TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS (OVK 1/2011)

Transkriptio

1 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS (OVK 1/2011) KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH - STS

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työllisyys TALOUS Toimintatuotot Toimintakulut Investoinnit Verotulojen kertymä ja valtionosuudet Rahoitus Henkilöstö Toimialat Investoinnit Liite 1: Strategiset linjaukset

3 Väestö Väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan henkilöä. YHTEENSÄ / Kauniaisten väestöpyramidin hoikin kohta on ikäryhmä. Merkille pantavaa on, että korkean iän saavuttaneita on aikaisempaaa enemmän: 100 vuotiaita 3 hlöä ja 103-vuotiaita 2 hlöä. 1

4 Seuraavassa kuvaajassa ja taulukossa on kuvattu väestöryhmät kunnallisten palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuosina sekä ikäryhmien kehitys alkaen vuodesta Alle kouluikäisten, esikoululaisten ja peruskoululaisten ikäryhmien lukumäärät ovat laskeneet vuo- erää desta 2003, samoin kuin työikäisten lukumäärä. Myös vuotiaiden lukumäärä on tällä kääntynyt laskuun vuoden 2011 alussa ollen sitä ennenn nousussa vuodesta 2003 lähtien. Sen sijaan yli 65-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut. Kuluneidenn reilun seitsemän vuoden aikanaa (2003 4/2011), voidaan todeta laskua päivähoitoikäis- mää- rä on lisääntynyt (191 nuorella). Työikäisten, vuotiaiden ikäryhmässää on ollut laskeva trendi (-377 henkilöä), mutta eläkeläisten, yli 65 -vuotiaiden määrä on kasvanut (410 henkilöllä). Palvelutuotantoa suunniteltaessaa on merkityksellistä, että Kauniaisissa oli 104 eläkeläistää enemmän kuin ja 13 enemmän kuin vuoden 2011 alussa. Työikäisten ikäluokissa on ten (-67 lasta) ja peruskouluikäisten ryhmässä (-191 lasta). Sen sijaan lukio/keskiasteikäisten toisaalta tapahtunut huomattava väheneminen vuodesta 2009 (-98 henkilöä) trendin jatkuessa vuo- den 2011 alussa siten, että huhtikuun lopussa työikäisiä oli 67 vähemmän kuin vuoden alussa. 2

5 KAUNIAINENN - Väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan /2011 Kunnallinen palvelu Päivähoito, ikä 0-6 Esikoulu, ikä 6 Peruskoulu, ikä 7-15 Keskiaste, lukio, ikä Nuoriso, ikä 7-19 Työikäiset, ikä Eläkeläiset, ikä 65+ Eläkeläiset, ikä Eläkeläiset, ikä Eläkeläiset, ikä 85+ Väestö yhteensä Ikä, v Tot 2003 Tot Tot 2008 Tot 2009 Tot 2010 Tot 4/ Muutos Muutos 10 / 4/11 03 / 4/ Alla oleva taulukko sisältää aikasarjan siitä, miten kolmen väestöryhmän lasten ja nuorten, työikäisten ja eläkeläisten - suhteelliset osuudet ovat kehittyneet vuodesta 2002 vuoteen 2011: eläkeläisten osuus on kasvanut 14,3 %:sta 19,8 %:iin ja työikäisten laskenut 57,9 %:sta 52,8 %:iin. Samanaikaisesti lasten ja nuorten osuus on laskenut 27,9 %:sta 27,4 %:iin. 3

6 KAUNIAINEN - Eri väestöryhmien suhteellinen osuus / /2011 Lapset ja nuoret 0-19 v 27,9 % 28,0 % 28,0 % 28,2 % 28,2 % 27,6 % 27,5 % 27,4 % Työikäiset v 57,9 % 57,0 % 56,2 % 55,4 % 53,7 % 53,8 % 52,9 % 52,8 % Eläkeläiset v 14,3 % 15,0 % 15,8 % 16,3 % 18,0 % 18,6 % 19,6 % 19,8 % KAUNIAINEN - Eri väestöryhmien koko /2011 hlöä /2011 Asukasluku Lapset ja nuoret 0-19 v Työikäiset v Eläkeläiset v KAUNIAINEN - Eri väestöryhmien suhteellinen osuus / % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % /2011 Lapset ja nuoret 1-19 v Työikäiset v Eläkeläiset v Työllisyys Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Viimeisin työllisyyskatsaus on maaliskuun 2011 lopun tilanteesta. Koko maan työttömyysprosentti maaliskuun 2011 lopussa oli 9,4 % (3/2010: 10,4 %). Vastaava luku uudenmaan TE-keskuksen alueella oli 6,7 % (3/2010: 7,3 %). Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä maaliskuun 2011 lopussa oli 3,8 % (3/2010: 4,2 %). Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 maaliskuuhun 2011 kokonaisuudessaan 1,1 % -yksikköä (2,7 %:sta 3,8 %:iin). Maksimissaan Kauniaisten työttömyys % on ollut (5,2 %) heinäkuun lopun 2009 tilanteessa. Kauniaisissa oli maaliskuun 2011 lopussa lukumääräisesti 145 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 21. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 44 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (61 % / 39 %). 4

