolehtii varaston tavarajakelusta. Korjaamo huoltaa ja korjaa kaupungin omistamat henkilö- ja pakettiautot, raskaan kaluston sekä pienkonekalustoa. Yksikön toimintakuluista 44 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa ei ollut palkattuna. Tulot muodostuvat katujen talvikunnossapidosta ja raskaan kaluston tuntiperusteisesta laskutuksesta sekä henkilö- ja pakettiautojen vuokratuloista Leasing kaluston käyttöön siirryttiin myymällä 37 henkilö ja pakettiautoa, joiden kirjapitoarvo oli noin euroa. Autojen myynnistä saatiin myyntivoittoa noin euroa. Uusimmat kaupungin omistuksessa olleet ajoneuvot myytiin kirjanpitoarvolla ja leasing-vuokrattiin takaisin kaupungin käyttöön. Vanhempi kalusto myytiin Leaseplanin myyntikanavan kautta ja korvattiin uusilla ajoneuvoilla. Leasing sopimuskausien pituus vaihtelee ajoneuvoittain kuukauden väillä. Henkilöstökuluissa saavutettiin noin säästöä, joka syntyi helposta talvikunnossapitokaudesta sekä yhden henkilön työpanoksen osittaisesta väliaikaisesta sijoittumisesta viraston muihin tehtäviin. Toimintatuottoihin kirjautui autojen myyntivoitoista satunnaiseksi luettava tuloerä. Leasing- kalustoon siirtyminen ei toteutunut budjetin laadinnan perusteena olleen.7. alkaen aikataulun mukaisesti vaan siirtyminen tapahtui vähitellen syksyn aikana. TUNNUSLUVUT 62

123 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. TA-TOIMENPITEET Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille Osallistuminen elintarvike- laitehankintatyöryhmien työskentelyyn ja kehittämiseen / kestävät valinnat. Tehostetaan vuonna 203 käyttöönotetun Omax-ohjelman käyttöä kaikissa keittiöissä Asiakasneuvotteluin tarkistetaan palvelutarpeet yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Jatketaan ruokalistojen kehitystyötä sydänmerkin hankkimiseksi koko ateriapalveluille. TP-TOTEUTUMINEN Alueellisen ruokakulttuurin kehittäminen luo vahvaa lisäarvoa koko Ateriapalveluille. Ateriapalvelun kaikki ruokalistat pohjautuvat Suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Suositukset täyttyvät, kun ateriakokonaisuuden kaikki osat myös syödään joka aterialla. Ruokapalvelunjohtaja on osallistunut seutuhankintojen työryhmien työskentelyyn tuoden hankintojen kriteereihin kestävien valintojen näkökulmaa. Naantali on vienyt Lähikalahanketta eteenpäin muihin seutuhankintojen kuntiin. Portaat Luomuun ohjelmassa Naantali on luomuportaalla (luomutuotannon periaatteet ja määritelmät korostavat ekologista ja taloudellista kestävyyttä). Lähiruoka on luonnollinen osa ateriapalvelua ja kaikissa ruokalistoissa huomioidaan myös sesongin mukaisen ruoan tarjoaminen. Omax on ammattikeittiön työväline, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata palvelun laatua. Omavalvonnan tavoitteena on, että keittiöhenkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa. Ateriapalvelun kehitystyö on jatkuva prosessi. Henkilöstöravintola on saanut oikeuden käyttää Sydänmerkkiä ruokalistoissaan. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tarjottava ravitseva ruoka luo pohjan koko elämän kestäville ruokavalinnoille. Ravitsemuksella on myös merkittävä osa työikäisten ja ikääntyvien hyvinvoinnille. 63

