TEKNINEN LAUTAKUNTA. TA-muu-tok set,
|
|
- Jukka-Pekka Kapulainen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ruoka- ja puhtauspalvelut. TEKNINEN LAUTAKUNTA Jäsenet: Osallistumiskerrat Ali-Rontti Ilkka, pj 8 Hakonen Matti 6 Halinen Marjaana 6 Kantola-Pöllänen Tuire 8 Kullanmäki Reijo, varapj 6 Lahti Vilja 8 Simola Ville 7 Tammenlaakso-Anttonen Ann-Mari 7 Toivonen Aarno 7 Viiri Reijo 3 Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Arkkila Ville 2 Perkiö Heikki 2 Hartikka Reijo 2 Sinkkonen Sinikka 1 Kokouksia 8 Käsiteltyjä asioita 122 Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset Vuoden 2014 kesäkuun lopussa valmistui Kyrön päiväkoti. Lieto-Aura-Pöytyä-Oripää siirtoviemärin rakentaminen oli alkoi vuoden 2013 lopussa. Lieto-Aura välille siirtoviemäri valmistui vuoden 2014 lopussa. Aura-Riihikoski-Oripää välin rakentaminen kilpailutettiin ja urakoitsija valittiin. Rahkion vanha koulu ja Kyrön vanha päiväkoti myytiin syksyllä Rannanmäen koulun toiminta loppui kevätlukukauden jälkeen ja koulu on myynnissä Talous/Tekninen lautakunta TA, TA-muu-tok set, TA muutosten jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset , ,07 Toimintamenot, ulkoiset , ,95 Netto, ulkoiset , ,88 Toimintatulot, sisäiset , ,31 Toimintamenot, sisäiset , ,66 Netto, sisäiset , ,65 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) , ,23 Suunnitelmapoistot , ,54 Muut, netto , ,76 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,99 Talouden analyysi Talousarvion tulojen alittuminen johtuu suurimmalta osalta siitä, että vesihuolto- ja metsänmyyntitulot eivät toteutuneet suunnitellusti. Talousarvion menojen alittuminen johtuu pääasiassa kiinteistönhoitokulujen säästöistä. TEHTÄVÄ: HALLINTO, HUOLTOHENKILÖSTÖ, KONEET (50) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa kuntalaisille teknisen toimen palvelut.
2 2 Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Kiinteistönhoitaja Väinö Julkunen jäi eläkkeelle Elisenvaaran koulun ja Oppimiskeskuksen talonmiehen tehtävistä. Kunnanhallitus ei myöntänyt vakanssille täyttölupaa. Työtehtävien ja toimintojen kehittämistä tulee uudistaa ja suunnitella etukäteen, jotta eläkepoistumaa voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Henkilökunta: Nimike Vakansseja Henkilöitä Huomautuksia Tekninen johtaja 1 1 Rakennuspäällikkö 1 1 Määräaikainen Kiinteistöpäällikkö 1 1 Toimistosihteeri 1,75 1, oppisopimuskoulutettava Rakennustarkastaja-rakennusmestari 0,5 0,5 Kirvesmiehet 2 2 Kirvesmiehet 1 1 Vesihuollon esimies 1 1 Laitosmiehet 1 1 Huoltomies 1 1 Huoltomies 1 1 Talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteutuma Tuotantotavoite Huhtikuussa järjestettiin henkilökunnalle oma Henkilöstön ammattitaidon kehittämiskoulutus. ylläpitäminen ja työhön sitoutuminen Vaikuttavuustavoite Tehtävien tasainen jakautuminen ja tarvittaessa ulkoistaminen tai lisätyövoiman palkkaus Lautakuntatason tavoitteet Henkilöstön jaksaminen Organisaation vahvistaminen, työnjohto Oman työvoiman lisäksi on palkattu, kesätyöntekijöitä, työllistettyjä sekä palkkatuen piirissä olevia henkilöitä. Eläköityminen vähensi omaa työvoimaa (ei täyttölupaa). Kiinteistönhoitopalvelujen ostopalvelua vähennettiin (Kotikarpalo). Tyky-toimintaa järjestettiin syksyllä. Työterveyshuolto auttaa tarpeen