7 Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008-3/2011. Työttömyysaste % Espoo 4,8 7,2 6,7 6,2 6,2 5,6 5,4 Helsinki 6,2 8,9 8,6 7,8 8,2 7,5 7,4 Vantaa 6,6 9,4 9,3 8,8 8,8 8,2 8,1 Kauniainen 2,8 5,2 4,5 4,2 5,0 3,9 3, KAUNIAINEN - Työttömien määrä /2011 Työttömien määrä joista alle 25 v joista yli 50 v joista yli vuoden työttömänä Työttömien määrä KAUNIAINEN - Työttömien määrä /2011 joista alle 25 v joista yli 50 v joista yli vuoden työttömänä Työttömyysaste Kauniainen Työttömyysaste Uusimaa Joulukuu ,2 % 8,1 % Kesäkuu ,2 % 8,3 % Joulukuu ,9 % 7,6 % Kesäkuu ,2 % 7,2 % Joulukuu ,6 % 6,6 % Kesäkuu ,4 % 6,0 % Joulukuu ,1 % 5,4 % Kesäkuu ,3 % 5,3 % Joulukuu ,8 % 5,5 % Kesäkuu ,8 % 7,1 % Joulukuu ,5 % 7,7 % Kesäkuu ,8 % 7,6 % Joulukuu ,0 % 7,1 % Maaliskuu ,8 % 6,7 % 5

8 Käyttöta alouden toteuma a 4/2011 ja j ennus ste vuode elle 2011 Toimintatu uotot Toimintatuloissa tukie en ja avustusten toteum ma on yli huhtikuun ajankohdan laskennallise en toteumaprosentin. Toteuma on korkealla tasolla sikssi, että koulu utoimien pro ojektien vuo onna 2010 käyttämättä k ä jääneet tue et on siirrettty vuoden tuki- ja a avustustuloihin. Koko vuod den 2011 aikkana toimin ntatuloja enn nustetaan kertyvän k bud djetoitua en nemmän (+0 0,5 meur). Toimintatuottoja arvio oidaan saata avan talousarviota ene emmän tuistta ja avustuksista (edellä mainitusss muista a toimintatu uotoista. Mu uiden toimintatuottojen lisäys talou usarvioon nä ähden aita syystä) sekä heutuu tou ukokuun alussa toteutuneen Laakssotien kortte elin tontinossan myynnisstä, n. 0,2 meur. m Toimintak kulut Laskennallinen määrä ärahojen kä äyttöprosenttti tilanteess sa oli 33,3 % %. Vuoden käyttöta alouden toim mintamenoje en ennustetaan toteutu uvan 0,4 me eur budjetoitua alhaisempana tilanteessa t Henkkilöstömeno oissa rahaa a arvioidaan jäävän käyttämättä k en 0,7 meur koulutoime henkkilöstökuluisssa. Aine eissa, tarvikkeissa ja ta avaroissa en nnustetaan ylitystä 0,3 3 meur johtu uen tavallistta kylm memmästä ja a runsaslum misemmasta a talvesta, mistä m aiheu utui runsaam mmin lumitö öitä ja lumen aihe euttamien vaurioiden v korjauksia k s sekä sähkön n ja lämmön kulutukse en lisää äntymistä. v ei ollut laadittu tilan nteessa TässSisäisten erien laskutusta vuodelle uosikatsaussraporttien huhtikuun lopun tuloisssa ja men noissa ei ole tä syyystä osavu 6

9 mukana sisäisiä eriä. Ennusteessa vuodelle 2011 sisäiset erät ovat talousarvion mukaiset. TA2011 valmisteluvaiheessa työmarkkinaratkaisu oli avoin ja budjetissa varauduttiin 1,5 %:n suuruiseen henkilöstömenojen lisäykseen. Koska palkankorotus oli 2 %, vuoden aikana se merkitsee 1,5 %:n palkkatason nousua, jolloin palkankorotusvaraus on talousarviossa oikean määräisenä. Eläkeperusteisten maksujen tilitysten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaan koko Kauniaisten tasolla, mutta yksiköittäin ilmennee eroavaisuuksia budjetissa ja toteutumassa. Toimintakate Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 33,4 %:n kirjanpidon toteumaa tilanteessa , mikäli tarkastelussa huomioidaan sisäiset erät talousarvion laskennallisen osuuden perusteella (4/12). Huhtikuun 2011 lopussa toimintakate on -17,3 meur. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla 18,3 meur ja valtionosuuksilla 1,3 miljoonaa euroa. Satunnaisissa erissä oleva 0,23 meur sisältää rakennusliike Skanskan maksaman maankäyttösopimussakon. Käyttötalouden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan tänä vuonna 0,9 meur budjetoitua suotuisammin. Yksityiskohtaisempia tietoja talousarvion toteutumisennusteesta voi lukea toimialajohtajien katsauksista. Investoinnit Investointimenot per olivat 0,845 meur. Investointiosan määrärahat ovat lisääntyneet vuoden 2011 aikana n. 3,1 meur lisämäärärahojen myötä. Investointihankkeista on tarkempaa tietoa tämän OVK-raportin yhdyskuntatoimen johtajan katsauksessa. Investointien talousarvion seurantataulukko sijaitsee tämän dokumentin loppuosassa. Talousarvion 2011 määrärahojen osuus 8 024,1 Vuodelta 2010 siirtyneiden lisämäärärahojen osuus 2 515,1 Vuoden 2011 isämäärärahojen osuus 556,5 YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER -85,6 NETTO ,1 Verotulojen kertymä ja valtionosuudet Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per verotulojen osalta n. 18,3 milj. euron toteumaa, joka on 36,0 % budjettiin verraten. 7

10 Kauniainen, tilitetyt määrät, kalenterivuosi 2011 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yht Yht Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Yhteensä Kauniainen, tilitetty määrä, huhtikuu 2011 Valittu kuukausi Kalenterivuoden alusta Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Vähennykset Maksettava määrä Edellä olevat verotulotilitystaulukot osoittavat, että huhtikuussa 2011 Kauniaisille tilityksenä maksettu verotulo on 3,8 meur, joka muodostuu kertymä-, oikaisu- ja korko-osuuksista sekä vähennyksistä, esim. verotuskustannuksista ja työnantajasuorituksista. Vuoden 2011 kumulatiivinen kertymä on 18,3 meur huhtikuun loppuun mennessä. Vuonna 2010 verotulokertymää oli 17,3 meur, kun tarkastellaan huhtikuun lopun tilanteita. Eräs syy kertymän lisääntymiseen on väestömäärän muutoksessa, kun Kauniaisten väestömäärä kasvoi vuoden 2010 aikana 72 henkilöllä. Verotilitysten ennakoidaan tasaantuvan loppuvuodesta. Vuoden 2010 verotuksen valmistuttua , oikaistaan kunnille edelliseltä vuodelta tilitetyt verot. Kauniaisten kohdalla tämän ennustetaan merkitsevät n. 4,0 meur tasauslaskua marraskuussa Kuntien jako-osuus verotulokakusta on kasvanut vuodesta 2006 (55,4 %) vuoteen 2011 (63,6 %) yhteensä 8,2 %. Samanaikaisesti Kauniaisten jako-osuus on pienentynyt 6,8 %. Tämä perustuu siihen, että Kauniaisten kunnallisvero on noussut hitaammin kuin maassa keskimäärin. 8

11 Kauniainen, kunnallisvero, jako-osuudet, huhtikuu 2011 Otettu käyttöön Ryhmän verot Kuntien Jako-osuus Veronsaajan verot Jako-osuus Verovuosi 2011 helmikuu , , Verovuosi 2010 joulukuu , , Verovuosi 2009 huhtikuu , , Verovuosi 2008 huhtikuu , , Verovuosi 2007 maaliskuu , , Verovuosi 2006 maaliskuu , , Kauniaisten verotuloennuste perustuu Verohallinnon kuntakohtaiseen vuoden 2010 maksuunpanotilastoon sekä vuoden 2010 tulokehitystilastoon sekä Kuntaliiton päivitettyyn koko maata koskevaan verotulojen ennustekehikkoon. Siinä on huomioitu Verohallinnon uusia ennakkotietoja vuoden 2010 veroista. Vuoden 2011 verotulokehityksen arvioidaan toteutuvan 100,8 % budjetoituun 50,8 meur:oon nähden ja toteutuvan näin ollen 51,2 meur:n suuruisena. On kuitenkin huomioitava, että kehikot on laadittu nykyisten verosäännösten pohjalta. Uuden, tällä raportointihetkellä vielä perustamattoman hallituksen veropoliittiset linjaukset hahmottuvat todennäköisesti vasta kesällä. Kuntakohtaiset kehikot päivitetään muutaman kerran vuodessa. Seuraavan kerran vuoden 2011 mukainen tilanne arvioidaan alustavien tietojen mukaan elokuussa

12 Rahoitus TP TP TA TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU BOKSLUT BOKSLUT BG + lmr KAUNIAINEN HUHTIKUU ENNUSTE (1 000 ) Myyntitulot - Försäljningsinkomster Maksutulot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut tulot - Övriga inkomster Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstömenot - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet ja tarvikkeet - Material och varor Avustukset - Understöd Muut menot - Övriga utgifter TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot - Skatteinkomster TA Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt Yhteisövero - Samfundskatt Kiinteistövero - Fastighetsskatt Valtionosuudet - Statsandelar Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter Korkotulot - Ränteinkomster Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster Korkomenot - Ränteutgifter Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Käyttöomaisuusinvestoinnit Investeringar i anläggningstillgångar Rahoitusosuudet investointeihin Finansieringsandelar för investeringsutgifter Käyttöomaisuuden myyntitulot Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Ordinarie verksamhet och investeringar netto RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Rahoitustoiminta netto 0 0 Finansiering netto Muut maksuvalmiuden muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Kassavarat Kassamedel Lainakanta Lånestock

13 Kaupungin rahoituksellinen tilanne vuonna 2011 näyttää kohtalaiselta siten, että lainanottoon ei näyttäisi olevan tarvetta. Investointiennuste vuodelle 2011 on laadittu yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Ennuste on talousarviota pienempi (ml. lmr) siitä syystä, että vaikka julkiseen käyttöomaisuuteen kuuluva keskusta 1-alueen infrastruktuurin rakentaminen jatkuu talonrakennuksen tahdittamana, määrärahoja ennustetaan kuluvan vuoden aikana huomattavasti budjetoitua vähemmän. Tästä huolimatta hankkeen kokonaisuus etenee viimeistä korttelia lukuun ottamatta suunnitellusti. Myös liikenneväylien toteumaennuste vuodelle 2011 on 0,35 meur pienempi kuin talousarvio (ml. lmr). HENKILÖSTÖ Talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2011 käytettävissä oli 664,7 vakanssia. Talousarviovuoden erityisenä tavoitteena on osaamisen, osallistumisen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Hyvän johtamisen ja esimiestyön avulla, työterveyshuollon ja työsuojelun keinoin pyritään edelleen kehittämään hyvää psyykkistä ja fyysistä työympäristöä. Edellisen talousarviovuoden lopulla tehdystä henkilöstön työilmapiirikyselystä (HENTY) nousseiden kehittämiskohteiden analysointia ja kehittämishankkeita on suunniteltu ja toteutettu tulosalueilla. Työterveyshuollon työpaikkaselvitysten yhteydessä tehtävien riskienarvioinnin lisäksi on otettu käyttöön henkilökohtainen terveenä työssä kysely. Tavoitteena on löytää terveysriskitekijöitä niin työyhteisöissä kuin yksilötasollakin. Johtamis ja esimieskoulutukset on läpikäyty alkuvuonna. Varhaisen välittämisen ja tuen valmennukset mallinnettu ja käynnistetty. Työyhteisötaitokoulutusta järjestetty tavoitteena osallistaa koko henkilökunta kehittämään työyhteisöjen tasa-arvoista ja arvostavaa ja erilaisuutta hyväksyvää kulttuuria. Tavoitteena myös tasa-arvosuunnitelman päivittäminen sisältämään monimuotoisuus-, monikulttuurisuus- ja yhdenvertaisuuspäämäärät. Täyttölupamenettely on edelleen voimassa koskien kaikkia muita virkoja ja toimia lukuun ottamatta hoito-, kasvatus- ja opetustyötä. Lisäksi kaikilla toimialoilla tulee toimintoja ja prosesseja tarkastella kriittisesti taloudellisuus- ja tehokkuusnäkökulmasta. Sähköisiä prosesseja on suunniteltu käyttöönotettavaksi niin työsopimuskäytännöissä kuin laajemminkin HR-toimintoihin. 11

14 YLEISHALLINTO Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen - kaupunginvaltuusto - kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja - kaupunginkanslia ja - rahatoimisto Yleishallinto Allmän förvaltning Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Pääkaupunkiseutuyhteistyö on vakiintunut osaksi koko kaupungin toimintaa, jossa eri toimijat vastuualueidensa puitteissa osallistuvat pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen sekä seudullisen vision ja strategian toteuttamiseen. Yleishallinnon osalta kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa. Kaupungin kehittämisstrategia rakentuu hyvien ja taloudellisten kuntapalveluiden kehittämisestä, kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, yhteisöllisyyden tukemisesta, toimenpiteistä väestörakenteen tasapainottamiseksi sekä yhteistyöstä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Kaupungin henkilöstöstrategia sisältyy kehittämisstrategiaan. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja toiminnan avoimuuden lisääminen on keskeinen toimintaa ohjaava tavoite. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2011 sisältyvät kaupungin kehittämis-strategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan osavuosikatsauksessa erillisessä liitteessä. Talouden toteutumista selostetaan jäljempänä ao. tulosalueiden sitovien tasojen alla. Todettakoon tässä yhteydessä, että sisäiset erät suurimmalta osaltaan eivät sisälly toteutumaan; niiden ennuste taan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisina. 12

15 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor , Avustukset - Understöd 0 0 0,0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter , Sisäiset kulut - Interna utgifter , TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Valtuusto kävi maaliskuun alussa ns. puolivälin seminaarissaan keskustelua kaupungin kehittämisstrategian toteutumisesta ja arvioi loppukauden tärkeimpiä tavoitteita. Seminaarin neljässä teemaryhmässä (hyvinvointipalvelut, yhdyskuntapalvelut, opetus- ja vapaa-aikapalvelut, talouteen ja hallintoon ml. henkilöstöhallinto liittyvät kysymykset) käsiteltiin em. osa-alueita tarkemmin ja ryhmissä esiin tulleet asiat kirjattiin huomioitaviksi jatkossa. Valtuusto hyväksyi maaliskuussa kaupungin ikääntymispoliittisen strategian sekä asumiseen ja hoitoympäristöön liittyvät linjaukset vuosille Valtion osuus (n ), joka hieman ylittää arvioidun osuuden edustakuntavaalien kustannuksista on vielä tuloutumatta. Valtuuston, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan toimintamenojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Tulosalueen suurin menoerä, eli henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatusajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta osavuosikatsauksessa 2/

16 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor , Avustukset - Understöd ,0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter , Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toimikaudelle valittu uusi kaupunginhallitus kuuli terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) geriatrian dosentti Harriet Finne-Soverin alustuksen asumiseen ja hoitoympäristöön liittyvistä linjauksista ikääntymispoliittisen strategiaan liittyen ja kävi asiasta lyhyen lähetekeskustelun. WDC Helsinki 2012 hankkeen taustaa ja lähtökohtia esiteltiin hallitukselle niin ikään helmikuussa. Maakuntakaavoituksen uudistustyötä Uudenmaan liitossa esiteltiin hallitukselle maaliskuun alussa. Vuonna 2009 kaupungille myönnetty Terve Kunta-palkinto on tilinpäätöksessä jaksotettu, eli siirretty tuloutuksena käytettäväksi tämän vuoden puolella. Menettelyssä sovellettiin ns. avustustulojen jaksottamisen periaatetta, jonka mukaan palkintoraha jaksotetaan menojen suhteessa. Toimintamenojen uskotaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina, joskin tiedossa on, että Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminta-avustus ( ) on budjetoitua vajaat suurempi ja, että kaupungin rahoitusosuus Greater Helsinki Promotionin menoihin on noin budjetoitua enemmän. Em. toiminta-avustus on muiden kuntaosuuksien ja jäsenmaksujen tavoin budjetoitu palvelujen ostoihin vaikka tässä kirjattukin avustuksiin. Henkilöstökulujen toteutumaan vaikuttavat tässä vaiheessa ensimmäisen vuosipuoliskon kokouspalkkiot, jotka maksatusajankohdasta (heinäkuu) johtuen näkyvät vasta osavuosikatsauksessa 2/

