4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut

Transkriptio

1 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: TILIVELVOLLINEN: Sivistyslautakunta 4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut Sivistystoimenjohtaja Selostus tehtäväalueesta: Sisältää keskitettyjen osastopalveluiden, peruskoulu-, lukio- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä muun sivistystoiminnan mukaan lukien kirjaston tehtävät. Talousarvio 2015 TEHTÄVÄ: KESKITETYT OSASTOPALVELUT JA PERUSKOULUPALVELUT Tavoitteet / talousarvio 2015 Tavoitteena on toteuttaa laadulliset, tasapuoliset ja lähikouluperiaatteella toimivat perusopetuksen palvelut. Lähtökohtana on, että lapsille taataan opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet. Pälkäneellä halutaan kasvattaa oppilaista vastuuntuntoisia, rehellisiä, tasapainoisia ja muita ihmisiä kunnioittavia lapsia ja nuoria, jotka käyttäytyvät hyvin, ovat suvaitsevaisia ja yhteistyökykyisiä. Opetus järjestetään siten, että se tukee oppilaan kulloistakin oppimis- ja kehitysvaihetta. Opetushenkilöstön koulutuksessa ollaan mukana Länsi-Suomen aluehallintoviraston rahoittamassa Tampereen seudun Osaava-hankkeessa. Lukuvuodelle on saatu opetushallitukselta euron avustus koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen. Kerhoja toteutetaan lukuvuoden aikana kuudessa koulussa. Yhteistyö Anna Tapion säätiön kanssa on perustunut lukuvuodesta alkaen kunnan ja säätiön väliseen perusopetuksen järjestämissopimukseen. Sopimukseen perustuen Anna Tapion koulussa on aloittanut kotoa käyvien oppilaiden ryhmä. Oppilaat entisen Luopioisten alueelta voivat vapaaehtoisuuteen pohjautuen hakeutua oppilaiksi Anna Tapion kouluun. Kunnan ja säätiön yhteinen ohjausryhmä seuraa toiminnan toteutumista. Kirkonkylän koulu muuttuu neliopettajaisesta koulusta kolmiopettajaiseksi kouluksi alkaen. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt kevätkaudella 2014 ja jatkuu kevätkaudelle Opetussuunnitelmat uudistuvat alkaen. Sivistystoimenjohtaja on perustunut esi- ja perusopetuksen henkilöstöstä koostuvan työryhmän valmistelemaan asiaa. Turvallisuuden Vihreä Risti (web-pohjainen järjestelmä) on otettu käyttöön kaikissa kunnan peruskouluissa vuoden 2014 aikana pilotti-vaiheen jälkeen. Sen avulla pyritään kehittämään ja parantamaan fyysistä oppimisympäristöä ja sen turvallisuutta. Opettajien pedagogiseen ICT-ohjaukseen on saatu OKM:n avustus vuosille yhteensä 3800.

2 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan Laki lisää kunnan velvoitteita oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisessä ja organisoimisessa. Oppilashuoltoa järjestetään olennaisesti eri tavalla kuin aiemmin. Tämä edellyttää edelleen kouluttautumista ja tehtävien järjestelyä. Yksikköhintaiset menot, euroa/oppilas Oppilasennusteet tilanteen mukaan. Mukana kunnassa nyt asuvat, muuttoliikettä ei ole ennakoitu. yksikkö TA 2014 TA 2015 Opp Oppilaita 2015 Opp Aitoon koulu ,5 50 Harhalan koulu Kirkonkylän koulu ,5 41 Kostian koulu ,5 258 Rautajärven koulu ,5 29 Pälkäneen yhteiskoulu ,5 173 Oppilaita yht ,5 582 Tavoite 1 Perusopetuksen opetus- ja oppilashuoltopalveluiden resurssienhallinnan mallin kehittäminen Resurssimittaristo (kokeiluvaihe) ston toimiva käyttöönotto vuoden loppuun mennessä luokkatasoilla 1-6 Tavoite 2 Opetushenkilöstön jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen päivittäminen Opetushenkilöstön kouluttautumisen seuranta ja rekisteröinti Osallistutaan vähintään kolmeen koulutukseen/opettaja/vuosi. Henkilöstösuunnitelma Koulunkäyntiavustajien määrää arvioidaan vuosittain. Tavoitteena on, että määräaikaisten avustajien määrää voidaan vähentää kahdella alkaen. Perusopetuksen luokilta 1-6 poistuu yksi opettajan virka alkaen.

3 TEHTÄVÄ: VARHAISKASVATUS 2015 Varhaiskasvatus Uuden varhaiskasvatuslain syntyminen on pitkittynyt. Todennäköistä kuitenkin on, että se saadaan aikaan ensi vaalikauden aikana. Mahdollisen päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajoittamisen vuoksi, varhaiskasvatus kehittää avointa kerhotoimintaansa. Kerhotoiminta keskitetään Pikkuharjun tiloihin, jossa se aloitti toimintansa Näin ollen Mukulaari -toiminta Pirtissä loppuu viimeistään vuoden vaihteessa. Kustannussäästöjä haetaan mm. toiminnan keskittämisellä erityisesti loma-aikoina. Palveluverkkoa supistetaan, kun Puistolan ryhmäperhepäiväkoti lakkautetaan alkaen. Palvelukykyymme supistus ei tule juurikaan vaikuttamaan. Aitoon päiväkodin korjauksen suunnitteluvaihe päättyy marraskuun puolivälissä Tämän jälkeen pyydetään urakkatarjoukset tavoitteena saada urakoitsija vuoden 2015 alkuun mennessä. Urakka toteutuessaan valmistunee ensi syksyyn mennessä. Tällöin Pukkivuoren toiminta loppuu ja lapset sieltä siirtyvät uuteen Aitoon päiväkotiin. Varhaiskasvatuksen sähköisiä palveluja tullaan kehittämään. Erityisesti sähköisen päivähoitohakemuksen saaminen on hyvin tärkeää asiakaslähtöisyyden kannalta sekä myös ajankäytön säästöllisistä syistä. Tuntiperustainen päivähoitomaksujärjestelmä tekee tuloaan valtakunnan tasolla. Siksi meidänkin tulee siihen valmistautua. Olemme vuoden loppuun asti yhteishankkeessa Daisy-mobiilijärjestelmän kanssa, mikä osaltaan palvelisi niin sähköisten toimintojen kehittämistä kuin tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun siirtymistä. Muita kehitettäviä sähköisiä toimintoja ovat mm. käyttöasteraportointi, päiväkirjamerkintöjen toteutus ja hoitoaikavaraukset. Päivähoidon tietojärjestelmä tultaneen kilpailuttamaan ensi vuoden aikana. Päivähoidon prosessit ollaan työstetty kuluvan syksyn aikana. Ydinprosseista asiakkuuden syntyminen, lasten hoito ja kasvatus/varhaiskasvatus on muodostettu 14 laatukriteeria, joita tullaan ensi vuoden aikana työstämään yksiköissä aluejohtajien johdolla. Myös näihin liittyvää koulutusta tullaan järjestämään Esiopetus Esiopetuksen uusi oppilashuoltolaki astui voimaan alkaen. Lakia on jalkautettu esiopetusryhmiin aluejohtajien johdolla. Yksikkökohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat valmistuvat lokakuun 2014 aikana. Esiopetuksen koko opetussuunnitelma tulee muuttumaan ja sen työstäminen alkaa vuoden 2015 alusta. Uuden esiopetuksen opetussuunnitelma on oltava valmiina mennessä. Yhtenä uutena sisältönä on monilukutaito ja siinä mediakasvatus, jonka osuutta pyrimme lisäämään esiopetusryhmissä. Esiopetuksen ja ap/ip-toiminnan yhteistyötä henkilöstöresurssien suhteen tulemme lisäämään ja kehittämään. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja koulujen erityisopettajien resursseja yhdistetään siten, että esiopetukseen tulevat lapset saavat aikaisempaa enemmän tukea kielellisissä haasteissa, puheopetuksen alueella.

4 Tavoitteet / talousarvio 2015 Tavoite 1 Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen ja tasapuolistaminen yhteisen laatukriteeristön avulla Palvelukykykysely, koulutukset, Synnytämme keskustelevan laatukriteerit kasvatuskulttuurin, jonka avulla tuotamme entistä laadukkaampia päivähoitopalveluja Tavoite 2 Päivähoidon sähköisten palveluiden kehittäminen tiedon kulun helpottamiseksi niin asiakkaiden kuin päivähoidon henkilöstön näkökulmasta. Uusien sovellusten käyttöönotto ja niiden Tiedon kulun ja saannin nopeus. toimivuus. Asiakaskysely Raportoinnin helppous Henkilöstösuunnitelma Puistolan ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen merkitsee kahden määräaikaisen päivähoitajan toimen vähennystä alkaen. TEHTÄVÄ: LUKIOPALVELUT Tavoitteet / talousarvio 2015 Lukion toiminta-ajatuksena on opiskelemaan oppiminen, kasvattaminen oma-aloitteisuuteen, oppimaan elämään sopusoinnussa luonnon kanssa, sosiaalisen, eettisen ja esteettisen kasvun tukeminen sekä kyky tuntea vastuuta omasta toiminnastaan. Lukiokoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Tavoite 1 Lukio-opintojen vetovoimaisuus ja järjestäminen Pälkäneen lukio vastaa haasteisiin, joita ovat ammatillisen koulutuksen vetovoiman kasvu, erikoislukiot ja naapurikuntien lukioiden tarjoamat mahdollisuudet. Markkinoimme aktiivisesti lukiotamme lähialueiden yläkouluihin, ja olemme mukana erilaisissa lähialueen jatko-opintoja esittelevissä tapahtumissa. Tavoitteena on lisäksi järjestäjäverkon löytyminen lukio-opetukselle voimaan tulevan toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteen uudistuksen myötä.

