Työttömyysaste (lomautetut ml.)
|
|
- Martti Laine
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 I KÄSITTELYN POHJANA OLLUTTA TALOUSARVIOEHDOTUSTA MUUTETAAN SEURAAVASTI (ehdotetut muutokset kursiivilla, kirjoitusvirheiden korjaukset tehdään teknisinä korjauksia, ei erillistä mainintaa) Talousarviokirjan sivu: 3 Väestömäärä päivitetään syyskuun lopun mukaiseksi Väestömäärä oli syyskuun lopussa , mikä oli 442 henkilöä edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. 4-5 Työttömyysaste päivitetään syyskuun tilanteen mukaiseksi Kaupungin työllisyystilanne on säilynyt edelleen haasteellisena. Työttömyysaste on kasvanut vuoden 2011 loppupuolelta asti ja työllisyystilanteen heikkeneminen on jatkunut vuoden 2016 aikana. Vuonna 2015 työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 5870 ja keskimääräinen työttömyysaste oli 17,6 %, kun se vuotta aiemmin oli 16,2 %. Vuoden 2016 aikana työttömyysaste on ollut kuukaudesta riippuen 0,2-1,1 % -yksikköä edellisvuotta korkeammalla tasolla. Muutos on vuoden edetessä kuitenkin pienentynyt alkuvuoteen nähden. Syyskuussa 2016 työttömyysaste oli 16,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli Miehiä työttömistä oli 56,6 % ja naisia 43,4 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli (35,9 % työttömistä) ja alle 25-vuotiaita 914 (15,6 %). Kausivaihtelu mm. koulujen päättymisestä ja alkamisesta johtuen on edelleen suurta: työttömyys on tyypillisesti lokakuussa matalimmillaan ja heinäkuussa korkeimmillaan Työttömyysaste (lomautetut ml.) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 9 Korjataan kuntayhtymän nimi oikeaksi Korjataan sivun viimeisen kappaleen ensimmäinen lause muotoon: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on aloittanut toimintansa
2 2 Muutospakettien sisällön avaaminen Muutospakettien sisältö on avattu lyhyesti seuraavassa: Koulutuspalvelut Muutos Karhunmäen koulu, vuokrakulujen lisäys Pataluodon koulun sali; tilojen poistuminen ja korvaavat tilat, vuokrakul.muutos Rantakylän koulun siirtyminen Sirkkalaan, vuokrakul. muutos ja kuljetuskustannukset Karsikon koulun sis.vuokra alenee, sisäliikuntatilojen kustannukset Varkon hallinnon siirtyminen Sirkkalaan, vuokrakulujen muutos Kanervalan koulun siirtyminen Kaislakadulle, vuokrakulujen muutos Maahanmuutt.valm.opetuksen lisäys, katetaan valtionosuuksilla Lyseon peruskoulun 2 uutta valmistavan opetuksen ryhmää, katetaan valtionosuuksilla Kasvusopimuksen toimeenpano; yht.työ yliopiston kanssa, mediakeskuksen resurssointi Koulukyyditysten logistisesta järjestelystä ja kilpailutuksesta saatu säästö Palveluverkkomuutoksiin liittyvä ravinto- ja siivouspalv.muutos Yhteensä Varhaiskasvatuspalvelut Muutos Noljakan uuden Pilke-päiväkodin palvelurahavaraus alkaen Multimäen uuden Touhula-päiväkodin palvelurahavaraus alkaen Karhunmäen koulun uusien esiopetus ja täydentävän varh.kasv.ryhmät Kiihtelysvaaran päiväkodin uudet tilat, vuokrakulujen lisäys Hammaslahden päiväkodin siirtotilat, vuokrakulujen lisäys Rantakylän uusi päiväkoti valmistuu , vuokrakulujen lisäys Tuulikanteleen siirtotilojen korvaaminen uusilla, vuokrakulujen lisäys Ryhmäkokojen kasvattaminen (yli3v-ryhmät), Rantakylän päiväkodin valmistumiseen liittyvät muutokset (luovutaan Rantakylän ja Aallontien päiväkotien tiloista sekä Puronsuunkadun kahden päiväkotiryhmän tiloista) Subj.päivähoito-oik.rajoittaminen, 2 päiväkotiryhmää suljetaan, Karsikon Esikosta luovutaan Multimäen päiväkodin valmistuttua Asiakasmaksutulojen muutos; ind.korotuksen vaikutus vuodelle 2017, lasten määrän kasvun vaikutus asiakasmaksutuloihin Yhteensä Kulttuuripalvelut Muutos Suomi 100-vuotta juhlavuoden tapahtumat Yhteensä Liikuntapalvelut Muutos Rantakylän ent.yhteiskoulun liikuntatilat pois käytöstä, vuokrakulujen muutos Niittylahden opiston liikuntasali, vuokrakulujen muutos Rantakylän monitoimihalli, vuokrakulujen muutos Karhunmäen koulun liikuntasali, vuokrakulujen muutos Yhteensä Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen Vuoden 2015 kunnallisverokertymää koskeva tieto päivitetään valmistuneen verotuksen tietojen mukaiseksi (lopullinen tieto ennakkotietojen mukainen) Vuonna 2015 kunnallisverotulojen kasvu oli koko maassa 1,6 % ja Joensuussa 0,9 %.
3 30 Talousarvion sitovuusmääräysten korjaus (virhe tulosaluenumeroinnissa) Korjataan käyttötalousosan sitovuustasoa koskeva 1. kohta muotoon: Käyttötalousosan tulosalueen toimintakate lukuun ottamatta seuraavia kokonaisuuksia, joissa sitovuustaso on lueteltujen tulosalueiden toimintakatteiden summa: o tulosalueet 210, 240, 270, 280 (kaupunkirakennelautakunta) o tulosalueet 850, 860, 870, 880 (rakennus- ja ympäristölautakunta) 35 Tarkennetaan talousarvion muiden määräysten kohtaa korjaavien toimenpiteiden valmistelusta Mikäli koko kaupungin tulosennuste näyttää vähintään 1 milj. euroa heikennystä tai peruskaupungin toimintakate uhkaa heiketä vähintään 1 %:lla (3,7 milj. ) talousarvioon verrattuna, omistajaohjausjaosto valmistelee välittömästi esityksen korjaavista toimenpiteistä kaupunginhallitukselle. 38 Korjataan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenmaksua koskeva talousarviovaraus kuntayhtymän talousarvioesityksen mukaiseksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenmaksuun on varattu 1,796 milj. euroa. Muutos pienentää peruskaupungin tilikauden alijäämää runsaat 0,1 milj. euroa. 38 Kasvusopimuksen mukaisten hankkeiden määrärahojen korjaus Tulosalue sisältää kehittämishankkeisiin varatut määrärahat. Kehittämishankkeisiin on varattu 0,925 milj. euroa, josta kasvusopimuksen mukaisiin hankkeisiin on kohdistettu 0,45 milj. euroa. 38 Ilmoituslehtien kustannukset Uuden kuntalain ilmoitussäännöksen voimaantuloon ( ) asti ilmoittamistavat ovat edelleen kuuluttaminen ilmoitustaululla ja ilmoittaminen tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla voimaan tuleva kuntalain 108 : Kunnan ilmoitukset Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. Ilmoitustaulu poistuu ja uutena kuntalain määräämänä linjauksena on ilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa.