124 TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,85 0,8 0,8 Myyntituotot , , ,57 0,5 0,5 Sisäiset myyntituotot , , ,35 0,6 0,6 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 6 562, , ,3 52,6 52,6 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot ,00-480,00 4,0 4,0 Valmistus omaan käyttöön 2 538, , ,62 22,9 22,9 TOIMINTAMENOT YHT , , ,0 00,9 00,5 Henkilöstökulut , , ,60 98,6 98,6 Palvelujen ostot , , ,96 26,6 26,6 Sisäiset palvelut , ,22-746,22 00,7 00,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,03 00,5 99,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 596, ,98-095,98 9,7 9,7 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 4 590, ,60-52,60 03,4 03,4 Vuokrakulut tilalaitokselle 350 7, ,90 230,0 99,6 99,6 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut 7 658, ,98 070,02 86,4 86,4 TOIMINTAKATE 9 025, , ,84 2,8 34,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,69 7,0 7,0 Laskennalliset erät , , ,22 9,9 9,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,37 3,7 56,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Ruokapalvelunjohtaja Ruokapalvelunohjaaja - - Ruokapalveluesimies Ruokapalvelutyöntekijä 4,3 4,8 4,5 Palveluvastaava 5,3 5,8 5,3 Siivooja,8,8 2,5 yhteensä 57,5 59,9 58,8 TOIMINTAKATSAUS Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna vajaat,5 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, kokopäivälaitoksissa ja henkilöstöravintolassa; aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset, iltapalat, edustus- ja kokoustarjoilut. Yhteismitallistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa n.,29 miljoonaa suoritetta ( suorite= lounas). Valmistuskeittiöitä on, joista 8 toimii keskuskeittiöinä lähettäen lämpimät ateriat ja tarvikkeet 8 palvelukeittiöön sekä 3 kohteeseen, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt valmistavat lämpimät kotipalveluateriat maanantaista torstaihin, viikonloppujen ateriat toimitetaan kylminä perjantaisin yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuina. Henkilötyövuodet jakaantuivat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 37,8 htv, kokopäivälaitokset 4 htv, henkilöstöravintola 3 htv, lomitus 2,5 htv (käytännössä,5 htv, koska yksi henkilö on uudelleen koulutettavana) sekä hallinto,5 htv. Kokopäivälaitosten keittiöissä valmistetaan ateriat vuoden jokaisena päivänä, joten niissä tarvitaan runsaasti sijaistyövoimaa jo pelkästään vuosilomien takia. Sijaisia sekä tilapäistä työvoimaa on käytetty Ateriapalveluissa yhteensä n. htv. Pitkiä sijaisuuksia on aiheutunut äitiyslomista/hoitovapaista sekä vuorotteluvapaista. Runsaisiin sijaiskuluihin vaikutti myös eläköitymiset, joiden tilalle ei ole saanut palkata vakituista henkilökuntaa vaan tehtävät on hoidettu määräaikaisilla sopimuksilla. Ateriapalvelun valmistuskeittiöt ovat opiskelijoille mieluisia työharjoittelupaikkoja ja eri oppilaitosten opiske- 64

125 lijoita onkin ollut vuoden aikana useita. Esim. uudenlaisella oppisopimusmallilla on työllisyysvaroin palkattuna kaksi naantalilaista nuorta opiskelemassa ammattiin. Kustannukset pysyivät pääosin arvioidulla tasolla. Henkilöstökulut jäivät jopa alle arvioidun johtuen lähinnä eläköityvien tilalle määräaikaisiin työsuhteisiin palkattujen alemmasta ansiotasosta ja pienemmistä lomaoikeuksista. Lisäksi on tehty erilaisia sisäisiä työjärjestelyjä Ateria- ja Siivouspalvelujen kesken tarpeen mukaan. Palvelujen ostoissa arvioidut menot ylittyivät koneiden ja laitteiden kunnossapidon osalta 7,52 % laitekannan vanhentuessa sekä muiden palvelujen ostojen (sijaisjärjestelyt) osalta 89,69 %. Nämä ylitykset olivat yhteensä n e. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökustannukset 48,38 %, elintarvikkeet 30,58 % ja vuokrat 8,0 %. Tilalaitoksen perimien vuokrien osuus on merkittävä kustannuserä suoritehinnasta. Koko Ateriapalvelun tulosta tarkasteltaessa vuokrien osuus on vielä kohtuullinen, 0,27 e/suorite. Henkilöstöravintolan osalta tilanne on kuitenkin kohtuuton, vuokran osuus on 2,22 e/suorite eli 25,68 % henkilöstöravintolan kokonaismenoista. Tällaisella vuokralla nykyisellä asiakaspohjalla toimintaa ei saada kannattavaksi. Ateriapalvelut ei kuitenkaan pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan vuokran suuruuteen. Toimintatuottoja kertyi yli e arvioitua enemmän. Tähän vaikutti kaksi isoa kesätapahtumaa, joiden ruokahuollon Ateriapalvelut sai järjestettäväkseen. Henkilöstöravintolan tulot jäivät alle arvioidun, n e. Toimintatuotot oli arvioitu liian korkeiksi, vaikka nähtävissä oli henkilöstöruokailun laskeva määrä sekä kokouskahvitusten väheneminen. Ison työpanoksen vaati myös vuoden aikana tehty Palvelustrategian kehityshankkeisiin liittyvä selvitysten laatiminen Ateria- ja Siivouspalvelujen toiminnasta ja vaihtoehtoisten palvelujen tuottamistapojen eri vaihtoehdoista.. TUNNUSLUVUT 65

126 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Sairauspoissaoloja vähennetään varhaisen tukemisen mallin mukaisin keskusteluin ja sopimalla toimenpiteet niiden pohjalta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös ergonomiaan liittyvät asiat huomioidaan entistä paremmin (käytettävät työvälineet ja koneet, työmenetelmät). Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Varhaisen tukemisen mallin mukaiset keskustelut on käyty asianomaisten henkilöiden kanssa sekä pidetty kolmikantaneuvotteluja työterveyshuollossa. Tehtäviä ja työalueita on järjestelty uudelleen/kevennetty mahdollisuuksien mukaan. Koko siivoushenkilökunnalle on järjestetty koulutusta ergonomiaan liittyen sekä panostettu työnohjaamiseen eri työkohteissa. Siivous- ja Ateriapalvelun henkilöstöllä (8 henk.) alkoi yhteinen tyk-kuntoutus, joka jatkuu vuoteen 205. Kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta sairauspoissaolot ovat kääntyneet kasvuun. Siivousmitoituksia on päivitetty lähinnä päiväkotien osalta, muissa kohteissa siivous on toteutunut aiempien siivousmitoitusten mukaisesti. Kustannusseuranta on jatkuvaa. Talousarvion toteutuman lisäksi siivouskustannuksia vertaillaan vuosittain yhteistyökuntien kanssa siltä osin kun tietoja on saatavilla. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit Henkilöstöresurssit ovat siivousmitoitusten mukaiset, mutta poikkeustilanteissa (paljon samanaikaisia poissaoloja) henkilöstöresurssit ovat niukat, jolloin tehtävät priorisoidaan uudelleen. Laatua seurataan visuaalisesti ja mm. Hygicult-näyttein. Asiakaspalavereja on pidetty tarpeen mukaan lähinnä päiväkodeissa. Tehtävien yhdistäminen päiväkodeissa siivous- ja ateriapalvelun (sekä varhaiskasvatuksen) kesken tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Vuoden 204 alusta varhaiskasvatuksen tehtäväalueelta siirtyivät Tilapalvelujen hoidettavaksi Nuhjalan, Karvetin ja Tammiston päiväkodit. Näissä päiväkodeissa tehtäviä on osittain järjestelty uudelleen Ateria- ja Siivouspalvelujen kesken. Keskustan päiväkoti siirtyy Tilapalvelun hoidettavaksi, jonka jälkeen Siivouspalvelut vastaa kaikkien päiväkotien siivouksesta. 66

