TP 2010 TA 2011 TOT Pien-Saimaan kunnostaminen - Kunnostustoimenpiteet

Transkriptio

1 TEKNINEN TOIMI Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet TP 2010 TA 2011 TOT Pien-Saimaan kunnostaminen - Kunnostustoimenpiteet käynnistyvät 2. Riittävä tonttivaranto vuositasolla (tonttitakuu) - AO omakotitontit (tonttitakuu) - AKR kerros- ja rivitalotontit - KTT teollisuus- ja liiketontit Seudullisen ympäristötoimen erillinen selvitys 3. Keskeneräisiä katuja (sisältää vanhat ja uudet kadut) 67 km 55 km 67,5 km 4. Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteet Liikennealueiden ylläpito mittari Puistojen hoito mittari Katuvalaistus mittari 3,18 3,31 3,95 >3 >3 > ,37 3,42 4,00 Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksen mukaan (Efeko Oy). Arvostelu välillä Rakennuskannan ja toimitilojen hankinta, peruskorjaus ja kunnossapitäminen hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. 68,6 % Rakennusten tekninen nykyarvo >69 % uudisrakennusarvosta 68 % 6. Oikea-aikainen systemaattinen korjaus- ja kunnossapito talouden ja toiminnan ehdoin; käyttökieltoja työympäristön terveellisyyden pohjalta 1 kpl 0 kpl 3 kpl*) 7. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten toteuttaminen 70,3 % 70 % 40 % *) Ravattilan koulun tekstiililuokka ja terveydenhoitajan huone Luukkaan päiväkodin kellarikerros Martikanpellon koulun matalan siiven pohjakerros Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut Kunnossapidetään - katuja, teitä, raitteja (talvikunnossapito) - puistoja - rakennuksia TP 2010 TA 2011 TOT km 104 ha 787 kpl 758 km 109 ha 788 kpl 783 km 104 ha 734 kpl

2 610 MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN Maankäyttö ja asuminen on yksi neljästä teknisen toimen vastuualueista. Vastuualue muodostuu kaavoituksesta, kiinteistö- ja mittaustoimesta, asuntotoimesta ja maaseututoimesta. Maankäyttö ja asuminen -vastuualueen eräänä päätehtävänä on tarjota asuin-, liike- ja teollisuustoimintaan tarvittavat rakentamiskelpoiset tontit. Asuintonttien osalta on käytössä tonttitakuu. Jokaisen tulosalueen panos tässä prosessissa on ratkaiseva. 613 YKSITYISTIET TAVOITE TALOUSARVIOSSA 1. Avustetaan noin 270 yksityistietä, yhteensä noin 600 km. Määräraha jaetaan rahallisina avustuksina talvi- ja kesäkunnossapitoon sekä erityiskohteisiin ja vastataan noin 200 tiekilometrin aurauksesta työsuorituksena. Kemppilän yksityistien sillan rakentamisen avustaminen (Haapajärvi) TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU 1. Yksityisteiden katselmukset toukokuussa. Avustukset yksityisteille heinäkuun alussa TOTEUTUMA 1. Avustettiin 258 yksityistietä. Kemppilän siltahanke saatiin päätökseen. 2. Vastataan tielautakunnan lakisääteisistä toimitus ja neuvontatehtävistä 3. Kaikkina vuodenaikoina toimiva pysyvän asutuksen tieverkosto 4. Avustuspolitiikalla saadaan kunnan kannalta taloudellinen ja tiekuntien aktiivisuutta tukeva tienpitojärjestelmä kiinnittämällä huomiota mm. tiekuntien yhdistämiseen. 5. Joutsenon ja Lappeenrannan avustusjärjestelmien yhdistäminen ja avustusperiaatteiden harmonisointi. Vuoden 2009 talousarvion perusteluissa todettiin, että harmonisointi suoritetaan kolmen vuoden kuluessa euroa josta euroa vuonna Ylämaan kuntaliitos lisää määrärahan tarvetta avustusten yhdenmukaistamiseen. 2. Neuvonta ja toimituksiin liittyviä palveluja tarvittaessa kaikille yksityisteiden käyttäjille ja tienpitäjille. Mahdolliset yksityistietoimitukset 3. Kohdennetaan avustukset ja muut toimenpiteet tieverkon kunnon ylläpitoa ja parantamista tukeviin asioihin 4. Kehitetään avustusten jakoperusteita ja seurantajärjestelmiä ja hyödynnetään tietotekniikkaa 5. Samantasoiset avustusmäärärahat (euroa/km) ja periaatteet (avustus tiekunnille ja järjestäytymättömille teille, aurauspalvelut) 2. Tehty. 3. Talvikunnossapitoa koskeviin huomautuksiin reagoitu 4. Erityistä huomiota kiinnitetty tiekuntien yhdistämiseen. 5. Harmonisointi suoritettu.