4 Lehti-ilmoituksiin on käytetty rahaa v n euroa ja vuonna 2016 marraskuun alkuun mennessä n euroa. Ennuste vuoden 2016 toteutumaksi on samaa luokkaa kuin edellinen vuosi. Ilmoituslehtien käyttöä kuntalaki ei tunne. Lehti-ilmoituksia voidaan julkaista viestinnän tarpeen vaatiessa ja silloin tulee käyttää kanavia, joiden viestinnällinen vaikuttavuus on paras mahdollinen. Toimintamallin muutoksesta syntyviä säästöjä voidaan ohjata muuhun kaupungin viestinnän kehittämiseen. Asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi alkuvuodesta 2017 ja uusi toimintamalli otetaan käyttöön Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen. 40 Työllistämisen tulosalueen tekstin tarkistaminen seuraavaan muotoon 140 TYÖLLISTÄMINEN Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Kaupungin työllisyyspolitiikan painopisteet ovat 1) alle 25 vuotiaiden, nuorten työllistämisessä ja aktivoinnissa, 2) työmarkkinatukilaskulle nousun ehkäisemisessä eli tukea työllistymiseensä tarvitsevien henkilöiden aktivoinnissa sekä 3) työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden ohjaamisessa soveltuviin työllisyyspalveluihin. Mikäli henkilön työllistymisen esteenä ovat sellaiset työ- ja toimintakyky haasteet, joiden ratkaiseminen edellyttää ainakin alkuvaiheessa korostuneesti sosiaali- ja terveyspalveluita, kaupunki osaltaan ohjaa työttömät näihin valtaosin lakisääteisiin palveluihin Siun soteen. Tällöin asiakkaan prosessin omistajuus on Siun sotessa, työllisyyspalvelut toimivat tilanteen mukaan tukena. Henkilöstöpalveluihin kuuluva työllisyysyksikkö koordinoi kaupungin työllisyyspalvelujen kehittämistä ja työllisyydenhoidon yhteistyön edistämistä. Tulosalueen suurin kustannus on työmarkkinatuen kuntaosuus. Koska kaupungin työllisyystoiminnan kohdennukset tarkentuvat ja muuttuvat selkeästi vuonna 2017 edellisiin vuosiin verrattuna, myös työllisyysyksikön organisointi ja tehtävien painotukset on perusteltua päivittää tukemaan uusia kohdennuksia. Tavoitteemme on, että kuntaosuuden laskutus vuonna 2017 on enintään 8,2 milj. euroa, mikä on haastava tavoite, koska laskutus on ollut noususuuntainen tehdyistä aktivointoimista huolimatta ja samanaikaisesti kaupungin on kuitenkin perusteltua kohdentaa toimintaansa pitkäkestoisempien työllistymisen ratkaisujen etsimiseen. Vuonna 2016 kuntaosuuden piirissä olevia työmarkkinatuen saajia on ollut kasvava määrä vuoden loppua kohti; tammikuussa näitä henkilöitä oli 1809 ja vastaavasti elokuussa Työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin on tullut uusia henkilöitä noin 130 joka kuukausi. Toisaalta vuodelle 2017 kaupungin työllisyyden hoitamisen
5 painopisteitä on edellä kerrotusti ja tarkoituksella lavennettu muihinkin kohderyhmiin kuin yksistään laskulla jo oleviin kuntalaisiin. Tällä tavoin halutaan korostaa vastuuta nuorten työllisyyden edistämisestä sekä työttömyyteen liittyvien haasteiden ennaltaehkäisemisestä ja ratkaisemisesta silloin, kun ongelmat eivät ole vielä pitkittyneet ja mutkittuneet kohtuuttomasti. Nämä useammat painopisteet toisaalta samanaikaisesti edellyttävät kaupunginkin resurssien jakamista laajempaan kohdejoukkoon, mikä osaltaan voi ainakin tilapäisesti alentaa laskulaisten aktivointimääriä. Toiminnalliset tavoitteet Tehostamme kaupungin työmarkkinatukilaskun uusien asiakkaiden palveluohjausta yhteistyössä TE-toimiston kanssa, näitä yhteisarviointeja ja palveluihin ohjaamista kohdennamme myös nuoriin työttömiin sekä ennakoivammin työttömille, jotka eivät ole vielä laskulle nousseet Työllistämme tai mahdollistamme työtä noin 400 henkilölle. Erityisesti pyrimme siihen, että saamme liikkeelle vaikuttavaa yhteistyötä rekrytointiyritysten kanssa. Samoin pyrimme Joensuu lisän saamiseen aktiivisempaan käyttöön yrityksiin ja yhdistyksiin. Työllistäminen voi tarkoittaa myös sijaisuutta kaupungin työpaikoilla, palkkatukityötä tai oppisopimusta. Lisäksi rekrytoimme kausitöihin työllisyydenhoitomme kohderyhmiin kuuluvia ihmisiä. Tavoitteemme on mahdollistaa aktivointitoimena kuntouttavaa työtoimintaa keskimäärin 300 työmarkkinatuen kuntaosuutta saavalle henkilölle kuukaudessa. Osin mainittuja kuntouttavan paikkoja tuottavat sosiaalipalvelut lakisääteisenä tehtävänään. Toisaalta samanaikaisesti selvitämme, kuinka voimme edistää yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä niin, että ne voivat toimia kumppaninamme mm. kuntouttavan työtoiminnan, työkokeiluiden sekä muiden työttömille tarjottavien aktivointipalvelujen osalta. Toimimme mahdollisimman tavoitteellisesti ja aktiivisesti maakunnallisessa työvoima- ja yrityspalvelukokeilussa Tutkimme aktiivisesti vaihtoehtoja ja pyrimme hakemaan hankerahoitusta sellaiseen toimintaan, joka konkreettisesti edistää toimintaamme työllisyyden hoitamisen painotuksissamme. Hanketoiminta voi tarkoittaa tarkoituksenmukaisten hankkeiden hakemista omaan hallinnointiimme tai osallistumista tavoitteellisesti toisten toimijoiden hankkeisiin. Tarkastelemme yhdessä Nuorisoverstaan kanssa heidän toimintaansa kaupungin keskeisten nuorten työllisyyteen liittyvien tavoitteiden suuntaiseksi. Tehostamme työllistymismahdollisuuksia myös julkisten hankintojen sosiaalisten kriteereiden avulla. Tarjoamme perinteiseen tapaan kesätyötä noin 200 joensuulaiselle koululaiselle ja opiskelijalle. Selvitämme myös, voisimmeko testata kesällä 2017 apurahatyyppistä rahoitusta nuorille, jotka ideoivat yksilöinä tai ryhminä yleishyödyllistä kesätyötä
