Lähete RVL (2) 20 RVLDno/2016/9 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö

Transkriptio

1 Lähete RVL (2) 20 RVLDno//9 Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA - Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä, laiton maahantulo Euroopan unionin alueella, Euroopan unionin yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehittyminen sekä hallituksen toimenpiteet julkisen talouden vakauttamiseksi. Tilanne Euroopassa on muuttunut perusteellisesti ja sen ennustettavuus on heikentynyt. Voimapolitiikan paluu lisää arvaamattomuutta unionin lähialueilla. Turvallisuusympäristön muutos ja sen ennustettavuuden heikentyminen eivät ole tilapäisiä ja ohimeneviä ilmiöitä. Toimenpiteet Euroopan ulko- ja sisärajoilla voivat nopeastikin suunnata laittoman maahantulon virrat uudelleen Suomeen. Euroopan unioni lisää merkittävästi ja nopealla aikataululla turvallisuusvelvoitteita. Rajavartiolaitos osallistuu EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän kehittämiseen ja toimeenpanoon. Rajavartiolaitos varmistaa osaltaan sen, että yhteistyö Venäjän rajavartiopalvelun kanssa toimii hyvin. Rajavartiopalvelu on todennut, että uhka laittoman maahantuloon on edelleen olemassa. Liikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla kasvaa. Rajavartiolaitos osallistuu lentoaseman laajennusten suunnitteluun rajanylitysliikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Finnairin ja Finavian ennusteen mukaan ulkorajaliikenne Helsinki- Vantaan lentoasemalla kasvaa 4,4 miljoonasta matkustajasta 6 miljoonaan vuoteen mennessä (n. +36%). Rajavartiolaitos varautuu hallitsemaan merellisiä turvallisuusriskejä tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten merellisten viranomaisten kanssa. Rajavartiolaitos varautuu ottamaan johtovastuun ympäristöonnettomuuksien operatiivisesta johtamisesta merialueilla vuonna. Rajavartiolaitoksessa on käynnissä vuodesta 2013 vuoteen saakka ulottuva 28 milj. euron (noin 13% toimintamenoista) sopeuttamisohjelma. Tämä sopeuttamisohjelma suunniteltiin suotuisan turvallisuustilanteen vallitessa Sopeuttamisohjelman toimeenpanon aikana Rajavartiolaitokseen kohdistetut lisäsäästöt pakottavat uusiin sopeuttamistoimiin. Sopeuttamistarve vuoteen saakka on noin 15 milj. euroa. Uudet sopeuttamistoimet aloitetaan vielä edellisen sopeuttamisohjelman ollessa kesken. Sisäministeriö Inrikesministeriet Ministry of the Interior Rajavartiolaitoksen esikunta Staben för gränsbevakningsväsendet Headquarters of the Finnish Border Guard PL 3 (Vilhonvuorenkatu 6), HELSINKI PB 3 (Vilhelmsbergsgatan 6), HELSINGFORS PO Box 3 (Vilhonvuorenkatu 6), FI HELSINKI Puhelin , Faksi Telefon , Fax Phone +358 (0) , Fax +358 (0)

2 RVL (2) Rajavartiolaitoksen tehtävien priorisointi ja uudet sopeuttamistoimet perustuvat sisäisen turvallisuuden selonteon linjauksiin ja turvallisuusympäristön muutoksen vaatimuksiin. Rajavartiolaitos huolehtii itärajan perustason valvonnasta, huolehtii meripelastuksen johtamisjärjestelmän luotettavuudesta ja hoitaa sotilaallisen maanpuolustuksen velvoitteensa. Ristiriita Rajavartiolaitoksen heikentyvän taloustilanteen sekä turvallisuusympäristön vaatimusten ja lisääntyvien velvoitteiden välillä on merkittävä. Itärajan turvallisuudesta ei voida enää tinkiä. Itärajan valvontaan on saatava lisäresurssit hallituksen sisäisen turvallisuuden selonteossa tekemän linjauksen toteuttamiseksi. Rajavartiolaitoksen voimavaroilla on tärkeä merkitys myös Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvaamisessa sekä sotilaallisessa maanpuolustuksessa. Rajavartiolaitoksen velvoitteet Euroopan unionin asettamien lisävaatimusten hoitamiseksi ja Helsinki-Vantaan nopeasti kasvavan liikenteen sujuvuuden takaamiseksi lisääntyvät merkittävästi. Rajatarkastusten sujuvuus Helsinki- Vantaan lentoasemalla on kriittinen tekijä Finnairin ja Finavian laajennusstrategioiden toteutumiseksi. Rajavartiolaitoksen henkilöstöjärjestöillä on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa tulossuunnitelmaan sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyt linjaukset ovat Rajavartiolaitoksen sisäisiä suunnitteluperusteita. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyt ehdotukset ovat Rajavartiolaitoksen kannanottoja, joihin sisäministeriö ei ole ottanut kantaa. Rajavartiolaitoksen päällikkö Kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Kenraalimajuri Ilkka Laitinen Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos klo 14:37. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. LIITTEET RVL:n tulossuunnitelma ja toiminta- ja taloussuunnitelma - JAKELU TIEDOKSI Sisäministeriö RVLpääll RVLappääll A + E + Kompassi Valtiontalouden tarkastusvirasto Maahanmuuton ministeriryhmän pääsihteeri SM:n valmiuskoordinaattori

3 RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOSSUUNNITELMA SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -

4 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 2 RVL TS /TTS - 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA 1.1 Ympäristö- ja riskianalyysi 1.2 Strategiset linjaukset ja toimenpiteet 2. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN 2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toiminnallinen tuloksellisuus 2.2 Rajaturvallisuuden ylläpitäminen 2.3 Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen 2.4 Merellisen turvallisuuden lisääminen 2.5 Kriisivalmius ja sotilaallinen maanpuolustus 2.6 Viranomaisavun tuominen 3. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 3.1 Henkilöstöjohtaminen 3.2 Koulutus ja tutkimus 3.3 Työhyvinvointi 3.4 Viestintä 4. TEKNISET PALVELUT 4.1 Palvelujen johtaminen ja tuotanto 4.2 Materiaalihallinto 4.3 Tietohallinto ja tietotekniset palvelut 4.4 Vartioalukset 4.5 Ilma-alukset 4.6 Toimitilahallinto 5. SUUNNITTELUALA 5.1 Voimavarat 5.2 Taloushallinto 5.3 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 6. OIKEUDELLINEN TOIMIALA 6.1 Kansallinen säädösvalmistelu 6.2 EU- ja kansainvälinen säädösvalmistelu 6.3 Laillisuusvalvonta 7. TULOSKORTIT

