OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja järjestetään eri väestöryhmien tarpeiden ja kunnan rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioidaan kaikissa toiminnoissa. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan siirtämällä painopistettä korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin ja laitosmaisesta asumisesta kotona asumiseen. Palveluverkkoa kehitetään järjestämällä kuntalaisille nykyaikaiset palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla. Palvelujen järjestämistä ohjataan erikseen laadittavilla palvelujen järjestämissuunnitelmilla. Asukkaiden hyvinvointi turvataan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannolla. Valtuustokauden tavoite Asukkaiden omavastuun vahvistaminen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit toteutuminen Kuntalaistilaisuuksia pidetty esim. liikuntapalveluissa. Liikuntapalveluiden kehittäminen aloitettu. Nuorisopalveluiden kehittäminen aloitettu. Asiakaskyselyitä tehty esim. liittyen OPS-työhön ja kansalaisopiston kurssitarjonnan monipuolistamiseen. Ennalta ehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen tehostaminen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit toteutuminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päätöksenteossa. Osallistutaan Lasten Kaste-hankkeeseen; perhetyön kehittäminen. Lapsiparkkitoiminta jatkuu. Perhetyön toimintamalleja on työstetty. Tiivistetty yhteistyötä järjestöjen kanssa. Lapset puheeksi - menetelmän koulutukset jatkuvat. Menetelmän käyttöönotto on käynnistynyt. 1

2 Avoin varhaiskasvatustoiminta jatkuu. Opetussuunnitelmien päivitystyö aloitettu, huomioidaan lasten ja nuorten liikkuminen. Liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelmaa on työstetty Liikuntaresepti-hanke alkanut Koulukuljetuskriteerit päätetty hyötyliikunnan lisääminen koulumatkoihin. Syrjäytymisen ehkäisy Koulupudokkaiden määrä Ei koulupudokkaita 4 keskeyttänyt jatkoopinnot Varusmiespalveluksen ulkopuolelle jääneet ja armeijan keskeyttäneet, % Määrä ei kasva 1 keskeyttänyt Nuorten työttömien määrä Määrä laskee Nuorten työttömien määrä maaliskuun lopussa 46 kpl (3/ kpl). Kouluterveyskyselyn tulokset Aktivointitoimenpiteet kyselyn tulosten perusteella Etsivän nuorisotyön ja koulun tiiviimmän yhteistyön kehittäminen aloitettu Koulutuksen saaneet henkilöt ovat käyttäneet Lapset puheeksi menetelmää. Työllisyyden edistyminen Työttömyysaste Työttömyysaste ei nouse Työttömyysaste maaliskuun lopussa 10,9 % (3/ ,7 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä ja % -osuus Määrä ei kasva Pitkäaikaistyöttömiä maaliskuun lopussa 114 kpl (3/ kpl). Pitkäaikaistyöttömien osuus 24,5 % (3/ ,2 %). 2

3 Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Osuudet eivät lisäänny Osuudet nousseet 60 tuhanteen euroon (3/ teur). Työllistämisohjelma valmisteilla ja työsuunnittelija palkattu. Kansantautien väheneminen Kansantaudit ja sairastavuusindeksit Sairastavuusindeksi laskee Ei mitattavissa vaikutuksia näin lyhyellä ajanjaksolla. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Valtakunnallinen ikäihmisten laatusuositus: yli 75-vuotiaista % asuu kotona 90,5 % asuu kotona Kotona asuu 88,3% (3/ %) % saa säännöllistä kotihoitoa 14 % säännöllisen kotihoidon piirissä Säännöllisen kotihoidon piirissä 15,2 % (3/ ,4%). 5 6 % saa omaishoidon tukea 5 6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla 5 % omaishoidon tuen piirissä 9,5 %:lla mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen Omaishoidon tuen piirissä 3,5% (3/2014 5,1%). Tehostetussa palveluasumisessa 6,7% ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 5,0% eli yhteensä 11,7% (3/ %). 2. Kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen Lähtökohtana on kunnan elinvoiman lisääminen tukemalla yritysten kasvua, kehittymistä ja työpaikkojen lisäämistä. Elinvoiman kehittämisessä olennaista on olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen ja edellytysten luonti uuden yritystoiminnan syntymiselle. Valtuustokauden tavoite Yritysten määrän lisääminen ja toimialojen monipuolistaminen Yritysten nettoperustanta Työpaikkojen nettolisäys > 20 > 50 Tilasto päivitetään kerran vuodessa lokakuussa. 3

