Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015"

Petri Kinnunen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) 357 Asianro 5469/ /2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle 2015 esitetään seuraavasti: Eläkemenoperusteisen ja varhemaksun talousarviomuutostarve palvelualueilla perustuu Kevan viimeisimpään ennakkoilmoitukseen kyseisten maksujen suuruudesta vuonna Viimeisimmän Kevan ennakkoilmoituksen mukaan ydinkaupungin eläkemenoperusteinen ja varhemaksu on euroa budjetointivaiheessa voimassa ollutta ohjeistusta pienempi. Käyttötalous, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle esitetään määrärahalisäystä euroa euroa perustuu Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön ylläpitämän järjestöjen käyttöön tarkoitetun Alavan palvelutalon tilavuokraan alkaen. (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ) Eläkemenoperusteisen maksun ja varhemaksun menonlisäys on euroa. Käyttötalous, Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan palvelualueelle esitetään euron tuloarvion lisäystä. Vanhus- ja vammaispalveluluiden toimintatuottojen arvioidaan jäävän euroa alle budjetoidun, mutta lapsiperhepalveluiden valtiolta saamat turvatukitoiminnan avustukset ylittyvät euroa, aikuissosiaalityön palveluissa pakolaisten toimeentulotukikorvauksia arvioidaan saatavan euroa ja muita toimeentulotukikorvauksia euroa sekä valtionkorvausta kuntouttavaan työtoimintaan euroa budjetoitua enemmän. Perusturvan palvelualueelle esitetään euron määrärahan lisäystä. Vanhus- ja vammaispalveluissa arvioidaan vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelukustannusten ylittyvän euroa. Aikuissosiaalityön palveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän euroa ja erityisasumispalvelujen ostopalvelujen euroa, mutta työllistymisen yksikön ostopalvelujen alittuvan euroa. (Perusturvan ja terveyslautakunta ). Eläkemenoperusteinen maksu ja varhemaksu toteutuvat euroa budjetoitua pienempänä. Ns. teknisenä talousarviomuutoksena esitetään siirrettäväksi terveydenhuollon palvelualueelta euroa perusturvan palvelualueelle pääosin vanhus- ja vammaispalveluun henkilöstösiirron ja laboratoriokustannusten kohdistamisperiaatteiden muutosta vastaavasti. (Perusturvan ja terveyslautakunta ) Terveydenhuollon palvelualueelle esitetään euron tuloarvion vähennystä. Avohoidon palveluissa toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (2) euroa johtuen muilta kunnilta saatavien yhteistoimintakorvausten lisääntymisestä sekä suun terveydenhuollon suuremmasta maksutuottojen kertymisestä. Sairaalapalveluiden toimintatuottojen arvioidaan jäävän euroa alle budjetoidun johtuen osastohoidon paikkojen vähentymisestä. Erikoissairaanhoidon tuotot ylittävät budjetin euroa. Terveydenhuollon palvelualueelle esitetään euron määrärahalisäystä, jolla katetaan erikoissairaanhoidon arvioitua kustannusylitystä euroa. Osa kustannusylityksestä katetaan palvelualueen talousarvion sisällä. (Perusturvan ja terveyslautakunta ). Eläkemenoperusteinen maksu ja varhemaksu toteutuvat euroa budjetoitua pienempänä. Käyttötalous, Kaupunkiympäristön palvelualue Esitetään tuloarvion lisäystä euroa perustuen euroa budjetoitua suurempana toteutuviin myyntivoittoihin, euroa suurempana toteutuvien maankäyttö- ja kehittämiskorvauksiin sekä euroa suurempana toteutuviin maa- ja vesialueiden tuottoihin. Määrärahalisäystä esitetään euroa, joka pääasiassa perustuu suoalueiden myynnistä syntyneeseen myyntitappioon. (Kaupunkirakennelautakunta ). Eläkemenoperusteinen maksu ja varhemaksu toteutuvat euroa budjetoitua pienempänä. Käyttötalous, Konsernipalvelu Esitetään määrärahavähennystä euroa perustuen budjetoitua pienempänä toteutuvaan eläkemenoperusteiseen ja varhemaksuun. Käyttötalous, Kasvun ja oppimisen palvelualue Esitetään määrärahavähennystä euroa perustuen budjetoitua pienempänä toteutuvaan eläkemenoperusteiseen ja varhemaksuun. Käyttötalous, Vetovoimaisuuden palvelualue Esitetään tuloarvioon vähennystä euroa markkinointiohjelmaan budjetoitua pienempänä toteutuvan rahoitusosuuteen perustuen. Määrärahavähennystä esitetään euroa pääosin budjetoitua pienempänä toteutuvista elinkeinopoliittisista hankkeista. Eläkemenoperusteinen ja varhemaksu toteutuvat euroa budjetoitua pienempänä. Käyttötalous, Yleishallinto Esitetään kohtaan tuloarvion lisäystä euroa toteutuneen oikeudenkäyntikulukorvauksen perusteella ja kohtaan Yleiset tukipalveluostot kohtaan esitetään määrärahavähennystä euroa budjetoitua pienempänä toteutuviin tukipalveluiden hankintakustannuksiin perustuen. Kohtaan eläkemenoperusteinen ja varhe-ennakkomaksu esitetään määrärahalisäystä euroa perustuen budjetoitua suurempana toteutuvaan menoerään. Muut tuotot ja luottotappiot kohtaan esitetään määrärahalisäys euroa toteutuneen luottotappion perusteella. Muut kehittämishankkeet kohtaan esitetään määrärahan vähennystä euroa, koska kaikkia hankkeet eivät toteudu. Kohtaan henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen esitetään määrärahan vähennystä euroa, joka oli budjetoitu mahdolli-

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (3) sen työmarkkinaratkaisun aiheuttamiin kustannuksiin. Kohtaan kuntaliitoksiin perustuvat yhdistymisavustukset ja valtionosuuden vähenemisen korvaukset esitetään tuloarvion vähennys euroa budjetoitua pienempänä toteutuvasta valtionosuuden vähenemisen korvauksesta. Ydinkaupungin investointiosa Maa- ja vesialueiden tuloarvioon esitetään euron lisäystä perustuen Maljalahden tonttien myyntiin. (Kaupunkirakennelautakunta ) Ydinkaupungin rahoitusosa Antolainojen lisäykseen esitetään vähennystä euroa perustuen Kuopion Vesi Liikelaitoksen budjetoitua pienempään lainatarpeeseen. Kuopion Vesi Liikelaitoksen rahoitusosa Pitkäaikaisten lainojen lisäykseen esitetään vähennystä euroa perustuen budjetoitua pienempään lainatarpeeseen. (Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta ). Muutosten vaikutukset talousarvioon Tuloarvioiden muutokset kasvattavat ydinkaupungin talousarvion toimintatuottoja 4,4 milj. euroa ja määrärahamuutokset kasvattavat toimintakuluja 7,5 milj. euroa. Siten toimintakate heikkenee alkuperäiseen talousarvioon nähden 3,0 milj. euroa. Talousarviossa ydinkaupungin tilikauden tulos muodostuu 23,5 milj. euroa alijäämäiseksi, kun alkuperäinen ydinkaupungin talousarvio oli laadittu 22,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin tulos puolestaan muodostuu 23,1 milj. euroa alijäämäiseksi, kun koko kaupungin alkuperäinen talousarvio oli laadittu 22,2 milj. euroa alijäämäiseksi.. Investointiosan tuloarvion lisäys pienentää nettoinvestointeja 3,0 milj. euroa, jolloin talousarviossa koko kaupungin nettoinvestoinneiksi muodostuu 41,2 milj. euroa. Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Valmistelija Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää talousarviomuutokset kv:lle hyväksyttäväksi. Päätös Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (4)

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (5)

Samankaltaiset tiedostot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu