Helsingin seudun liikenne

Transkriptio

1 Helsingin seudun liikenne

2 Osavuosikatsaus 1/ HSLH

3 Sisältö Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2018 Osavuosikatsaus perustuu pääosin neljän kuukauden taloudellisiin toteutumatietoihin ja niistä johdettuun vuositason ennusteeseen, minkä johdosta toteutumiseen ja ennusteisiin sisältyy vielä epävarmuutta. Kuntaosuuksien ennustamiseen tuo epävarmuutta myös laskennan jakoperusteissa käytettävien tutkimustulosten valmistuminen, koska kuntalaisten nousutietojen muutokset vaikuttavat kustannusten jakautumiseen. Junan ja metron syksyllä tehtävät lippulajitutkimukset valmistuvat tilinpäätökseen.

4 Toimintatulot - Ennuste 2018 Toimintatulot yhteensä 731,3 M, +9,7 M yli talousarvion (+1,3 %) 380,0 360,0 340,0 320,0 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 M +2,6 % 0 % +3,1 % -1,5 % Lipputulot Kuntaosuudet Tuet ja avustukset Muut tulot 2017 TA2018 ENN2018 Erotus

5 Lipputulot vyöhykkeittäin Lipputulot yhteensä 374,1 M, +9,6 M yli talousarvion (+2,6 %) M Seutuliikenteen lipputulot +5,2 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS2) +31,4 % -1,0 % -0,5 % +8,2 % +6,4 % +0,3 % +11,0 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS3) Helsingin sisäiset lipputulot Espoon ja Kauniaisten sisäiset lipputulot Vantaan sisäiset lipputulot Keravan, Sipoon ja Tuusulan sisäiset lipputulot Kirkkonummen ja Siuntion sisäiset lipputulot 2017 TA2018 ENN2018 Erotus

6 Lipputulot Talousarvio laadittiin +1,5 % matkustajamäärän kasvuennusteella, jonka arvioitiin myös vaikuttavan lipunmyyntiä kasvattavaksi uusien asiakkaiden kasvun osuudeksi. Kokonaismatkustajamäärän arvioidaan kasvavan +4,1 %. Lippujen hintoja ei korotettu vuoden vaihteessa, mobiililippujen hinnat laskettiin arvolippujen tasoon. Lipputuloennusteen mukaan PKS-seutulipputuloissa on eniten euromääräistä kasvua ja ne ylittänevät talousarvion +7,2 M :lla (+5,2 %). Erityisesti espoolaisten seutulippujen ostot ovat lisääntyneet. Suhteellisesti eniten ovat kasvamassa Lähiseutu2-liput, jotka ylittänevät talousarvion +31,4 %:lla. Sisäisistä lipuista Kirkkonummen/Siuntion lipputulot kasvavat suhteellisesti eniten, kasvua +11,0 % TA:sta. Helsingin sisäiset lipputulot pysyvät ennusteen mukaan lähellä talousarviota (ennuste alittaa -0,5 %:lla TA:n) ja tähän vaikuttaa eniten mobiilikertalipun hintojen alennus vuoden alussa. Myös pyöräilyn ja kävelyn suosio lyhyillä matkoilla näkyy erityisesti Helsingin lipputuloissa.

7 Matkustajamäärät Kokonaismatkustajamäärän ennustetaan kasvavan +4,1 % eli saavuttavan 390,0 miljoonaan matkustajan tason. Miljoonaa nousijaa Muutos abs Muutos % Metro 29,953 22,002 7,951 36,1 % Raitiovaunu 21,131 19,945 1,186 5,9 % Suomenlinnan lautta 0,406 0,423-0,017-4,0 % Bussi yhteensä 60,802 64,961-4,159-6,4 % Helsinki sisäinen 28,401 29,471-1,070-3,6 % Espoo+Kauniainen sisäinen 9,547 5,165 4,382 84,8 % Vantaa sisäinen 4,393 4,310 0,083 1,9 % Kerava sisäinen 0,107 0,110-0,003-2,7 % Kirkkonummi sisäinen 0,126 0,121 0,005 4,1 % Sipoon ja Keravan sisäinen 0,239 0,163 0,076 46,6 % Seutuliikenne 17,599 25,353-7,754-30,6 % josta runkolinjat 5,648 5,369 0,279 5,2 % ja muut seutulinjat 11,951 19,984-8,033-40,2 % U-liikenne 0,390 0,268 0,122 45,5 % Lähijunaliikenne 22,230 22,056 0,174 0,8 % HSL-alue yhteensä 134, ,387 5,135 4,0 %