5 Lukion oppilasmäärä lukuvuonna on 75. Keväällä 2014 Pälkäneen yhteiskoulun oppilaista lukiokoulutukseen hakeneista 60% tuli Pälkäneen lukioon. Järjestämislupahakemus. Saada opiskelijamäärä nousuun. Vuotuisen lukion aloittavien määrän nostaminen yli 30 opiskelijaan. Saada vähintään 70% yhteiskoulun 9.luokkalaisista lukioopintoihin hakeutuvista jatkamaan opintojaan Pälkäneen lukiossa. Pälkäneellä on lukio-opetusta jatkossakin toisen asteen koulutuksen rakenteen uudistuksen myötä. Tavoite 2 TVT:n käyttö ja kouluttautuminen Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat vaiheittain syksyllä Pälkäneen lukio kannustaa opettajia kouluttautumaan TVT:n taidoissa. Syksyllä 2014 aloittaneet opiskelijat ovat saaneet kannettavat tietokoneet. Ohjaamme opiskelijoita tietokoneen tehokkaaseen käyttöön opiskelussa ja valmennamme heitä kohti sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. Tavoitteena on digikirjojen ja sähköisten opetusmateriaalien käytön lisääminen. Opetushenkilöstön kouluttautumisen seuranta ja raportointi. Sähköisten opetusmateriaalien ja digikirjojen käyttö. Jokainen lukion opettaja osallistuu vähintään yhteen koulutukseen. Syksyllä 2015 Pälkäneen lukiossa aloittavat opiskelijat saavat kannettavat tietokoneet käyttöönsä. Tunnusluvut / Lukiopalvelut Tunnusluku TA 2014 TA 2015 oppilaita 2013 oppilaita 2014 oppilaita 2015 Tehtävän nettomenot /oppilas TEHTÄVÄ: KIRJASTOPALVELUT Kuvaus nykytilanteesta ja toiminnasta talousarviovuonna Kirjaston palvelupaikat ovat pääkirjasto Onkkaalassa, lähikirjasto Luopioisten kirkonkylässä sekä lainausasemat Aitoossa, Laitikkalassa, Salmentakana ja Sappeessa. Luikalan kesätorilla toimi kesäkirjasto vapaaehtoistyönä, kirjaston aineistoa lainaten edellisvuosien tapaan. Kirjastopalveluita ostetaan Padasjoen kunnalta Ämmätsän, Mattilan tienhaaran, Kyynärön, Rautajärven, Kelkankylän, Padankosken ja Padasjoen Saarisen pysäkeille sekä Hämeenlinnalta Kuohijoen pysäkille. Pälkäneen kirjasto kuuluu Pirkanmaan kirjastojen PIKI-yhteisjärjestelmään ja yhteistyöalueeseen.

6 Pääkirjaston, Luopioisten ja Aitoon aineistolainat tammi-syyskuussa 2012, 2013 ja 2014: Aineistolainat tammi-syyskuu 2012 tammi-syyskuu 2013 tammi-syyskuu 2014 muutos pääkirjasto (-5%) Luopioisten kirjasto (-7,8%) Aitoon lainausasema (-9,1%) yht (-5,8%) Lainausmäärien vähennystä selittävät osin Luopioisten ja Aitoon toimipaikkojen aukioloajan supistukset sekä säästöt aineistohankinnoissa. Henkilöstö Kirjastossa on neljä kokoaikaista työntekijää. Lisäksi Laitikkalan, Salmentaan ja Sappeen lainausasemilla on omat sivutoimiset hoitajansa. Lisätyövoimana on käytetty koulunkäyntiavustajaa kesäsijaisena ja osa-aikaista virkailijaa pääosin n. 19%:n työajalla. Toimintakulut Asukaskohtaiset aineistokulut olivat Pälkäneellä vuoden 2013 tilastojen mukaan koko maan keskiarvon yläpuolella, mutta toimintakulut yhteensä ja henkilöstökulut olivat keskiarvojen alapuolella. Taulukossa on tilastovertailuja: Pälkäne maaseutumaiset Pirkanmaa koko maa kunnat Aineistokulut/asukas 12,45 10,34 7,19 7,12 Toimintakulut/asukas 53,70 63,33 58,01 59,01 Henkilöstökulut/asukas 25,78 33,66 31,80 32,24 Kirjaston palkkaamat 0,63 0,83 0,82 0,77 htv:t/1000 as. Toimintakulut/kokonaislainaus 3,26 4,11 2,94 3,43 Kokonaislainaus/asukasluku 16,47 15,39 19,75 17,19 Hankkeet Suurin osa Pirkanmaan kunnista on perustamassa yhteistä hanketta musiikkikirjastotoiminnan kehittämiseksi. Pälkäneen kirjasto liittynee mukaan hankkeeseen. Tavoitteet Tavoite 1. Hyvin toimivat ja saavutettavat kirjastopalvelut Palvelupaikkojen määrä ja sijainti, lainausmäärä aukiolotuntia kohti Kattavan palveluverkon säilyminen. Rittävät aukioloajat.