3 Talous Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tilinpäätös 2011 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

4 615 KAAVOITUS TAVOITE TALOUSARVIOSSA Tonttitakuu: Kaavoituksella riittävä ja laadukas vuosittainen asuin- ja työpaikkatonttien tuotanto Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittäminen mm. ilmastoohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kaupunkistrategiaan perustuen TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU 1. Yleiskaavoitus painopistealueena (Laihia, Korvenkylä, Rauha-Tiuruniemi) 2. Ydinkeskustan ja aluekeskusten kehittämishankkeet 3. Työpaikka-alueiden asemakaavoitus 4. Asuinkortteleiden kehittäminen TOTEUTUMA 1. Yleiskaavojen aloittaminen siirtyi vuodelle 2012 resurssipulan vuoksi. 2. Ydinkeskusta: - City-kortteli arkkitehtikilpailu kehittämissuunnitelma asemakaava vaihe 1 (Tapanaisentalon tontti ja Marianaukio / City-parkki) käynnistettiin - Paasikivenpuiston suunnitelma (PormestarinParkin kaavamuutos) aloitettiin - IsoKristiinan ja Citycon / teatterin asemakaavamuutokset - Autotalon asemakaavamuutos Aluekeskukset: - Joutsenon keskustan kehittämissuunnitelma - Lauritsalan keskustan kehittämissuunnitelma käynnistetty - Lauritsalan päiväkodin ja koulukeskuksen asemakaavamuutos - Sammonlahden keskustan kehittämissuunnitelman tavoitekartoitus. 3. Valmiit kaavamuutokset: - Myllymäen teollisuusalue (Kesko, Fazer) - Huhtiniemen matkailualue Valmisteilla: - Reissumiehenkadun asemakaava - Nuijamaantien varren liikerakentamishankkeet - Lentokentäntien asemakaava (suurelle kuplahallille esitettiin lisäksi useita eri sijoittumisvaihtoehtoja) - Pajarilan ja Mustolan teollisuusalueiden laajentumismahdollisuuksia tutkittiin Tyysterniemen koulu tarjouskilpailu asemakaavan laatiminen käynnistetty - Lauritsalan kartanon alueen asemakaava - Repokankaan alueen asemakaava - LOASin tornitalon kaavamuutos Skinnarilaan - Simolantien varren kerrostaloalue aloitettiin - Viipurin Vanerin alueelle korttelisuunnitelma.

5 Talous Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tilinpäätös 2011 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 Asemakaavoitus (teklan käsittelyyn) - kpl - ha Yleiskaavoja - kpl - ha Lupalausuntoja