5 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma STRATEGINEN SUUNNITELMA 1.1 Toimintaympäristö- ja riskianalyysi Perusteellinen turvaluokiteltu (TLL III) strateginen riskianalyysi on jaettu erillisenä aineistona. ** Ulkoiset tekijät Rajavartiolaitoksen ulkoinen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. Venäjän ulkopolitiikka ja talousongelmat heikentävät itärajan tilanteen ennustettavuutta. Venäjältä Suomeen itärajan pohjoisten rajanylityspaikkojen kautta suuntautunut laiton maahantulo on toistaiseksi saatu hallintaan. Toimenpiteet EU:n ulkorajoilla voivat heijastua itärajalle. Potentiaalinen maahantulijoiden määrä on suuri. Riski ilmiön uusiutumisesta tai laajenemisesta muille rajanylityspaikoille ja maastorajalle on yhä olemassa. Rajavartiolaitoksen yhteistyösuhteet Venäjän rajavartiopalveluun ovat toistaiseksi säilyneet hyvinä, mutta Rajavartiolaitoksen omasta toiminnasta riippumattomat riskit niiden heikkenemiseen ovat kasvussa. EU:n rajaturvallisuuden suurimmat haasteet säilyvät Välimeren alueella. Keskisen Välimeren reitti Libyasta Italiaan on jälleen aktivoitunut. Länsi-Balkanin maiden toimenpiteiden ja EU-Turkki -sopimuksen myötä laiton maahantulo on vuonna supistunut itäisellä Välimerellä edellisen vuoden ennätyslukemista. Sopimuksen toimeenpanon jatkuvuuteen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Paine vaihtoehtoisten reittien etsimiseen on voimakas. EU:n eteläisen naapuruston epävakaus heijastaa EU-alueelle laajamittaisen laittoman maahantulon lisäksi myös muita sisäisen turvallisuuden uhkia. Sisärajojen kautta Suomeen suuntautuva laiton maahantulo on suoraan sidoksissa ulkorajojen heikentyneeseen tilanteeseen ja Euroopassa oleskelevien turvapaikanhakijoiden ja rekisteröimättömien henkilöiden määrään. Suomesta on yhä selkeämmin tullut myös laittoman maahantulon kohdemaa. Laittoman maahantulon reitteinä sisärajoilla säilyvät Ruotsista tuleva laivaliikenne, Euroopan sisäinen lentoliikenne sekä edelleen myös Haaparanta-Tornio -maareitti. Venäjän heikko talouskehitys, ruplan heikkeneminen sekä Venäjän asettamat tuontirajoitukset ovat heijastuneet itärajan liikenteeseen. Venäjän talouskehitys ja oman satamakapasiteetin kehittyminen ovat vähentäneet myös Suomen ja Venäjän välistä tavara- ja transitoliikennettä. Pidemmällä aikavälillä liikenteen odotetaan kuitenkin kääntyvän nousuun. Pietarin alueen väestöpohja on pysyvä rajaliikenteeseen vaikuttava potentiaali. Helsinki-Vantaan lentoasema säilyy Suomen vilkkaimpana kansainvälisenä rajanylityspaikkana. Finnairin tavoitteena on lisätä kaukoliikenteen vuoroja ja avata uusia reittejä. Ulkorajaliikenteen ennustetaan kasvavan 5 miljoonaan matkustajaan vuonna ja edelleen 6 miljoonaan vuonna. Jännitteet ja sotilaallinen aktiivisuus Suomen lähialueilla ovat lisääntyneet. Suomeen kohdistuvan valtiollisen vaikuttamisen ja tiedonhankinnan keinovalikoima on kasvanut. Haasteena on etenkin hybridivaikuttamisen tunnistaminen sen alkuvaiheessa. Merikuljetusten kasvun uskotaan painottuvan etenkin konttiliikenteeseen ja keskittyvän Suomenlahden itäosaan. Öljykuljetusten määrän sen sijaan arvioidaan

6 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 4 hieman laskevan johtuen korvaavien polttoaineiden, kuten LNG:n ja biopolttoaineiden, käytön yleistymisestä. Myös globaalin talouspolitiikan nopeat vaihtelut, öljyn hinta, kansainväliset kriisit ja muutokset Venäjän turvallisuuspolitiikassa voivat muuttaa tilannetta nopeasti. Kesäisin huvialusliikenne sekä Helsingin ja Tallinnan välinen matkustaja-alusliikenne säilyvät vilkkaana. Alusliikenteen kasvu rasittaa meren ekologiaa ja lisää vakavan kemikaali- ja öljyonnettomuuden riskiä. Laajamittainen laiton maahantulo on asettanut mittavia haasteita EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalle sekä koko Schengen-järjestelmän toimivuudelle. Komissio on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmia muun muassa ehdotuksilla eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta. Asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta saatiin voimaan nopeasti. Myös Schengenin rajasäännöstömuutokset pyritään saattamaan voimaan pikaisesti. EU:n yhtenä tavoitteena on meripolitiikan vahvistaminen. Rannikkovartioviranomaisten yhteistyötä ja tietojen vaihtoa tiivistetään. Tietoteknisiä järjestelmiä kehitetään tietojen vaihdon tiivistämiseksi ja tilannekuvan muodostamiseksi. Itämeren alueen ja arktisen alueen merellistä rajaturvallisuusyhteistyötä jatketaan. ** Sisäiset tekijät Valtiontalous on ollut alijäämäinen jo vuodesta 2009 alkaen. Julkisen talouden alijäämä ylitti 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen Vuonna 2015 julkinen velka kohosi jo yli 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtio jatkaa talouden sopeuttamista. Julkisia palveluja ja hallintoa tehostetaan ja kevennetään. Hallituksen säästö- ja rakenneuudistusohjelmalla tavoitellaan 10 miljardin euron vaikutuksia vuoteen 2030 mennessä. Säästöjen ja vuonna vaikuttavien rakenneuudistuksen osuudeksi arvioidaan 4,5 miljardia euroa. Turvallisuusviranomaisten resurssikehitys on ollut epäsuhdassa lisääntyvien tehtävien, kansalaisten odotusten ja toimintaympäristön muutoksen kanssa. Hallitus on osoittanut 50 milj. euron vuosittaisen lisämäärärahan sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintakyvyn turvaamiseksi muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Valtionhallintoon kohdistuvat säästötoimet koskevat myös turvallisuusviranomaisia. Hallitus antoi eduskunnalle sisäisen turvallisuuden selonteon. Selonteossa Rajavartiolaitoksen talouden sopeuttamistarpeeksi arvioidaan 15 miljoonaan euroa vuoteen mennessä. Sopeuttamistoimet on tehtävä etupainoisesti. Hallitus huolehtii, että sisäisen turvallisuuden palvelut sekä viranomaisten toimintakyky turvataan koko maassa. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi hallitus pitää huolta itärajan perustason valvonnasta ja rajanylitysliikenteen turvallisuudesta. Hallitus varmistaa, että kehyskauden kuluessa itärajan valvontaan kohdistetaan yhteensä 160 rajavartijan lisäys. Tästä lisäyksestä noin 80 tehdään Rajavartiolaitoksen omin toimenpitein palauttamalla vuosina rajatarkastuksista noin 80 rajavartijan työpanos itärajan valvontaan. Rajavartiolaitos esittää noin 80 rajavartijan pysyvää lisärahoitusta vuodesta eteenpäin. Nämä toimenpiteet yhdessä muodostaisivat 160 rajavartijan lisäyksen. Itärajan resurssitarpeiden lisäksi lisääntyvät Euroopan unionin velvoitteet rajaturvallisuudelle edellyttävät lisäresursseja. Hallitus on esittänyt Rajavartiolaitokselle vuoden talousarvioon 2 miljoonan euron lisämäärärahaa eurooppalaisen raja- ja merivartioston velvoitteiden toimeenpanoon. Rekisterikyselyjen laajennuksen, Älykkäät rajat -hankkeen ja ETIAS-matkustajatieto- ja lupajärjestelmän kansallinen toimeenpano edellyttävät lisäresursseja tulevalla kehyskaudella.

