Talous: Kokonaisuudessaan sivistystoimen toimintakate ylittyi vajaa (102,4 %).

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMI Toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kuntalaisten koulutustarpeiden tyydyttäminen ja niistä huolehtiminen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan liittyvien palvelujen organisointi sekä kaikkinainen kuntalaisten henkisen ja fyysisen elämänlaadun kohentaminen. : Kokonaisuudessaan sivistystoimen toimintakate ylittyi vajaa (102,4 %). KOULUTUS Koulutuksen tehtävänä on tuottaa laadukkaita opetuspalveluja (peruskoulut, toinen aste/lukio ja ammattikoulu, hallinto). Tulosalueeseen kuuluu lisäksi kaupungin ruokapalvelut. Pudasjärven kouluissa kasvatetaan tulevaisuuden tekijät. Koulussa lapset saavat laadukasta opetusta toimivassa oppimisympäristössä pätevän henkilöstön ohjauksessa. Koulun ja kodin yhteistyö toimii. ja niiden toteutuminen on esitetty tarkemmin tulosalueiden taulukoissa. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta koko koulutustoimen osalta: Pitkään esillä ollut ja pohdittu kouluverkkomuutos toteutettiin Muutos sujui suunnitelman mukaan. Koulujen toiminta sujui hyvin ja opetuksen tavoitteet toteutuivat. Opetushallitus antoi valtionapua opetusryhmien pienentämiseen, mikä osaltaan helpotti tilannetta. puolen tavoitteisiin ei päästy, toimintakate ylittyi noin Toimintatuloja tuli arvioitua enemmän, pääasiassa ateriamaksuja, joita kertyi yli arvion. Toimintamenot ylittyivät lähes mm. palvelujen ostot , joista oppilaiden kyyditysmenot , aineet ja tarvikkeet , vuokrat ja ammattioppilaitoksen eläkemaksut , mihin talousarviossa ei varauduttu. Muihin toimintakuluihin kirjattiin talouden tasapainotus ( = , nettomuutos), mikä kohdistettiin peruskoulutoimintaan. Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Koulutus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

2 Perustelutiedot / Koulutus Laskennalliset erät (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim Poisto KOULUTOIMISTO/HALLINTO Koulutuslautakunnan, koulujen johtokuntien ja koulutoimiston tehtävänä on pääasiassa opetuslainsäädännön mukaisen toiminnan hoitaminen tuloksellisesti ja taloudellisesti. Toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan nopeasti. Tavoitteena on opetustoiminnan kaikkinainen tukeminen. Toiminnan toteutumista verrataan Oulun lääninhallituksen tunnuslukuihin vuodelta 2008, missä maaseutumaisten kuntien luvut ovat tavoitetasona. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Koulutoimessa tapahtui suuri muutos. Valtuuston hyväksymä tasapainotussopimus sisälsi viiden alakoulun lakkauttamisen (Ervasti, Hetekylä, Paukkerinharju, Poijula, Puhos) lukien. Talouden tasapainotussopimus tehtiin kaupunginhallituksen johdolla konsulttiselvityksen pohjalta. Tiedotus- ja kuulemistilaisuus perusopetuksen kouluverkkosuunnitelmista järjestettiin 1.4. Lautakunta käsitteli asiaa 6.4. ja esitti, että Paukkerinharjun koulun säilytetään ja siihen liitetään Puhoksen koulun alue. Muita suuria muutoksia oli Pärjänsuon koulun lakkauttaminen koulurakennuksen käyttökiellon takia. Ranuan Asmuntin koulun lakkaaminen vaikutti Aittojärven koulun oppilasmäärän kasvuun. Muutokset sujuivat ilman suurempia ongelmia. Tavoite / hallinto Toteutuminen 1 Toimiva kouluverkko, Kouluverkkomuutokset valtuuston päätök sen