6 620 KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI TAVOITE TALOUSARVIOSSA 1. Tonttitakuu 2. Tonttitarjonta/ v: omakoti-, paritalo- rivitalotontit yhteensä 150 kpl, useita kerrostalotontteja lähiöissä (23 kpl), tavoite yhteensä 460 asuntoa varten/ v ja 30 työpaikkatonttia/ v työpaikkaton- Kilpailukykyiset tit: -- sijainti / Skinnarila, Lavola, Mustola, Pajarila, Lentokenttä, Selkäharju, Lampikangas -- avustukset / EU ja kansalliset avustukset Monipuolinen tonttitarjonta asumiseen: kerrostalo- ja omakotitonttien sijainti (kaava/ hajaasutusalueet, itä/ etelä/ länsi) 3. Metsätalouspalveluiden nettotulos n Nykyaikaisten suunnittelujärjestelmien edellyttämien paikka- ja rekisteritietojen käytön tehostaminen. Euref koordinaattijärjestelmän vaatimat valmistelut 5. Maanmyyntitulot ja vuokratulot , mistä sisäiset maanvuokrat TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU 1-2. Tonttivarannon ja tonttitakuun turvaamiseksi oikeaaikainen maanhankinta ja kaavoitus sekä kunnallistekniikan rakentaminen. 3. Metsäsuunnitelmien mukaiset puuston hakkuut ja hoitotyöt asemakaava- ja talousmetsäalueilla 4. Tiedottaminen ja neuvonta sisäisille asiakkaille, erityisesti oman toimialan ulkopuolelle. Euref-mittaussuunnitelma ja mittaukset 5. Maanmyyntituloissa vaihtelua, Myllymäen tonttien myyntiajankohdat epävarmat, myyntikohteina myös Rauhan kiinteistöjä. TOTEUTUMA Tonttitakuu on toiminut asuintonttien kysyntää vastaavasti määrällisesti. Alueellisessa tarjonnassa on ollut kysyntää erityisesti Myllymäen ja Lauritsalan suunnalla. Teollisuus- ja varastotonttien tonttitakuu on myös toiminut kysyntää vastaavasti määrällisesti. Alueellisessa tarjonnassa on ollut kysyntää Myllymäen ja Lentokentäntien alueilla. Tarjontaan pyritään vastaamaan kaavoittamalla lisää tontteja. Liiketonttien tonttitakuu on Myllymäen alueella vastannut vielä kysyntää, mutta ei ole toiminut etenkään Pajarilan osalta. Liiketontit ovat loppumassa. Keskusta-alueiden liiketonttien muodostaminen vaatii aina aikaa vieviä erikoisjärjestelyjä. 3. Metsätalouspalveluiden nettotulos ylittyi eurolla, johtuen suotuisasta puutavaran hintakehityksestä ja puutavaran myyntien onnistumisesta vuosina 2010 ja Koulutoimelle valmistettu kouluverkon suunnitteluun paikkatietoaineistoja. Euref-koordinaatistojärjestelmään ja N2000- korkeusjärjestelmään siirtymistä on valmistelu vuoden 2011 aikana. Käyttöönotto vuoden 2012 alussa. 5. Maanmyyntien myyntivoitot ja vuokratulot , mistä sisäiset vuokrat

7 Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TOT 2011 Jaettavat, kaikki vapaat tontit (kpl): - AO omakotitontit (tonttitakuu) - AKR kerros- ja rivitalotontit - KTT teollisuus- ja liiketontit 102 jaetut 4 jaetut 16 jaetut jaetut 17 jaetut 23 jaetut Kiinteistörekisterissä: - tontit (kpl) - yleisten alueiden pinta-ala (ha) Puuston hakkuu: - kuutiomäärä - - bruttotulot energiapuuta energiapuuta

8 639 RAKENNUSVALVONTA TAVOITE TALOUSARVIOSSA 1. Tehokkaiden ja laadukkaiden rakennusvalvontapalveluiden tuottaminen 2. Kaupunkikuvan kehittäminen sekä turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön edistäminen 3. Rakennusten energiatehokkuuden edistäminen TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU 1. Rakentamista koskevien lakien ja määräysten oikea ja yhdenmukainen tulkitseminen Rakennuslupien käsittelyaikojen pitäminen kohtuullisena Rakennusvalvonnan henkilöresurssien turvaaminen (vapautuvien virkojen täyttäminen) Asiakastyytyväisyyskyselyn suorittaminen ja rakennusvalvontataksan päivittäminen 2. Arkkitehtuuriohjelman toteuttaminen (mm. onnistuneiden rakennuskohteiden palkitseminen) Kaavojen noudattamisen valvonta 3. Rakentajien ohjaus ja neuvonta TOTEUTUMA 1. Rakennusjärjestys valmistui Lupapäätöksiin ei muutoksia. Apulaisrakennustarkastaja siirtyi rakennustarkastajan tehtäviin ja apulaisrakennustarkastajan tehtäviin palkattiin tarkastusinsinööri. Siirrettiin vuodelle 2012 resurssipulan takia Sähköinen e-palvelu otettiin käyttöön ja e-lupa on käyttöönotto vaiheessa. Joutsenon piirustusarkiston digitointi on saatu valmiiksi 2. Rakennetun ympäristön tarkastukset olleet keskeytettynä kesäkuusta lähtien virkavapaiden vuoksi Arkkitehtuuriohjelman seurantatyö jatkuu Kaupunkikuvatyöryhmä on perustettu 3. Asiakkaiden ennakoivaa ohjausta ja neuvontaa on lisätty. Aloituskokouksien merkitystä on korostettu ja ohjaavaa roolia lisätty Rakennusten energialukuja seurataan Projekti Energia-arvoa rakennusvalvonnan ohjauksella on tuottanut Motivalta netti-ohjaus järjestelmän. Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 Toteuma2011 Aloituskokoukset ja katselmukset yhteensä (rakennusvalvonta, ympäristötoimi, kiinteistö- ja mittaus-toimi, Lappeenrannan Energiaverkot Oy / vesi (ennen myönnetyt luvat), Etelä-Karjalan pelastus-laitos), joista rakennusvalvonnan suorittamia Asiakasneuvottelut (rakentamisen ohjaus ja neuvonta) Myönnetyt luvat (rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat sekä toimenpideilmoitukset) Valitusprosesseissa muuttuneet lupapäätökset Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika lupahakemuksen kirjaamispäivästä päätöspäivään