7 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Strategiset linjaukset ja toimenpiteet Vahvistetaan itärajan valvontaa ja kykyä torjua sisäisen turvallisuuden uhkia ulkorajoilla. Rajavartiolaitos siirtää vuosina 2015 yhteensä noin 80 henkilötyövuotta rajatarkastuksista omin toimenpitein itärajan valvontaan. Rajanylitysliikenteen turvallisuudesta huolehditaan. Laittoman maahantulon järjestämisen ja ihmiskaupan sekä niihin liittyvän muun rikollisuuden paljastaminen, estäminen ja esitutkinta keskitetään ulkorajoille. Parannetaan kykyä hallita monialaonnettomuuksia ja turvallisuusuhkia merellä. Otetaan käyttöön uudenaikainen ja tehokas ilma-aluskalusto. Uusitaan merialueen venekalustoa. Ympäristöonnettomuuksien operatiivinen johtovastuu merialueilla siirretään sisäministeriölle ja avomerellä edelleen Rajavartiolaitokselle. Pidetään kriisivalmius ja kyky sotilaalliseen maanpuolustukseen korkealla tasolla. Osallistutaan EU:n yhdenmukaisen rajaturvallisuuden toimeenpanoon ja kehittämiseen sekä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) koordinoimiin yhteisiin operaatioihin. Edistetään lainsäädännön, yhteisten toimintamallien, reaaliaikaisen tilannekuvan ja tekniikan kehittämistä ja nopeaa käyttöönottoa. Luodaan edellytykset rajojen valvonnan tehokkuuden lisäämiselle digitalisoimalla ja automatisoimalla toimintaa.

8 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 2.1 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina on ylläpitää rajaturvallisuutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta ja osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen sekä tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius pidetään korkealla tasolla. Tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa sekä yhteiskunnan kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2015 Tot Arvio Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) 103,2 105,2 107,0 108,5 110,5 112,3 114,9 Vaikuttavuus (ind) 96,2 99,4 100,1 99,2 98,6 98,3 98,2 Vaikuttavuus (1-5) 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (1-5) 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1-5) 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 Merellisen turvallisuuden lisääminen (1-5) 3,9 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1-5) 4,1 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 harvaan asutuille alueille (1-5) Kustannusvaikuttavuus (ind) 110,2 110,9 114,0 117,8 122,5 126,3 131,5 Kustannusvaikuttavuus, kustannukset/painotetut 1,4357 1,4262 1,3876 1,3427 1,2912 1,2523 1,2027 suoritteet (abs) Painotetut suoritteet (1000 kpl) resurssoinnin perusteella Kustannukset, ko vuoden hintatasossa (1000e) Toiminnallinen tuloksellisuus Laatu ja palvelukyky (ind) 96,2 99,4 100,1 99,2 98,6 98,3 98,2 Tuottavuus ind 119,0 120,9 121,2 122,1 124,3 126,9 129,9 Taloudellisuus ind 110,1 110,6 113,6 117,5 122,1 125,9 131,1 Voimavarojen hallinta Henkilötyövuodet RAJATURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut perusteellisesti eikä näköpiirissä ole nopeaa käännettä parempaan. EU:n yhdennetyn ulkorajavalvonnan kehittäminen etenee eurooppalaisen raja- ja merivartioston myötä. Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) rooli korostuu ja jäsenvaltioiden velvollisuus osallistua viraston koordinoimana toimintaan kasvaa. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan epävakaa tilanne kuin myös uudet ja monipuolistuvat uhkat vaikuttavat pitkään Euroopan turvallisuuteen. Suomen rajaturvallisuusjärjestelmä on itärajalla voimakkaasti nojannut yhteistyöhön Venäjän turvallisuuspalvelun (FSB) rajavartiopalvelun kanssa. Venäjän rajavartiopalvelu on aiemmin ehkäissyt tehokkaasti Suomeen kohdistuvaa laitonta maahantuloa ja torjunut alueellaan muuta rikollisuutta. Tilanteen kehittymisen ennustettavuus on heikentynyt.