mukaan. Henkilökuntaa vähennetty vuonna Päivittäiset työrutiinit tehdään itsenäisesti ja omatoimisuutta on pyritty lisäämään. Talous/ Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet TA, TA-muu-to kset, TA muutosten jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset ,84 Toimintamenot, ulkoiset , ,21 Netto, ulkoiset , ,05 Toimintatulot, sisäiset , ,36 Toimintamenot, sisäiset , ,05 Netto, sisäiset , ,31 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) , ,74 Suunnitelmapoistot ,34-120,66 Muut, netto Tehtävän kokonaiskustannukset , ,60 TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan, keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokra-asunnot ja
3 3 liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Ostopalvelua vähennettiin kiinteistönhoitopalveluissa syksyllä. Kotikarpalon kiinteistöt hoidetaan omana työnä. Vuokra-asuntoja on kunnostettu niiden vapautuessa ja investointiohjelman mukaiset kiinteistöjen peruskorjauksia on tehty. Rahkion vanha koulu ja Kyrön vanha kunnantalo myytiin. Rannanmäen koulun toiminta loppui kevätlukukauden jälkeen ja koulu on myynnissä. Riihikoti palvelukeskuksen julkisivujen rappauspinnat saneerattiin. Heikinsuon koulun öljylämmityskattilat uusittiin. Varavoimavalmiudet toteutettiin palvelutaloihin. Haverintien vuokratalon käyttövesiputket uusittiin. Vanhojen rakennusten peruskorjausvelka kasvaa vuosi vuodelta. Henkilökunta: Nimike Henkilöitä Huomautuksia Asuntosihteeri 1 Kiinteistönhoitajat 4 (3) 1 vakanssi täyttämättä Kiinteistönhoitajat 1 x 0,15 sivutoimi (Haverin koulu) Kiinteistöille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteuma Vaikuttavuustavoite Rakennukset, niiden kiinteät Vuokralaisen vaihtuessa on huoneisto tarkastettu ja tarvittaessa koneet ja laitteet pidetään kunnostettu. tyydyttävässä kunnossa. Koulukiinteistöjä koskeva kuntoselvitys tehtiin kouluverkkoselvityksen tueksi. Kiinteistöjen energiahuolto hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Tuotantotavoitteet Riittävä tiedottaminen kiinteistöjä koskevista muutoksista ja kiinteistöjen korjaustoimenpiteet kunnon ylläpitämiseksi. Lautakuntatason tavoitteet Kiinteistöjen energiaselvitykset. Energiansäästöohjeet käyttäjille ja käyttäjien sitouttaminen toimenpiteisiin. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustoimenpiteiden kirjaus huoltokirjaohjelmaan Kiinteistöjä on liitetty kaukolämpöön. Kiinteistöjä koskevista muutoksista on tiedotettu riittävän ajoissa ja tarpeeksi laajalti. Energiaselvityksiä on tehty aikaisemmin 4:lle yli 1000 m 2 kiinteistölle. Kiinteistöjen käyttäjiä on ohjeistettu energiansäästö toimenpiteistä. Kiinteistöhuoltokirjaa ollaan uudistamassa. Talous: Kiinteistöpalvelut TA, TA-muu-t T A Toteutuma Poikkeama, okset, m u u t o s t e n jälkeen, Toimintatulot, ulkoiset , ,07 Toimintamenot, ulkoiset , ,7 Netto, ulkoiset , ,63 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset , ,18 Netto, sisäiset , ,18 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) , ,81 Suunnitelmapoistot , ,71 Muut, netto , ,76 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,76