127 TP203 TA204 MRM TA204 + MRM TOT 204 YLI / ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT , , ,7 98,5 98,5 Myyntituotot , , ,20 96,0 96,0 Sisäiset myyntituotot , , ,5 98,8 98,8 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön ,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,06 95,5 95,5 Henkilöstökulut , , ,34 95,7 95,7 Palvelujen ostot , , ,69 92,2 92,2 Sisäiset palvelut , ,36 277,64 99,7 99,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,29 89,6 89,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9 40, ,34 770,66 92,3 92,3 Avustukset Vuokrakulut 7 300, ,79-39,79 5,2 5,2 Vuokrakulut tilalaitokselle 673, ,00 00,0 00,0 Muut sisäiset vuokrakulut 9 68, ,48,52 89,2 89,2 Muut toimintakulut 26, ,29 25,7 9,7 9,7 TOIMINTAKATE , , ,35 40,3 40,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,4 3 3,59 74,4 74,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,94 45,9 45,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja Siivooja 36 36,4 35,6 Laitoshuoltaja 8,5 8,5 8,5 Palveluvastaava 5 2,3 7,7 Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 0,2 0,8 Koulunkäynninohjaaja 0,4 0,3 - yhteensä 52,6 60,2 55, TOIMINTAKATSAUS Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinnoimien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivoukset asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteitta ovat koulut, päiväkodit, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaa-aika- ja kulttuuritilat, varastot ja varikot, pelastuslaitos, sataman toimitilat sekä NVT Oy:n porrassiivoukset. Toimintatuotoista 92 % on sisäistä laskutusta. Asiakaskohteissa tapahtuneita muutoksia toimintavuoden aikana ovat olleet Haikarinkadun varahoitokodin siirtyminen Nuhjalan päiväkodin yhteyteen syksyn toimintakauden alkaessa, Kultarannan päiväkodin lakkauttaminen kevään toimintakauden päättyessä, Naantalin Energia Oy:n toimitilojen muutoksista johtuneet siivoustaajuuksien muutokset ja NVT Oy:n muutamassa kohteessa siivoustarpeen väheneminen. Vuoden 204 lopussa päättyivät myös pelastuslaitoksen sekä muutaman ulkoisen asiakkaan siivoussopimukset. Siivouspalvelut tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden suorittaa oppisopimuksella erilaisia tutkintoja. Lisäksi Turun Akk on ostanut esimiesten työpanosta näyttöjen arvioijana eri kohteisiin (siivousteknikko, siivoustyönohjaaja, laitoshuoltaja). Palkattomia poissaoloja (vuorotteluvapaa, hoitovapaa, talkoovapaa, palkaton työloma, kuntoutus) oli yhteensä 244 päivää eli 3,4 htv. Vuoden aikana tai aikaisemmin eläköityneiden tilalle ei ole saatu täyttölupia vaan tehtävät on määräaikaisilla työsuhteilla (avoi- 67

128 mia toimia 9 kpl). Näistä seikoista sekä siivouskohteiden muutoksista johtuen henkilöstömenot jäivät n e alle arvioidun. Kokonaisuutena Siivouspalvelut suoriutui tehtävistään erittäin hyvin ja yli e arvioitua pienemmin kustannuksin. Toimintatuotot jäivät n e arvioitua pienemmiksi. Puolet tästä johtuu siitä, että Keskustan päiväkodin siirtyminen Tilapalvelujen hoitoon ei toteutunutkaan suunnitellusti vuoden alusta. Tällä oli Siivouspalvelun tuloarvioon vaikutusta n e. Ison työpanoksen vaati myös vuoden aikana tehty Palvelustrategian kehityshankkeisiin liittyvä selvitysten laatiminen Ateria- ja Siivouspalvelujen toiminnasta ja vaihtoehtoisten palvelujen tuottamistapojen eri vaihtoehdoista. TUNNUSLUVUT 68