Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma KH

2

3 Yleishallinnon tulosalueen talousarvio

4 4 (35) Kaupunginhallitus (toimielin) Yleishallinto (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Työllisyys Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Yleishallinnon tulosalueeseen sisältyy vaalit, luottamushenkilöhallinto, hallintopalvelut, maaseutupalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyys ja rahoituserät. Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankintaohjelman vuosille , joka ohjaa hankintojen toteuttamista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllistämisohjelman , joka ohjaa työllistämistä. Vuonna 2019 järjestetään kolmet (3) vaalit; eduskuntavaalit huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa. Lisäksi vuonna 2019 järjestetään maakuntavaalit. Säännönmukaisia vaaleja ei järjestetä vuonna 2020 eikä vuonna Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Kiteen kaupungin vuodelta 2013 oleva palkkiosääntö päivitetään lähtien, jolloin kokouspalkkiot nousevat lähemmäs Suomen vastaavan kokoisten kuntien keskimääräistä tasoa. Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi , mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti. Alun perin uudistuksen piti astua voimaan Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa vuonna 2019 koko kaupungin henkilöstölle Siun soten Työterveys (yhtiöitymässä lähtien Siun Työterveys Oy: ksi). TALOUSARVIO 2019 Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, Keski-Karjalan seudullinen romaniasian yhteistyöryhmä, Siun sote neuvottelukunta ja kumppanuuspöydät. EU-tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet ja vaatimukset saatettiin maakunnan yhteisen projektin suunnitelman mukaisesti asetuksen vähimmäisvaatimukset edellyttämään kuntoon mennessä. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2019.

5 5 (35) Eduskunnan käsittelyyn on tulossa uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki), joka on suunnitelmien mukaan tulossa voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Sähköiseen kokouskäytäntöön siirrytään syksyllä Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut ostetaan vuonna 2019 Siun Talous Oy:ltä ( Meidän IT ja talous Oy) euroa. Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosyksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti. Siun Talous Oy siirtyy vuoden 2019 alusta suoriteperusteiseen hinnoitteluun ja ostopalvelusopimus on euroa ( euroa vuonna 2018). Tulosyksikön talousarvioon sisältyy ympäristöterveydenhuollon maksuosuus euroa ( euroa vuonna 2018). Koko henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi esimiesten talouskoulutukseen ja henkilöstöhallinnon koulutukseen on tehty määrärahavaraus. Henkilöstöpalvelut toteuttavat perehdyttämistilaisuudet kaikille uusille työntekijöille. Työterveystarkastuksissa siirrytään vuonna 2019 sähköisiin työterveyshuollon ennakkokyselyihin, jotka nopeuttavat työhöntulotarkastuksien suorittamista. Työterveyshuollon kustannuksiin on tehty määrärahalisäys yhteensä euroa. Painopistealueena on ennaltaehkäisevä toiminta. Työhyvinvoinnissa henkilöstön liikuntaseteleiden käyttöä lisätään. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaan on tehty euron määrärahalisäys verrattuna alkuperäiseen vuoden 2018 talousarvioon. Vuonna 2019 määräraha on euroa ( euroa vuonna 2018). Nuorten kesätyöseteleihin on tehty määrärahalisäys euroa. Määräraha on vuonna 2019 yhteensä euroa ( euroa vuonna 2018). Kesätyöseteleiden myöntämisajankohtaa laajennetaan 200 nuorelle myös muille lomille kuin kesälomalle ja enimmäismäärä nostetaan 15 päivään eli 375 euroon per nuori (vuonna päivää ja 250 euroa per nuori). Työllisyystilanne on vuoden 2018 aikana kohentunut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Lokakuussa 2018 työttömyysaste Kiteellä oli 12,7 % aloittaa uusi kahden (2) vuoden määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Tehtävä on määräaikainen johtuen maakuntauudistuksesta. Marraskuussa 2018 asiakaspalvelun kehittämisenä toteutettu strategian mukainen koko kaupunkikonsernin asiakaspalvelukoulutus toimii vuonna 2019 lähtökohtana asiakaspalvelun kehittämistoimenpiteille, jotka näkyvät asiakkaalle ja asukkaalle asiakaslähtöisenä palveluna. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito Elinvoima Tulosalueen tavoite Tuloveroprosenttia lasketaan vuonna 2019 Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla Tuloveroprosentti 21,00 % % vähintään 70,0 % Konsernin lainakanta e/asukas enintään e/asukas Konsernin kertynyt ylijäämä e/asukas vähintään e/asukas

6 6 (35) Elinvoima Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen Tulosalueen tavoite Työpaikkojen määrä vuosittain kasvava Työpaikkojen määrä enemmän kuin Työttömyysetuuksien käytön tehostaminen Laajennetaan kesätyösetelin käyttöaikaa ja lievennetään kuntalisän ehtoja. Kesätyösetelin käyttöajan laajennus toteutetaan helmikuussa Kuntalisän ehtojen lievennys toteutetaan keväällä Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia Tulosalueen tavoite Hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Henkilöstön keskimääräinen sairaspoissaolojen määrä. Henkilöstön koulutuspäivien määrä. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi. Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi. Yhdessä tekeminen Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Esimiesten ja henkilöstön perehdyttämisen lisääminen. Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Tulosalueen tavoite Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen Kumppanuuspöytämallin jatkaminen Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Tulosalueen tavoite Sähköinen kokouskäytäntö Hankintaosaamisen kasvattaminen ja työskentelyvälineiden kehittäminen Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä Hankintaohjeen ja mallipohjien toteuttaminen Perehdyttämistilaisuudet kaksi (2) kertaa vuodessa. Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön syksyllä Hankintaohje ja mallipohjat toteutetaan vuoden 2019 aikana.