4 4 TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa 1. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä 2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta tehokkaasti, käyttäjiä palvelevasti ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Henkilökunta: Nimike enkilöitä Palvelupäällikkö 1 Ruokapalveluesimies 5 Ruokapalveluvastaava 6 Vastaava kokki 1 Kokki 12 Ruokapalvelutyöntekijä 6 Palveluesimies 1 Laitoshuoltaja 15 Huomautuksia H Ruoka- ja puhtauspalveluille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Riihikoski-Kyrö alueelle on suunniteltu vaihtoehtoja keittiöverkon tehostamiseksi. Tavoite Vaikuttavuustavoitteet: Keittiöverkon tehostaminen kustannusten alentaminen; henkilöstökustannusten aleneminen ja logistiikan paraneminen. Alueellisen yhteistyön kehittäminen ruokapalveluissa Tuotantotavoitteet: P u h t a u s p a l v e l u i d e n ostopalvelujen lisääminen Lautakuntatason tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet: - asiakastyytyväisyyskyselyt sekä ruoka ja siivouspalveluista Tuotantotavoitteet: - valmistuskeittiöiden väheneminen Toteuma Keittiöverkon tehostaminen ei ole toteutunut. Ostopalveluita on lisätty Riihikosken toimipisteen, virastotalon ja kirjaston siivoukseen. Ruokapalveluissa asiakastyytyväisyyskysely pidetty. Ei muutoksia Tunnuslukuja Toiminta Ateriasuoritteet, kpl
5 5 Ateriasuoritteet, /kpl 3,00-6,20 (1 3,00-6,50 2,80-6,2 (1 Siivousala m Siivous, /m2 17, (2 18,70-61,36 (2 16,42-83,64 (2 1) Ruoka-annosten todellinen hinta vaihtelee valmistuspaikan mukaan. 2) Siivousneliöiden hinta kohteitten mukaan laskettuna. Hinnan eroihin vaikuttaa mm. kohteessa olevat erilliset kiinteistöt ja kerrokset ( siirtymäaika) Talous/ Ruoka- ja puhtauspalvelut TA, TA-muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset , ,90 Toimintamenot, ulkoiset , ,64 Netto, ulkoiset , ,54 Toimintatulot, sisäiset , ,24 Toimintamenot, sisäiset ,83-153,83 Netto, sisäiset , ,07 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) , ,53 Suunnitelmapoistot ,00 Muut, netto , ,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,53 TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54) Tilivelvollinen ja: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Rakennuspäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa 1. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueitten hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset. 2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. 3. Kunnan metsien hoitamisesta yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä. Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Teiden ja puistojen viimeistelyssä on painotettu maisemallisia arvoja. Metsäalueiden raivaus- ja harvennustyöt on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Pöytyän kunnan metsäalueista teetettiin metsäsuunnitelmat Metsäkeskuksen tekemänä. Henkilöstö: Pienet huolto- ja hoitotyöt on tehty muun työn ohella omana työnä 2-3 huoltomiehen voimin. Viheralueiden hoitotyössä on käytetty kunnan kesätyöntekijöitä. Urakoitsijat ovat suorittaneet esim. seuraavia töitä: puistojen hoito isojen nurmialueiden leikkaus sorateiden ja -pihojen lanaukset sekä pölynsidonta liikenneväylien ojanpientareiden niitto liikenneväylien suuremmat korjaustyöt viheralueiden rakentamistyöt puistojen metsänhakkuut talvikunnossapito katuvalaistusten rakentaminen ja kunnossapito Liikunta-alueiden kunnossapitotyöt on ulkoistettu paikallisille urheiluseuroille.