3 panostus opetukseen, laadukkaat, toimintaa palvelevat hallintopalvelut (lautakunta-, työryhmätyö) mukaan, pohjana vuoden 2006 perusopetuksen kehittäminen/kouluverkkoselvitys Opetuksen saavutettavuus hyvä: keväällä peruskoulua, 8 syksyllä 2009 sekä lukio Menoista opetukseen 54, 8 %, vertailukunnissa 57,2 Alakoulujen keskikoko 50, maaseutumaisissa kunnissa 79 2 Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen, tunnusluvut vertailukuntien tasolla 3 Vetovoimaisuus koulutuksessa, kehittämishankkeet, verkostoituminen ja yhteistyö, hyvä hallintokulttuuri mm. asioiden ennakointi 4 Oppimisympäristö ja tukipalvelut 5 Henkilöstöpolitiikka ja rekrytointi onnistunutta osaamistarpeeseen vastaaminen, arviointi ja tiedottaminen mm. tilaisuudet 6 Päätöksenteko suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, käsittelyaika, tiedotus toimii Taloudessa ei päästy asetettuun tavoitteeseen, toimintakatteen ylitys noin , koska annettu raami oli todella tiukka Tunnusluvuissa on lähennytty vertailukuntia Hallinnossa säästyi 1500, mikä johtui henkilöstöjärjestelyistä ja osallistumisesta säästötalkoisiin Kehittämishankkeet, joille opetushallituksen tuki: kerhot, oppilashuoltohanke, opetusryhmien pienentäminen, kansainvälisyyshankkeita Yhteistyö hyvä hallintokunnan sisällä sekä hallintokuntien välillä (sote- ja tekninen toimi) samoin ulospäin: seurakunnan kanssa koulunaloituskirkko 14.8., lääninhallituksen kanssa aluekoulutuspäivä Maahanmuuttajien koulutustyöryhmä Koulukuljetuksiin erityinen huomio koulujen lakkauttamisien johdosta (valtuustoponnet), keskushallinnon kuljetuskoordinaattorin apu merkittävä Tilojen kunnossapito minimitasolla Sisäilmaongelmia eri kouluilla Onnistunut henkilöstön sijoittelu ja rekrytointi Opettajien kelpoisuus peruskoulussa 89 %, lukiossa 100 % Lautakunta piti 12 kokousta, pykäliä 174, asiat käsiteltiin viipymättä. Kouluverkkopäätöksistä valitus ja kantelu. Kehitysmyönteinen työ lautakunnassa ja työryhmissä 370 v juhlavuoden kunniaksi julkaisu Elämän eväät ja muita hallinnon ja koulujen tiedotteita Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Hallinto

4 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perustelutiedot / hallinto Laskennalliset erät, arvonlisäverot (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim Poisto RUOKAPALVELUT Ruokapalvelut on oma tulosyksikkö, joka myy ruokapalveluita kaupungin eri toimialoille. Ruokapalveluja myytiin myös ulkopuolisille (Validia, maahanmuuttajat, Luovi- ja lähihoitajakoulutus). Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Ruokapalvelulle asetetuissa tavoitteissa edettiin. Toiminta oli ansiokasta mm. juhlavuoden eri tilaisuuksissa. Toimintatuloja tuli lähes arvioitua enemmän, pääasiassa maahanmuuttajien ateriamaksuja, joita kertyi yli arvion. Maahanmuuttajien palvelut järjestettiin Rimmillä, palvelu onnistui hyvin. Toimintakulut ylittyivät yli , mm. elintarvikkeet yli Ruuankuljetusta moniin eri toimipisteisiin, kuljetuskustannukset ovat korkeat. Joulukuussa 2009 aloitettiin konsulttiselvitys ruokapalvelujen kehittämisestä. Tavoite / Ruokapalvelut Toteutuminen 1 Laadukkaat tuotteet Ruuan laatu kiitettävä, positiivinen palaute asiakkailta Palvelu toimii hyvin, asiakkaiden toiveet otettu huomioon Suoritteiden määrä nousi kokonaisuudessaan 2 Tuotteistaminen Tuotelaskentaa kehitetty

5 3 Verkostoitunut eri toimijoiden palvelujärjestelmä 4 Yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen Rimminkankaan ja terveyskeskuksen keittiöiden yhteistyö on edelleen tiivistynyt mm. lomituksissa. Pienten koulujen keittiöhenkilöstön sijoitus tuotantokeittiöihin onnistui suhteellisen hyvin. Toiminnot yhteisen johdon alle vuonna 2010, työaikamuoto samaksi Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Ruokapalv. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perustelutiedot / ruokapalvelut Laskennalliset erät (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim Poisto Mittarit Suunnitelma Toteuma Poikkeama Rimminkankaan keittiö (toiminta 9,5 kk) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suoritteet Toimintakulut / ateria (1,25) / , , ,08 Terveyskeskuksen keittiö (kokopv.toiminta) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suoritteet