9 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 7 Itäliikenne on ollut laskussa vuodesta 2014 alkaen Venäjän taloudellisen tilanteen johdosta. Pietarin alueen väestöpohja on kuitenkin pysyvä rajaliikenteeseen vaikuttava potentiaali. Talouden muutokset vaikuttavat henkilöliikenteen määrään nopeasti. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Suomen itsenäinen ulkorajavalvonta on tehokasta ja uskottavaa. Rajavartiolaitos on johtava rajaturvallisuusviranomainen ja luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta ja torjuu tehokkaasti rajat ylittävän laittoman maahantuloon liittyvän rikollisuuden vaikutuksia Suomeen ja Eurooppaan yhdessä muiden PTR-viranomaisten kanssa. Euroopan unionin rajaturvallisuusjärjestelmä on yhdenmukainen Tot Arvio Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (1-5) 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 TULOSTAVOITTEET Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöiden toiminnalla ennalta estetään luvatonta maahantuloa, siihen liittyvää ihmiskauppaa ja muuta rajat ylittävää monialarikollisuutta lähtöalueilla. Yhdyshenkilöiden toiminnalla tuetaan myös muiden EU-maiden toimintaa. Rajavartiolaitoksen osallistuminen kansainvälisiin rajaturvallisuusoperaatioihin ja siviilikriisinhallintaan parantaa EU:n ja Suomen rajaturvallisuutta. Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Yhdyshenkilötoiminnan vaikuttavuus (1-5) 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Kokemus yhdyshenkilötoiminnan onnistumisesta (1-5) 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Tuotokset Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) Operaatiovuorokaudet Frontex (kpl) Operaatiovuorokaudet muut (kpl) Operaatiovuorokaudet harjoitukset (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Osallistutaan aktiivisesti Schengen-arviointeihin, Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuskonseptin (IBM) päivitystyöhön ja yhteisten standardien (IBM-käsikirja) laadintaan. Kehitetään Rajavartiolaitoksen EBGT-poolia vastamaan Euroopan raja- ja merivartiojärjestelmän vaatimuksiin. Rajaturvallisuus- ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistumista ei lisätä määrällisesti vuoden tasosta. Frontexin toimeenpanemiin yhteisoperaatioihin osallistutaan lähtökohtaisesti viraston kanssa vuosittain erikseen sovittavalla tavalla. Välimeren vaikean ja poliittisesti herkän tilanteen vuoksi Frontexin yhteisoperaatioihin varaudutaan osallistumaan myös ad hoc -perusteella tilanteen niin vaatiessa. Siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistutaan noin 10 henkilön panoksella. EU:n rahoittamiin Twinning-projekteihin osallistutaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella niihin aktiivisesti hakeutumatta.

10 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 8 Yhdyshenkilöverkostoa tarkistetaan operatiivisen tarpeen mukaisesti. RVLE selvittää mennessä, mistä pysyvistä yhdyshenkilöistä luovutaan ja miten tarpeelliseksi arvioitu korvaava vaikuttavuus saavutetaan. Mahdolliset muutokset toimeenpannaan yhdyshenkilöiden tehtävään määräysten päättyessä. Rajavartiolaitoksen pysyvästi ulkomaille sijoitetut yhdyshenkilöt siirretään 1.1. mennessä RVLE:n johtoon. Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa Naapurimaiden viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on ylläpitää rauhallisen rajaolot, ennalta estää tehokkaasti Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa ja muuta rajat ylittävää rikollisuutta, ylläpitää tilannekuvaa lähialueelta ja varmistaa sujuva rajanylitysliikenne. Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Rajanaapuriyhteistyön vaikuttavuus (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Yhteisten riskianalyysien laatu (1-5) 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Tuotokset Rajanaapuriyhteistyö (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Yhteistyötä naapurimaiden rajaviranomaisten kanssa jatketaan kahden- ja monenvälisesti vuoden 2015 tasolla. Kahdenvälisen yhteistyön painopiste on Venäjän kanssa tehtävässä operatiivisessa yhteistyössä, jonka ylläpitämisestä pyritään huolehtimaan kaikissa olosuhteissa. Monenvälisen yhteistyön painopiste on eteläisessä ja pohjoisessa kolmikannassa, Itämeren alueen rajavalvontayhteistyössä sekä Euroopan ja Arktisen alueen rannikkovartiostoyhteistyössä. Jatketaan yhteistyötä Euroopan rannikkovartiostotoimintojen koulutusverkoston kehittämiseksi ECGFA NET II -jatkohankkeessa. Rajavalvonta Suomen rajavalvonta on järjestetty tehokkaasti. Rajavalvonnan tilannekuva mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön. Luvattomat rajanylitykset ja muu laiton toiminta paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni. Rajat ylittävään rikollisuuteen puututaan tehokkaasti. Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan.

11 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 9 Rajavalvonta 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,9 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 Rajatarkastusten kattavuus: Saapuva (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajatarkastusten kattavuus: Lähtevä (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajatilannekuvan laatu (1-5) 3,9 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 Rajatarkastusten laatu (1-5) 1,8 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 Rajatapahtumien estäminen (1-5) 3,9 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Rajatapahtumien paljastaminen (1-5) 4,0 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Rajanylityksiin liittyvä rikollisuus (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Rajanylittäjien näkemys rajaturvallisuuden tasosta (1-5) Rajatarkastusten oikeusturva (1-5) 5,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Rikoslakirikosten selvitystaso (1-5) 4,3 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Laittoman maahantulon järjestämisten ja 2,6 3,0 5,0 3,8 3,8 3,8 3,8 ihmiskaupparikosten selvitystaso (1-5) Rikostorjunnan oikeusturva (1-5) 4,9 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Rajojen valvonnan valmius ja reagointikyky (1-5) 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 Rajojen valvonnan suorituskyky (1-5) Rajojen valvonnan kohdentuminen (1-5) 3,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Tuotokset Partiointi (h) Tekninen valvonta (h) Rajojenvalvonnan tarkastukset (kpl) Rajatarkastukset (milj.hlöä) Tullitarkastukset (hlöä) Pääsyn epäämiset (hlöä) Käännyttämispäätös (kpl) Myönnetyt viisumit (kpl) Vastaanotetut turvapaikkahakemukset (hlöä) Rikosilmoitus (R-ilmoitus) (kpl) Valtionrajarikos (kpl) Väärennys (kpl) Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) Muu rikos tai rikkomus (kpl) Rikesakko (kpl) Rangaistusvaatimusilmoitus (kpl) Pakkokeino (kpl) Huomautus (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajojen valvonta Partioiden valvonta- ja vaikuttamiskykyä kehitetään. Vuonna - toteutettavaa etälamauttimen käyttöönottoa valmistaudutaan laajentamaan siten, että se otetaan käyttöön hallintoyksiköissä alkaen. Valmiusjoukkueiden suorituskykyä ylläpidetään ja kehitetään laaditun erillissuunnitelman mukaisesti. Maa- ja merirajojen teknistä valvontaa kehitetään ja ylläpidetään. Tärkeimmät kiinteät valvontajärjestelmät ylläpidetään ja tarvittaessa modifioidaan. Taktisten valvontakameroiden määrä ylläpidetään. Maarajoilla lyhyen aikavälin kehittämisen painopisteenä on siirrettävä, MRTV-järjestelmään integroitava, valvontatekniikan käyttöönotto. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää valvontajärjestelmän automatiikkaa ja analyyttisyyttä sekä sensoritiedon hallintaa.