7 7 (35) Maaseutupalveluiden projektit Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Ravinnerenki tiedonvälitys * ProAgria Pohjois-Karjala ry Maatilojen ympäristöosaamisen kehittäminen, toimenpiteiden kohdentaminen kustannustehokkaasti tilata- Vipuvoimaa viljelijälle * Maistuvat kyläjuhlat * ProYritys PERKU-hanke * Tulevaisuutta luonnontuotteista Potentiaalisten maitotilojen kehitysura Mtk-Pohjois-Karjala ry P-K:n Martat ry ProAgria Pohjois-Karjala ry Maveplan Oy P-K:n Martat ry ProAgria Pohjois-Karjala ry solla Auttaa maaseutuyrityksen kuntoon saattamisessa, etsii keinoja lisätä tuottavuutta sekä lisää tietoa talouden, tuottavuuden ja työssäjaksamisen keinoista maatiloilla Yhteisöllisyyden kehittäminen pohjoiskarjalaisella maaseudulla uudenlaisen toimijaverkoston ja yhteistyömallin avulla ruuanlaiton merkeissä Yrittäjyyden aktivointi maatiloilla ja maaseudulla Peltojen peruskuivatuksen edistäminen Luonnontuotteiden (villiyrtit ja sienet) saatavuuden lisääminen kaupalliseen tuotantoon Maidontuotannon kehittämishanke Green Karelia jatkohanke Marjamaat-jatkohanke ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Karjala ry Green Care laatujärjestelmän jatkokehittely Marjantuotannon kehittämishanke Työllisyyden hoidon projektit Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Työllistyvä Keski- Karjala Tohmajärven kunta , jatko hanke Työllistää pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksiin. saakka PoKaLin työllisyys- PoKaLi ry Työllistää pitkäaikaistyöttö- hanke TARMO PerhEke Perhehoito elinkeinona - hanke TALOUS P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry Kiteen Evankelinen kansanopisto miä urheiluseurojen tehtäviin Työllistää heikossa työmarkkana-asemassa olevia työttömiä Työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden monien työskentelyvaihtoehtojen kautta 200 Yleishallinto TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

8 8 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Vuonna 2019 järjestetään kolmet (3) vaalit; eduskuntavaalit huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa. Lisäksi vuonna 2019 järjestetään maakuntavaalit. Säännönmukaisia vaaleja ei järjestetä vuonna 2020 eikä vuonna Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. TALOUSARVIO 2019 Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina ja kotimaan ennakkoäänestys suoritetaan Europarlamenttivaalit järjestetään ja ennakkoäänestyspäivät ovat kotimaassa Maakuntavaalien ajankohta on siirtynyt maakuntauudistuksen lain käsittelyn viivästymisestä johtuen vuodelta 2018 vuodelle Oikeusministeriön ilmoituksen mukaan maakuntavaalit toteutuvat tämän hetkisen tiedon mukaan EU-vaalien yhteydessä sillä olettamuksella, että hallituksen vastineen mukainen maakuntavaalien aikataulu tulee toteutumaan. Talousarvioon on varattu tarvittava määräraha vaalien järjestämiseen. Maakuntavaalit toteutuvat valtiollisina vaaleina. Valtiollisten vaalien järjestämisestä saadaan korvausta valtiolta 2,1 euroa per äänioikeutettu. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä Äänestysaktiivisuuden lisääminen Toteutettujen viestintäkampanjoiden määrä 2 kampanjaa; 1 eduskuntavaaleista ja 1 europarlamentti- ja maakuntavaaleista Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Äänioikeutettujen määrä TALOUS 2000 Vaalit TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

9 9 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja hallituksen toimintaan tarvittavat määrärahat. Luottamushenkilöiden koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen panostetaan. Kiteen kaupungin vuodelta 2013 oleva palkkiosääntö päivitetään lähtien, jolloin kokouspalkkiot nousevat lähemmäs Suomen vastaavan kokoisten kuntien keskimääräistä tasoa. TALOUSARVIO 2019 Kiteen kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä valtuustokaudella Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, Keski-Karjalan seudullinen romaniasian yhteistyöryhmä, Siun sote neuvottelukunta ja kumppanuuspöydät. Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, romaniasian yhteistyöryhmän, Siun sote neuvottelukunnan ja kumppanuuspöytien toimintaan on varattu määrärahoja yhteensä euroa (vuonna 2018 yhteensä euroa). Syksyllä 2018 käynnistetyt kumppanuuspöydät järjestetään vuonna 2019 keväällä ja syksyllä. Kiteen taajaman, Kesälahden taajaman ja Puhoksen alueille on valittu syksyllä 2018 puheenjohtajat. Kumppanuuspöytien muistiot ovat nähtävillä Kiteen kaupungin internetsivuilla. Sähköiseen kokouskäytäntöön siirrytään syksyllä Talousarvioon on varattu euron määräraha ohjelman- ja laitteiden hankintaan ja koulutukseen. Talousarvioon on varattu määrärahat luottamushenkilöiden esteellisyyskoulutukseen ja maakunnalliseen valtuustoretkeen, yhteensä euroa.