7 Tavoite 2 Monipuolinen ja riittävä kirjastoaineisto Aineiston hankinta- ja käyttömäärät Hankinnan ja käytön pysyminen maaseutumaisten kuntien keskiarvon tuntumassa tai yläpuolella. Tunnusluvut / kirjasto Pääomavuokralaskennan muutoksen vuoksi tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2013 nähden. Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tehtävän nettomenot 54,63 67,44 67,28 67,28 67,28 /asukas Vakituinen henkilöstömäärä 4,19 4,19 4,15 4,15 4,15 TEHTÄVÄ: KANSALAISOPISTO Kansalaisopiston palvelut järjestetään ostopalveluna Valkeakoski-opistolta vuodesta 2012 alkaen.. Tavoite 1 Kansalaisopistotoiminnan toteuttaminen monipuolisena sekä määrällisesti ja laadullisesti riittävän tasoisena Opetustuntimäärä ja opiskelijamäärä 5000 opetustuntia 800 opiskelijaa (netto)

8 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vakinainen henkilöstö Pitkäkestoiset määräaikaiset (ma), ei sijaiset SIVISTYSLAUTAKUNTA Henkilöstömäärä Muutokset +/- kpl TS 2015 TS 2016 TS 2017 KESKITETYT OSASTOPALVELUT Sivistystoimenjohtaja 1 1 Palvelusihteeri 0 1 Varhaiskasvatuksen päällikkö 1 1 Koulukuraattori 1 1 Koulupsykologi 1 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen aluejohtaja 2 2 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 1 Päiväkodin opettaja Päivähoitaja Harjoittelija 0 0 Kerho-ohjaaja + koulunkäyntiav. osuus 0,5 0,5 Perhepäivähoitaja (ryhmäpäiväkodeissa) Perhepäivähoitaja (kotonaan toimiva) 5 5 Perhepäivähoitaja (ryhmässätoimiva), ma. 4 2 PERUSKOULUPALVELUT Perusopetuksen rehtori 1 1 Apulaisrehtori, perusopetuksen pt. tuntiopettaja 1 1 Luokanopettaja, rehtori 6 4 Perusopetuksen ja lukion lehtori 4 4 Perusopetuksen ja lukion päätoiminen tuntiopettaja 3 3 Perusopetuksen ja lukion tuntiopettaja 1 1 Perusopetuksen lehtori 7 7 Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja 5 5 Luokanopettaja Luokanopettaja määräaik. 5 4 Erityisluokanopettaja 5 5 Erityisopettaja määräaik. 0 1 Erityisopettaja 4 3 Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja, määräaikaiset Kuraattori 0 0 LUKIOPALVELUT Rehtori 1 1 Lehtori 1 1 Lukion ja perusopetuksen lehtori 7 7 KIRJASTO Kirjastotoimen johtaja 1 1 Kirjastonhoitaja 1 1 Kirjastovirkailija 2 2 Lainausasemanhoitaja 0,19 0,15 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHT 171,69 167, Muu määräaikainen henkilöstö KAIKKI YHTEENSÄ 171,69 167, Kansalaisopiston toiminta on siirtynyt Valkeakosken kaupungin hoidettavaksi alkaen.

9 INVESTOINTISUUNNITELMA Sivistyslautakunta TA 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Koneet ja kalusto Menot Tulot Netto Menot yhteensä Tulot yhteensä Netto yhteensä Selite: Koneet ja kalusto: Eri koulujen kaluste- ja atk-hankintoihin Aitoon päiväkodin kalustohankinnat Talous Varhaiskasvatuksen tulot ja menot siirtyivät koulutus- ja kirjastopalveluiden alaisuuteen vuodesta 2013 alkaen KOULUTUS- JA KIRJASTOPALVELUT TOIMINTATULOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Sisäiset erät Toimintatulot yhteensä TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Sisäiset erät Toimintamenot yhteensä TOIMINTAJÄÄMÄ/-KATE