12 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 10 Laaditaan selvitys sähkömagneettista säteilyä tuottavien erilaisten lähteiden havaitsemiskyvyn kehittämisestä rajojen valvonnassa. Passiivista tekniikkaa kokeillaan vuodesta lähtien. Kansallista merellistä tietojenvaihtoa kehitetään FinCISE-hankkeessa yhdessä muiden METO-viranomaisten kanssa vuosina. Operatiivisen kenttäjohtamisen toimintamalli säilyy nykyisenä. Keskeisimmät tietojärjestelmähankkeet ovat POKE:n korvaavan KEJO-tietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto sekä hätäkeskustietojärjestelmän ERICA käyttöönotto. Lentotoiminnan kaluston suorituskykyä kehitetään. Helikopterikaluston uudistaminen toteutetaan. DO 228 -kaluston seuraajan suunnittelu aloitetaan vuonna. Hankitaan kokemuksia erilaisista miehittämättömistä ilma-aluksista ja niiden havaitsemisesta sekä toteutetaan miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän operatiivinen kokeilukäyttö. Ilma-alusten sekä merellisten alusyksiköiden valvonta- ja tilannekuvajärjestelmät integroidaan muihin järjestelmiin siten, että ne kykenevät täydentämään tilannekuvaa. Nopeat veneet uusitaan vuosien aikana. Rannikkovartioveneet korvataan meriveneillä vuosien aikana. Valmistellaan sopeuttamistoimina suljettavien merivartioasemien ja Porkkalan merivartioaseman kiinteistöistä luopumisen edellyttämät toimenpiteet. Vartiolaiva Merikarhu lähetään pitkäkestoiseen Frontexin koordinoimaan operaatioon vuonna. Saatujen kokemusten perusteella päätetään osallistumisen jatkamisesta tai vartiolaivasta luopumisesta. Rajatarkastukset Toimeenpannaan Schengenin rajasäännöstön muutoksen edellyttämät kansalliset toimenpiteet. Varaudutaan rajatarkastusten henkilöstöresurssien vähenemiseen ja yhtenäistetään rajatarkastusprosessia rajanylityspaikoilla. Kehitetään rajatarkastusprosessia EU:n lainsäädännön, rajaturvallisuushankkeiden ja talouden sopeuttamisohjelmien edellyttämällä tavalla: Vakiinnutetaan matkustajatietojen valtakunnallinen ennakkokäsittely. Osallistutaan EU:n Älykkäät rajat -ohjelman järjestelmien kehittämistyöhön. Suunnitellaan ja hankitaan rajatarkastusautomaattien keskitetty hallintamalli. Pilotoidaan itärajalla kaistatarkastusmallin tukemista automatisoinnilla. Laajennetaan liikuteltavien rajatarkastuslaitteiden käyttöä. Osallistutaan mobiilin rajatarkastustekniikan (älylasit) kehittämiseen keskittyvään LandGlass-hankkeeseen. Rikostorjunta Varmistetaan rikostorjunnan resurssien riittävyys painopistealueilla.

13 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 11 Huomioidaan Rajavartiolaitoksen rikostorjunnasta annettavan uuden lain säännökset. Laki on suunniteltu tulevan voimaan vuonna (Sisäministeriön lainsäädäntöhanke SM002:00/2015). Selvitetään Rajavartiolaitoksen merellisen rikostorjunnan toimivaltuudet lainsäädäntöhankkeeseen liittyen. Osallistutaan matkustajatietojen ennakkokäsittelyn valtakunnallista keskittämistä koskevaan PTR-viranomaisten hankkeeseen (ml. PNR-tietojen käsittely ja PIUyksikkö). Seurataan PTR-viranomaisten rikostiedustelu- ja analyysirakenteen toimivuutta. Osallistutaan PTR-viranomaisten kohdevalintamenettelyyn. Osallistutaan Poliisihallituksen Vitja-hankkeeseen. Täydentävä tutkinnanjohtajakoulutus (POV) hyödynnetään täysimääräisesti siten, että nykyistä tutkinnanjohtamiseen liittyvää valmiutta kevennetään ja se yhdistetään vartiostojen yleisjohtovalmiuteen. PANOKSET JA TEHOKKUUS Rajaturvallisuuden ylläpitäminen 2015 Tot Arvio Kustannukset (1000e) ko vuoden hintatasossa Henkilötyövuodet Rajaturvallisuuden ylläpitäminen 2015 Tot Arvio Tuottavuus ind Taloudellisuus ind Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Vuosina - jatketaan vuonna 2015 aloitettua rajojen valvonnan vahvistamista itärajalla. Vuoteen mennessä Rajavartiolaitos siirtää omin toimenpitein yhteensä noin 80 henkilötyövuoden panoksen rajatarkastuksista itärajan valvontaan. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaan käytettävät resurssit tarkastetaan siten, että Rajavartiolaitoksen asema vuoden 2005 lainsäädäntöuudistuksen tarkoittamalla tavalla rikostorjuntaviranomaisena säilytetään. Laittoman maahantulon järjestämisen ja ihmiskaupan sekä niihin liittyvän muun rikollisuuden paljastaminen, estäminen ja esitutkinta keskitetään ulkorajoille. Raja- ja merivartiostoissa säilytetään rikostorjuntaan liittyvä operatiivinen suorituskyky ja osaaminen kunkin vartioston toimintaympäristön edellyttämällä tavalla. Rikostorjunnan painopiste on pääkaupunkiseudun ulkorajan rajanylityspaikoilla ja itärajalla. 2.3 SUJUVAN RAJALIIKENTEEN VARMISTAMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Liikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla kasvaa noin 5 % vuodessa. Itärajan liikenne on vähentynyt Venäjän taloudellisen tilanteen johdosta. Pietarin alueen väestöpohja on kuitenkin pysyvä rajaliikenteeseen vaikuttava potentiaali. Venäjän talouden muutokset vaikuttavat henkilöliikenteen määrään nopeasti.

14 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 12 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Suomen rajanylityspaikat ovat tehokkaat. Sujuva rajaliikenne edistää ihmisten kanssakäymistä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia Tot Arvio Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1-5) 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 TULOSTAVOITTEET Tehostetaan rajatarkastusprosessia Suunnataan ja kohdennetaan olemassa olevia resursseja rajaturvallisuuden kannalta keskeisimpiin tarkastuskohteisiin riskianalyysin perustuen. Prosessin tehostamisella pyritään myös sujuvoittamaan rajanylikulkuliikennettä. Itärajan rajanylityspaikat Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on enintään 15 minuuttia. Itärajan rajanylityspaikat 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rajanylittäjien tyytyväisyys rajanylityksen sujuvuuteen 4,2 4,4 4,4 4,3 4,3 4,1 4,1 (1-5) Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1-5) 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,1 4,1 Tuotokset Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 5,7 4,4 4,6 6,5 7,1 8,0 8,2 Rajatarkastusten sujuvuus kokonaisaika (min) 7,4 6,0 6,1 7,4 8,0 8,9 9,1 Rajatarkastuksia/vrk (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Jatketaan Raja-Joosepin rajanylityspaikan uudistamisen suunnittelua yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Hanke toteutetaan aikaisintaan -. Muiden rajanylityspaikkojen jatkokehittämisen osalta seurataan rajaliikenteen kehittymistä ja sen perusteella varaudutaan rajanylityspaikkojen jatkokehittämiseen vuosikymmen loppupuolelta alkaen. Toimeenpannaan rajanylityspaikkojen toimintaa koskevat sopeuttamistoimet. Lentoasemien rajanylityspaikat Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on enintään 10 minuuttia. Lentoasemien rajanylityspaikat 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,5 4,5 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8 Rajanylittäjien tyytyväisyys rajanylityksen sujuvuuteen 4,2 4,4 4,4 4,3 4,3 4,1 4,1 (1-5) Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1-5) 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,1 4,1 Tuotokset Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 6,3 6,2 7,9 9,8 10,3 11,3 11,3 Rajatarkastuksia/vrk (kpl)

15 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 13 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Osallistutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaaliuudistuksen suunnitteluun. Kehitetään ja otetaan käyttöön rajatarkastusautomaattien seuraava sukupolvi. Satamien rajanylityspaikat Turvataan sujuva rajanylitysliikenne. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on enintään 15 minuuttia. Satamien rajanylityspaikat 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,5 4,6 4,6 4,3 4,3 4,1 4,1 Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (1-5) 4,7 4,7 4,7 4,4 4,4 4,0 4,0 Rajanylittäjien tyytyväisyys rajanylityksen sujuvuuteen 4,2 4,4 4,4 4,3 4,3 4,1 4,1 (1-5) Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1-5) 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,1 4,1 Tuotokset Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 12,1 12,1 12,1 14,0 14,0 16,0 16,0 Rajatarkastuksia/vrk (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Osallistutaan Helsingin sataman matkustajaterminaaliin suunnitteluun. PANOKSET JA TEHOKKUUS Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Siirretään rajatarkastuksista noin 80 henkilötyövuotta itärajalle rajojen valvontaan vuosina Varaudutaan sisäisiin voimavarasiirtoihin rajanylitysliikenteen merkittävissä volyymimuutoksissa. 2.4 MERELLISEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Itämeren alusliikenteen määrä jatkaa kasvua, joka lisää osaltaan onnettomuusriskiä erityisesti Suomenlahdella sekä Saaristomerellä. Vaarallisten aineiden kuljetusten kasvu lisää meri- ja ympäristöonnettomuuksien todennäköisyyttä. Merellisen turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä korkeaa toimintavalmiutta. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Suomen meripelastusjärjestelmä on luotettava. Rajavartiolaitoksen johtamis- ja toimintavalmius on merellisten monialaonnettomuuksien varalta välitön, rikosten ennaltaehkäisy- ja selvittämiskyky hyvä ja panos merellisen ympäristön suojelemiseksi merkittävä. Veneily ja muu vapaa-ajanvietto rannikolla ja saaristossa on turvallista. Rajavartiolaitoksella on kyky ottaa vastaan operatiivinen johtovastuu ympäristövahinkojen torjunnasta merialueella Tot Arvio Merellisen turvallisuuden lisääminen (1-5) 3,9 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2

16 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 14 TULOSTAVOITTEET Meripelastus Rajavartiolaitoksessa on jatkuva johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmius meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätilanteisiin kyetään osoittamaan apua. Muiden meripelastusviranomaisten voimavarat hyödynnetään. Meripelastuksen osaaminen varmistetaan koulutuksella, katselmoinneilla ja tarkastuksilla. Meripelastus 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Meripelastusyksiköiden merialueen peittoaste (1-5) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Meripelastusavun saapuminen onnettomuuspaikalle (1-5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5) Meri- ja ympäristötilannekuvan laatu (1-5) 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Tuotokset Etsinnät merialue (kpl) Meripelastustehtävät (kpl) Meripelastuksen sairaankuljetus (kpl) Merialueen avustustehtävä (kpl) Muu meripelastustoimen pelastussuorite (kpl) Pelastettu henkilö (kpl) Estetty onnettomuus (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Toteutetaan Viron meripelastusviranomaisille mahdollisuus laskeutumisharjoituksiin ja tutustumiseen vartiolaiva Turvalle niin, että onnettomuustilanteissa ulkomaalaisilla helikoptereilla laskeutuminen alukselle on turvallista. Valmistaudutaan vuoden Rajavartiolaitoksen johtovastuulla olevaan merelliseen suuronnettomuusharjoitukseen niin, että vuoden aikana vahvistetaan eri sidosryhmien osallistuminen harjoitukseen. Harjoituksen yksityiskohtainen toteutus suunnitellaan vuoden aikana. Jatketaan onnettomuusaluksen tilanarviointimenetelmästä saatujen kokemusten keräämistä IMO NCSR 3:ssa sovitun käytännön mukaisesti. Vessel Triage-riskinarviointimalli otetaan kansallisesti käyttöön myös operatiivisessa toiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Asia huomioidaan myös alueellisessa sidosryhmäyhteistyössä. Saatetaan loppuun ja otetaan käyttöön uusittu meripelastusopas ja päivitetty Baltic ACO -manuaali. Jatketaan veneluokan vedestä pelastamisen koulutusta ja varustehankintoja. Valmistaudutaan jatkamaan meripelastuksen tietojärjestelmän uudistamista vuonna tehdyn selvityksen ja sen perusteella mahdollisesti annettavien linjausten mukaisesti. Otetaan käyttöön Baltic Sea MIRG -hankkeessa luodut kansainväliset MIRGtoimintamallit. Kehitetään merellisten kemikaalionnettomuuksien johtamis- ja toimenpidemallit (ChemSAR-hanke). Osallistutaan Ruotsin KBV:n DiveSMART Baltic -hankkeeseen.

17 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 15 Sopeutetaan Turun helikopteritukikohdan toiminta tilanteeseen, jossa yöajan lennonjohtopalveluita ei ole käytössä. Merivartiostot huomioivat mahdolliset muutokset meripelastustoimen suunnittelussa. Merellinen ympäristönsuojelu Merellinen ympäristön valvonta sekä ympäristörikosten selvittäminen ja tutkinta ennalta ehkäisevät tehokkaasti merellisen ympäristön saastumista. Valmius avomerellä tapahtuvaan alusöljy- ja aluskemikaalitorjuntaan on hyvä. Merellisen ympäristön suojelu 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 1,6 3,7 3,7 3,7 3,0 3,0 3,0 Aluspäästötapausten selvitystaso (1-5) 1,6 3,7 3,7 3,7 3,0 3,0 3,0 Tuotokset Aluspäästötapausten määrä (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajavartiolaitos ottaa suunnittelukaudella vastuun ympäristöonnettomuuksien operatiivisesta johtamisesta avomerellä. Hanke valmistellaan yhteistyössä sisäministeriön pelastusosaston, ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Ulkovartiolaiva Merikarhun operatiivisesta käytöstä poistumisen vaikutukset kompensoidaan olemassa olevalla kalustolla. Rajavartiolaitoksen tehtävänä on yhdessä Trafin kanssa valvoa rikkidirektiivin ja sen taustalla olevan IMO:n päätöksen noudattamista Suomen merialueella. Siihen liittyen osallistutaan kansallisen ja kansainvälisen rikkipäästövalvonnan ja sen edellyttämien valvontaratkaisujen kehittämiseen. PANOKSET JA TEHOKKUUS Merellisen turvallisuuden lisääminen 2015 Tot Arvio Kustannukset (1000e) ko vuoden hintatasossa Henkilötyövuodet Merellisen turvallisuuden lisääminen 2015 Tot Arvio Tuottavuus ind Taloudellisuus ind Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Suunnittelukaudella kohdennetaan voimavaroja uuden helikopterikaluston sekä vartiolaiva Turvan käyttö- ja ylläpitomenoihin. Vartiolentolaivue kohdentaa tarvittavat lisäresurssit sisäisin toimenpitein. Vartiolaiva Turvan lisäkulut pääosin irrotetaan merivartiostoista. Rajavartiolaitoksen kyky ottaa vastaan operatiivinen johtovastuu ympäristöonnettomuuksien torjunnasta merialueella valmistellaan erillisen käskyn mukaisesti. Hankkeen kokonaisaikataulua ohjaa lainsäädäntötyö.

18 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma KRIISIVALMIUS JA SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt, eikä muutosta parempaan ole näköpiirissä. Muuttuneeseen tilanteeseen liittyvä uhkien monipuolistuminen sekä ennustettavuuden heikentyminen korostavat entisestään Rajavartiolaitoksen roolia sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viranomaisena, jolla on jo normaalioloissa korkea toimintavalmius ja kriisinsietokyky. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Rajavartiolaitoksella on hyvä toimintakyky yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rajavartiolaitoksella on hyvä valmius osallistua valtakunnan puolustamiseen. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin olosuhteissa Tot Arvio Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1-5) 4,1 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 TULOSTAVOITTEET Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito Rajavartiolaitoksella on ajanmukaiset varautumis- ja puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen rauhan aikana on jatkuvaa. Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Suunnitelmavalmius (1-5) 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Sijoitustilanne (1-5) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Materiaalivalmius (1-5) 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Toimeenpannaan vuonna 2015 toteutetun strategisen riskiarvioinnin hallintatoimenpiteet. Rajavartiolaitos osallistuu häiriö- ja poikkeusolojen valmiuden strategiseen suunnitteluun ja tavoitetilan asetteluun. Toteutetaan operatiivisen käytettävyyden tarkastus. Rajajoukkojen suorituskykyä kehitetään puolustusvoimien kehitysohjelmien mukaisesti. Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus Rajavartiolaitoksen henkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset on koulutettu kriisiajan tehtäviin ja sijoitettu rajajoukkoihin.

19 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 17 Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 4,3 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 Koulutettavuus (1-5) 4,3 3,3 3,5 3,4 3,3 3,6 3,3 Sijoitettavuus (1-5) 5,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Koulutus (1-5) 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Tuotokset Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) Järjestetyt kertausharjoitukset (kpl) Itse järjestetyt sotilaallisen maanpuolustuksen koulutustilaisuudet (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Rajajoukkojen kehittäminen ja joukkotuotanto toteutetaan osana uudistuvaa puolustusjärjestelmää yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Rajajoukkojen kykyä Rajavartiolaitoksen toiminnan tukemiseen ja sotilaallisen maanpuolustukseen sekä alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja torjuntaan kehitetään. Rajajoukkojen joukkotuotanto toteutetaan päivitettyjen suunnitelmien ja pysyväisasiakirjojen mukaisesti. Vapaaehtoisten harjoitusten käytettävyyttä joukkotuotannon tukena kehitetään Rajavartiolaitoksen esikunnan johdolla ja Raja- ja merivartiokoulun ohjeistamalla tavalla. Kehitetään henkilökunnan kriisivalmiuden ja sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävien osaamista. Harjoitusten painopiste on vuonna hallintoyksiköiden ja RVLE:n välisissä harjoituksissa. PANOKSET JA TEHOKKUUS Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen 2015 Tot Arvio Kustannukset (1000e) ko vuoden hintatasossa Henkilötyövuodet Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen 2015 Tot Arvio Tuottavuus ind Taloudellisuus ind VIRANOMAISAVUN TUOMINEN RAJASEUDUN JA RANNIKON HARVAAN ASUTULLE ALUEELLE TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö ja palvelut keskittyvät alueellisiin keskuksiin. Väestö vähenee ja ikääntyy rajaseudulla ja saaristossa. Rajavartiolaitos on jäämässä ainoaksi toimintakykyiseksi viranomaiseksi rajaseudun ja rannikon harvaanasutulla alueella. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE Rajavartiolaitos lisää päätehtäviensä ohessa ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa.

20 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - 18 Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (1-5) 2015 Tot Arvio 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 TULOSTAVOITTEET Turvallisuuden tunne Rajaseudun ja saariston ihmiset ja sidosryhmät kokevat Rajavartiolaitoksen toiminnan lisäävän turvallisuutta. Rajavartiolaitos on tavoitettavissa. Turvallisuuden tunne 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 Partioinnin kattavuus maarajalla (1-5) 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 Partioinnin kattavuus merirajalla (1-5) 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 Harva-alueen asukkaiden kokemus (1-5) 3,1 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 Harva-alueen viranomaisten näkemys (1-5) 4,1 3,4 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Toteutetaan Rajavartiolaitoksen päätehtävien ohessa. Viranomaisavun antaminen Rajavartiolaitos antaa viranomaisapua hädässä olevien ihmisten auttamiseksi ja muille viranomaisille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi. Viranomaisavun antaminen 2015 Tot Arvio Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) 3,8 4,4 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 Rajavartiolaitoksen antama viranomaisapu (1-5) 3,8 4,4 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 Tuotokset Yhteistoimintapartiot (h) Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virkaaputehtävät) (kpl) Etsinnät maa-alue (kpl) Pelastustehtävät maa-alue (kpl) Sairaankuljetus, muu kuin meripelastus (kpl) Avustustehtävä maa-alue (kpl) Muu pelastussuorite maa-alue (kpl) Rajavartiolaitoksen toimenpiteet Toteutetaan Rajavartiolaitoksen päätehtävien ohessa.