17 Kaupunginkanslia Stadskansliet Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter , Palvelujen ostot - Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor , Avustukset - Understöd , Muut toimintakulut - Övriga utgifter , Sisäiset kulut - Interna utgifter , TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Edustakuntavaalien käytännön järjestelyjen ja ns. perustyön valmistelu-, selvitys- ja neuvontatehtävien lisäksi kaupunginkanslian toiminta on alkuvuodesta painottunut kaupungin kehittämisstrategian toiminnal-listen tavoitteiden toteuttamiseen ja erilaisiin poikkihallinnollisiin kehittämishankkeisiin. Muutamana esimerkkinä mainittakoon luottamushenkilöiden käyttöön otettavan verkkopalvelun, lapsi- ja nuoriso-poliittisen ohjelman ja koulutus- ja matkustusohjeistuksen valmistelutyöt. Henkilöstöä ja henkilöstöhallintoa kuvaava osio on erillisenä katsauksen alussa. Toimintatulojen ja -menojen ml. sisäisten erien ennakoidaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. 15

18 Rahatoimisto Drätselkontoret Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Alkuvuoden painopiste taloushallinnossa on painottunut edellisen tilikauden raportointiin eli tilinpäätöksen valmisteluun. Taloushallinnon ostolaskuprosessissa siirryttiin ostolaskujen sähköiseen vastaanottamiseen 100%:sti alkaen. Vuoden alusta otettiin käyttöön myös toimittajaportaali: työkalu jonka avulla yksittäinen laskuttaja voi syöttää laskutustietonsa portaalin kautta kaupungin järjestelmään sähköisesti. Käyttöönoton tehostaminen jatkuu resurssien puitteissa. Raportointityökalun hyödyntämismahdollisuuksia on laajennettu edelleen. Tietohallintostrategian toteuttamissuunnitelma puitteissa toiminta on edennyt suunnitellusti alku vuoden aikana. Yksipuhelinjärjestelmään siirtymistä koskevaa valmistelu on meneillään, SEPA - ohjelmistopäivityksiä on tehty alkuvuonna, terveyskeskuksen työasemat ja käyttöjärjestelmä on uusittu. Toimintatulojen ja -menojen ennakoidaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Sisäiset erät eivät ole toteumassa kirjautuneina vielä todellista tilannetta vastaavana, mutta vuositasolla niiden arvioidaan toteutuvan talousarviossa arvioidulla tasolla. 16

19 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toimintaa on kehitetty strategisten linjausten mukaisesti. Alkuvuonna toimialalla painopiste on ollut mm. poikkihallinnollisten strategioiden valmistelussa. Ikääntymispoliittinen strategia hyväksyttiin maaliskuussa (KV , 8) ja lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma valmistui niin, että se saadaan lausuntokierrokselle toukokuussa (Tejo- työryhmän koordinoima prosessi). Lainsäädäntö on tuonut muutoksia, joiden vaikutuksia on ennakoitu ja niihin varauduttu (perusopetuslain muutoksen vaikutus esiopetuksen oppilashuoltoon, kotikuntalain muutos ja terveydenhuoltolaki ). Kaikilla tulosalueilla on tarkastettu ja kehitetty prosesseja liittyen mm. uusiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Toimialan talous on toteutunut ennakoidulla tavalla. Riskit poikkeamiin liittyvät pääasiassa vuokratyövoiman käyttöön laitoshoidossa ja suun terveydenhuollossa. 17

20 Hallinto Förvaltning Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toimialan hallinnossa on valmisteltu poikkihallinnollisia strategioita (ikääntymispoliittinen strategia, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma) sekä kuvattu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet. Toimialalla on suoritettu mielenterveyspalvelujen auditointi. Hallinto on tukenut tulosalueiden prosessien kehittämistä ja auttanut niiden kuvaamisessa. Kustannusten entistä tarkempaa seurantaa on kehitetty tulosaluekohtaisissa tiliöintien kehittämistyöryhmissä, joissa hallintopäällikkö on toiminut vetäjänä. Talouden huhtikuun toteuman perusteella toimialan hallinnon talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 18

21 Sosiaalipalvelut Socialtjänster Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Sosiaalipalveluissa Effica-käyttöönottoprojekti jatkuu, alkuvuonna 2011 on panostettu asiakasprosessien kuvaamiseen Effica-käyttöjärjestelmä huomioiden. Talouden huhtikuun toteuman perusteella tulosalueen talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 19

22 Lasten päivähoito Barndagvård Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Avoin perhetoiminta on vakiintunut, kävijöitä on ollut keskimäärin kävijää/kerta. Tulosalueella on myös työstetty perusopetuslain muutoksen edellyttämää varhaiskasvatussuunnitelmaa, valmistunut suunnitelmaluonnos on nyt kommenttikierroksella esiopetusjaostossa 5.5. ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa Talouden huhtikuun toteuman perusteella tulosalueen talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 20

23 Vanhuspalvelut Äldreomsorg Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Vanhuspalvelujen tulosalueella toteutettiin organisaatiomuutos vuoden 2011 alusta alkaen. Entinen koti- ja laitoshoidon tulosalue muutettiin vanhuspalvelujen tulosalueeksi, johtavan hoitajan vakanssi lakkautettiin ja tilalle perustettiin vanhuspalvelupäällikön virka. Villa Bredan palvelukeskus siirtyi sosiaalipalveluista vanhuspalvelujen alaisuuteen. Henkilökunnan saatavuudessa on ollut haasteita ja vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään. Tulosalueella on aloitettu ikääntymispoliittisen strategian toimeenpano (hyväksytty Kaupunginvaltuustossa ) Talouden huhtikuun toteuman perusteella tulosalueen talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 21

24 Terveydenhuolto Hälsovård Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Terveydenhuollon tulosalueella on perehdytty uuteen terveydenhuoltolakiin, joka astui voimaan Tulosalueella on kuvattu ja kehitetty asiakasprosesseja, kuten diabetespotilaan hoitoprosessi. Talouden huhtikuun toteuman perusteella tulosalueen talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 22

25 Suun terveydenhuolto Munhälsovård Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Maksusitoumusmenettelystä huolimatta hoitotakuun toteutuminen on ollut ajoittain tulosalueella haasteellista. Talouden huhtikuun toteuman perusteella tulosalueen talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 23

26 Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Talouden huhtikuun toteuman perusteella erikoissairaanhoidon menot näyttävät toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 24

27 YHDYSKUNTATOIMI Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Toimialajohtajan katsaus Toiminta ja talous: Vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman käyttösuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa Tässä esitetään käyttösuunnitelman ensimmäinen tarkistus tilanteessa Kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin osavuosikatsauksen kokouksessaan Ensimmäisen vuosikolmanneksen tilanne toteuman mukaan: Strategisten tavoitteiden toteuma Strategisten tavoitteiden seurantaraportti on erillisenä liitteenä. Käyttötalouden tulot Tulojen tavoite vuoden 2011 talousarvion mukaan on 13,0 milj. euroa. Tästä on toteutunut 570,5 te, joka vastaa 4,4 % kokonaisarviosta. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kunnossapitomaksut), jotka laskutetaan jälkikäteen toimintavuoden lopussa. Tonttien myyntien osalle arvioidut myyntivoitot sekä maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset kirjataan käyttötalouteen tonttimyyntien yhteydessä. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat sisäiset erät (vuoden 2011 arvio 7.7 milj. euroa) kuten kiinteistöjen vuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat. Näiden osuus kirjataan talousjärjestelmään keskitetysti rahatoimistossa. Toukokuun alussa toteutuneen Laaksotien korttelin tontinosan myynnistä aiheutuu n euron lisäys talousarvioon nähden. 25

28 Lämmityksen ja sähkön kustannustason noususta aiheutuneet, viime vuoden lopulla hallintokuntien budjetteihin kirjaamatta jääneet muutokset saattavat aiheuttaa muutoksia rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueen sisäisten vuokrien toteumaan. Kyseessä on n euron suuruinen vajaus toteutuviin kustannuksiin nähden. Vastaava summa jakautuu eri hallintokunnille sisäisten vuokramenojen yhteenlaskettuna budjettivajeena. Käyttötalouden menot Vuoden 2010 mukainen menoarvio on 9,1 milj. euroa. Tästä on toteutunut 2,9 milj. euroa, joka vastaa 31,5 % kokonaisarvosta. Poikkeuksellisen runsaslumisen ja kylmän alkuvuoden arvioidaan lisäävän toimialan kuluja. Lisäkulut aiheutuvat katujen aurauksista, lumenajosta, liukkauden torjunnasta sekä kattolumien poistoista. Töitä on jouduttu tekemään runsaasti myös viikonloppu- ja ylitöinä. Nämä työt ovat lakisääteisiä kunnan tehtäviä perustuen lakiin katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta. Lain mukaan kadut on pidettävä liikenteellisesti tyydyttävässä kunnossa. Lisäksi kuluja nostavat energiakustannusten hinnannousu (ml. edellä mainittu budjettivaje e), kiinteistöjen lisääntynyt lämmitystarve, polttoaineen kulutus sekä kaluston huolto- ja korjauskulut. Käyttötalouden ennuste Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Toimialalla/tulosalueilla käytössä oleva tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta mahdollistavat tarkemman ennusteen laadinnan vuoden 2011 toiseen osavuosikatsaukseen mennessä (31.8). Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista, sillä toteumaennuste sisältää tässä vaiheessa vuotta vielä lukuisia epävarmuustekijöitä. Investoinnit Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuodelta 2010 jatkuville hankkeille lisämäärärahaa seuraavasti: Talonrakennus euroa ja julkinen käyttöomaisuus euroa. Investointihankkeiden valmistelu on edennyt suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan valtuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen. Julkisen käyttöomaisuuden otsikon alle kuuluva keskusta 1-alueen infrastruktuurin rakentaminen jatkuu talonrakennuksen tahdittamana, ja määrärahoja ennustetaan kuluvan vuoden aikana huomattavasti budjetoitua vähemmän. Tästä huolimatta hankkeen kokonaisuus etenee viimeistä korttelia lukuunottamatta suunnitellusti. Uusi, toistaiseksi työohjelmaan sisällyttämätön VSS-palloiluhallin ilmanvaihtojärjestelmän ja sen rakenteiden korjaushanke käynnistettäneen kesäkaudella. Tavoitteena on estää vuoden 2010 kesällä ilmenneiden kosteusvaurioiden toistuminen jatkossa. Todettakoon, että Kasavuoren päiväkotihankkeen purkukustannusten osalta käyttämättä jäänyt osuus euroa puuttuu vuoden 2011 kokonaismäärärahavarauksesta. Hankkeen valmistelu, määrärahatarve ja ennuste perustuu siihen, että ko. osuus on käytettävissä kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti (4,5 miljoonaa euroa sisältäen vanhan päiväkotirakennuksen purkamisen + lisämääräraha euroa). Investointien seurantaraportti on erillisenä liitteenä. Henkilöstö Toimialan henkilösuunnitelma vuodelle 2011 sisältää 58 henkilöä. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueelle palkattiin maaliskuun alussa kiinteistömestari (uusi vakanssi) vastuualueenaan kiinteistöyksikön työnjohtajuus ja kiinteistöjen ylläpidolliset tehtävät. Kiinteistöinsinöörin virka 26

29 täytettiin maaliskuussa ja rakennusinsinöörin toimi on toistaiseksi täyttämättä. Rakennusinsinöörin keskeisiin tehtäviin kuuluu investointihankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen yhdessä rakennuttajapäällikön ja projekti-insinöörin kanssa, joten tämä resurssivajaus saattaa yhtenä osatekijänä vaikuttaa investointihankkeiden toteutumiseen vuoden aikana. Hallinto Förvaltning Bokslut huhtikuu Prognos TA+lmr/ lmr Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Tulosalueen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Avustusten osalla on maksettu yksi hissiavustus (As Oy Laaksotie 9). Tällä hetkellä on yksi hissinrakennushanke vireillä, mutta hankkeen tarkempaa toteutumisaikataulua ei ole vielä tiedossa. Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion puitteissa. 27

30 Maankäyttö Markanvändning Bokslut huhtikuu Prognos TA+lmr/ lmr Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster Maksutuotot - Avgiftsinkomster Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag Muut toimintatuotot - Övriga inkomster Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk Henkilöstökulut - Personalutgifter Palvelujen ostot - Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter Sisäiset kulut - Interna utgifter TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Merkittävien kaavoituskohteiden, Keskusta ja Koivuhovi, osalta kaavoitus on edennyt suunnitellusti. Gallträskin eteläosan kaavamuutoksen aloittaminen siirtyy syksyyn 2011, jolloin tavoitteet työlle ja alueen laajuus määritellään. MAL-strategiatyöhön on osallistuttu tavoitteena laatia 14 kunnan yhteinen kehityskuva. Kauniaisten koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän uudistamista on suunniteltu yhdessä muiden PKS-kaupunkien kanssa. Laaksotien korttelin maakaupat tehtiin toukokuussa, joten sitä koskevat tiedot näkyvät vasta myöhemmin. Ristihaantien tontin myynti on käynnissä. Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion puitteissa. 28