4 Matkailutoiminnan vahvistaminen Kävijämäärä Liminganlahdella Matkailuyritysten lukumäärä Matkailualan työpaikkojen määrä > määrä kasvaa määrä kasvaa Riittävä yritystonttien ja toimitilojen tarjonta Rakennusvalmiit teollisuus- ja liiketontit > 10 Asemakaavoitus menossa Sepänkankaalla ja Kyllösessä. Ankkurilahdessa kaavoitusvalmiita tontteja 11 kpl Luovutetut teollisuus- ja liiketontit > 3 Luovutetut tontit 0. Uudet kumppanuushankkeet Liikekeskushankkeen käynnistäminen Osakkeiden hankinta on menossa. Kohtuuhintaisten liiketilojen tarjonta kuntakeskustassa ja Tupoksessa Liiketiloihin sijoittuneiden uusien yritysten määrä > 2 Projektirahoituksen hyödyntäminen Projektirahoituksen määrä Käytettävissä olevan rahoituksen hyödyntäminen; uusia käynnistyviä hankkeita > 4 kpl Taiku, jatkorahoitus teur Kerhotoiminta teur Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen 83,6 teur Erityisopetuksen laadun kehittäminen 42,6 teur Nordplus 3. Maankäytön suunnittelu kunnan kehityskuvan mukaisesti Maapolitiikassa ja maankäytön suunnittelussa toimitaan ennakoivasti pitäen huolta siitä, että kunta pystyy varmistamaan asukkaiden ja yritysten tonttimaan saatavuuden. Ennakoivaa maanhankintaa ja kaavoitusta toteutetaan kunnan kehityskuvan mukaisesti. Kehityskuvan toteuttaminen edellyttää, että laadittava maakuntakaava on kunnan tavoitteiden mukainen. Alue- ja yhdyskuntarakennetta eheytetään ja tiivistetään. Asuinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus on keskeinen tekijä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. 4

5 Valtuustokauden tavoite Asukasluku kasvaa hallitusti 2-3% vuodessa Asukasluvun kasvu -% / vuosi 2-3 % vuodessa Kasvu 1-3/2015 3,9 %, edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 1,9 % Muuttotase > 50 henkilöä Nettomuutto +38 hlöä. Riittävä raakamaavaranto asunto- ja työpaikkaalueita varten Raakamaan hankinta ja raakamaareservi asuin- ja yritysalueilla Raakamaareservin hyödyntäminen vaihdoissa Alkuvuonna ei ole tapahtunut vaihtoja. Kunnalla on tarjota erilaista ja monipuolista tonttitarjontaa kysyntää vastaavasti Kaavavaranto talotyypeittäin Tonttivaranto ja tonttivaraukset kahden vuoden tonttireservi, tontteja luovutetaan 40 kpl/v Tonttireservi tavoitteen mukainen. Luovutetut tontit 9 kpl (myynnit 7 kpl, vuokratut 2 kpl). Asukasluvun kasvu ohjataan pääasiassa kaava-alueille ja kaavoilla ohjatun rakentamisen % - osuus on yli 90 % Kaavoilla ohjatun rakentamisen %-osuus % Tavoitteen mukaista. Elin- ja asuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys Kuntalaiskyselyn tulokset 1 x valtuustokausi Kuntalaiskysely vuonna 2015 Liikenneturvallisuus 8-tien ja radan liikenneturvallisuuskohteiden edunvalvonta. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen on aloitettu. Päätöksentekoon alkusyksystä Asukaslähtöinen joukkoliikenteen kehittäminen ja joukkoliikennereittien vahvistaminen Joukkoliikenteen matkustajamäärät Matkustajamäärän kasvu Seutulippu: 1-3/2015: 386 kpl 1-3/2014: 376 kpl Kasvu 2,7 % 5