21 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma HENKILÖSTÖALA Toimintaympäristö Toiminta-ajatus Muuttunut turvallisuustilanne edellyttää itärajan valvonnan vahvistamista. Rajaliikenteen lasku on vähentänyt henkilöstötarvetta itärajan rajatarkastustehtävissä. Talouden elpyessä liikenne lähtee kuitenkin kasvuun. Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen tasainen kasvu sekä rakenteelliset uudistukset edellyttävät lisävoimavaroja suunnittelukauden aikana. Itärajan rajavalvontaa tehostetaan siirtämällä tai kohdentamalla noin 80 rajavartijan työpanos rajanylityspaikoilta rajojen valvontaan vuosina Lisäksi Rajavartiolaitos esittää noin 80 rajavartijan pysyvää lisärahoitusta vuodesta eteenpäin. Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin työajan pidentäminen vuodesta lukien lisää laskennallisesti työvoimaresursseja noin 37 henkilötyövuotta. Kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien siirtäminen Palkeiden lakisääteiseksi tehtäväksi (ml. matka- ja kululaskujen tarkastus) sekä valtiovarainministeriön ja Valtionkonttorin selvitystyö valtion henkilöstöpalvelujen kehittämisestä tulevat vaikuttamaan Rajavartiolaitoksen henkilöstöpalvelujen järjestelyihin ja voimavaroihin. Rajavartiolaitoksen sisäisenä toimenpiteenä tarkastellaan esikuntarakenteen- sekä henkilöstö- ja esikuntapalvelujen uudelleen järjestämistä toiminnan tehostamiseksi. Rajavartiolaitoksen taloudelliseen kehykseen sovitettuna henkilöstön määrä, rakenne sekä sijoittuminen vastaavat Rajavartiolaitoksen tarpeita ja työvoiman käyttö on joustavaa sekä tehokasta. Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnittelu on johdonmukaista ja se tukee yhdenvertaisesti henkilöstön kehittymistä, uralla etenemistä sekä työ- ja vapaa-ajan yhdistämismahdollisuuksia. Rajavartiolaitos on haluttu, turvallinen ja monimuotoisuutta arvostava työpaikka. 3.1 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Mittarit sekä panos- ja tuotostiedot Henkilöstöjohtaminen 2015 tot arv sma sma sma sma sma Henkilötyövuodet Toimenpiteet - Jatketaan itärajan rajojen valvonnan tehostamista siirtämällä 9 henkilöä Kaakkois-Suomen rajavartiostosta pohjoisempiin rajavartiostoihin sekä kohdentamalla tai siirtämällä sisäisesti Kaakkois-Suomen rajavartiostossa 15 henkilön työpanos rajatarkastuksista rajojen valvontaan (osa 15 henkilön työpanoksen siirtämisestä/kohdentamisesta voi ajoittua myös vuodelle ). - Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen sujuvuutta varmistetaan tasoitusvapaajärjestelmän käytöllä ja komentamalla lentoasemalle henkilöstöä rajavartiostoista.

22 RVL tulossuunnitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Valmistellaan Rajavartiolaitoksen esikunta- ja henkilöstöpalvelujen uusi toimintamalli sekä vartiostojen esikuntarakenteen uudistus. - Valmistellaan sekä valmistaudutaan ottamaan käyttöön lukien koulutuksen hallinnan ja johtamisen työkalu osana henkilöstöpalvelujen uudistusta. - Keskitetään työterveyteen liittyviä toimintoja Rajavartiolaitoksen esikunnan johtoon osana henkilöstöpalvelujen uudistusta. - Suunnitellaan ja otetaan käyttöön Rajavartiolaitoksen esikunnan ja Suomenlahden merivartioston esikunnan yhteiset esikuntapalvelut. - Kehitetään KIEKU:a Rajavartiolaitoksen tarpeita vastaavaksi yhteistyössä Palkeiden kanssa. - Valmistaudutaan siirtymään asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen. - Tarkistetaan Rajavartiolaitoksen henkilöstösuunnitelma. - Rajoitetaan Rajavartiolaitoksen palkkaliukuma enintään valtioneuvoston päätöksen mukaiseksi. - Uudistetaan merellisen koulutuksen konsepti ja keskitetään Raja- ja merivartiokoulun merivartioinnin opetusyksikön toiminnot Turkuun. - Tehostetaan rekrytointiviestintää erityisesti upseerien perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen osalta. Toimenpiteet - Jatketaan henkilöstövoimavarojen kohdentamista rajatarkastuksista itärajan rajojen valvontaan siten, että vuosina itärajan rajojen valvontaan siirretään tai kohdennetaan yhteensä 80 henkilön työpanos. - Pidetään rajavartijoiden määrä, erityisesti itärajalla, vuoden tasolla. - Toimeenpannaan Rajavartiolaitoksen esikunta- ja henkilöstöpalvelujen uusi toimintamalli sekä vartiostojen esikuntarakenteen uudistus. - Nostetaan naisten osuus rajavartijoissa 10 prosenttiin. - Rajoitetaan Rajavartiolaitoksen palkkaliukuma enintään valtioneuvoston päätöksen mukaiseksi. - Kehitetään palkkausjärjestelmää henkilöstöstrategian mukaisesti. - Kehitetään Rajavartiolaitoksen palkitsemisen periaatteita ja käytäntöjä. - Siirrytään eläköitymisten myötä sopimusruokailuun niillä paikkakunnilla, joissa sopimusruokailu on mahdollista toteuttaa. Rajavartiolaitoksen sisäisillä siirroilla pyritään korvaamaan eläköityvien emäntien (vast.) aiheuttamat rekrytointitarpeet. Palvelukseenotto Sotatieteiden kandidaattien palvelukseentulo 2015 tot tot sma sma sma sma sma K-SR P-KR KR LR RMVK SLMV LSMV VLLV (ohjaaja) VLLV (lentotekn.) Yhteensä