6 6 Liikenneväylille ja alueille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteutuma Vaikuttavuustavoite Liikenneolosuhteiden ja Uusia katuvalaistuksia on rakennettu ja vanhoja saneerattu uusien määräysten mukaisiksi. turvallisuuden parantaminen. Tuotantotavoite Uusien kaavateiden toteuttaminen kaavojen vahvistuttua. Tievalaistusta korjataan ja rakennetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Yksityistieavustukset Kyröön rakennettiin Junninmäen jatkoalue. Vanhoja huonokuntoisia katuja päällystettiin.(määhärintie, Näätäpolku, Jukolantie, Taavelintie, Sepänkuja, Kehityksentie, Kariniementie, Kalikantie, Takamaantie, Männiköntie, Sähkötie, Kievarintie) Katuvalaistuksen ohjaus on muutettu internetpohjaiseen ohjaukseen. Katuvalaistukset on toteutettu Rekolantielle, Koukkarintielle ja liiketielle. Yksityistieavustukset on myönnetty avustusperusteiden mukaisesti. Tunnuslukuja Kunnossa pidettäviä kaavateitä, km 72,8 72,8 71 Avustettavia yksityisteitä, km Tievalaistuspisteet, kpl 1800 n n Puistoja, ha Turvetuotantoalueet, ha Metsiä, ha n Talous/Liikenneväylät ja alueet TA, TA-muu-to T A Toteutuma, Poikkeama, kset, muutosten jälkeen, Toimintatulot, ulkoiset , ,43 Toimintamenot, ulkoiset , ,31 Netto, ulkoiset , ,84 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset ,80-133,2 Netto, sisäiset ,80-133,2 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) , ,04 Suunnitelmapoistot , ,31 Muut, netto ,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,73 TEHTÄVÄ: VESIHUOLTOPALVELUT (55) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Varmistaa asiakkaille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävän talousveden jakelu ja jätevesien käsittelypalvelu kilpailukykyiseen hintaan. Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Jätevesiviemäristön vuotovesimäärät ovat korkeat ja niiden vähentämiseksi on tehty vuotovesikartoituksia. Yläneen talousveden turvaamiseksi tehtiin rauta-mangaaninpoistojärjestelmä. Pihlavan ja Yläneen vedenottamoille hankittiin Uv-laitteet. Pihlavan vedenottamolle tehtiin täydellinen sähkösaneeraus. Riihikosken Kallentien asemakaava-alueen runkovesilinja ja kiinteistöjen talosulkuventtiilit uusittiin.
7 7 Henkilöstö: Henkilöstö ennallaan. Erikoisosaamista vaativat työtehtävät tilataan tapauskohtaisesti ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Vesihuoltolaitokselle talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteutuma Vaikuttavuustavoite Veden laatuseuranta valvontatutkimusohjelman mukaisesti Lupien edellyttämien puhdistusvaatimusten saavuttaminen Jätevesiverkostojen, -pumppaamojen, ja puhdistamoiden riittävät huolto ja kunnossapitotoimenpiteet Veden laatuseurantaa on tehnyt Lounais-Suomen vesija ympäristötutkimus Oy valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksia on tarkkaillut Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vedenottamoiden UV-laitteiden on hankittu. Jatkuvaa seurantaa ja tarkkailua. Havaitut viat on korjattu välittömästi. Tuotantotavoitteet Asianmukainen jätevesien keräys ja käsittely Lautakuntatason tavoitteet Verkoston toimivuuden parantaminen Vuotovesien vähentäminen kaivojen korjaukset, runkoventtiilien vaihto Ympäristöluvan vaatimukset jätevesien käsittelyn tehokkuudesta on saavutettu. Vesijohtoverkostoissa ilmenneitä vuotoja on korjattu. Vuotovesiselvitykset on aloitettu. Riihikosken alueella aloitettiin vanhojen betonikaivojen saneeraukset betoni-injektointimenetelmällä. Tunnuslukuja Vesilaitoksen liittyjät, kpl 610 (Yläne) (Riihikoski) 843 (Kyrö) Viemärilaitoksen liittyjät, kpl 414 (Yläne) 555 (Riihikoski) 678(Kyrö) (Yläne) 603 (Yläne) 1442 (Riihikoski) 1429 (Riihikoski) 828 (Kyrö 817 (Kyrö) 410 (Yläne) 549 (Riihikoski) 663 (Kyrö) 406 (Yläne) 541 (Riihikoski) 655 (Kyrö) Laihian ottamon talousvesi, m Oripään kunnalta ostettu talousvesi, m Pihlavan ottamon talousvesi, josta Riihikoskelle ja Kyröön, m 3 (%) (49) (53) (54) Parravahan Vesi Oy:ltä ostettu n talousvesi (Kyrö) Verkostoon pumpattu talousvesi, m (Y) (R) (K) (Y) (R) (K) (Y) (R) (K) Laskutettu talousvesi, m3 Laskuttamaton talousvesi, m 3 (hävikki-%) (Y) (R) (K) 4077 (4) (22) (14) (Y) (R) (K) (12) (Y) (32) (R) (11) (K) m³ (Y) m³ (R) m³ (K) 8836 m³ (10) (Y) (30) (R) 7450 (4) (K) Säkylään johdetut jätevedet Riihikosken puhdistamolla käsitellyt jätevedet, m 3 Kyrön puhdistamolla käsitellyt jätevedet, m Jäteveden laskutus, m3 Vuotovesimäärä, m 3 (%) (Y) (R) (K) (28) (Y) (48) (R) (41) (K) (Y) (R) (K) (33) (Y) (46) (R) (35) (K) (Y) (R) (K) (46) (Y) (53) (R) (42) (K) Talous/Vesihuoltopalvelut TA, TA-muuto T A Toteutuma Poikkeama
8 Euroa kset euroa mu utosten jälkeen euroa Euroa Euroa Toimintatulot, ulkoiset , ,02 Toimintamenot, ulkoiset , ,63 Netto, ulkoiset , ,39 Toimintatulot, sisäiset , ,53 Toimintamenot, sisäiset , ,17 Netto, sisäiset , ,70 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) , ,09 Suunnitelmapoistot , ,02 Muut, netto Tehtävän kokonaiskustannukset , ,07 8 Investointiosan toteutuminen Uudisrakennushankkeet: Hanke 120 Kyrön päiväkoti Määrärahavaraus 1,6 milj.. Ulkoiset kustannukset 1, ,28. Kyrön uusi päiväkoti. Hanke 160 Asuinrakennus Alasinkuja 2 Ulkoiset kustannukset Hanke 161 Asuinrakennus Uimalantie 14 Ulkoiset kustannukset ,04. Perusparannushankkeet: Määrärahavaraus Ulkoiset kustannukset ,78. Hanke 220 Riihikoti palvelukeskuksen Ulkoiset menot olivat ,78. Palvelukeskuksen julkisivurappauksen saneeraus. Hanke 221 Kotikarpalo Ulkoiset menot olivat ,95. Kotikarpalon kaukolämpöliitos. Hanke 232 Heikinsuon koulu Ulkoiset menot olivat ,87. Koulun luokkahuoneiden lattioiden korjaukset sisäilman laadun parantamiseksi Öljylämmityksen kattilan uusiminen. Hanke 235 Kyrön koulu Ulkoiset menot olivat ,65. Asunnon muutos luokkatilaksi ja luokkahuoneen lattian korjaus sisäilman laadun parantamiseksi Hanke 256 Nuorisotila kasi Ulkoiset tulot olivat (Hankeavustus) Nuorisotilan rakentaminen Pöytyän liiketalon tiloihin. Hanke 280 Haverintien vuokratalot
9 9 Ulkoiset menot olivat ,37. Käyttövesiputkien uusiminen. Hanke 283 Koulurinteen vuokratalo Ulkoiset menot olivat Huoneistojen korjauksia. Hanke 284 Marjamäen rivitalot Ulkoiset menot olivat ,23. Huoneistojen korjauksia. Hanke 285 Rajamäentien vuokratalot Ulkoiset menot olivat ,84. Rivitalojen kaukolämpöliitos. Julkinen käyttöomaisuus Määrärahavaraus Ulkoiset kustannukset , Kaavateiden rakentaminen ja perusparantaminen Hanke 310 Kyrön kaava-alueet teiden rakentaminen Ulkoiset menot olivat ,90. Katusuunnittelua. Hanke 311 Rautatien alikulun tiejärjestelyt Ulkoiset menot olivat 308,7. Katusuunnittelua. Hanke 314 Junnilan alueen kaavatiet Ulkoiset menot olivat ,78. Junnimäen alueen kadunrakentaminen. Hanke 340 Kyrön kaava-alueet teiden päällystäminen Ulkoiset menot olivat ,72. Kyrön teiden asfaltointia. Hanke 345 Riihikosken kaava-alueet teiden päällystäminen Ulkoiset menot olivat ,676. Riihikosken teiden asfaltointia. Hanke 350 Yläneen kaava-alueet teiden päällystäminen Ulkoiset menot olivat ,02. Yläneen teiden asfaltointia Tievalaistus Määrärahavaraus Ulkoiset menot olivat ,24. Tievalaistuksen rakentamista ja uusimista. Katuvalo-ohjausjärjestelmän hankinta. Hanke 355 Paikallisteiden valaistus Ulkoiset menot olivat 4652,56. Tievalaistuksen rakentamista ja uusimista. Katuvalo-ohjausjärjestelmän hankinta. Hanke 360 Kaavateiden valaistus Ulkoiset menot olivat ,68. Tievalaistuksen rakentamista ja uusimista. Katuvalo-ohjausjärjestelmän hankinta.