6 4. Strategian mukainen johtaminen Kunnanvaltuusto päättää kunnan strategiasta ja tavoitteista ja kunnan toimintojen on oltava valtuuston asettamien tavoitteiden mukaista. Kunnan johtamisessa korostuu muutosten ennakointi ja muutoksen edellyttämien ratkaisujen tekeminen riittävän ajoissa. Kunnan taloudenpitoa koskee tasapainovelvoite; kunnan tulojen ja menojen täytyy olla pitkällä aikavälillä tasapainossa. Kunnan perustehtävän hoitaminen ja strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää kunnan talouden suunnitelmallista ja pitkäjänteistä taloudenpitoa. Kuntalaisten palvelutarpeisiin vastataan resurssien mahdollistamissa puitteissa. Palvelujen järjestämistä varten valmistellaan palvelujen järjestämissuunnitelmat, joiden tehtävänä on toteuttaa kuntastrategian linjauksia sekä ohjata palveluprosesseja ja toimintaa sekä taloutta. Valtuustokauden tavoite Päätöksenteko on joustavaa ja strategia ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi Strategia (elinvoima, hyvinvointi ja talous) ja valtuustosopimus toteutuvat päätöksenteossa. Toteutuu. Valtuustotyön arviointi 2 x valtuustokausi Valtuustotyön arvioinnin toteutus vuonna Elinvoiman, hyvinvoinnin ja talouden tavoitteet ohjaavat päätöksentekoa Kasvavaa palvelutarvetta ja korvausinvestointeja toteutetaan yksityisinä hankkeina palvelujen järjestämissuunnitelmien mukaisesti Palvelujen järjestämissuunnitelmien toteuttaminen Koulu- ja oppimisympäristöselvit ys Liikuntapalvelujen kehittämissuunnitelma n hyväksyminen ja toteutus Odottaa poliittista linjausta. Seminaari toukokuussa Vanhusten tehostetun palveluasumisratkaisun toteuttaminen (kortteli 58) Purkutyöt aloitettu maaliskuussa. KuVa-palveluiden uuden toimintamallin käyttöönotto Toimintamallin suunnittelu aloitettu. Toimintakatteen kasvu on pienempi kuin verorahoituksen kasvu Toimintakatteen kasvu Verorahoituksen kasvu Toimintakatteen kasvu < verorahoituksen kasvu Toimintakatteen kasvu -1,5 % < verorahoituksen kasvu 1,3 % 6

7 Tulorahoitus riittää kattamaan investoinnit eikä lainamäärä kasva yli maan keskiarvion Investointien tulorahoitus % Lainamäärä /asukas > 80 % < koko maan keskiarvo 81,7 % Vertailutietoja ei saatavilla kesken vuoden. Palvelujen yksikköhinnat eivät nouse Palvelujen yksikköhinnat Yksikköhinnat eivät nouse Henkilöstön työhyvinvointi paranee Koettu työhyvinvointi (henkilöstökysely 2 v. välein) Henkilöstökysely loppuvuonna Yksikkökohtaiset toimenpideohjelmat henkilöstökyselyn tulosten pohjalta Keskimääräinen eläköitymisikä > 63 vuotta 1/2015-3/2015 eläkkeelle jääneitä 4 hlöä, keskimääräinen eläköitymisikä 63,3 v. Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä < 15 päivää/henkilö 1/2015-3/2015: 3831 pv 1/2014-3/2014: 3522 pv 7