6 41 Siun Talous Oy:tä koskevan tekstin tarkistaminen Outokummun kaupungin mukanaolon osalta Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut ostetaan Siun Talous Oy:ltä, joka tuottaa em. palvelut Joensuun kaupungin ohella Siun sotelle Kiteen kaupungille sekä kuntien ja kuntayhtymän tytäryhtiöille. 43 Rakennusten korjausvelan tarkastelu; kehitys ja toimenpiteet Sisäisten vuokrien määrittämisen yhteydessä vuonna 2005 rakennuksille määriteltiin tekniset ja jälleenhankinta-arvot, joiden päivittämisellä voidaan seurata myös rakennusten korjausvelan vuotuista kehitystä. Vuokrien määrittelyn yhteydessä vuokriin laskettiin sellainen investointitaso, jolla omaisuuden korjausvelka saadaan pidettyä hallittuna. Korjausvelka tarkoittaa sitä rahamäärää, joka rakennuksista on tingitty, jotta ne olisivat kohtuullisessa käyttökelpoisessa kunnossa ja käytännössä korjausvelka lasketaan kuntoluokaltaan alle 75 % rakennuksista nostaen ne kunnoltaan 75 % kuntoluokan tavoitetasoon. Korjausvelan kehittyminen vuosina (Eno ja Pyhäselkä lisätty v tietoihin) Korjausvelka kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2009 jonkin verran, mutta tämän jälkeen korjausvelka on saatu lasku-uralle. Tähän ovat vaikuttaneet merkittävästi 2009 aloitettu kiinteistöomaisuuden salkutusprojekti, jossa on määritelty myytävä ja purettava kiinteistöomaisuus. Lisäksi investointimäärärahojen nostaminen vastaamaan lähemmäs kiinteistökannan todellista investointitarvetta on vaikuttanut korjausvelkaan. Vuodelle 2016 ajoitettujen investointien, myyntien ja purkujen vaikutuksesta korjausvelka on arvioitu laskevan vajaaseen 40 miljoonaan euroon. Nyt vuonna tehdyillä toimenpiteillä korjausvelka on saatu pidettyä kohtuullisesti hallinnassa, mutta omaisuuden rakenteessa on edelleen verraten paljon huonokuntoisia rakennuksia, josta valtaosa on edelleen realisoitavia rakennuksia. Markkinoita kiinnostavia realisointikohteita on enää vähän ja suurin osa
7 kohteista onkin purkukohteita, joihin kohdistuvat toimenpiteet joudutaan ottamaan huomioon talousarviossa (purkukustannukset ja alaskirjaukset) mikä osaltaan päätettyjen toteutusta. Tilakeskuksen vuoden 2017 toiminnallisissa tavoitteissa on todettu, että korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain. Suunniteltujen toimenpiteiden on arvioitu pienentävän korjausvelkaa. Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen. 43 Utran koulun omistuksen siirron selvittäminen Kaupungin tytäryhtiö Joensuun Yrityskiinteistöt Oy omistaa Utran koulun. Konsernin sisäisen työnjaon kannalta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena omistuksen siirtämistä Joensuun kaupungin tilakeskukselle. Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaoston päätettäväksi alkuvuodesta 2017 valmistellaan ratkaisumalli, jolla omistuksen siirto toteutetaan. 47 Elinvoiman toimialan tavoitteiden muotoilu Korjataan elinvoiman toimialaan tavoitteiden 3. kappale seuraavaan muotoon: Joensuun kaupunkikonserni sitoutuu siihen, että yritysten tarpeisiin liittyvät asiat etenevät ja palvelut sujuvat. Päätösten yritysvaikutusten arviointia jatketaan samoin kuin säännönmukaisia tapaamisia kaupungin toimijoiden ja elinkeinoelämän välillä. Kasvustrategian toteutusta ja seurantaa jatketaan eri toimijoiden laajassa yhteistyössä. 48 Elinvoimapalvelujen tulosalueen täsmennykset Lisätään elinvoimapalvelujen tulosalueen vastuuhenkilöksi strategiajohtaja (vastuu mm. kehittämishankkeista) Korjataan kahdessa eri kohtaa ollut saman rahoituksen kuvaus, uusi muotoilu: Joensuun Tiedepuiston rahoitukseen on varattu 0,3 milj. euroa INKA-ohjelman ja kasvustrategian toteutukseen. Korjataan Invest in sanan sisältävä tavoite muotoon: Selkeytetään ja tehostetaan konsernin investointien hankintatyön toimintatavat ja roolit. 52 Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut tulosalueen toimintakatteen muutos ja vapaa-aikajohtajan palkkavarauksen siirto Organisaatiomuutoksesta johtuen hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelujen vuosien 2016 ja 2017 talousarviot eivät ole vertailukelpoisia. Vuoden 2016 talousarvoissa on huomioitu vapaa-aikapalvelujen hallintopalvelujen tulosalueen tulot ja menot sekä koulutuspalveluista lautakunnan menot ja kehittämishankkeiden tulot. Vuoden 2017 talousarviossa on em. erien lisäksi huomioitu tulosalueelle mm. hyvinvointijohtajan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellisen neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvat menot, sote-palveluista sekä tuotannon neuvottelu-
8 kunnan alta siirtyvät määrärahat sekä tarkennettu kehittämishankkeiden budjetointikäytäntöä, mistä johtuen toimintakatteen kasvuprosentti muodostuu korkeaksi. Lisätään tulosalueen taulukon alle seuraava seliteteksti: Tulosalueen toimintatulot, -menot ja kate eivät ole vertailukelpoisia organisaatiorakenteen muutoksen johdosta. Tulosalueelle on siirtynyt määrärahoja sotepalveluista sekä tuotannon neuvottelukunnasta ja tulosalue sisältää uusina toimintoina hyvinvointijohtajan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellisen neuvottelukunnan toimintamenot. Lisäksi kehittämishankkeiden budjetointikäytäntöä on tarkennettu. Korjataan kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvien muutosten 2. kohta muotoon: Vapaa-aikajohtajan palkkavaraus (50 %) siirretty hallinnosta liikuntapalvelujen tulosalueelle. 