6 Toimintakulut / ateria (1,25) / 5,54 6,22 0,68 PERUSKOULUT nä on huolehtia opetustoiminnasta, myös esiopetuksesta yhdessä perusturvan kanssa. Tavoitteena on onnistunut oppiminen ja hyvien jatko-opinto mahdollisuuksien turvaaminen, tulevaisuuden tekijöiden kasvattaminen. Toiminnan toteutumista verrataan Oulun lääninhallituksen tunnuslukuihin vuodelta Maaseutumaisten kuntien luvut ovat tavoitetasona. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toiminta, laadukas opetus ja onnistunut oppiminen on toteutunut odotusten mukaisesti huolimatta suuresta kouluverkkomuutoksesta, mikä liittyi kaupungin talouden tasapainottamiseen. Talouden tasapainotussopimuksen mukaan viiden koulun lakkauttamisien säästö olisi /vuosi (5 kk noin ). Menolisäys kuljetuksissa arvioitiin yli /v. Kuljetusmenojen ylitys oli vajaa Sisäiset vuokrat ylittyivät, ne sisältävät mm. kiinteistöjen lämmityskulut, mihin on vaikuttanut öljyn ja sähkön korkea hinta. Peruskoulujen menot olivat laskennallisen valtionosuuden tasolla, mitä voidaan pitää menojen vertailutasona (1116 oppilasta x e/opp = noin 9, 2 milj. ; mikä on sama kuin koulujen toimintakulut). Koulut antavat toiminnastaan oman selonteon vuodelta Taulukko Koulujen tuotot, kulut ja toimintakate vuodelta Oppilasmäärä sisältää myös koulussa olleet esikoululaiset ( , ). PUDASJÄRVEN KAUPUNKI/KOULUTOIMI TUOTOT, KULUT JA TOIMINTAKATE VUOSI 2009 Kust. Toiminta- Toiminta- Toiminta- Oppilas- Toimintapaikka Koulut tuotot kulut kate lkm/keskim. kate/oppilas 3200 Aittojärvi , Ervasti , Hetekylä , Hirvaskoski , Kipinä , Kurenala , Lakari , Paukkerinharju , Poijula , Puhos , Pärjänsuo , Sarakylä , Syöte , Rimminkangas , Yhteiset kulut

7 3216 Kouluprojektit Koulutoimi yhteensä Tavoite / Peruskoulu 1 Laadukkaat opetuspalvelut, motivoiva opetus lapsen edellytysten mukaan turvallisessa ympäristössä, panostus opetukseen, ydintehtävään (opetus/tukipalvelut) taloudellinen, tuloksellinen, palvelukykyinen toiminta, jatko-opintokelpoisuus koulutustakuu (96 % jatkaa samana vuonna koulutuksessa), Tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä Toteutuminen Opetustunnit/oppilas: alakoulut 1,8, maaseutumaisissa kunnissa 1,7 (merkintä 1,8 / 1,7); yläkoulu 1,8 / 2,0; koko peruskoulu 2,01 / 1,89 Opetusryhmäkoko: alakoulut 15/17; yläkoulu 20/18 Erityisopetus painopistealueena: erityisopetustunnit 15,3 % kunnan tuntimäärästä, maaseutumaisissa kunnissa 14,6 Tukiopetus 0,48 /oppilas, vertailukunnat 0,69 Kuraattori- ja koulunkäyntiavustajapalvelut hyvät Opiskelun nivelvaiheiden tuki toimii Oppimistulokset hyvät, koulutustakuu toteutui 100 %:sti Pärjänsuon koulun hajuhaitta johti koulun sulkemiseen, koulujärjestelyt kevät 2009: 0-2 oppilaat Pärjänsuolla ruokailurakennuksessa, 3-6 luokat Lakarille omina opetusryhminään; syksy 2009 Kurenalan koulun ryhmiin Pärjänsuon koulun rakentamista ei toteutettu, koulun lakkauttaminen alkaen

8 2 ja toiminta tasapainossa, resurssien kohdentaminen, kustannus laatu suhde, Opetuksen tuottavuusluku, tuntia 1000 eurolla 9,08, vertailukunnissa 9,61 Kokonaiskustannus/asukas 992, vertailukunnissa Vetovoimainen koulu opetuksen aktiivinen kehittäminen hankkeiden avulla; opetussuunnitelman toteuttaminen ja arviointi; toimiva oppilashuolto 4 Oppimista tukevat oppimisympäristöt ja tukipalvelut yhteistyö ja verkottuminen: koulu-koti, aluekoulut, sidosryhmät 5 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi 6 Päätöksentekokulttuuri ja toimintaan vapauttava johtaminen, viestintä Kehittämishankkeet valtionavulla: mm. kerhot, opetusryhmien pienentäminen, oppilashuoltohanke Kurenalan koululla, kansainvälisyyshanke Comenius Kipinän koululla, Syötteen koululla opiskelijaharjoittelija Petroskoin yliopistosta Aamu-iltapäivätoiminnassa oman toimintamallin kokeilu Maahanmuuttajien opetussuunnitelma valmistui Yrittäjyys pilottikokeilu, salippo, yläkoululla sai valtakunnallista huomiota Kouluympäristö: koulutilatarkastukset, tilat täyttävät pääosin terveydelliset ja opetukselliset kriteerit, mutta joillain kouluilla on sisäilmaongelmia, myös peruskorjaustarvetta Kuljetusten järjestämisiin kiinnitettiin erityistä huomiota kouluverkkomuutosten takia Henkilöstö on osaavaa (opettajakelpoisuus 89 %), sitoutunutta ja motivoitunutta, pieni vaihtuvuus Työhyvinvointiin ja jaksamiseen huomiota Joka yksiköllä oma koulunjohtaja /rehtori Muutoksen hallinta yhteistoiminnalla Tiivis yhteistyö kodin ja koulun sekä muiden sidosryhmien välillä tiedottein, tapahtumin Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Peruskoulut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perustelutiedot / Peruskoulut Laskennalliset erät (vyörytykset)

9 Poisto Mittarit Suunnitelma Toteuma Poikkeama Oppilaiden määrä, keskimäärin Toimintakate/ /oppilas Valtionosuuden yksikköhinta Oppilaiden kyyditykset Kyyditysoppilaat /kyyditysoppilas Aamu-/iltapäivätoiminta oppilaat - ap-/ip-tunnit Aterian hinta 1,25/sivukoulut/ Oppilasruokailu /opp/koulup (2008) Täydennyskoulutus /opettaja (2008) ,49 2, ,99 vertailu 2,76 vertailu ,50 0,03 TOINEN ASTE Antaa yleissivistävää opetusta sekä ammatillista perusopetusta. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toimintakate ylittyi Ylitys johtui ammattioppilaitoksen toiminnasta, mikä ylittyi Ylitys oli eläkemaksuja. Lukion toimintakate ylittyi arvio Alkuperäinen arvio- Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten II aste Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perustelutiedot / Toinen aste Laskennalliset erät

10 (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Poisto

11 Lukio Antaa yleissivistävää opetusta ja valmentaa jatko-opintoja varten. ja niiden toteutuminen on esitetty taulukossa. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta:.lukion opiskelijamäärä nousi, minkä takia lukion toimintakate ylittyi ovat toteutuneet opetussuunnitelman ja odotusten mukaisesti. Valtionosuuden yksikköhintaan saatiin harkinnanvaraista korotusta 10 % (625,78 e/op). Jos laskennallinen yksikköhinta on perusteena, menot voisivat hieman suuremmat (166 x 6 883= 1,14 milj. ). Tavoite / Lukio Vetovoimainen lukio, laadukas opetus hyvät jatko-opintovalmiudet Opetuksen kehittäminen: laaja kurssitarjonta (KO,TS) kansainvälisyyshanke Yhteistyö ja verkostoituminen: etälukio, ammattioppilaitos, kansalaisopisto, PohjanTähti, yliopisto Saumaton yhteistyö yläkoulun kanssa Toteutuminen Lukiopaikka varataan 50 %:lle ikäluokasta: Syksyllä 2009 aloitti yli 40 % ikäluokasta Etälukion yhteydessä muutamia aikuisopiskelijoita, (tutkintotavoite tai tietyn kurssin tai yksittäisen oppiaineen oppimäärän suorittaminen) Ylioppilastutkintomenestys keskitasoa, jatko-opintoihin pääsi lähes kaikki 370 juhlavuoden kunniaksi syksyllä 2009 aloittaneet saivat juhlavuoden stipendin Kurssitarjonta laaja, taitoaineita teoriaopetuksen vastapainona mm. hevoskurssit Lukiodiplomit eri oppiaineissa (liikunta, äidinkieli, kuvaamataito) Kansainvälisyys toteutui mm.vaihto-oppilaiden kautta Kahden tutkinnon suorittamismahdollisuus: ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto (ranskan opetus Taivalkoskelta); Kansalaisopiston kurssien hyväksikäyttö; Yliopistoyhteistyö (ruotsi) Yläkoulun kanssa 14 yhteistä opettajaa syksyllä 2009 Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

12 Perustelutiedot / Lukio Laskennalliset erät (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim. 12,5 10,5-2 Poisto Mittarit Suunnitelma Toteuma Poikkeama Opiskelijamäärä, Toimintakate/opiskelija/ Valtionosuuden yksikköhinta Keskeyttäneet (2008 %) Täydennyskoulutus /opettaja (2008 Pätevät opettajat % (2008) , vertailu 6,1 vertailu Ammattioppilaitos Ammatillista koulutusta, mikä tuki kaupungin ja alueen koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa, antoi Oulun

13 seudun ammatillinen oppilaitos, Pudasjärven yksikkö. Laadukas ja vetovoimainen ammatillinen opetus. 370 v juhlavuoden kunniaksi ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat saivat juhlavuoden stipendin. Ammatillisen ppilaitoksen toimintakate ylittyi , mikä johtui eläkemaksuista. Alkuperäinen arvio- talousarvio muutokset muutosten Amm.op. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perustelutiedot / Ammattioppilaitos Laskennalliset erät (vyörytykset) Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Poisto