10 10 (35) Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen Kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen Järjestetään kuulemistilaisuuksia kuntalaisille. Kumppanuuspöytämallin jatkaminen 2 kuulemistilaisuutta Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä Elinympäristö Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Hyvä hallinto Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava luottamushenkilöstö Sähköinen kokouskäytäntö Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Esteellisyysperiaatteiden tuntemus. Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä. Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä. Järjestetään luottamushenkilöille esteellisyyskoulutus keväällä Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön syksyllä Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS2020 TS 2021 TS 2022 Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä TALOUS Luottamushenkilöhallinto TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

11 11 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Tietosuojaan liittyvä projekti on päättynyt ja vuonna 2019 tietosuoja-asiantuntijan työpanosta ei enää osteta Pttk:lta. Tietosuojatyö toteutetaan kaupungin omien tietosuojavastaavien toimesta. Asianhallintaohjelmaan tehdään vuonna 2019 toiminnanohjaussuunnitelmaan pohjautuva päivitys, joka muuttaa asianhallinnan kokonaisuutta merkittävästi. TALOUSARVIO 2019 EU-tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet ja vaatimukset on saatettu maakunnan yhteisen projektin suunnitelman mukaisesti asetuksen vähimmäisvaatimukset edellyttämään kuntoon mennessä. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista jatketaan vuonna Vuonna 2019 ei ole hallinnon projekteja. Asianhallintaohjelman versionvaihto vaikuttaa olennaisesti asioiden kirjaamiseen. Talousarvioon on varattu ohjelman päivitykseen ja koulutukseen yhteensä euron määräraha. Avustusmäärärahoihin on tehty määrärahalisäys euroa. Avustuksiin on varattu määrärahat veteraanikuntoutukseen euroa, kyläavustuksiin euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan järjestöavustuksiin euroa ja muihin avustuksiin euroa eli yhteensä euroa (vuonna 2018 yhteensä euroa). Kiteen kaupungin talous- ja palkkapalvelut ostetaan vuonna 2019 Siun Talous Oy:ltä ( Meidän IT ja talous Oy) yhteensä euroa (vuonna 2018 yhteensä euroa). Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tulosyksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti. Siun Talous Oy siirtyy vuonna 2019 suoriteperusteiseen laskutukseen ja laskuttaa sopimuksen ulkopuolisista töistä tuntiperusteisesti. Talousarvioon on varattu erillinen euron määräraha tuntiperusteisiin töihin niin kirjanpidon kuin palkanlaskennan osalta. Asiointipisteissä toteutetaan työntekijöiden työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä kalustohankintojen avulla. Talousarvion investointeihin on varattu yhteensä euroa. Asiointipisteiden asiakkaille tarjottavia sähköisiä palveluja laajennetaan. Vuonna 2019 Kiteen asiointipisteessä toimii Kelan henkilökohtainen ajanvarauksella toimiva palvelu kahtena (2) päivänä viikossa ja tarvittaessa henkilökohtaista vastaanottoa järjestetään tarvittaessa myös Kesälahden kirjaston yhteydessä sijaitsevassa Kesälahden asiointipisteessä. Eduskunnan käsittelyyn on tulossa uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki). Vuoden 2019 alkupuolella voimaan tulevaksi ehdotettu tiedonhallintalain sääntely korvaisi ja uudistaisi voimassa olevan arkistolain ja julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain säännök-

12 12 (35) set. Lisäksi laki korvaisi myös viranomaisten toiminnasta annetun lain hyvää tiedonhallintatapaa koskevat säännökset. Uusi sääntely muodostaa tiedonhallintayksiköille velvoitteita, jotka vaativat panostamista tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon niin henkilöstön sekä sopimuskumppanien osalta. Tulosyksikön talousarvioon sisältyy Siun soten ympäristöterveydenhuollon maksuosuus euroa ( euroa vuonna 2018). Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Hankintojen tuominen kuntalaisten tietoisuuteen jo valmisteluvaiheessa Sopimushallinnan ajantasaistaminen Hyvä asiakirjahallinto Hankintafoorumin järjestäminen kuntalaisille Kaupungin sopimuksien kartoitus ja kokoaminen sähköiseen muotoon. Asiakirjahallinnon ohjelmiston päivittäminen Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa Suomi.fi palvelujen käyttöönoton jatkaminen ja ylläpitäminen Hankintaosaamisen kasvattaminen ja työskentelyvälineiden kehittäminen Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen Toimintasuunnitelman mukainen toteuttaminen Hankintaohjeen ja mallipohjien toteuttaminen Tammikuussa 2019 Aloitettu vuonna 2018, saatetaan loppuun vuoden 2019 aikana. Otetaan käyttöön Dynasty 10 ohjelma vuoden 2019 aikana. Aloitettu vuonna 2018, saatetaan loppuun vuoden 2019 aikana. Aloitettu vuonna 2018, saatetaan loppuun vuoden 2019 aikana. Hankintaohjeeseen liittyvät toimenpiteet ja mallipohjat toteutetaan vuoden 2019 aikana. Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa EU-tietosuoja-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden ja vaatimusten kehittämisohjelman toteuttaminen. EU-asetukseen liittyvä kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisen jatkaminen vuonna TALOUS 2200 Hallintopalvelut TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

13 13 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi , mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti. Alun perin uudistuksen piti astua voimaan TALOUSARVIO 2019 Tulot koostuvat pääasiassa sopijakuntien maksuosuuksista. Tulosyksikkö jakaantuu kustannuspaikoiksi maaseutuhallinto, maaseudun kehittäminen ja maaseutupalveluiden projektit. Maaseutuhallinto vie suurimman osan kuluista (henkilöstökulut). Projektirahoitusta on vähennetty euroa eurosta euroon, koska näköpiirissä ei ole tarvetta uusille hankevarauksille. Useasta hankkeesta on varauduttu maksamaan kuntarahaosuudet vuoden 2018 loppuun mennessä, koska maakuntauudistuksen piti astua voimaan Osa vuonna 2018 päättyviksi suunnitelluista hankkeista on hakenut tai hakemassa jatkoaikaa vuoden 2019 puolelle. Toiminta siis jatkuu, mutta kuntarahatarvetta ei enää vuoden 2019 kaikilla hankkeilla ole. Maaseutupalvelut osallistuvat Maaseutuviraston rahoittamaan LEAN-projektiin, jossa hiotaan maaseutuhallinnon prosesseja maakuntauudistusta varten. Maaseutupäällikkö osallistuu maakuntauudistuksen suunnitteluun. Tavoitteena on turvata vähintään seutukunnalliset maaseutuhallinnon palvelut maakunnassa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Monipuolinen viestintä Yhdessä tekeminen Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Monipuolinen viestintä Suunnitelmallinen sähköisten toimintatapojen lisääminen Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioiduiksi. Sähköisten hakemusten määrä 94,5 % (ta ,1 %). Sosiaalisen median käyttöönotto

14 14 (35) Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021* TS 2022* Maaseutuhallinnon kautta maksetut tuet, milj. euroa EU-tukea hakeneet tilat, kpl Viljelyssä oleva peltoala, ha 18,56 20, Sähköinen päätukihaku, % 93, ,5 95 Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Ravinnerenki tiedonvälitys * ProAgria Pohjois-Karjala ry Maatilojen ympäristöosaamisen kehittäminen, toimenpiteiden kohdentaminen kustannustehokkaasti tilata- Vipuvoimaa viljelijälle * Maistuvat kyläjuhlat * ProYritys PERKU-hanke * Tulevaisuutta luonnontuotteista Potentiaalisten maitotilojen kehitysura Mtk-Pohjois-Karjala ry P-K:n Martat ry ProAgria Pohjois-Karjala ry Maveplan Oy P-K:n Martat ry ProAgria Pohjois-Karjala ry solla Auttaa maaseutuyrityksen kuntoon saattamisessa, etsii keinoja lisätä tuottavuutta sekä lisää tietoa talouden, tuottavuuden ja työssäjaksamisen keinoista maatiloilla Yhteisöllisyyden kehittäminen pohjoiskarjalaisella maaseudulla uudenlaisen toimijaverkoston ja yhteistyömallin avulla ruuanlaiton merkeissä Yrittäjyyden aktivointi maatiloilla ja maaseudulla Peltojen peruskuivatuksen edistäminen Luonnontuotteiden (villiyrtit ja sienet) saatavuuden lisääminen kaupalliseen tuotantoon Maidontuotannon kehittämishanke Green Karelia jatkohanke ProAgria Pohjois-Karjala ry Green Care laatujärjestelmän jatkokehittely Marjamaat-jatkohanke ProAgria Pohjois-Karjala ry Marjantuotannon kehittämishanke * Kuntarahaosuus varauduttu maksamaan vuoden 2018 loppuun mennessä. TALOUS 2300 Maaseutupalvelut TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021* TS 2022* Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate *Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi , mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti.