53 Digiloikka, POP-määrärahat, oppilaskohtaiset määrärahat, tukipalvelut Digiloikkaan toteuttamisesta on laadittu suunnitelma vuosille Vuonna 2018 toteutukseen varaudutaan eurolla. Toteutusta tarkennetaan vuonna 2016 saatujen kokemusten perusteella. Vuonna 2016 valtakunnallisia POP-hankerahoja oli käytettävissä 0,5 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupungin määrärahoista varattiin toimintaan 0,2 milj. euroa. Vuodelle 2017 valtio ei ole ko. hankerahaa myöntänyt, mutta kaupungin 0,2 milj. euroa sisältyy talousarvioon. Toiminnan kehittämistä jatketaan. Lukuvuonna keskimääräiset ryhmäkoot kaupungin kouluissa ovat seuraavat: 1-2 lk 19,4 lasta; 3-4 lk 20,2 lasta; 5-6 lk 21,0 lasta; 7 lk 16,7 nuorta, 8 lk 18,4 nuorta ja 9 lk 17,0 nuorta. Vuonna 2015 perusopetuksessa aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin noin 182 /oppilas. Vuonna 2016 käytettyä tulee vastaavankokoinen summa, joka on myös vuoden 2017 talousarvion budjettipohjassa. Tässä ei ole ollut suurta muutosta viime vuosina. Koulutuspalveluiden sisäisessä teknisessä budjetoinnissa talousarvion sisällä tälle budjettiriville on perinteisesti varattu pienempi summa. Koulujen tarpeet vaihtelevat vuosittain huomattavasti, eli voi olla järkevääkin kohdistaa tietty osa ko. kustannuksista toiminnan ja tarpeiden tarkentuessa vuoden mittaan. Koulutuspalveluiden sisäisen budjetoinnin tavat selkeytetään vuoden 2017 aikana. Perusopetuksen tukipalveluiden sisältö: 4101 VARKOn yhteiset palvelut (VARKOn hallinto ja sen kustannukset) 4102 Lautakuntaan kohdistuvat menot 4104 Koulukyyditykset 4104 Tukipalvelut/esiopetus (avustajat, koulutukset) 4106 Tukipalvelut/perusopetus (avustajat, kalustonhuolto, yhteiset palvelunostot mm. koulutukset)
9 Toimintamenojen muutosta vuoteen 2016 selittää toimintamenojen osalta: - lautakunnan menot (siirretty toiselle kustannuspaikalle, 4004) - koulukyyditysten kustannusten lasku (kilpailutus sekä logistiikkakeskuksen kuljetusten suunnittelun kehittäminen) - esiopetuksen ja perusopetuksen avustajien määrää pyritään vähentämään Toimintatulojen arviointi tehty kuluvan vuoden toteutuman mukaisena (n ) Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen. 55 Lukio-opetuksen määräraha Koulutuspalveluiden sisällä on arvioitu määrärahojen niukkuutta perusopetuksen ja lukioiden välillä. Perusopetuksen on todettu olevan suhteessa niukemmin resursoitu ja siksi esitykseen sisältyy euron määrärahasiirto. Lukio-opetuksessa joustavuutta on antanut mm. Joensuun yhteiskoulun lukion toiminta Papinkadulla. Papinkadun hankesuunnitelmassa todetaan: Yhdistymisen seurauksena nykyisten lukioiden henkilöstömäärä tulee vähenemään muutamalla hengellä hallinnon ja varsinaisen opetustoiminnan osalla. Varsinaisia säästöjä on aiempina vuosina tästä syystä toteutettu euron edestä. Joensuun yhteiskoulun lukiolla ja lyseon lukiolla on nykyisin mm. yhteisiä erikoisempien aineiden kursseja. Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen. 57 Varhaiskasvatuspalvelut Ryhmäkoon muutoksella yli 3-vuotiaiden ryhmiin on saatu 63 lisäpaikkaa yhteensä 21 ryhmässä. Ryhmäkokojen kasvattaminen oli mahdollista lähinnä uusissa yksiköissä. Tilakartoitus tehtiin varhaiskasvatuksen, tilakeskuksen ja ympäristöterveydenhuollon yhteistyönä. 20 tunnin varhaiskasvatusoikeuden piirissä on tällä hetkellä 270 lasta. Lisäksi 35 tunnin käyttäjiä on 55 lasta (eli sellaisia asiakkaita, jotka voisivat olla myös 20 tunnin käyttäjiä). Kustannusvaikutusta ei lyhyen kokemusjakson perusteella ole vielä mahdollista tarkasti laskea, mutta yksi Aallontien pienten ryhmä on saatu sijoiteltua alueen muihin päiväkoteihin ainakin osittain lakimuutoksen seurauksena. Lisäksi Punahilkan Metsätähti-yksikkö suljetaan ensi keväänä samasta syystä. Toteutumisen seurantaa jatketaan. Lisäksi päivähoidon lasten sijoittelussa tapahtuvat toimintaa muutokset ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tehostavat toimintaa jo vuoden 2017 aikana. Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen. 58 Nuorisopalveluiden palveluarvion tarkennukset Nuorisopalveluiden talousarvioesitys on laadittu kaupunginhallituksen talousarviokehykseen sisältyvien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan esityksessä kil-
10 pailukykysopimukseen sisältyvän työajanpidennyksen säästön on arvioitu toteutuvan asteittain, minkä johdosta tulosalueelle on palautettu euroa talousarviokehykseen sisältynyttä työajanpidennyksen säästöä. Palautus on huomioitu nuorisopalvelujen yhteisten palvelujen talousarviossa. Tältä osin palveluarviota on tarpeen tarkistaa ja kohdistaa palautus avustuksiin. Hyvinvointipalvelujen uuden organisoinnin myötä tavoitellaan tiiviimpää yhteistyötä erityisesti koulutuspalvelujen kanssa mm. loma-aikojen toimintojen osalta. Vuoden 2017 talousarviossa nuorisopalveluissa varaudutaan järjestämään lomaaikojen toimintaa 250 lapselle. Korjataan nuorisopalvelujen palveluarviotaulukko seuraavaan muotoon: 455 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: nuorisojohtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa. PALVELUARVIO TP 2015 TA 2016 TA 2017 MUUTOS Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta / alle 29-vuotias asukas (brutto) 9,5 10,5 8,8-16,4 % %:a nuorisotoimen kokonaismenoista 17,0 % 14,0 % 14,5 % 3,3 % Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto) ,4 % Alueellinen nuorisotyö Osallistumiskerrat toimintaan ,1 % /osallistumiskerta (brutto) 20,8 21,1 18,8-10,9 % Aukiolotunnit/kk ,0 600,0 11,1 % Lomatoiminnan vuorokaudet ,0 % /vuorokausi (brutto) 68,8 130,0 130,0 0,0 % Alueellinen nuorisotyö yhteensä (brutto) ,6 % Psykososiaalinen tuki Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa , ,0 338,0 % / alle 29-vuotias asukas (brutto) 8,0 9,9 15,3 55,3 % Psykososiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto) ,3 % Avustukset / alle 29-vuotias asukas (brutto) 3,5 3,7 3,7 0,0 % Avustukset yhteensä (brutto) ,8 % Henkilöstömäärä henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,9 18,0 18,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 5,2 5,0 1,1-78,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 18,1 23,0 19,1-17,0 % Toimintatulot ,0 % Toimintamenot ,3 % Toimintakate ,5 % Toimintatulot % menoista 3,7 % 3,5 % 3,4 % -3,2 % Nuorisopalveluiden investointiosaan on varattu Sinkkolan saniteettitilojen hankinnan määrärahat. Hankinnan tavoitteena on nostaa Sinkkolan palveluvarustus asianmukaiselle tasolle. Kohteen kävijämäärät ovat korkealla tasolla ( kävijää v. 2016). Hankinta toteutetaan joko rakentamalla wc-tilat navetan sisätiloihin tai konttiratkaisuna. Toteutus edellyttää sähkö-, vesi- ja viemäröintitöitä. Hankinnan suunnittelu on käynnissä ja kustannusarvio sekä toteutustapa tarkentuu suunnittelun edetessä. 60 Joensuun seudun kansalaisopiston palveluarviotaulukon tarkentaminen
11 Kansalaisopiston palveluarviotaulukkoa tarkennetaan Joensuun opetustuntien jakautuman osalta; kokonaistuntimäärä pysyy ennallaan, mutta taiteen perusopetuksen tuntimäärä nousee 200 tunnilla ja vastaavasti teatteri-, ilmaisu- ja kirjallisuus opetuksen osalta tuntimäärä pienenee 200 tunnilla. Korjataan Joensuun seudun kansalaisopiston palveluarviotaulukko seuraavaan muotoon: 490 Joensuun seudun kansalaisopisto Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tulosalueen toiminnan kuvaus: vapaa sivistystyö PALVELUARVIO TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija ,0 % Vapaa sivistystyö / opiskelija ,3 % Vapaa sivistystyö Opetustunnit ,9 % Vapaa sivistystyö / opetustunti ,4 % Joensuun opetustunnit, joista ,3 % Tietotekniikka ,1 % Taiteen perusopetus ,6 % Musiikki ,6 % Kuvataide ,0 % Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus ,0 % Kädentaidot ,9 % Kielet ,2 % Liikunta, terveys ja tanssi ,1 % Muut ,0 % Maksullinen palvelutoiminta 122 Vapaa sivistystyö Peittävyys-% 20 % 20 % Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä ,6 % Vapaa sivistystyö Tuotot ,0 % Vapaa sivistystyö Tuotot % kuluista 49 % 45 % 46 % Vapaa sivistystyö Netto ,9 % 66 Vapaa-aikajohtajan palkkavarauksen siirto Korjataan kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvien muutosten 1. kohta muotoon: Vapaa-aikajohtajan palkkavaraus (50 %) siirretty hallinnosta liikuntapalvelujen tulosalueelle. 69 Kummuntien kevyenliikenteenväylä Ely-keskus käynnistää Kummuntien kevyenliikenteenväylän tiesuunnitelman hyväksymisen ja rakennussuunnitelman tekemisen vuonna Päätökset kevyenliikenteenväylän toteuttamisesta ja kustannustenjaosta tehdään tiesuunnitelmalausunnon yhteydessä. Hankkeen kustannusarvio on n. 0,8 milj. euroa ja tarkentuu
12 rakennussuunnittelun yhteydessä. Mikäli kaupunki osallistuu rakentamisen kustannuksiin, rahoitusvaraus on tehtävä käyttötalouteen, koska kyseessä on valtion yleisentien viereen rakennettavasta väylästä. Lisätään kaupunkirakennelautakunnan yhteisten palvelujen tulosalueen yhteyteen seuraava teksti: Kummuntien (Mt 15693) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Haapajoki Mulonsalontie rakentamissuunnittelun rahoitukseen varaudutaan yhdessä Pohjois-Savon Elykeskuksen kanssa. Kaupungin rahoitusosuus suunnittelukustannuksista on 50 % kuitenkin enintään euroa. 70 Joukkoliikenteen kustannusten kehitys Joensuun kaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämistapa uudistettiin kesällä Vuosien 2014 ja 2015 talousarvioiden laatiminen oli erittäin vaikeaa, koska toimintatapa oli täysin uusi eikä kunnollista vertailutietoa saatu vastaavan liikennealueen tuloista ja menoista (Joensuu, Kontiolahti, Liperi). Edellisillä toimijoilla sitä ei joko ollut tai sitä ei haluttu antaa. Vuoden 2016 talousarvion laatimisen pohjaksi oli jo melko hyvä oma tietopohja. Tulot ja menot pystyttiin arvioimaan kohtuullisen hyvin. Tarpeeseen vähentää menoja, kasvattaa tuloja ja lisätä matkustajamäärää pystyttiin reagoimaan. Vuoden 2016 aikana korotettiin lippuhintoja osalla lipputyypeistä. Samalla käynnistettiin hiljaisten aikojen kampanjoita, otettiin käyttöön halvempi Cityvyöhyke ja muutetiin vyöhykerajoja. Matkustajamäärän lisäämisessä on onnistuttu vuona Tulokertymä on kuitenkin suunniteltua heikompi. Pääsyy siihen on, että kuntien maksamien koulumatkalippujen tulot arvioitiin liian korkeiksi. Näiden laskutuksessa voitiin vuonna 2016 siirtyä kuntien välisen sopimuksen mukaiseen tilaan eli laskuttamiseen todellisen matkustamisen mukaan. Yllätyksenä tuli, että koululaismatkoja tehdään selvästi vähemmän kuin niitä saisi koululaislipuilla tehdä. Tämä on vähentänyt joukkoliikenteen tuloja koulumatkoista. Samalla ovat luonnollisesti vähentyneet myös kuntien koulutoimien menot. Lisäksi KELAn maksamat korvaukset 2. asteen opiskelijoiden tuetuista matkalipuista ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. Vuoden 2017 talousarviossa koululaismatkan hintaa (ns. nousukorvausta) on suunniteltu nostettavaksi. Kampanjat ovat lisänneet luonteensa mukaisesti kertalippujen käyttöä, mutta eivät ole kasvattaneet tuloja vastaavasti. Tehdyt joukkoliikenteen sopimukset liikennöitsijöiden kanssa yltävät kesään 2019 (Joensuu-Kontiolahti, Liperi-Joensuu-Hammaslahti) ja kesään 2021 (Joensuun kantakaupunki). Sopimuskorvaukset on sidottu indeksiin eikä liikenteen määrään voida tehdä merkittäviä muutoksia. Muutostarpeet ovat ylipäätään pieniä, kokemukseen ja saatuun palautteeseen perustuvia vuosittaisia tarkistuksia aikatauluihin ja reitteihin. Kustannustasossa ei ole siten tulossa sopimuskaudella yllätyksiä. Suunnitteilla olevat informaatiojärjestelmän kehittämishankkeet eivät tuo mukanaan nykyistä kalliimpia järjestelmiä. Valtakunnallisen Waltti toimintajärjestelmän kustannukset Joensuun kaupunkiseudulle ovat tiedossa (reilu 1 % JOJO-lii-