8 Toimintamenot - Ennuste 2018 Toimintamenot 704,8 M, -18,1 M alle talousarvion (-2,5 %) M -2,6 % -0,2 % -9,8 % +1,6 % -11,6 % -11,6 % Operointi Infrapalvelut Muut palvelujen ostot Henkilöstömenot Vuokrat Muut kulut 2017 TA2018 ENN2018 Erotus

9 Operointikustannukset Yhteensä 497,9 M, -13,3 M alle talousarvion (-2,6 %) M - 1,4 % -5,3 % -3,7 % -3,8 % 0 % Bussi Juna Metro Ratikka Lautta 2017 TA2018 ENN2018 Erotus

10 Operointikustannukset Bussi, yhteensä 309,9 M, -4,5 M (-1,4 %) alle TA:n. Seutuliikenteen kilpailupaketin vaikutus noin -0,9 M (hintojen lasku kilpailutetuilla linjoilla) Työnseisaus helmikuussa, jonka vaikutus noin -0,5 M Varauksia, jotka eivät todennäköisesti toteudu: Espoon sisäisille uusille liityntälinjoille oltiin varauduttu -1,5 M:lla*) Helsingin sis. linjat: Metrokatkoon (-0,15 M ) ja Raide-Jokerin ja Herttoniemen terminaalin rakennustöihin varautuminen (-0,7 M ), arvioitu toteutuminen 2019/2021 alkaen. Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma (-0,5 M ) ei toteudu Seutulinjat PKS: Metrokatkoon varautuminen (-0,15 M ) Seutulinjat PKS*): Espoonlahden suorat seutulinjat, aloitus syksyllä Kustannusten kasvu n. +1,7 M. Tuusulan linjastot: U-liikenteen ja myöhemmin alkavan ostoliikenteen arvioidaan toteutuvan -1,7 M :n TA pienempänä. Juna, yhteensä 89,7 M, -5,0 M (-5,3 %) alle TA:n. VR:n hintojen tarkistus tälle vuodelle. Ratikka, yhteensä 53,2 M, -2,1 M (-3,8 %) alle TA:n. Pääomakorvaukset alittavat talousarvion merkittävästi, kun Variotram vaunujen poistoja ei korvata. Metro, yhteensä 41,4 M, -1,6 M (-3,7 %) alle TA:n Talousarviota laadittaessa länsimetron aloitusajankohta ei ollut tarkasti selvillä ja TA:ssa varauduttiin ylimääräisiin järjestelyihin, jotka eivät toteutune. Lautta, yhteensä 3,7 M, toteutunee TA:n mukaisena.

11 Operointikustannusten keskim. kustannustason muutos% 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,9 % 3,7 % 4,4 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % 1,5 % 0,9 % 0,7 % 0,9 % -0,4 % -0,3 % TA2018 0,9 % Ennuste ,9 % Joukkoliikenteen kustannustasoennuste keskimäärin on sama kuin talousarviossa arvioitu.

12 Muiden toimintamenojen kehitys Länsimetron valmistumisen aiheuttamat tarkennukset näkyvät infrakustannuksissa -0,3 M :n säästöennusteena (-0,2% TA:sta). Laskutus tarkentuu syksyyn mennessä ja laskutuksen muutoksista valmistellaan talousarviomuutosesitys hallitukselle lokakuussa. (Infrasopimusten mukaan kunnat laskuttavat HSL:ltä infrakorvauksia HSL:n talousarvion mukaisesti). Muissa palvelujen ostoissa ennustetaan säästyvän laitehuoltokustannuksista -2,2 M ja ICT-kustannuksissa -1,3 M kun uuden LIJ-järjestelmän käyttöönotto hyväksymisen viivästyminen on mm. siirtänyt laitetakuita eteenpäin. Henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin +0,3 M :lla. Talousarvio ja ennuste eivät sisällä mahdollista tulospalkkiovarausta. Vuokramenoissa ennakoidaan syntyvän säästöä noin -0,6 M. Muissa kuluissa säästöä ennustetaan jäävän noin -0,5 M. Tämä johtuu pääosin siitä, että luottotappioita tarkastusmaksutuloista ennakoidaan kirjattavan kuluvalta vuodelta vähemmän kuin mihin talousarviossa oli arvioitu.

13 Investoinnit ja poistot Investointien ennustetaan olevan noin 18,6 M, -4,3 M alle TA:n (-18,8 %). Investointien poistojen ennakoidaan olevan -1,2 M talousarviota alhaisemmat. Poistoihin vaikuttaa talousarviossa arvioidut hankkeiden valmistumisaikataulut. LIJ:n hankintojen 10 %:n osuudesta on vielä poistot aloittamatta ja hallituksen hyväksymän poistojen vaiheistuksen mukaan tältä osuudelta poistot aloitetaan, kun hanke on lopullisesti hyväksytty.