9 Talous Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tilinpäätös 2011 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

10 640 MAASEUTUTOIMI TAVOITE TALOUSARVIOSSA TOIMENPITEET TOTEUTUMA 1. Tuotetaan laadukkaita maaseutupalveluita koko laajentuneelle haja-asutusalueelle Järjestetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa koulutusta, neuvontaa, tiedotusta ja tilaisuuksia Huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista Valmistellaan yhteistyössä muiden Etelä-Karjalan kuntien kanssa maaseutuhallinnon uudistukseen liittyviä sopimuksia Koottu Maaseututoimen TIEDOTElehti kaksi kertaa vuoden aikana ja postitettu se kaikille maatiloille ja kyläyhdistyksille. Järjestetty neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia eri aihepiireistä Ohjattu henkilöstöä osallistumaan koulutuksiin ja hyödyntämään TY- KY toimintaa Kunnanvaltuustot tekivät yhteistoimintasopimuksen seudullisen maaseututoimen käynnistämisestä vuoden 2013 alusta Lappeenrannan toimiessa isäntäkuntana 2. Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden edistäminen Potkua vesihuoltoon -projektissa 3. Kylät kaupungissa hankkeen eri toimenpiteillä edistetään kylien kehittämistä ja yritys- ja hanketoiminnan rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä Järjestetään kyläiltoja ja annetaan neuvontaa vesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä Osallistutaan kylä- ja yrityshankkeiden hakuun ja hallinnointiin neuvonnan ja teknisen tuen avulla Käynnistyi Leader hanke, jonka tehtävänä on olla mukana hajaasutusalueella erityisesti jätevesien käsittelyyn ja verkostojen rakentamiseen liittyvissä hankkeissa välisenä aikana. Kylät kaupungissa hanke päättyi. Kaupungin maaseutuohjelma päivitettiin. Vuoden aikana käynnistyi maaseututoimen hallinnoimat hankkeet: Salpalinjat mahdollisuudet I ja II ja Saimaan kanavan matkailupuisto sekä Hostikan retkihanke. Osallistuttiin 8 eri kylähankkeen rahoitushakemuksen valmisteluun. TUNNUSLUVUT TP 2010 TA 2011 TP 2011 Aktiivitiloja kappaletta Maksettu EU- ja kansallisia tukia Vastaanotettu tukihakemuksia kpl

11 644 ASUNTOTOIMI Lappeenrantaan kertomusvuonna valmistui yhteensä 401 asuntoa, joista valtion tuella (ARA) toteutettuna noin 20 %. TAVOITE TALOUSARVIOSSA TUNNUSLUKU TOTEUTUMA Edistetään ikääntyvien kotona asumista ja lisätään palveluasumista kh:n linjauksen mukaisesti. Hissirakentamisen edistäminen. Valtion lainoittamien vuokra- ym. asuntojen rakentamisen ja perusparantamisen edistäminen. (Kt. kaupungin asumis- ja maankäyttöohjelman tavoitteet) Palveluasuntoja valmistuu tarvetta vastaavasti. Talousarviossa ennakoitiin valmistuvan 20 palveluasuntoa. Vanhempiin kerrostaloihin rakennettavien hissien määrä. Valtion taloudellisella tuella valmistuneiden vuokra- ja asumisoikeusasuntojen määrä. Talousarviossa ennakoitiin valmistuvan 28 vuokra-asuntoa. Lpr:n Palvelukeskussäätiön palvelutalo Hallituskatu 8 valmistui (20 asuntoa). Valtio varasi avustuksen seitsemän hissin rakentamista varten, näistä viisi vuokrataloihin. Lpr:n Asuntopalvelu Oy:n vuokratalo Maininkikatu 2 (28 asuntoa) valmistui. Harjannekadun vuokratalon (42 as.) peruskorjaus valmistui. Viihtyisän, turvallisen, esteettömän asuinympäristön rakentuminen. Asuinrakennusten viihtyisyyden, esteettömyyden parantamiseen kaupungin välittämien valtion avustusten määrä. Kuntoavion, kuntotutkimuksen ja perusparannuksen suunnitteluun tarkoitetun avustuksen sai 63 asuntoyhtiötä. Erilaisia energiataloudellisia korjaustoimenpiteitä varten tarkoitetun avustuksen sai 13 asuntoyhtiötä ja 69 pientalon omistajaa.

12 645 PALVELUTUOTANTO Palvelutuotanto on teknisen toimen vastuualue. Vastuualue jakaantuu neljään tulosalueeseen: suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito ja joukkoliikenne. Palvelutuotanto vastuualueen päätehtävänä on kadunpidon, joukkoliikenteen ja vesihuollon viranomaistehtävät sekä infran suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ja toimitilarakentamispalveluiden tuottaminen. 646 JOUKKOLIIKENNE Toiminnalliset tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Joukkoliikenteen kehittäminen Joukkoliikennepoliittisen ohjelman laatiminen Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 Kaupunki-, opiskelija- ja nuorisokortin sekä 44-matkan opiskelijasarjalipun yhteismatkustusmäärä yli

13 650 SUUNNITTELU Toiminnalliset tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Keskeneräisten katujen vähentäminen 55 km:iin vuoteen 2012 mennessä. Päivitetään keskeneräisten katujen suunnitelmat rakentamista varten. Suunnitelmien päivittäminen on toteutunut, mutta keskeneräisiä katuja ei ole rakennettu valmiiksi tavoitteen mukaiseksi, koska rakentamisen rahoitusta ei ole Tonttitakuu; tonttien riittävyys asumiselle, kaupalle, palveluille ja teollisuudelle. Asemakaavan mukaiset katu- ja puistosuunnitelmat voitu järjestää. Liikenteen kehittäminen Keskustan kehittäminen Erityisväestöryhmien toimintakyvyn säilyttämisen turvaaminen teknisen toimialan keinoin Elinympäristön terveellisyys Tuottavuuden parantaminen Liikenteen kehittämistoimenpiteet - Osallistutaan hankkeisiin: vt6, kaksoisraide, Etelä-Karjalan liikennestrategia. - Kehitetään kevyen liikenteen verkkoa - Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen - Liikenteen suunnittelu yhteistyössä kaavoituksen kanssa Suunnitellaan keskustan katuja ja yleisiä alueita Esteettömyydestä huolehtiminen Elinympäristön terveellisyyttä edistävät toimenpiteet - Haja-asutuksen jätevesihuoltoa kehittävien toimijoiden tukeminen - Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen Tuottavuutta parannetaan osallistumalla Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymään

14 680 RAKENNUTTAMINEN Toiminnalliset tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Keskeneräisten katujen vähentäminen 55 km:iin vuoteen 2012 mennessä. Rakennetaan keskeneräiset kadut valmiiksi työohjelman mukaisesti Työohjelman mukaiset keskeneräiset kadut on rakennettu valmiiksi. Keskeneräisiä katuja ei ole rakennettu valmiiksi määrätavoitteen mukaiseksi, koska rakentamisen rahoitusta ei ole Tonttitakuu; tonttien riittävyys asumiselle, kaupalle, palveluille ja teollisuudelle. Työohjelmien mukaisten katujen ja puistojen rakentaminen. voitu riittävästi järjestää. Liikenteen kehittäminen Keskustan kehittäminen Erityisväestöryhmien toimintakyvyn säilyttämisen turvaaminen teknisen toimialan keinoin Liikenteen kehittämistoimenpiteet - Osallistutaan hankkeisiin: vt6, kaksoisraide - Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten kohteiden rakentaminen Keskustakohteiden katujen ja yleisten alueita rakentamista Esteettömyydestä huolehtiminen rakenteita toteutettaessa Korjausvelan alentaminen Peruskorjataan kaupungin omia rakennuksia Tuottavuuden parantaminen Tuottavuutta parannetaan osallistumalla Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymään Tunnusluvut Määrätavoitteet - keskeneräisiä katuja (km) TP 2010 TA 2011 TP *) *) 67,5 km, tilanne katurekisterissä (Iris)