13 kenteen liikevaihdosta) ja ovat selvästi edullisemmat kuin samat palvelut esimerkiksi Matkahuollon järjestäminä. Muita varteenotettavia toimijoita ei Suomessa ainakaan toistaiseksi ole. Tulotasossa ei ole odotettavissa yllätyksiä. Vuoden 2016 kesän alussa toteutetuista hinnankorotuksista huolimatta matkustajamäärät ovat kasvamaan päin. Maltillisella kampanjoinnilla ja toimintatapojen sitkeällä kehittämisellä pyritään pitkään vakaaseen kasvuun matkustajamäärissä. Valtion joukkoliikenteen tukitaso näyttäisi olevan myllerrysten jälkeen vakiintumassa, Joensuussa noin vuositasolle. Tuki ollaan kuitenkin entistä selvemmin sitomassa joukkoliikenneviranomaisen (kuntien) oman panostuksen tasoon. Kustannuksiin liittyvät riskit tulevat kaupungin oman toiminnan ulkopuolelta. Olennaista on onnistua hyvin seuraavissa hankintojen kilpailutuksissa vuosina 2019 ja 2021 alkaville kausille. Liikenteen lainsäädännön suuri uudistus Liikennekaari on edelleen valmistelussa. Näyttää siltä, että uusia murroksia kaupunkiseutujen joukkoliikenteen järjestämistapaan ei olisi sitä kautta tulossa, mutta vasta lain hyväksymisen (hyväksymisten) jälkeen voidaan tietää muuttuiko toimintaympäristö. Kolmas suuri ja vielä tuntematon muutos ja riski liittyy JOJO-alueen ulkopuolisen Pohjois-Karjalan joukkoliikenneviranomaisen määrittelyyn maakuntauudistuksen yhteydessä. Nyt näyttää siltä, että viranomaistehtävät siirtyisivät Pohjois-Karjalan maakunnalle tai useampien maakuntien yhteenliittymälle. Uusia arvaamattomia asioita voi tässä yhteydessä tulla vastaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen järjestämä bussiliikenne ei ole lähtenyt ollenkaan ongelmitta käyntiin Pohjois-Karjalassa. Ongelmat heijastuvat myös JOJO-liikenteeseen, vähintäänkin imagotasolla. Yhteistyö on tarpeen, mutta yhteistyö saattaa tuottaa taloudellisia riippuvuussuhteita. Pitkällä aikavälillä olisi matkustajien kannalta ehdottomasti selkeintä, että koko Pohjois-Karjalan alueella, Joensuun seutu mukaan lukien, olisi vain yksi joukkoliikenneviranomainen. Jos tähän lähdetään, maakuntavetoisesti tai kaupunkivetoisesti, pitää varautua siihen, että oppirahoja maksetaan ensimmäisinä vuosina. JOJO-liikenteen talouden kannalta olisi turvallisinta pitäytyä nykyisessä toimintaalueessa, mutta asiaa joudutaan harkitsemaan vielä erityisesti matkustajan näkökulmasta. Jos mennään yhden maakunnallisen toimijan malliin, pitää taloudellinen riski olla maakunnalla, koska JOJO-liikenteen taloutta voi pitää jo vakiintuneena myllerrysten jälkeen. Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen. 87 Talonrakennuksen investointiohjelman tarkistus Rantakylän normaalikoulun hankesuunnitelma ja kustannusarvio on tarkentunut. Hankkeen kustannusarvio on 14,294 me jakautuen vuosille Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä hankkeen kustannusarvioksi oli arvioitu 14 me. Talonrakennuksen investointiohjelmaa on tarpeen tarkistaa tältä osin. Wärtsilätalon keittiön peruskorjaus varsinaisen valmistuskeittiön saneerauksen lisäksi käsittää ruokasalin, aula- ja eteistilojen sekä varastotilojen saneeraamisen. Lisäksi hankkeen yhteydessä joudutaan täysin uusimaan ja laajentamaan C-talon iv-konehuonetta. Hankkeen kustannusarvio on noussut hankkeen laajentumisen
14 johdosta 2,15 milj. euroon. Käyttäjä perustelee tarvetta kasvaneisiin asiakasmääriin (Sirkkala jäi pois) ja siihen, että kyseinen C-talo jätettiin aikoinaan Wärtsilätalon peruskorjauksen ulkopuolelle. Hanke on ollut käyttäjien toivelistalla muutaman vuoden ajan. Talonrakennuksen investointiohjelmaa on tarpeen tarkistaa tältä osin. Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto on käsitellyt kiinteistöleasingrahoituksen käyttämistä Rantakylän normaalikoulun, Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien ja Heinävaaran yläkoulun rakentamisessa. Talonrakennuksen investointiohjelmaa koskeva taulukko päivitetään seuraavaan muotoon: Hanke Kust.arv. Aik , alv 0 % Talonrakennusinvestoinnit Rantakylän uusi päiväkoti M T Rantakylän liikunnan monitoimihalli M T 750 Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus M T Wärtsilätalo, keittiön saneeraus * 2150 M T Pienet hankkeet M Rakennusten myyntitulot T Talonrakennus investoinnit yhteensä M T N Korvausinvestoinnit N Laajennusinvestoinnit N Kiinteistöleasing hankkeet Nepenmäen yhtenäiskoulu, uudisrakennus M T Rantakylän normaalikoulu** M T Hukanhaudan uusi päiväkoti (7-os)** M T Hammaslahden uusi päiväkoti (5-os)** M T Heinävaaran yläkoulu (moduulitilat)** M T Kiinteistöleasing hankkeet yhteensä M * Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2016 aikana ** Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2016, kiinteistöleasing-puitesopimus. Heinävaaran yläkoulun osalta ratkaistaan erikseen toteutustapa (kiinteistöleasing- tai vuokraus). T=tulot, M=menot
15 87 Marjalan koulun aikataulu Marjalan koulun hanke on sijoitettu Tilakeskuksen investointisuunnitelmassa vuosille Seuraavana kahtena vuotena talonrakennusinvestoinnit ovat Tilakeskuksen historian suurimmat, joten hankkeen aikaistaminen ei ole mahdollista kaupungin investointimäärärahojen eikä Tilakeskuksen rakennuttajaresurssien puitteissa. Marjalan koulun yhteyteen on vaihdettu noin vuosi sitten parempilaatuiset siirtotilayksiköt, joiden avulla tilatarvetta on pystytty helpottamaan. Laajennushankkeen myötä luokkatilojen määrä ei todennäköisesti kasva nykyisestä koulujen ja siirtotilojen luokkatilasta. Laajennus edellyttää myös asemakaavamuutosta, koska koulun laajennus joudutaan tekemään tontin vieressä olevan pysäköintialueen paikalle. Tästä seuraa puolestaan pysäköintipaikkojen uudelleen järjestelytarve alueelle, koska pysäköintialue palvelee muitakin käyttäjiä kuin koulua. Koulun laajentamisen yhteydessä on ratkaistava myös liikuntasalitilojen ja pihan riittävyyden ongelmat. Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen. 88 Karhunmäen koulun kalustamisen määrärahan riittävyys Karhunmäen koulun kalustohankintoihin on varattu vuoden 2016 talousarviossa 0,6 milj. euroa. Kalustohankintojen kustannukseksi on arvioitu 0,83 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu Karhunmäen koulun kalustohankintojen loppuunsaattamiseksi tarvittava 0,23 milj. euroa. Kyseessä on lautakunnan esityksen mukainen määrärahavaraus. Toiminnallisissa tavoitteissa todetaan, että asiaan liittyvät toimintatavat uudistetaan vuoden 2017 aikana. Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen Kauppatorin esiintymislava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen yleissuunnitelman sekä kauppatorin esiintymislavan suunnitelman Esiintymislavan kustannusarvio on 0,8 milj. euro jakautuen kahdelle vuodelle; vuoden 2017 arvioitu osuus on 0,3 milj. euroa ja vuoden ,5 milj. euroa. Esiintymislavan kustannuksiin ei ole varauduttu yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa, minkä johdosta investointiohjelmaa tulee korjata tältä osin. Korjataan yhdyskuntatekniikan investointiosaa seuraavien kohtien osalta: euroa TP2015 TA2016 HK2017 TA2017 Muutos S2018 S2019 % Investointimenot , Investointitulot ,0 0 0 Nettoinvestoinnit ,
16 Suurten kehittämishankkeiden toteutukseen esitetään käytettäväksi vuonna 2017 yhteensä noin 6,7 milj. euroa, joka jakaantuu seuraavasti: Pötkänniemenpuiston kevyen liikenteen väylä Vt 6 Raatekankaan eritasoliittymä Symmetrisen kaupungin hankkeet: o Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt o Kauppatorin esiintymislava o Rantakatu välillä Koskikatu Siltakatu o Asemanseutu o Ilosaari o Vapaudenpuiston kehittäminen o Mehtimäen alue Yliopistohankkeet: o Pataluodonkatu 0,25 milj. euroa 2,80 milj. euroa 1,05 milj. euroa 0,30 milj. euroa 0,05 milj. euroa 0,25 milj. euroa 1,20 milj. euroa 0,03 milj.euroa 0,72 milj. euroa 0,03 milj. euroa
17 Yhdyskuntatekniikan investointisuunnitelma vuosille Uudisrakentamis-, peruskorjaus- ja vene- ja liikuntapaikkahankkeista on esitetty vuosirahoitus yhteensä ja kehittämishankkeet yksilöityinä YHDYSKUNTATEKNIIKKA v.2017 v.2018 v Uudisrakentaminen Peruskorjaus Vene- ja liikuntapaikkahankkeet Kehittämishankkeet Kust.arvio Pötkänniemenpuiston klv Raatekankaan eritasoliittymä ja Salpakankaankatu (Yhteishanke valtion kanssa, hankkeesta ei päätöksiä) Oksojantie (Karsikon hypermarket) (Oksojatie/Ivontie liikennevalot v. 2018) Symmetrinen kaupunki -hankkeet Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt Kauppatorin esiintymislava Rantakatu välillä Koskikatu - Siltakatu Koulukadun kehittäminen Malmikadun kehittäminen Kauppakatu väl. Papinkatu - Suvantokatu Papinkadun katkaisu ja Rantakatu (välillä Malmikatu-Kalastajankatu) Joensuun asemanseutu (sis. Siltakatu) (Toteuttaminen edellyttää valtion päätöksiä) Green Park Vapaudenpuiston kehittäminen Ilosaari Mehtimäki Yliopisto/hankkeet: Pataluodonkatu Tulliportinkatu Siltakatu välillä Länsikatu-Noljakantie Menot yhteensä osuus yht. Rahoitusosuus Rahoitusosuudet eivät ole vielä varmistuneet Menot netto yhteensä Taajamien liikuntamahdollisuudet, ml. Reijola Lähiliikuntapaikkoja ovat paitsi pienet kentät laitteineen ja välineineen myös latuja virkistysreittiyhteydet ja erilaiset ulkokuntoilulaitteet reittien yhteydessä.
18 Lähiliikuntapaikkoja tuodaan investointiohjelmiin vuosittain lähiliikuntapaikkatyöryhmän (asiantuntijat liikuntapuolelta, tilakeskuksesta, varkosta ja kaupunkirakenneyksiköistä) selvitysten perusteella. Kohteita toteutetaan joko tilakeskuksen tai kaupunkirakenneyksikön investointiohjelman puitteissa ja kohteiden valintaan vaikuttaa olennaisesti myös muut meneillään olevat investoinnit. (Esim. Karhunmäen lähiliikuntapaikan toteutus tehtiin kouluhankkeen kanssa rinnakkain. ) Lähiliikuntapaikkoja on toteutettu mm. seuraavasti kaupunkirakenteen ja tilakeskuksen investointiohjelmissa: Nepenmäen lähiliikuntapaikka 2010 Heinävaaran lähiliikuntapaikka 2011 Hammaslahden lähiliikuntapaikka 2013 Tuupovaaran koulun lähiliikuntapaikka 2014 Marjalan saaren ulkoilureitti + liikuntapaikka 2015 Uimaharjun koulun lähiliikuntapaikka 2015 Rantakylän/ Pataluodonkoulun lähiliikuntapaikka 2015 Karhunmäen pallokenttä/ lähiliikuntapaikka 2016 Utran ulkokuntoilualue ja pulkkamäki 2016 Vuoden 2017 kaupunkirakenneyksikön ohjelmassa on Ukonniityn lähiliikuntapaikka (Mintunpuisto). Suunnitelmakauden listalla ovat myös Niittylahdenrannan pallokenttä, Noljakan lähiliikuntaolosuhteet sekä uudisalueiden ulkoilureittejä. Tarkemmin ajoittamattomien toiveiden listalla ovat mm. seuraavat lähiliikuntapaikat: Mutalan lähiliikuntaolosuhteet Utran koulun piha Karsikon lähiliikuntapaikka Reijolan lähiliikuntapaikka Jääkärinpuiston /Koivuniemenpuiston leikki- ja kuntoilualue Kiihtelysvaaran lähiliikuntapaikka Mehtimäen ulkokuntoilualue Enon lähiliikuntapaikka Penttilän lähiliikuntapaikka Lähiliikuntatyöryhmässä on aiemmin linjattu, että lähiliikuntaolosuhteiden kehittäminen Reijolan alueella kohdistuvat Reijolan koulun pihaan lähialueineen. Pihaalueen toteuttamisesta vastaa tilakeskus. Reijolan lähiliikuntapaikka tulee ratkaistavaksi, kun koulukeskuksen suunnitelmat tarkentuvat (laajempi peruskorjaus/ mahdollinen korvaaminen uudella). Suunnitelmien tarkennettua selviää miltä osin liikuntaolosuhteita on parannettavissa lähivuosina ja miltä osin toteutustoimet odottavat koulukeskuksen laajempaa peruskorjausta. Nyt toteutettavat Reijolan vanhan (puu)koulun purku ja sisäpuoliset remontit ovat yksittäisiä toimenpiteitä ilman mitään sidonnaisuutta myöhemmin tuleviin kokonaisratkaisuihin, joiden ajankohta on todennäköisesti ensivuosikymmenen puolella. Ei muutosta kaupunginjohtajan esitykseen.
19 97 Joensuu konsernin muutokset vuoden 2017 alusta lukien Päivitetään Siun Talous Oy:n osalta teksti Outokummun kaupungin poisjäännin johdosta: Siun Talous Oy on perustettu Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän välillä. Yhtiön osakkaaksi on liittymässä myös Kiteen kaupunki, mikä merkitsee muutosta kaupungin omistusosuuden suuruuteen. Lisätään tekstiin Kiinteistö Oy Uimaharjun Hakaa koskeva lause: Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki ostaa Enon Sosiaalidemokraatit ry:ltä yhdistyksen omistamat Kiinteistö Oy Uimaharjun Hakan osakkeet. Kaupan seurauksena kaupungin omistusosuus yhtiöstä nousee 100 %:iin. 114 Liitteen 4 tarkistaminen/talonrakennuksen investointihankkeiden hankkeiden kuvaukset Korjataan Wärtsilätalon keittiön saneerauksen kustannusarvio hankesuunnitelman valmistelutilanteen mukaiseksi: Wärtsilätalon keittiön saneeraus käsittää vuonna 1986 valmistuneen keittiö ja ruokasalin saneerauksen sekä teknisesti että toiminnallisesti tämän päivän määräysten mukaiseksi. Keittiön ja ruokasalin tilat eivät sisältyneet Wärtsilätalossa vuosina tehtyyn peruskorjaushankkeeseen. Hankesuunnitelma valmistuu syksyllä Rakennussuunnittelu alkaa vuoden 2017 alussa ja rakennustyöt vuoden 2018 alusta. Keittiö on valmis syyslukukauden 2018 alkuun mennessä. Hankkeen kustannuksiksi on tässä vaiheessa arvioitu 2,15 milj. (alv. 0%). Korjataan uutta harjoitusjäähallia koskeva teksti seuraavaan muotoon: Uusi harjoitusjäähalli ja jäähallin sosiaalitilat tullaan rakentamaan nykyisen jäähallin kylkeen pysäköintialueelle. Nykyisen jäähallin huonokuntoisille sosiaalitiloille tullaan rakentamaan korvaavat tilat laajennusosalle. Hankkeeseen on tulossa säätiön kautta perintörahaa. Alustava toteutusajankohta vuodet ja kustannusarvio 5 milj. euroa Tulos- ja rahoituslaskelman muutokset Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäsenmaksun muutoksella on vaikutusta kaupungin vuoden 2017 tuloslaskelmaan. Kauppatorin esiintymislava nostaa vuoden 2017 investointimenoja 0,3 milj. eurolla. Esiintymislava sekä talonrakennuksen investointiohjelman tarkentuminen vuoden 2018 osalta nostaa vuoden 2018 investointimenoja 1,45 milj. eurolla. Rahoituslaskelman osalta pitkäaikaisen lainan määrää on nostettu 1 milj. eurolla vuodelle Muutoksilla on vaikutusta myös tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukuihin sekä liitteen 1 lukuihin (peruskaupungin tuloslaskelman yhteenveto ja peruskaupungin investointimenot toimielimittäin).
20 Ulkoinen tuloslaskelma v , euroa ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät* TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos -148 Tilikauden ylijäämä/alijäämä * Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko Rahoituslaskelma TP TA TA TS TS ml.liikelaitokset ja rahastot ml. sisäiset erät Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointimenoihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos, lis(+),väh(-) Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen
Tilinpäätöksen ennakkotietoja
Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin
LisätiedotTilinpäätöksen ennakkotietoja
Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2018 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS POSITIIVISELLA URALLA Väestömäärä ylitti 76 000 asukkaan rajan ja oli ennakkotiedon mukaan 76 096. Kasvua 248 henkilöä. Rakentamisessa
LisätiedotKAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT 2017 Kaupunginvaltuuston talousseminaari 8.9.2016 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 06/2015 06/ 2016 : Maarakennuskustannusindeksi -2,7 % Katujen
LisätiedotTilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja
Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,
LisätiedotJOENSUUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen
JOENSUUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2018 Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 14.3.2019 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ Väestömäärä kasvoi 510 henkilöllä (+ 0,7 %) ja oli vuoden lopussa 76 577
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTalousarvio 2018 taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2018 taloussuunnitelma 2018 2020 Kaupunginjohtajan esitys 26.10.2017 KOULUTUSKAUPUNKI JOENSUU ITÄ-SUOMEN KÄRKEEN SIVISTYKSESSÄ, ELINVOIMASSA JA HYVINVOINNISSA KESTÄVÄSTI YHDESSÄ KONSERNISTRATEGIA
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Lisätiedot160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus
160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotKAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET KESKEISET MUUTOKSET JA INVESTOINNIT
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET KESKEISET MUUTOKSET JA INVESTOINNIT Kaupunginvaltuuston talousseminaari 5.9.2017 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 07/2017 07/ 2018 : Maarakennuskustannusindeksi
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotLOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
LisätiedotKaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotTALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotVuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotTA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotTilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto.
160 TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Kuvaus 2018 ja keskeiset muutokset Tilakeskus on osa kaupunkiympäristön toimialaa. Koko toimialan strategiset tavoitteet on kuvattu tarkemmin talousarvionkirjan
LisätiedotTalousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotKoulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok
Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä
LisätiedotHyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku
Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,
LisätiedotTEKNISTEN PALVELUIDEN TILAUKSIEN MUUTOSPAKETIT. Kaupunginvaltuuston talousseminaari 15.9.2014
TEKNISTEN PALVELUIDEN TILAUKSIEN MUUTOSPAKETIT Kaupunginvaltuuston talousseminaari 15.9.2014 TAUSTATEKIJÖITÄ Rakennemuutosohjelma edennyt hyvin Tekninen keskus parantanut tuottavuutta ja onnistunut hyvin
LisätiedotTalousarvio 2017 taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2017 taloussuunnitelma 2017-2019 Kaupunginjohtajan esitys 27.10.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Koko maan tasolla BKT:n kasvu edelleen hidasta Kasvu lähivuosina 1 %:n tuntumassa Joensuun
LisätiedotTALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-8/2017
TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-8/2017 Kaupungin talousarvio on 1,0 milj. euroa ylijäämäinen. Vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaan tilikauden ylijäämä on 0,4 milj. euroa. Talousarviomuutoksessa
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8/2016
Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotKajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotJOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUALUEET 2018 ELINVOIMAPALVELUT / vuosi alv 0% / vuosi KESKUSHALLINTO 2018 sis.alv 24 %
JOENSUUN KAUPUNGIN PUHTAUSPALVELUSOPIMUKSEN HINTALIITE Puhtauspalvelut laskutetaan ulkoisina laskuina ( alv 24 %) Laskutus tämän taulukon pohjalta koontilaskuna. JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUALUEET 2018 ELINVOIMAPALVELUT
LisätiedotTALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri
LisätiedotTALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne 22.11.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella - - -6-8 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja
LisätiedotTALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LisätiedotTALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Lisätiedot160 Joensuun Tilakeskus Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja
160 Joensuun ilakeskus Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja KÄYÖALOUS Joensuun ilakeskus vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotVuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 10.12.2018 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee. Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta. 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden. Lahti
Lisätiedot4002 Talous- ja hallintoyksikkö SIRKKALA, hallinto (Karsikon koulu) 8 910
HYVINVOINTIPALVELUT 4002 Talous- ja hallintoyksikkö SIRKKALA, hallinto (Karsikon koulu) 8 910 Enon iltapäiväkerho 5 000 4201 Enon koulu 1-6 + IP.KERHO ENON KOULUN SIIRTOTILA 28 720 4201 Enon koulu 1-6
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotJoensuun kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille
Joensuun kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019-2020 20.11.17 1/4 Joensuun kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikan
LisätiedotVuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotVUOSIKATSAUS
VUOSIKATSAUS 1.1.-31.12.2018 Väestömäärä kehittyi myönteisesti Joensuun väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan 76 577. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 510 henkilöä (+0,7 %). Vuonna 2017 väestömäärä kasvoi
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu
Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä
LisätiedotVuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,
XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotKuopio konserni TASE VASTATTAVAA
Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot
Lisätiedot