14 Tulosennuste 2017 Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen +7,5 M ylijäämäinen (TA -21,5 M )

15 Ennuste kuntaosuuksien toteutumisesta Kuntaosuudet vähennysten jälkeen Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Siuntio Yhteensä 2018 ennuste TA Erotus = alijäämä (+)/ylijäämä (-) TA-suunniteltu ylij. käyttö Ero ylijäämien käytössä Alkuvuoden perusteella näyttää siltä, että ennustettu ylijäämä +7,501 M jakautuu kunnille ylläolevan taulukon mukaisesti. Kunnat käyttäisivät ennusteen mukaan kertyneitä kumulatiivisia ylijäämiään yhteensä -28,952 M vähemmän kuin mitä talousarviossa on suunniteltu käytettäväksi.

16 Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2018

17 Erinomainen asiakaskokemus Tulostavoitteena olevien asiakastyytyväisyystulosten tulokset keväältä saadaan kesällä (ASTY-kysymykset). Euroopan kaupunkeja vertailevassa BESTjoukkoliikennetutkimuksessa (Benchmarking in European Service of Public Transport) HSL sijoittui jälleen kärkijoukkoon. HSL-alue säilytti kakkossijansa Euroopan kaupunkeja vertailevassa BEST-joukkoliikennetutkimuksessa. Ykkösenä oli Geneve. Tutkimukseen osallistuivat lisäksi Tukholma, Kööpenhamina, Oslo, Rotterdam ja Bergen. HSL-alueen kokonaisarvosana oli 78 % (asukkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen). Tyytyväisyys joukkoliikenteeseen HSL-alueella nousi vuodessa kaksi prosenttiyksikköä. HSL:n vahvuuksia BEST-kaupunkien keskiarvoon verrattuna olivat erityisesti joukkoliikenneuskollisuus (HSL 76 %, BEST 61 %) ja rahalle saatu vastine (HSL 50 %, BEST 40 %). Myös tyytyväisyys joukkoliikenteen luotettavuuteen (HSL 78 %, BEST 69 %) sekä yksittäisenä kysymyksenä istumapaikan saaminen kulkuneuvossa (HSL 85 %, BEST 66 %) erottuivat vertailussa edukseen.

18 Erinomainen asiakaskokemus Vyöhykemallin käyttöönoton tekniset edellytykset näyttävät toteutuvan vuoden 2018 loppuun mennessä: kaikki laitteet on vaihdettu, matkakortit vaihdettu, tariffi testattu ja valmius käyttöönottoon. Talousarviossa arvioitu vyöhykemallin käyttöönotto vuoden 2018 aikana ei toteudu.

19 Tehokas runkoverkko Marraskuussa 2017 käynnistyneen länsimetron liityntälinjasto otettiin käyttöön Linjastoon tehtiin korjauksia helmi-maaliskuun aikana. Raide-Jokeri-pikaraitiotien suunnittelu eteni ja sen rakentamisen aikaisia poikkeusliikennejärjestelyitä suunniteltiin. Runkolinjan 200 (Helsinki-Leppävaara-Espoon keskus) perustamisesta päätettiin ja runkolinjan 530 (Matinkylä-Espoon keskus Jorvi) suunnittelu eteni) Katu- ja ratatöiden aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin kesäaikana on varauduttu. Mm. osa kaupunkiradan junista ei aja Helsingin ja Pasilan välillä juhannuksen jälkeen ratapihan uudistushankkeen vuoksi. Myös ratikkaliikenteessä poikkeusjärjestelyitä.

20 Tehokas runkoverkko HSL:n lähijunaliikenteen kilpailuttaminen käynnistyi huhtikuussa, kun sitä koskeva hankinnan ensimmäisen vaiheen yritysten ilmoittautumista koskeva pyyntö ja tausta-aineisto julkaistiin hankintajärjestelmän kautta. MAL suunnittelua on tehty aktiivisessa yhteistyössä (mm. useita suunnittelutyöpajoja) seudun kuntien, Uudenmaan liiton ja valtionhallinnon kanssa. Suunnittelussa on pidetty runkoverkon kehittämistä keskeisenä lähtökohtana. Suunnitelman 1. versio ja sen vaikutusten arviointi on tehty. 2. versio on valmisteltavana. Huhtikuussa järjestettiin kolme yhteistä vuorovaikutustilaisuutta luottamushenkilöille ja valmistelijoille.

21 Kestävän talouden tavoitteet Kokonaismyynnin tavoitteen ennustetaan olevan 377 M ja jäävän tuloskortin maxtavoitteesta -3,1 M (-0,8 %). O-taso ylitetään (=367M ). Mobiililippusovellusta on ladattu asiakkaidemme puhelimiin jo miljoona kertaa. Mobiililipun suosio näkyy jo matkakortin arvolipun käytön selkeänä vähenemisenä. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana arvolla on matkustettu 4% vähemmän kuin viime vuoden samana ajanjaksona. Mobiilin suosio asiakkaiden keskuudessa näkyy myös perinteisissä myyntikanavissamme, kuten kaupoissa ja kioskeissa. Kumulatiivisesti vuoden alusta näiden myynti on enää reilun prosentin verran plussalla. Suurimpana yksittäisenä tekijänä taustalla on nimenomaan matkakortin arvoa käyttävien asiakkaiden siirtyminen mobiilisovelluksen käyttäjiksi. Kausilippumyynnin kehittyminen (osuus potentiaalista markkinasta) asetettiin tuloskorttitavoitteeksi 25 % (0-taso) - 30 % (max.). Tuloskortin tavoitteen saavuttaminen tänä vuonna on tässä vaiheessa epävarmaa. Matkakortin kausituote on kuitenkin euroissa mitattuna edelleen arvokkain lipputuotteemme ja se tuo reilusti yli puolet kaikista HSL:n lipputuloista.

22 Ennakointi ja uudistuminen Reitti- ja aikataulusuunnittelussa otettiin käyttöön selainpohjainen linjastosuunnitteluohjelmisto Remix sekä LIJ-dataa hyödyntäviä raportointimalleja. Matkustusdatan käytettävyyttä parantavien beaconeiden hankinnan valmistelu on käynnissä. Asennukset päästäneen aloittamaan 7/2018, jolloin 75% raitiovaunuista ja busseista olisi asennettuina 12/2018 mennessä. Matkustusdataa tuottava TrafficSense-moduli liitetään HSL-sovellukseen: eituotannollinen ratkaisu valmistunee 6/2018 mennessä, saataneen tuotantoon Q3/2018. HSL:ssä on käynnistymässä projekti, jolla luodaan HSL:lle yhteinen tietovarasto. Tavoitteena on parantaa datan saatavuutta, oikeellisuutta ja kattavuutta Bussiliikenteen päästö- ja energiatehokkuusindeksit saadaan loppuvuodesta.

23 Aktiivinen yhteistyö Maas IdeaLab kilpailu käynnistetään kesäkuussa. Kilpailuohjelmassa haetaan Suomesta ja ulkomailta toteutettavissa olevia, fiksuja ja HSL:n strategian mukaisia ratkaisuja liikkumisen haasteisiin. Henkilöstökysely toteutetaan syksyllä.

24 Alkukauden tutkimuksia ja tilastointia Asiakastyytyväisyystutkimusta (ASTY) tehtiin normaalisti kevään tutkimuskauden ajan. ASTY:n digitalisoinnin valmistelu eteni. Joukkoliikenteen kaluston laatututkimusta (JOLA) tehtiin normaalisti kevään tutkimuskauden ajan. Syksyn lippulajitutkimuksia (Liptu) valmisteltiin metroon ja juniin. BEST-tutkimusta tehtiin normaalisti kuukausittain. Liikkumistutkimusta (HEHA) valmisteltiin suunnitelmien mukaan syksyksi Länsimetron jälkeen-vaiheen matkatutkimus toteutettiin Syksyn 2017 autoliikenteen matkanopeusaineistoa (Tomtom) on analysoitu. Matkustajalaskennan kehittämisprojektin käynnistämistä valmisteltiin. Metron tilastoinnin siirtämistä asemalaskureista M300-metrojunissa oleviin Dilax-laskureihin valmisteltiin. Bussien suljetun rahastusjärjestelmän tilastointiin kehitettiin korjauskerroin mobiililippunousuille, jonka perusteella 2018 alkuvuoden kuukausitilastojen luvut on nyt uusittu.

25 Muuta keskeistä tekemistä Siuntio ja Tuusula liittyivät HSL:n jäseniksi Huhtikuussa käynnistettiin Vihdin kunnan jäsenyysselvityksen laadinta. GDPR:n tuloon on valmistauduttu. Asiakastietojen hallintaa on kehitetty tavoitteena täyttää täysmääräisenä voimaantulevan GDPR asetuksen vaatimukset.