10 Liikuntapaikkojen rakentaminen Määrärahavaraus Ulkoiset menot olivat ,45. Hanke 371 Kuntopolut ja reitit Ulkoiset menot olivat Haukkavuoren frisbeegolfrata ja sprinttiradan valaistus Muu julkisen käyttöomaisuuden rakentaminen Määrärahavaraus Ulkoiset menot olivat ,40. Hanke 381 Leikkikentät, torit puistot Ulkoiset menot olivat ,31. Leikkikenttien korjauksia Irtain omaisuus Määrärahavaraus Ulkoiset menot olivat 9 334,68. Ruohonleikkurin hankinta. Vesilaitos Määrärahavaraus Ulkoiset kustannukset , Vesijohtolinjat Hanke 401 Riihikosken kaava-alueen vesijohdot Ulkoiset menot olivat ,5. Kallentien runkovesijohtolinjojen ja venttiilien uusiminen. Hanke 407 Junnilan alueen vesijohdot Ulkoiset menot olivat ,82. Junnilan kaava-alueen vesijohtolinjat Vedenottamot Määrärahavaraus Ulkoiset kustannukset ,34. Hanke 410 Pihalavan vedenottamo Ulkoiset menot olivat ,59. Auran maksuosuus ,41. Pihlavan vedenottamon sähkösaneeraus ja uv-laitteiden hankinta. Hanke 412 Yläneen vedenottamo Ulkoiset menot olivat ,75. Laihian vedenottamon uv-laitteiden ja rauta-mangaaninpoistojärjestelmän hankinta. Viemärilaitos Määrärahavaraus Ulkoiset kustannukset , Viemärilinjat Hanke 450 Kyrön alueen viemärit Ulkoiset menot olivat ,29. Kyrön alueen täydennysviemäröintiä.
11 11 Hanke 465 Junnilan alueen viemärit Ulkoiset menot olivat ,81. Junnilan kaava-alueen viemäreiden rakentaminen. Hanke 468 Siirtoviemärit Ulkoiset menot olivat ,82. Avustukset ,64 Siirtoviemäri Lieto-Aura-Pöytyä-Oripää rakentaminen 8870 Pumpppamot Määrärahavaraus Hanke 470 Kyrön pumpaamot Ulkoiset menot olivat ,58 Hanke 473 ALOP pumppaamot Ulkoiset menot olivat ,73 Avustukset Investointeihin oli varattu vuonna 2014 yhteensä Vuoden loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty ,37 euroa eli 43,9 %. Avustusta on saatu ,05 euroa.
TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI
TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA. Talous/Tekninen lautakunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla
LisätiedotValtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen
LisätiedotTekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
LisätiedotPöytyän kunta Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA
Pöytyän kunta Talousarvio 07 Taloussuunnitelma 07 0 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimielin: Tekninen lautakunta () Lautakunnan toiminta-atus: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ylläpidosta
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun
LisätiedotTeknisessä toimessa on tehty vuodesta 2009 seuraavat henkilöstöjärjestelyt
KUNNANHALLITUKSELLE Teknisen toimen selvitys mahdollisuuksista hyödyntää eläköitymistä tehtävien uudelleen organisoinnilla ja järjestelyillä vuosien 2015-2016 aikana sekä selvitys vuodesta 2009 alkaen
LisätiedotTeknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
Lisätiedot2.4 Investointien toteutuminen
2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen
LisätiedotTilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat
LisätiedotHallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.
TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan
LisätiedotKOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan
LisätiedotLaskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi
1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193
LisätiedotVuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).
Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 20.10.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017 Toteutuma syyskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin syyskuun kirjauksista 19.10.2017.
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 3.11.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 3.11.2017. Lokakuun
LisätiedotHallintopäällikkö Anne Rantala
Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 21.9.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 21.9.2018. Talousarviomuutoksia
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016
LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS
SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...
LisätiedotToteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS
Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut
LisätiedotHallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen
Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot
LisätiedotSiilinjärven kunta. Tekninen lautakunta
Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista
Lisätiedot2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200
INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0
LisätiedotTiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat
SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto
TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 5.11.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 5.11.2018. Tulopuolelta
LisätiedotTALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.
KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016
LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016
LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 11.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 Toteutuma huhtikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin huhtikuun kirjauksista 7.5.2018.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 8.3.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018 Toteutuma tammikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin tammikuun kirjauksista 8.3.2018. Talousarviomuutoksia
LisätiedotAINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0
INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 5.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018 Toteutuma helmikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin helmikuun kirjauksista 4.4.2018. Talousarviomuutoksia
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.
LisätiedotKeskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu
2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden
LisätiedotVuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely
Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:
LisätiedotTAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %
TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotTULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017
RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat
LisätiedotLiikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017
Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/02.02.00.01/2017 Liikelaitos Salon Veden toimintastrategia 2018-2021 Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta
Lisätiedot* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , ,75 86,10 ** MENOT YHTEENSÄ , , ,75 86,10
Investoinnit totetuminen 1.1.-30.4.2017 Talousarvio Toteutuma Jäljellä % + muutos 89010 Investoinnit hallinto 8102 Kaavat 121 Teollisuus alue * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -10 000,00-1 394,25-8 605,75 86,10
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 804 050 1 804 050 1 965 695 109,0-161 645 TOIMINTAKULUT -2 366 670-30 340-2 397 010-2 452 737 102,3 55 727 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -562 620-30 340-592 960-487 043 82,1-105
Lisätiedot1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0
TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
LisätiedotMäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Taloussuunnitelma 2015 2017 Tekniset palvelut
0 lousarvio ja taloussuunnitelma - lousarvio loussuunnitelma Tekniset palvelut Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 121 1 lousarvio ja taloussuunnitelma - Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut...
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 6.6.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 6.6.2018. Talousarviomuutoksia
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Lisätiedot900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000
INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTeknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotVarmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa.
5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 13.3.2014 18/1 Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden
Lisätiedot06 TEKNINEN LAUTAKUNTA
0 HALLINTO Vastuuhenkilö Toimintaajatus Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito ja käyttötehtävistä sekä niihin liittyvistä hallintotehtävistä.
LisätiedotTalousarvio. Tot vuoden alusta
Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.
LisätiedotJOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan
LisätiedotKuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT
Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden
LisätiedotJOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain
Lisätiedot1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA
1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä
LisätiedotLempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit
Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900
LisätiedotNAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde
1 NAKKILAN KUNTA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2019-2022 Maa-alueiden ostot 921001 8220 100 100 100 100 Merkitty vihreällä: Kuntayhtymäosuudet 925002 8210 100 100 100 100 MÄÄRÄRAHA MUUTTUNUT Osakkeet 925001
LisätiedotTalousarviomuutos 2015
Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu
Lisätiedot1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,
TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
LisätiedotTeknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.
TEKNISET PALVELUT Yleistavoite/tarkoitus Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT
TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotMIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän
LisätiedotTilastotietoja Sipoosta
Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan
LisätiedotTalousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018
Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000
LisätiedotSavukosken kunnanvirasto
SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Lisätiedoton käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.
Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotYHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0
INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -
LisätiedotLOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010
LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin
LisätiedotPÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%
LisätiedotTeknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.
1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotTärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015
KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu
LisätiedotPieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista.
TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: vs. teknisen keskuksen johtaja Juha Lemmetyinen 1.1 31.1.2018 teknisen keskuksen johtaja Tero Toivanen 1.2. 31.12.2018 Toimielimen toiminnan kuvaus Tekninen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816
Lisätiedot* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
Lisätiedot850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
LisätiedotPÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013
PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA.. 3.8.23 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI. 3.8.23 ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut
Lisätiedot