15 652 KUNNOSSAPITO Tulosalue on tuottanut ne palvelut, jotka käyttötaloussuunnitelmassa oli asetettu. Toiminnalliset tavoitteet TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN Laadulliset tavoitteet 1 ) Liikennealueiden ylläpito mittari >3 Puistojen hoito mittari >3 Katuvalaistus mittari >3 tavoite on toteutunut Liikennealueiden ylläpito mittari 3,37 Puistojen hoito mittari 3,42 Katuvalaistus mittari 4,00 Yleisten alueiden ylläpitäminen Tuottavuuden parantaminen Ylläpitotoimenpiteet Katujen kunnossapito Puistojen hoito Ulkovalaistuksen käyttö ja kunnossapito Varikkotoimintojen tuottavuuslaskenta Tuottavuuslaskentaan perustuen selvitetään Joutsenon ja Opintien varikkojen yhdistämistä 1) Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksen mukaan (FCG Oy). Arvostelu välillä 1 5. Luku yksi tarkoittaa erittäin huonoa ja luku viisi tarkoittaa erittäin hyvää; luku kolme on neutraali. Tunnusluvut Määrätavoitteet TP 2010 TA 2011 TP kunnossapidettävät kadut (km) kunnossapidettävät raitit (km) kaupungin kunnossapidettävät yksityistiet (km) hoidettavia puistoja (ha) Taloudelliset tavoitteet - katujen, raittien ja teiden kunnossapito ( /km) ) ) ) - ympäristönhoito ( /hoidettu puisto ha) ) ) ) 1) Liikenneväylien toimintakulut jaettuna kaupungin omistuksessa olevien teiden, katujen ja raittien yhteispituudella 2) Puistojen hoidon toimintakulut jaettuna puistojen A1, A2, A3 ja B1 hoitoluokkien yhteispinta-alalla

16 720 TILAKESKUS TAVOITE TALOUSARVIOSSA 1. Rakennusten tekninen nykyarvo /uudisrakennusarvo 2. Kiinteistöjen vuotuinen tuottavuustavoite 3. Perittävä korjausvastike käytetään rakennusten ja toimitilojen kunnossapitoon TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU 69 % 1 % TOTEUTUMA % 2. -1% 3. Käytetty valtuuston myöntämien määrärahojen sallimissa puitteissa 4. Perittävä pääomavuokra käytetään korjausinvestointeihin 5. Vuokrausjärjestelmä toimii läpinäkyvästi ja tehokkaasti 6. Toimitilojen ja palveluiden laatu vastaa asiakkaiden tarpeita 7. Energian käytön optimointi ja kulutusseuranta käytössä 8. Huoltokirjalla ohjataan suunnitelmallisesti hoito- ja kunnossapitotöitä 4. Käytetty valtuuston myöntämien määrärahojen sallimissa puitteissa 5. Perusteet on määritelty kiinteistöohjelmassa, jonka mukaisesti on toimittu 6. Käyttäjät osallistuvat aktiivisesti hankkeiden suunnitteluttamiseen 7. Suomen kuntaliiton keräämien tiedostojen mukaan normeerattu lämmön kulutus laski julkisissa rakennuksissa 9% ja opetustoimenrakennuksissa 13,3%. Sähkön kulutus laski julkisissa rakennuksissa 15,6% 8. Huoltokirja on käytössä ja sen pohjalta laaditaan vuosittaiset kunnossapito-ohjelmat Talous Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tilinpäätös 2011 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

17 601 JOHTO JA TUKIPALVELUT TAVOITE TALOUSARVIOSSA 1. Toimialan palkka-asiakirjojen käsittelykäytäntöjen yhtenäistäminen 2. Toimialan myyntilaskutusprosessien kehittäminen TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU 1. Ilmoituskäytäntöjen kartoittaminen ja uusiminen sekä toimintaohjeiden luominen 2. Tontinvuokralaskutuksen uusien toimintamallien luominen TOTEUTUMA 1. Tavoite toteutunut osittain, lomakkeiden uusiminen toteutetaan vuonna Tavoite toteutunut osittain; jatkuu vuonna 2012 Talous Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tilinpäätös 2011 Poikkeama TA-TP Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate