KAUPUNKISEUDUN TOIMINTA JA TALOUS

Transkriptio

1 KAUPUNKISEUDUN TOIMINTA JA TALOUS Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin. (yht. 2 kpl) Maankäytön ja asumisen yhteistyö on toteutumassa hyvin. (yht. 5 kpl) Liikennejärjestelmäyhteistyö on toteutumassa kohtuullisesti. (yht. 5 kpl) Hyvinvointipalveluyhteistyö on toteutumassa kokonaan. (yht. 5 kpl) Infrapalvelujen yhteistyö on toteutumassa hyvin. (yht. 4 kpl) Talousarvion tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti (yht. 2 kpl)

2 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN Seutuhallitus toteutti työskentelystään itsearvioinnin, jonka tuloksia hyödynnetään asioiden valmistelun, päätöksenteon ja täytäntöönpanon kehittämiseksi. Kaupunkiseudun toimijoiden edunvalvontayhteistyö on käynnistynyt. Lisäksi seutuhallitus hyväksyi kaupunkiseudun hallitusohjelma tavoitteet helmikuun kokouksessaan. Myös Tampere-Pirkkalan lentoaseman ja lentoliikenteen kehittämistä on tuettu. Rakennesuunnitelma 2040 hyväksyttiin kunnissa tammi-helmikuussa. Sen pohjalta seutuhallitus hyväksyi lausuntonsa maakuntakaavan 2040 luonnoksesta kokouksessaan MAL-aiesopimuksen seurantaraportti vuodelta 2014 hyväksyttiin seutuhallituksessa 27.5 ja kunnissa tämän jälkeen. Johtopäätösten mukaan kaupunkiseudulla on Onnistuttu seuraavissa osa-alueissa: - kaavoitus ja rakentaminen joukkoliikenteen läheisyydessä - aktiivinen raakamaan hankinta - kuntien erot suunnittelutarveratkaisujen määrissä kaventuneet - asuntotuotannon yhteisvastuullisuus: kohtuuhintaisten tuotanto kehyskunnissa - kestävät kulkutavat kasvussa, erityisesti joukkoliikenneuudistuksen myötä kehyskunnissa, raitiotien suunnittelu, MAL-hankkeiden eteneminen - panostaminen lentokenttäkysymyksiin - paikkatiedon kehittäminen ja hyödyntäminen Kriittisinä asioina on listattu: - raakamaavarannossa suuria eroja - seurattava maanhankintaa rakenteen sisällä täydennysrakentaminen - toimenpiteet etelän suunnassa: maanhankinta, kaavoitus, rakentaminen - keskustat: asumisen ja työpaikkojen vahvistaminen (erit. asemanseudut) - asuntotuotannon kokonaistavoitteen saavuttaminen, kohtuuhintaisten tuotanto ja varanto Tampereella MAL3-aiesopimusprosessi on käynnistetty ja ensimmäinen neuvottelut valtion kanssa pidetty Seutustrategian uudistaminen on aloitettu käynnistämällä nykyisen strategian arviointi, jonka tulosten pohjalta seutuhallitus päättää prosessin jatkamisesta. Kaikkiaan alkuvuosi on sujunut suunnitellun mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet on raportoitu tavoitteittain. Seutuyksikön talous on toteutunut odotusten ja suunnitelmien mukaisesti. Mittavia hankkeita ei ole käynnistetty alkuvuoden aikana, joten tuloslaskelma näyttää euron ylijäämää. Laskelmaan liitetyn ennusteen mukaan myös tilinpäätös olisi ylijäämäinen. MAL-verkoston tulot ja menot on jaksotettu toiminnan luonteen mukaisesti siten, että MALverkoston tuloslaskema näyttää nolla tulosta.

3 KUNTAYHYTMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Valtuustojen hyväksymästä seutustrategiasta 2020, rakennesuunnitelmasta 2040 ja MALaiesopimuksesta johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö ja infrapalvelujen yhteistyö. Lisäksi kuvataan seudullisen tietohallinnon, elinkeinojen ja osaamisen, seudullisen joukkoliikennelautakunnan ja kansallisen MAL-verkoston toiminnan painopisteet SEUTUYHTEISTYÖN YLEINEN KEHITTÄMINEN 1. Seutuyhteistyön toimintamalli ja strategia Tavoitetaso: Varaudutaan seutustrategian arviointiin ja päivitykseen yhteistyötilanteen mukaan. Seutuhallitus tutustuu seudullisten asioiden hallintaan verrokkialueella. Seutuhallitus päätti käynnistää seutustrategian arvioinnin. Seutuhallitus tutustuu seudullisten asioiden hallintaan Hollannissa syyskuussa Seutuviestintä Tavoitetaso: Vahvistetaan seutuviestinnän toimenpiteitä ja niiden seurantaa. Vuoden aikana järjestetään valtuutetuille 2 seutufoorumia, lautakuntien seutuseminaarit sekä Seutupäivä 1.6. Raportointi Seutuviestintää on tehostettu parantamalla asioiden toimeenpanon seurantaa ja uudistamalla viestinnän kokonaisilmettä. Seutupäivä järjestettiin Lempäälässä. Seutufoorumi järjestetään Työryhmien lautakuntaseminaari eivät ole toteutuneet. MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN YHTEISTYÖ 1. MAL-aiesopimus Tavoite: Sopimusosapuolet toteuttavat aiesopimuksessa esitettyjä tavoitteita. Seurantaaineisto vuodesta 2014 valmistuu sopimusosapuolten ja seurantakokouksen käyttöön. Uusi aiesopimus valmistuu vuonna 2016 alkavalle kaudelle. MAL-aiesopimuksen seuranta 2014 koottiin raporttiin, jonka seutuhallitus hyväksyi Uuden aiesopimuksen valmistelu käynnistettiin lähetekeskusteluin keväällä. Seutuhallitus päätti aiesopimuksen valmisteluprosessista Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen Tavoite: Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen käynnistyy kunnissa tarvittavien yleiskaavojen ja muiden kuntakohtaisten toimenpide- ja kaavoitusohjelmien laadinnalla. Toteuttamisen edistymistä seurataan sähköisellä kartalla. Toteuttamisen nykytila ja vuosille ohjelmoidut toimenpiteet käytiin läpi seututyöryhmien ja elinkeinojohtajien yhteisessä kokouksessa Kokouksen aineisto kootaan yhteen ja pääkohdat siirretään sähköiselle kartalle. 3. Maapoliittiset periaatteet Tavoite: Seudulliset maapoliittiset tavoitteet ja välineet päivitetään tukemaan rakennesuunnitelman toteuttamista.

4 Maapoliittisten periaatteiden päivittäminen käynnistyi kaavoitusjohtajien työryhmässä ja työn on tarkoitus valmistua alkuvuonna Seudun tonttipäivä järjestettiin Tonttipäivä on tarkoitus pitää jatkossa säännöllisesti. 4. Seudullinen paikkatieto Tavoite: Toimintamalli sähköisen ja karttapohjaisen MAL-aineiston ylläpitämiseen ja hyödyntämiseen valmistuu ja otetaan käyttöön. Seudun paikkatietoryhmä vastasi MAL-seurantatietojen keräämisestä keväällä Seudullisten tietojen vieminen sähköisille rajapinnalle käynnistyi. Myös sähköisen karttapohjan kehittäminen paikkatietotoimijoiden liiton kesken on käynnistynyt. Työ jatkuu uusien MAL-tietojen keräämisellä ja hyödyntämisellä seutusuunnittelussa. 5. Asuntopolitiikka ja -tuotanto Tavoite: Kartoitetaan menetelmiä asuntotuotannon laadun kehittämiseen ja hinnan hillintään. Käynnistetään menetelmien soveltamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tampereen kaupunki ja MAL-verkosto kartoittivat suurten kaupunkien käytössä olevat menetelmät. Seudullisia tarpeita selvitettiin tarkemmin kevään 2015 aikana. Toimenpiteitä viedään eteenpäin maapoliittisten periaatteiden päivittämisen yhteydessä. Seudun tonttipäivä oli yksi käytännön tapa tavoitteen toteuttamisessa. LIIKENNEJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖ 1. Raitiotieliikenne Tavoite: Selvitetään rakennesuunnitelman mukaisen raitiotielinjauksen 2. vaiheen (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset. Selvitys käynnistetään loppuvuodesta 2015 tai vasta vuonna Lähijunaliikenne Tavoite: Valmistellaan esitys lähijunatarjonnasta ja siitä kunnille kohdistuvien kustannusten jaosta. Selvitetään rakennesuunnitelman mukaisten uusien asemapaikkojen toteutuksen edellytyksiä. Vuonna 2016 valtion junaliikenteeseen kohdistama rahoitus vähenee merkittävästi nykytasosta, minkä vuoksi lisävuorojen hankinta ei ole mahdollista kaudella Ostoliikenteen sopimusneuvotteluissa tavoitteena on nykyisen junatarjonnan mahdollisimman vähäinen karsiminen. Uusien asemapaikkojen toteutusedellytyksiä selvittävän konsulttityön hankinta on käynnissä ja työ käynnistyy lokakuun alussa. 3. Bussiliikenne Tavoite: Käynnistetään joukkoliikenteen palvelutasomäärittely sisältäen liityntäpysäköinnin kehittämisen. Käynnistetään loppuvuodesta 2015.

5 4. Kävely ja pyöräily Tavoite: Liikkumisen ohjauksen -palvelu kattaa koko kaupunkiseudun. Kävelyn ja pyöräilyn vaikuttavuudesta saadaan seurantatietoa. Liikkumisen ohjauksesta on tammikuussa valmistunut toimintasuunnitelma vuosille , jossa on Tampereen toiminnan lisäksi tapahtumia myös kehyskuntiin. Kehyskunnissa liikkumisen ohjaus on sisällytetty poikkihallinnollisten työryhmien tehtäviin. Kävelyn ja pyöräilyn seurantasuunnitelma on valmistunut toukokuussa. Kehyskunnissa toteutettiin kesäkuussa ensimmäisen kerran kävelyn ja pyöräilyn laskennat. Tampereella laskentoja on toteutettu vuodesta Tampere julkaisi toukokuussa ensimmäisen pyöräilykatsauksen. Seudullinen katsaus julkaistaan keväällä 2017 ja sen jälkeen joka toinen vuosi. 5. Tavaraliikenne Tavoite: Selvitetään tavaraliikenteen toimivuutta ja roolia liikennejärjestelmässä kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla Käynnistetään loppuvuodesta 2015 tai vasta myöhemmin resurssitilanteen mukaan. HYVINVOINTIPALVELUYHTEISTYÖ 1. Palveluverkon pääperiaatteet Tavoite: Kunnat soveltavat seudullisia periaatteita palveluverkon suunnittelussa. Työryhmän seuraa periaatteiden toteutumista valitsemiensa seurantakohteiden tai indikaattoreiden kautta. Työryhmät käsittelevät asiaa syksyllä 2015 kehittämispäivien yhteydessä. Palveluverkon kehittymisessä otetaan huomioon jatkossa myös digitalisoituminen sekä modernit toimitilaratkaisut ja niiden rakentuminen. 2. Sote-uudistus Tavoite: Toimitaan yhteistyöfoorumina kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon kehittämisessä. Tuetaan sote-palvelujen tietohallintotyötä. Työryhmä on seurannut säännöllisesti uudistuksen etenemistä sekä tukenut osaltaan tietohallinnon AKUSTI/UNA-hankkeen edistämistä seudulla. 3. Toisen asteen koulutusyhteistyö Tavoite: Valmistaudutaan toisen asteen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistukseen. Rakenneuudistus muuttui merkittävästi alkuperäisestä muodostaan. Seutuyhteistyössä on lähdetty tukemaan lukioiden sekä lukioiden ja ammatillisen koulutuksen välisen yhteistyön syventämistä. 4. Päivähoitopalvelut Tavoite: Edistetään yksityisen päivähoitotarjonnan syntymistä ja kuntien yhteisiä menettelyjä niiden hallinnassa. Suunnitelmaa asiaan liittyen on laadittu keväällä Toimenpiteiden suunnittelu jatketaan syksyllä 2015 sekä keväällä Tavoitteena on luoda palveluntuottajille yhden luukun seudullinen palvelu yksityisten päivähoitomahdollisuuksien lisäämiseksi.

6 5. Sähköisen toimintatavan edistäminen Tavoite: Edistetään yhden sähköisen palvelun käyttöönottoa hyvinvointipalveluissa yhdessä seudullisen tietohallinnon kanssa. Seudun sote-työryhmä on panostanut alueellaan kansallisen sote-asiakastietojärjestelmien (AKUS- TI/UNA) vaatimusmäärittelytyön aloittamisessa ja jatkaa hankkeen määrittelytarpeissa tukemista. INFRAPALVELUJEN YHTEISTYÖ 1. Rakennusvalvonta Tavoite: Edistetään kuntien rakennusvalvonnan yhteisten käytäntöjen syntymistä. Raportointi Kuntien rakennusjärjestysasiakirjojen yhtäläisyyksiä ja eroja on kartoitettu, ja kartoitus/esitys yhtenäistettävyydestä valmistuu vuoden loppuun mennessä. Nykytilaselvitys kuntien taksoista tehdään vuoden loppuun mennessä. Lupataksoihin liittyvä vertailu ja yhtenäistämiskartoitus siirtyvät vuoden 2016 työohjelmaan. Sähköinen Lupapiste-palvelu on käytössä Nokialla, Pirkkalassa ja Tampereella. Muut seuraavat käyttökokemuksia ja tekevät omat päätöksensä niiden perusteella. 2. Tilapalvelut Tavoite: Lisätään kuntien palvelurakennusten suunnittelu-, käyttö- ja kunnossapito-osaamista Raportointi Koulujen sisäisten vuokrien laskentaperiaatteiden selvittämistä ja yhtenäistämistä on jatkettu. Kunnat ovat osallistuneet COMBI-korjausrakentamisen T&K -hankkeeseen. Lisäksi on huolehdittu Tapreenergiatehokkuushankkeen jalkauttamisesta 3. Yhdyskuntatekniset palvelut Tavoite: Seudullinen tuoterakenne liikennealueiden ylläpitoon valmistuu ja otetaan kunnissa käyttöön. Valmistellaan tuotteistamishankkeen jatkamista. Raportointi Liikennealueiden ylläpidon ja hoidon tuotteistus on valmistunut. Kunnat huomioivat sen vuoden 2016 talousarviovalmisteluissa. Tuotteistamisen valmistelu ja jatkaminen liikuntapaikkoihin ja viheralueisiin vuoden 2016 toiminnaksi käynnistyy loppuvuoden aikana. 4. Ilmasto- ja energiatehokkuustyö Tavoite: Jatketaan ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja varautumisen suunnittelua. Raportti Valtakunnallisen sopeutumisstrategia on valmistunut marraskuussa Seudullisesti tarkastellaan teemaa eri toimialat ylittävästi ja sisällytetään näkökulma kuntien riskienhallintaan Vesihuoltoyhteistyö Tavoite: Yhteistyön kuntien jätevesi- ja puhdasvesiratkaisuissa etenee. Raportti Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 9.6. perustaa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n. Yhtiö vastaa keskuspuhdistamon suunnittelutyöstä ja toteuttaa muille osakkaille suunnatun osakeannin myöhemmin tänä vuonna. Lokakuun loppuun mennessä naapurikunnat ilmoittavat päätökset hankkeeseen ja yhtiöön osallistumisesta. Nokia on päättänyt rakentaa oman puhdistamon.

7 TIETOHALLINNON YHTEISTYÖ Seudullisen tietohallinnon hoitamisesta vastaa Tampereen kaupunki. Vuonna 2015 tietohallinnolla on seudullisesti kolme painopistettä: 1) Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen, 2) Seudulliset oppimisympäristöt ja 3) Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen. Tietohallinnossa keskeisenä ict asiana on ratkaisut perustietotekniikan, järjestelmäpalvelujen sekä data ja puhepalvelujen hankinnoissa. Uudet toimijat aloittavat v lopussa ja v alusta. Tietohallinto pyrkii mukauttamaan toimintaansa vastaamaan sote uudistuksen haasteisiin. Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Tietohallinnon asioista on raportoitu kuntajohtajakokoukselle 2.6. ja seutuhallitukselle raportointi on syksyllä ) Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen: Terveydenhuollon alueellisen yhteistyösuunnitelman päivitystyötä on tehty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinnon kanssa. Toteutuksessa tai suunnitteilla on laajemman toiminnallisen yhteistyön mahdollistavia hankkeita, jotka edistävät liikkuvuutta. Toteutusvaiheessa ovat mm. seuraavat hankkeet: - Pirkanmaan Pegasos kunnat ovat liittyneet potilastiedon arkistoon yhteisen alueellisen liityntäpisteen kautta. - Yhteinen SOTE integraatioalusta. Tampere, PSHP sekä Tampereen kehyskunnat ovat käynnistäneet esiselvityksen yhteisen integraatioalustan käyttöönottoon. - Tulevaisuuden potilastietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn yhteistyö 2) Seudulliset oppimisympäristöt: Opetuksen SeutuAD ei suunnitelmasta huolimatta seudullisena edennyt. Uuden palveluntuottajan (Tieto Oy) kanssa yhteistyössä pyritään saamaan muita hyötyjä opetuksen perustietoteknisissä ratkaisuissa. 3) 3) Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen. Pääpaino kehittämisessä on ollut vyöhykemallin (kesäkuusta 2016 alkaen) toteuttamisessa ja sähköisen palvelun mahdollistamisessa mahdollisimman monelle asiakasryhmälle. Lisäksi vuonna kartoitetaan ja arvioidaan valtakunnallisen yhteistyön (Waltti) toteuttamisen vaihtoehtoja. JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELUYHTEISTYÖ Joukkoliikenteen operatiivisista tehtävistä vastaa Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenneyksikkö ja -lautakunta. Vuonna 2015 valmistellaan mm. seudulliseen taksavyöhykemalliin siirtymistä, mikä on tarkoitus toteuttaa Vuonna 2015 valmistaudutaan myös 2016 kesällä päättyvien Ylöjärven ja Oriveden suunnan siirtymäajan liikennesopimuksien korvaavien palvelujen järjestämiseen. Lisäksi seurataan tehtyä liikennemuutosta. Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Joukkoliikenteen uudistuvasta tariffijärjestelmästä raportoitiin kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle Syksyllä käsitellään seudullisen joukkoliikennesopimuksen uudistamista. ELINKEINOJEN JA OSAAMISEN SEUTUYHTEISTYÖ Operatiivisesta elinkeinoyhteistyöstä vastaa Tredea Oy. Seudullista kuntayhteistyötä sekä elinkeino-, teollisuus- ja innovaatiopolitiikan sisältöjä ja työnjakoa on tarkennettu. Tredea Oy:n painopisteitä

8 ovat investointien, pääomien ja yritysten houkuttelun lisäksi matkailumarkkinointi ja kehittäminen sekä nykyisen yritys- ja osaamisperustan turvaaminen. Seudullisia työvälineitä ovat mm. Innovatiiviset kaupungit ohjelma, jonka tavoitteena on vastata yritysten uudistumiseen ja kansainvälistymiseen sekä yhdistää kaupunkien kehitysalustat ja julkiset hankinnat alueellisen liiketoiminnan kehittämiseen. Kuuden suurimman kaupungin pohjautuva 6Aika-hanke tähtää kaupunkien tietovarantojen avaamiseen ja avoimen datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Toiminnasta raportoidaan kolme kertaa vuodessa ja vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Yhteistyössä on korostunut lentoliikenteen ja Tampere-Pirkkala lentoaseman ja lentoliikenteen kehittäminen. Kuntien päätöksellä on käynnistetty erillinen hanke, jota vetää 1.8. aloittanut projektijohtaja. Hanke on sijoitettu Tredeaan. KANSALLINEN