15 15 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, talous-ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin henkilöstöä ja esimiehiä tuloksellisessa toiminnassa. Henkilöstöpalveluiden palveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sisäistä ja ulkoista työnantajaimagoa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa vuonna 2019 koko kaupungin henkilöstölle Siun soten Työterveys. Siun sote Työterveys on yhtiöitymässä lähtien Siun Työterveys Oy: ksi. Henkilöstöpalvelut vastaavat virka- ja työehtosopimusasioista. TALOUSARVIO 2019 Koko henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi esimiesten talouskoulutukseen ja henkilöstöhallinnon koulutukseen on tehty määrärahavaraus. Henkilöstöpalvelut toteuttavat perehdyttämistilaisuudet kaikille uusille työntekijöille. Marraskuussa 2018 asiakaspalvelun kehittämisenä toteutettu strategian mukainen koko kaupunkikonsernin asiakaspalvelukoulutus toimii vuonna 2019 lähtökohtana asiakaspalvelun kehittämistoimenpiteille, jotka näkyvät asiakkaalle ja asukkaalle asiakaslähtöisenä palveluna. Työterveystarkastuksissa siirrytään vuonna 2019 sähköisiin työterveyshuollon ennakkokyselyihin, jotka nopeuttavat työhöntulotarkastuksien suorittamista. Työterveyshuollon kustannuksiin on tehty määrärahalisäys yhteensä euroa. Painopistealueena on ennaltaehkäisevä toiminta. Työhyvinvoinnissa henkilöstön liikuntaseteleiden käyttöä lisätään. Henkilöstöedut pysyvät ennallaan ja E-passin käyttöönottoa selvitetään. Pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vapautusaika sovitaan paikallisella virka-ja työehtosopimuksella. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva sekä motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia. Kevan työhyvinvointisyke uusintakyselyn toteuttaminen keväällä Kevan työhyvinvointisyke uusintakyselyn tulokset. Vuonna 2019 henkilöstön työhyvinvointi parempi kuin vuonna 2015.

16 16 (35) Hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Henkilökohtaistenlisien soveltamisohjeen päivitys Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu. Henkilöstön keskimääräinen sairaspoissaolojen määrä. Henkilöstön koulutuspäivien määrä. Soveltamisohje on päivitetty niin, että se on käytettävissä kevään 2019 kehityskeskusteluissa. Esimiesten ja henkilöstön perehdyttämisen lisääminen. Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi. Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi. Soveltamisohje päivitetty alkuvuonna 2019 Perehdyttämistilaisuudet kaksi (2) kertaa vuodessa. Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden laadukas palvelu Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu. Asiakaspalvelutyytyväisyyskysely kuntalaisille (1-5) Asiakaspalvelukoulutuksen jatkotoimenpiteiden toteuttaminen suunnitelmallisesti. Kyselyn tavoitetaso vähintään 4 Koulutuksen jatkotoimenpiteitä toteutetaan vuonna TALOUS 2400 Henkilöstöpalvelut TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

17 17 (35) Kaupunginhallitus Yleishallinto Työllisyyden hoito Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, talous-ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Työllistämisen kokonaiskoordinointi ja työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen siten, että kaupungin työllisyysaste kohentuu ja työmarkkinatuen kuntaosuus pysyy kestävällä tasolla. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllistämisohjelman , jonka kehittämistoimenpiteitä toteutetaan ja toiminnallisia tavoitteita saavutetaan. TALOUSARVIO 2019 Työllisyystilanne on vuoden 2018 aikana kohentunut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Lokakuussa 2018 työttömyysaste oli 12,7 %. Tulosyksikön määrärahoihin on varattu määrärahat työllisyyskoordinaattorin ja työnohjaajan palkkakuluihin. Hankkeisiin on varattu euroa (vuonna 2018 yhteensä euroa). Työllisyyden hoitoon on varattu määrärahat koko kaupungin kesätyöntekijöiden ja velvoitetyöllistettävien osalta. Työllisyyden hoidon talousarvio säilyy vuoden 2018 tasolla kuntouttavan työtoiminnan, velvoitetyöllistettävien palkkatukityön ja muun palkkatukityön, yritysten ja yhdistysten kuntalisän ja kesätyöntekijöiden määrärahojen osalta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaan on tehty euron määrärahalisäys verrattuna alkuperäiseen vuoden 2018 talousarvioon. Vuonna 2019 määräraha on euroa ( euroa vuonna 2018). Nuorten kesätyöseteleihin on tehty määrärahalisäys euroa. Määräraha on vuonna 2019 yhteensä euroa ( euroa vuonna 2018). Kesätyöseteleiden myöntämisajankohtaa laajennetaan 200 nuorelle myös muille lomille kuin kesälomalle ja enimmäismäärää nostetaan 15 päivään eli 375 euroon per nuori (vuonna päivää ja 250 euroa per nuori) aloittaa uusi kahden (2) vuoden määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Tehtävä on määräaikainen johtuen maakuntauudistuksesta. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Elinvoima Tulosalueen strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, /asukas alempi kuin P- K:ssa keskimäärin (v Kitee 60,40 /asukas ja Pohjois-Karjala 99,64 /asukas).

18 18 (35) Elinvoima Tulosalueen strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen Työpaikkojen määrä vuosittain kasvava Työpaikkojen määrä enemmän kuin Työttömyysetuuksien käytön tehostaminen Laajennetaan kesätyösetelin käyttöaikaa ja lievennetään kuntalisän ehtoja. Kesätyösetelin käyttöajan laajennus toteutetaan helmikuussa Kuntalisän ehtojen lievennys toteutetaan keväällä Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä Eri viestintäkanavien hyödyntäminen markkinoitaessa kunnan tarjoamia työllisyyspalveluja Järjestetään erillinen kampanja kunnan tarjoamista työllistämispalveluista nuorille, työttömille, yrityksille ja yhdistyksille Toteutetaan kaksi (2) erilistä kohderyhmäkohtaista kampanjaa vuoden 2019 aikana Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Työmarkkinatuen kuntaosuus asiakkaita noin / kk listalla Luettelo Projekteista noin 138 / kk noin 140 / kk noin 150 / kk noin 120 / kk noin 115 / kk noin 110 / kk noin 105 / kk Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Työllistyvä Keski-Karjala Tohmajärven kunta , jatko hanke Työllistää pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksiin. saakka PoKaLin työllisyys- PoKaLi ry Työllistää pitkäaikaistyöttö- hanke TARMO PerhEke Perhehoito elinkeinona -hanke TALOUS P-K:n Sosiaaliturvayhdistys ry Kiteen Evankelinen kansanopisto miä urheiluseurojen tehtäviin Työllistää heikossa työmarkkana-asemassa olevia työttömiä Työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden monien työskentelyvaihtoehtojen kautta 2800 Työllisyyden hoito TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

19 Elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalueen talousarvio 19 (35)

20 20 (35) Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue) Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja Tulosyksiköt: Elinvoima ja omistajaohjaus Asunto- ja isännöintipalvelut Kaavoitus- ja maankäyttö Toiminta-ajatus Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden kautta. Kaupungin maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen maapoliittisen ohjelman ja muiden linjausten mukaisesti. Kiteen kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa , jonka asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Keti Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa Kiteen kaupungin päivitetty elinvoimaohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen: 1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä 2. Nuoret osaajat Kiteetä kehittämässä 3. Kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa 4. Verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja 5. Seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Keti Oy ja yrittäjäyhdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinkeinotoimen resursseja on lisätty. Elinkeinopäällikkö aloitti kaupungin palveluksessa. Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolittiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet laaditaan vuonna Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta. Kiteen kaupunkikonserniin kuuluvan Kiteen Kotitalojen pitkän aikavälin suunnitelman toimenpiteitä toteutetaan vuosittain.

21 21 (35) Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tilanteen ratkaisuesitys valmistellaan mennessä. TALOUSARVIO 2019 Kaupunkistrategian mukaisten viestintään liittyvien suunnitelmien ja toimenpiteiden toteuttamiseen palkataan uusi viestintähenkilö. Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjaus toimintaan. Talousarvioon on sisällytetty 1 miljoonan euron suuruinen kehittämisraha, joka on kohdennettu elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle samoilla jakoperusteilla kuin vuonna Miljoonasta on kohdennettu euroa viestintään ja euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön. Loput euroa on kohdentamatonta määrärahaa elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosyksikössä. Vuonna 2018 laaditaan ja hyväksytään yritysten pelisääntöpaketti, jonka mukaisia toimia toteutetaan vuonna Talousarvioon on varattu määrärahat Jetinan ( euroa), Ketin ( euroa), Karelia Expert Oy: n ( euroa) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ( euroa) rahoitusosuuksiin/jäsenmaksuihin sekä maaseutupalvelujen kuntaosuuteen ( euroa). Vuoden 2018 lopussa julkaistuista uudistetuista kotisivuista kerätään palautetta ja niiden kehittämistyötä jatketaan. Markkinointiviestintäkumppanuuksiin on euron määrärahavaraus (sama kuin vuonna 2018). Kitee on liittynyt kumppaniksi yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä edistävään Kasvu Open sparrausohjelmaan, jonka tavoitteena on nostaa Kiteetä vahvasti näkyväksi Suomen kasvuyritysten kokonaisuuteen ja mukaan kasvun avainverkostoihin, tuoda Kiteetä esille kasvuyritysten sijoituspaikkakuntana, herättää sijoittajien kiinnostusta Kiteeseen ja tarjota kiteeläisille yrityksille parhaat verkostot kasvun toteuttamiseksi. Lokakuun 2019 loppuun kestävän Kasvu Open kauden aikana toteutetaan erilaisia tapahtumia, sparrauspäiviä, yritysten kasvupolkuja ja osallistutaan valtakunnallisiin Kasvu Open tapahtumiin. Kiteellä järjestetään 1 tapahtuma. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan toimenpiteet, joista ensimmäisenä käynnistyy Hutsissa sijaitsevien kolmen (3) kerrostalon peruskorjaus. Sen toteuttaa yhtiö. Purkamiskustannuksiin on varattu tällä tulosalueella euron määräraha. Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavahankkeisiin. Vuoden 2019 tärkein yleiskaavahanke on Kiteen keskustan osayleiskaava. Kaavojen ajanmukaisuuden arviointi ja arvioinnin pohjalta tehtävät toimenpiteet valmistellaan päätöksentekoon. Keskusta-alueen vanhentuneiden asemakaavojen muutoksia ja hankekaavoja käynnistetään yleiskaavasuunnittelun rinnalla tarpeen mukaan.

22 22 (35) Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Elinvoima Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen Tulosalueen tavoite: Työttömyysaste pieneneminen Työttömyysaste % enintään 11,5 % Työpaikkojen määrän lisääminen Työpaikkojen määrä Työpaikkojen määrä on suurempi kuin Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Selvitetään mahdollisuuksia tietoliikenneyhteyksien kehittämisen edistämiseksi. Kiteen kaupungin viestintämateriaalin päivittäminen Päivitetty viestintämateriaali Kiteen kaupungin viestintämateriaali on päivitetty (mm. esitteet, opasteet ja sähköiset esitysmateriaalit). Elinympäristö Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot Tulosalueen tavoite Ajantasainen maapoliittinen ohjelma Vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia Maapoliittinen ohjelma on päivitetty. Ajantasainen kaavoitus Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön. Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 10 kpl vuonna Myydyt asuintontit 5 kpl Myydyt yritystontit 5 kpl Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2019.

23 23 (35) Yhdessä tekeminen Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Tulosalueen tavoite Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimuksien määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Kuntalaispalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen systemaattisesti palvelujen kehittämisessä entistä asiakasystävällisemmiksi. Kumppanuussopimuksien määrä euroina Kuntalaispalautteen määrä Kumppanuussopimuksien määrä euroina suurempi kuin (määräraha varaus euroa). Kuntalaispalautetta kerätään ja analysoidaan vuonna 2019 enemmän kuin vuonna Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansalinvälisten yhteistyötahojen kanssa Tulosalueen tavoite Yritysten tukemisen pelisääntöjen täytäntöönpano Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä Tulosalueen tavoite Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioiduiksi. Viestintäsuunnitelma päivitetään strategian mukaiseksi. Viestinnän toimenpidesuunnitelma Pelisääntöjen täydentyminen. Kotisivut ja sosiaalinen media Jalkaudutaan tilaisuuksiin/järjestetään tilaisuuksia Kaupungin viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen Päivitetään viestintäsuunnitelma Tehdään toimenpidesuunnitelma Pelisäännöt laadittu vuoden 2018 aikana ja niiden toteuttaminen vaiheittain vuonna Käytetään viestinnässä kotisivuja ja sosiaalista mediaa. Tilaisuuksia järjestetty vähintään 2 kpl Mittaus opinnäytetyönä vuonna 2019 Viestintäsuunnitelma päivitetään Toimenpidesuunnitelma tehdään TALOUS 210 Elinvoima- ja omistajaohjaus TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

24 24 (35) Kaupunginhallitus Elinvoima ja omistajaohjaus (Tulosalue) Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto (Tulosyksikkö) Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. Kiteen kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa , jonka asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa , jonka asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään. Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Keti Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa Kiteen kaupungin päivitetty elinvoimaohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen: 1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä 2. Nuoret osaajat Kiteetä kehittämässä 3. Kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa 4. Verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja 5. Seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Keti Oy ja yrittäjäyhdistykset. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinkeinotoimen resursseja on lisätty. Elinkeinopäällikkö aloitti kaupungin palveluksessa. Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta. TALOUSARVIO 2019 Elinvoima ja omistajaohjaus- tulosyksikköön kuuluvat elinvoima ja omistajaohjausjaosto, viestintä ja markkinointi sekä elinkeinojen kehittäminen. Kaupunkistrategian mukaisten viestintään liittyvien suunnitelmien ja toimenpiteiden toteuttamiseen palkataan uusi viestintähenkilö. Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston toimintaan sekä elinkeinopäällikön palkkaan. Lisäksi talousarvioon on sisällytetty 1 miljoonan euron suuruinen

25 25 (35) kehittämisraha, joka on kohdennettu elinvoima ja omistajaohjauksen tulosalueelle samoilla jakoperusteilla kuin vuonna Miljoonasta on kohdennettu euroa viestintään ja euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön. Loput euroa on kohdentamatonta määrärahaa tässä elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosyksikössä. Vuonna 2018 laaditaan ja hyväksytään yritysten pelisääntöpaketti, jonka mukaisia toimia toteutetaan vuonna Elinvoima- ja omistajaohjaus tulosyksikölle kohdistuvat tyhjien kiinteistöjen käyttökulut ovat vuonna euroa ( euroa vuonna 2018). Tekninen lautakunta laskuttaa kaupunginhallitukselta tyhjien kiinteistöjen käyttökulut. Talousarvioon on varattu määrärahat Jetinan ( euroa), Ketin ( euroa), Karelia Expert Oy: n ( euroa) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ( euroa) rahoitusosuuksiin/jäsenmaksuihin sekä maaseutupalvelujen kuntaosuuteen ( euroa). Vuoden 2018 lopussa julkaistuista uudistetuista kotisivuista kerätään palautetta ja niiden kehittämistyötä jatketaan. Markkinointiviestintäkumppanuuksiin on euron määräraha (sama kuin vuonna 2018). Kitee on liittynyt kumppaniksi yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä edistävään Kasvu Open sparrausohjelmaan, jonka tavoitteena on nostaa Kiteetä vahvasti näkyväksi Suomen kasvuyritysten kokonaisuuteen ja mukaan kasvun avainverkostoihin, tuoda Kiteetä esille kasvuyritysten sijoituspaikkakuntana, herättää sijoittajien kiinnostusta Kiteeseen ja tarjota kiteeläisille yrityksille parhaat verkostot kasvun toteuttamiseksi. Lokakuun 2019 loppuun kestävän Kasvu Open kauden aikana toteutetaan erilaisia tapahtumia, sparrauspäiviä, yritysten kasvupolkuja ja osallistutaan valtakunnallisiin Kasvu Open tapahtumiin. Kiteellä järjestetään 1 tapahtuma. Toukokuussa 2019 järjestetään Kiteen yleisilmettä parantavat ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisäävät kaupunkitalkoot.

26 26 (35) Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Elinvoima Tulosalueen strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen Työttömyysaste pieneneminen Työttömyysaste % enintään 11,5 % Työpaikkojen määrän lisääminen Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki. Kiteen kaupungin viestintämateriaalin päivittäminen Työpaikkojen määrän ja asukasluvun lisääminen aktiivisen kaavasuunnittelun ja monipuolisen tonttitarjonnan kautta Työpaikkojen määrä Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Päivitetty viestintämateriaali. Asemakaavahankkeita käynnistetään yleiskaavoituksen rinnalla. Työpaikkojen määrä on suurempi kuin Selvitetään mahdollisuuksia tietoliikenneyhteyksien kehittämisen edistämiseksi Kiteen kaupungin viestintämateriaali on päivitetty (mm. esitteet, opasteet ja sähköiset esitysmateriaalit). Käynnistettyjä asemakaavahankkeita 2 kpl. Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimuksien määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa Kuntalaispalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen systemaattisesti palvelujen kehittämisessä entistä asiakasystävällisemmiksi. Kumppanuussopimuksien määrä euroina Kuntalaispalautteen määrä Kumppanuussopimuksien määrä euroina suurempi kuin (määräraha varaus euroa) Kuntalaispalautetta kerätään ja analysoidaan vuonna 2019 enemmän kuin vuonna Tulosalueen strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansalinvälisten yhteistyötahojen kanssa Yritysten tukemisen pelisääntöjen täytäntöönpano Elinvoimaohjelmassa sovitut kaupungin, yrittäjäyhdistysten ja Ketin tapaamiset pidetään Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen Pelisääntöjen täydentyminen Järjestettävien tapaamisten määrä Kaupunkitalkoiden kehittäminen Pelisäännöt laadittu vuoden 2018 aikana ja niiden toteuttaminen vaiheittain vuonna kertaa vuodessa Järjestetään kaupunkitalkoot, jossa Kiteen yleisilmettä parannetaan.

27 27 (35) Yhdessä tekeminen Tulosalueen strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioiduiksi. Kotisivujen kehittämistyön jatkaminen Yritysten osaamisen, palvelujen ja tuotteiden tuominen esille kotisivuilla Viestintäsuunnitelma päivitetään strategian mukaiseksi. Viestinnän toimenpidesuunnitelma Monipuolinen viestintä Kotisivut ja sosiaalinen media Jalkaudutaan tilaisuuksiin/järjestetään tilaisuuksia Kaupungin viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen Uudistettujen kotisivujen kehittäminen. Tuodaan Made in Kitee - teemalla yrityksiä esille. Päivitetään viestintäsuunnitelma Tehdään toimenpidesuunnitelma. Kotisivujen kehittäminen Käytetään viestinnässä kotisivuja ja sosiaalista mediaa. Tilaisuuksia järjestetty vähintään 2 kpl. Mittaus opinnäytetyönä vuonna 2019 Uudistetuista kotisivuista kerätään palautetta ja julkaistaan vieraskieliset kotisivut. Tuodaan kotisivuilla esille yrityksiä ja menestystarinoita. Viestintäsuunnitelma päivitetään Toimenpidesuunnitelma tehdään Palveluhakemistot yrityksille. TALOUS 2910 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

28 28 (35) Kaupunginhallitus Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue) Asunto- ja isännöintipalvelut (tulosyksikkö) Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden kautta. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin omia käytössä olevia asuntoja 107 kpl, joista erityisryhmien asuntoja 64 kpl ja vuokrataloyhtiöiden käytössä oleva asuntokanta asuntoa. TALOUSARVIO 2019 Asunto- ja isännöintipalvelut on tulosyksikkö, johon kuuluu asuntotoimi, Kiteen kotitalot Oy ja Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tilanteen ratkaisuesitys valmistellaan mennessä. Kiteen Kotitalot Oy:n tekninen isännöinti siirtyy ostopalveluista Kiteen kaupungille ja sisällytetään teknisen toimen vastuualueelle. Kiteen kaupunki ja sen tekninen toimi vastaa Kiteen Kotitalot Oy:n teknisestä isännöinnistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan toimenpiteet, joista ensimmäisenä käynnistyy Hutsissa sijaitsevien kolmen (3) kerrostalon peruskorjaus. Sen toteuttaa yhtiö. Purkamiskustannuksiin on varattu tällä tulosalueella talousarviossa euron määräraha. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Elinvoima Tulosalueen strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen purkaminen tai muu järjestely vuoden 2019 aikana. Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot puretaan tai tehdään muu järjestelyvuoden 2019 aikana. Kokonaisuus tuodaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi mennessä.