20. Rajavartiolaitos

Transkriptio

1 Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot ovat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa. Ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopassa perustuu toimivaan Schengen-järjestelmään. Suomi antaa vahvan panoksen EU:n yhdenmukaisen ja tehokkaan ulkorajavalvonnan toimeenpanossa ja kehittämisessä. Euroopan rajaturvallisuuden haasteet ovat suurimmat Välimeren alueella. Suomen rajaturvallisuus on hyvä. Näköpiirissä on merkittäviä haasteita. Kasvava rajaliikenne kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla lisää Rajavartiolaitoksen tehtäviä. Lisävoimavaroja tarvitaan itärajan rajanylityspaikkojen uudistamiseen, vahventamiseen ja varustamiseen. Samalla Suomi varautuu EU:n ja Venäjän viisumivapauteen. Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Kasvava alusliikenne lisää monialaisen merellisen onnettomuuden riskiä. Rajavartiolaitoksen jatkuva johtamisvalmius, kattava valvontajärjestelmä sekä uudistuva alus- ja ilma-aluskalusto parantavat valmiuksia onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta riskien hallinnassa edistetään. Julkishallinnon säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa kaventavat merkittävästi Rajavartiolaitoksen talouden liikkumavaraa. Rajavartiolaitoksen voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, pääkaupunkiseudulla, Suomenlahden alueella ja pohjoisella Itämerellä. Rajavartiolaitoksen toimintakyky ja strateginen kehittäminen varmistetaan määrätietoisin ja ennakoivin toimenpitein. 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) meripelastuslain (1145/2001) 21 :n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle 2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen 3) rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon 4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin 5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen. S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: Rajojen valvonta Rajojen valvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan. Rajojen valvonta Partiointi (h) josta itärajalla Tekninen valvonta Tarkastukset Rajavyöhykeluvat Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Talousesitys Rajojen valvonta Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät) Kustannukset (milj. euroa) 117,5 111,3 107,3 Henkilötyövuodet Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Toiminnan laatu ja palvelukyky (1 5) 3,5 4,7 3,7 Rajatapahtumien estäminen (%) Rajatapahtumien paljastaminen (%) Tilannekuvan laatu 3,4 3,4 3,4 Rajatarkastukset Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengenalueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta. Rajatarkastukset Rajatarkastukset (milj. hlöä) 14,7 15,5 16,3 Tullitarkastukset (hlöä) Käännyttämispäätös Myönnetyt viisumit Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin Vastaanotetut turvapaikkahakemukset Vastaanotetut kiintiöpakolaiset Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano Kustannukset (milj. euroa) 87,7 90,0 92,6 Henkilötyövuodet Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Toiminnan laatu ja palvelukyky (1 5) 4,3 4,4 4,3 Rajatarkastusten kattavuus (%) Rajatarkastusten laatu (%) 95,8 97,0 97,0 Rajatarkastusten sujuvuus (min) Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1 5) 4,1 4,1 4,0 Oikeusturva (%) 100,0 99,9 99,8 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Talousesitys Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet Rajavartiolaitoksen rikostorjunnalla ehkäistään vakavan ja rajat ylittävän kansainvälisen rikollisuuden vaikutuksia Suomeen sekä muualle EU:n alueelle. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan tiiviissä yhteistyössä PTR-viranomaisten, erityisesti poliisin kanssa muodostetuissa yhteisissä tutkintaryhmissä. Aluspäästövalvonnalla havaitaan ja todennetaan öljypäästöt merialueella, saatetaan päästön suorittaja vastuuseen määräämällä hallinnollinen öljypäästömaksu, kerätään esitutkintamateriaalia rikosoikeudelliselle tutkintaprosessille ja käynnistetään mahdolliset torjuntatoimenpiteet. Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet Rikosilmoitus (R-ilmoitus) Valtionrajarikos (kpl) Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) Muu rikos (kpl) Rikesakko Rangaistusvaatimusilmoitus Pakkokeino Huomautus Päätös alusöljypäästöasiassa Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa Turvaamistoimenpide Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) Valvontailmoitus Kustannukset (milj. euroa) 15,1 15,6 15,5 Henkilötyövuodet Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Toiminnan laatu ja palvelukyky (1 5) 4,1 4,2 4,2 Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%) Aluspäästötapausten selvitystaso (1 5) 5,0 5,0 5,0 Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%) Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%) Oikeusturva (%) 99,9 99,9 99,9 Meri- ja muu pelastustoiminta Meripelastustoimi toteutetaan siten, että kaikkiin merellisiin hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Kansallista sidosryhmäyhteistyötä tiivistetään tavoitteena vaativien meripelastustehtävien kokonaisvaltaisen hallitsemisen kehittäminen. Tavanomaisten meripelastustehtävien osalta yhteistyötä kehitetään etenkin vapaaehtoisten meripelastajien kanssa. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Talousesitys sekä lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä. Meri- ja muu pelastustoiminta Etsinnät (kpl) merialue (kpl) maa-alue (kpl) Pelastustehtävät (kpl) merialue (kpl) maa-alue (kpl) Sairaankuljetus (kpl) merialue (kpl) maa-alue (kpl) Avustustehtävä (kpl) merialue (kpl) maa-alue (kpl) Muu pelastussuorite (kpl) merialue (kpl) maa-alue (kpl) Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia) Pelastettu henkilö (kpl) Estetty onnettomuus (kpl) Kustannukset (milj. euroa) 7,5 6,5 6,4 Henkilötyövuodet Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Toiminnan laatu ja palvelukyky (1 5) 3,5 3,9 3,9 Johtamisen laatu (1 5) - 4,0 4,0 Yksiköiden valmius (1 5) - 4,0 4,0 Meritilannekuva (1 5) 3,5 3,5 3,4 Sotilaallinen maanpuolustus Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamisja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia. Sotilaallinen maanpuolustus Koulutusvuorokaudet Kustannukset (milj. euroa) 11,9 11,6 11,3 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Talousesitys Sotilaallinen maanpuolustus Henkilötyövuodet Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Toiminnan laatu ja palvelukyky 3,7 3,7 3,7 Suunnitelmavalmius (1 5) 3,6 3,7 3,7 Sijoitettavuus (%) Koulutettavuus (%) Sijoitustilanne (1 5) 4,6 4,6 4,6 Koulutus (1 5) 3,9 3,9 3,9 Materiaalivalmius (1 5) 3,4 3,4 3,4 Henkiset voimavarat Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä Rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista. Henkiset voimavarat Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) Lähtövaihtuvuus (%) 0,3 0,6 0,6 Kenttäkelpoisuus (1 5) 4,3 4,4 4,4 Fyysinen kunto (1 5) 4,3 4,3 4,3 Sairastavuus (sa pv/htv) 8,7 9,3 8,3 Tapaturmat (sa pv/htv) 0,9 1,0 0,9 Työilmapiiri (1 5) 3,5 3,6 3,6 Henkilöstön keski-ikä (vuotta) Koulutustasoindeksi 4,2 4,1 4,1 Sukupuolijakauma (% naisia) Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talous esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Momentilta idaan saatavan ulkorajarahastohankkeisiin 2010 vuosiohjelmista vuonna yhteensä noin 0,989 milj. euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Talousesitys Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talous esitys Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -671 Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille ) -15 Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) Tasokorotus (Valtiovarainvaliokunta vuodelle ) -650 Hallitusohjelman mukainen säästö Toimintamenojen säästö (yhteishankinnat) -680 Imatran rajanylityspaikan uudistaminen 380 Valtion sopimusratkaisun vaikutus Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) 713 UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta ) 142 Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys Yhteensä talous II lisätalous talous tilinpäätös Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) ulkovartiolaivan hankintaan sekä hankinnan hallinto-, matka- ja suunnittelukuluihin 2) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen 3) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterin modifikaatioon ja G-huoltoon 4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin. Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousssa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia. S e l v i t y s o s a : Momentille idaan saatavan kirjaus- ja käyttöoikeutta ulkorajarahaston 2010 vuosiohjelmista vuonna kaksimoottoristen helikoptereiden hankintaan noin euroa ja partioveneiden hankintaan noin euroa. Vuoden 2009 toisessa lisätalousssa myönnettiin Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus yhden ulkovartiolaivan hankintaan sekä euroa laivan suunnitteluun ja hankinnan valmisteluun. Tilausvaltuus uusittiin vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousssa sekä vuoden talousssa sekä korotettiin vuoden kolmannessa lisätalousssa. Hankinta ajoittuu vuosille 2009 ja sen kokonaiskustannus on euroa. Vuoden talousssa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AB/B 412 helikopterien uusimiseen, tilausvaltuus uusittiin vuoden talousssa. Hankinnan kokonaiskustannus on euroa. Hankinnasta saa aiheutua menoja vuoden jälkeen yhteensä euroa. Hankkeeseen haetaan rahoitusta EU:n ulkorajarahaston ja vuosiohjelmista yhteensä euroa. Vuoden toisessa lisätalousssa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterin modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2017 ja sen kokonaiskustannus on euroa. Hankinnasta saa aiheutua menoja vuoden jälkeen yhteensä euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 Talousesitys Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) Yhteensä vuodesta lähtien AB/B 412 helikopterikaluston korvaaminen Super Puma modifikaatio ja G-huolto Ulkovartiolaivahankinta Menot yhteensä Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Tasomuutos Yhteensä talous II lisätalous talous tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7