MAL-VERKOSTO (maankäyttö, asuminen ja liikenne) Verkoston asiasisällöt painottuvat 2015 seuraaviin kysymyksiin: - MAL-aiesopimusseurannan kehittäminen sekä elinkeinojen ja palvelujen näkökulman vahvistaminen MAL(PE)-suunnittelussa - asemanseutujen kehityshankkeiden yhteensovittaminen kaupunkikehitykseen - asuntotuotannon ja asuinympäristöjen laadun parantaminen - täydennysrakentaminen ja tiivis yhdyskuntarakenne Raportointi MAL-verkoston strategiset painopisteet rajattiin kolmeen pääosioon toimenpiteiden vaikuttavuuden lisäämiseksi: asemanseutujen kehitystyö, asuntopolitiikan seudullistaminen ja seudullinen maankäytön suunnittelu. Verkoston painopisteiden toteutusta tuki kolme läpileikkaavaa teemaa: kestävän, vähähiilisen yhdyskunnan edistäminen, sopimusmenettelyn kehittäminen sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut. Toteutuminen on edennyt pääsääntöisesti toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Asemanseutujen kehittämiseen liittyi useita tapahtumia (valtakunnallinen pääseminaari, seudulliset työpajat), joissa tarkasteltiin asemanseutuja keskeisinä kaupunkikehityksen solmupisteinä. Tampereen kaupunki ja MAL-verkosto toteuttivat selvitystyön, jonka tavoitteena oli kartoittaa asuntotuotannon laadun kehittämisen ja hinnan hillitsemisen menetelmiä. Palvelujen ja elinkeinojen kehittäminen suunnittelussa huomioitiin erityisesti hanketoiminnassa. Haasteena MAL-verkoston toiminnassa oli kansainvälisen toiminnan puute ja kv-asiantuntemuksen hyödyntäminen. Horizon 2020 hakuun muodostettiin hakijakonsortio, jossa myös MAL-verkosto oli mukana. Valmisteluun saatiin esirahoitus, mutta hanke kariutui lopulta hallinnointikysymyksiin. MAL-verkoston toiminnasta tehtiin ulkopuolinen arviointi, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa MALverkoston toimivuudesta ja onnistumisesta ja vastaavasti kehittämistarpeista sekä tehdä johtopäätökset jatkon suuntaamiseksi. Tulokset osoittivat, että MAL-verkosto on onnistunut toiminnassaan sekä sisällöltään että toimintamuodoiltaan. Sen tuloksiin oltiin myös rahoittajien ja jäsenkaupunkien/-seutujen näkökulmasta tyytyväisiä. Suurin ongelma oli toiminnan suunnittelua vaikeuttava pitkäjänteisyyden puute, mikä johtuu vuosirahoituksesta. Toiminnan jatkolle nähtiin kuitenkin olevan edellytykset.

9 TALOUDEN TOTEUTUMINEN Talousarvioraportissa seutuyksikön kokonaisuus näyttää euron ylijäämää. Jaksotetut tulot ovat toteutuneet 100,3 %:sti ja jaksotetut menot ovat toteutuneet 84,5 %:sti. Ylijäämä kertyy pääosin ostopalveluista, koska mittavia hankkeita ei ole käynnistetty alku vuoden aikana. MAL-verkoston tuotot ajanjaksolle on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 97 %:sti. Verkostolla on aktiivinen työohjelma syksylle 2015, mutta talouden voidaan ennustaa toteutuvan tasapainoisena. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin ennuste TA TOT TOT % SEUTUYKSIKKÖ ta/12 kk Myyntitulot/kunnat , ,00 100, ,00 Muut tuet ja avust. 0, ,71 0,0 0,00 Tulot yht , ,71 100, ,00 Palkat ja palkkiot , ,77 100, ,00 Sivukulut 59130, ,87 108, ,00 Palvelujen ostot , ,04 57, ,00 Vuokrat 42070, ,94 94, ,00 Tarv., yms. 4930, ,31 251, ,00 Kaluston hankinta 4000,00 79,84 2,0 119,76 Menot yht , ,77 84, ,76 MAL-verkosto ta/12 kk Myyntitulot/alueet 70000, ,14 97, ,00 Muut tuet ja avust , ,71 97, ,00 Tulot yht , ,85 97, ,00 Palkat ja palkkiot 65800, ,00 104, ,00 Sivukulut 13530, ,33 91, ,00 Palvelujen ostot 28470, ,52 94, ,00 Vuokrat 8930, ,72 98, ,00 Tarv., yms. 1270,00 455,28 35,8 680,00 Kaluston hankinta 2670,00 0,00 0,0 0,00 Menot yht , ,85 97, ,00 KY YHTEENSÄ ta/12 kk Myyntitulot , ,14 99, ,00 Muut tuet ja avust , ,42 101, ,00 Tulot yht , ,56 99, ,00 Palkat ja palkkiot , ,77 100, ,00 Sivukulut 72670, ,20 105, ,00 Palvelujen ostot , ,56 60, ,00 Vuokrat 51000, ,66 94, ,00 Tarv., yms. 6200, ,59 207, ,00 Kaluston hankinta 6670,00 79,84 1,2 119,76 Menot yht , ,62 86, ,76 +/- toimintakate 119, , ,24 muut rahoituskulut 0 529,69-569,50 +ylijäämä/-alijäämä , ,00