Toimintakertomus Tammikuu-Joulukuu 2014

Transkriptio

1 Sivu 1 30 Sosiaali- ja terveystoimiala Laatija: toimialajohtaja Erja Pentti KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-12 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate (ed.erotus) , Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Sosiaali- ja terveystoimen toimialan toimintakate alitti talousarvion eurolla (-2 %). Toimintakatteen kasvu vuodesta 2013 oli euroa (3,7 %). Toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla (2,4 %) ja toimintakulut vastaavasti alittivat talousarvion eurolla (-1,6 %). Toimiala haki lisämäärärahaa tilikauden aikana yhteensä euroa. Toimialan tulosaluekohtainen muutos talosarvioon oli seuraava (alitus -, ylitys +): - hallinto- ja talouspalvelut tulosalue: euroa (-4,0 %) - perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalue: euroa ( 0,1 %) - terveyspalvelut tulosalue: euroa (- 2,6 %) josta erikoissairaanhoito: euroa (-4,4 %) - Liikuntapalvelut tulosalue: euroa (-1,1 %). Tarkempi erittely talouden toteutumisesta selvitetään tulosalueiden kohdilla. Toimialan henkilötyövuodet ovat vähentyneet vuoteen 2013 verrattuna yhteensä 10 henkilötyövuotta (-1,5 %), vaikka samaan aikaan taloussuunnitelman mukaisesti toimialan kokonaisvakanssimäärä kasvoi kahdella (ks. kohta 8. Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ) Investointien toteutuminen: Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen saneerauksen kalustamisen investointimäärärahasta siirtyi euroa vuodelle 2015, koska saaneerauksen valmistuminen siirtyi vuodelle Lisäksi toimialan investointimäärärahoista jäi käyttämättä tilikauden aikana euroa, koska suunnitellut Heikkiläntien ja monipalvelukeskuksen kalustohankinnat eivät toteutuneet kalustotoimittajan aikataluista johtuen. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet sekä palvelut ja vaikuttavuus Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut (1.1) Palveluverkko ja palvelutuotanto-ohjelma ohjaavat tarkoituksen mukaista ja tehokasta palvelutuotantoa (1.1.1). Sopeutetaan palvelut talouden haasteisiin. Sopeutusta joudutaan edelleen jatkamaan. Talouden hallinta ja rahoitus sekä uudistuminen Parantunut toiminnan tuottavuus (3.1) Prosessien selkeyttäminen ja tehostaminen poikkihallinnollisesti (3.1.1) Poikkihallinnollisissa prosesseissa havaitut oleellisimmat yhdyspinnat on kuvattu ja tarvittavat muutostoimenpiteet Yhdyspintojen kuvausta ja muutostoimenpiteiden tekemistä jatketaan edelleen.

2 Sivu 2 30 Sosiaali- ja terveystoimiala ja henkilöstö toiminnoissa on tehty (lasten ja nuorten palvelut, pitkäaikaistyöttömät, mielenterveyskuntoutujat, liikuntapalvelut). 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä Tieto hallintokunnan tilivelvollisista Hallintokunnan tilivelvollisia ovat toimialajohtaja, jokaisen tulosalueen tulosaluepäällikkö ja joisen tulosyksikön tulosyksikköpäällikkö. Lautakunnat tarkastavat käyttötaloussuunnitelman vahvistamisen yhteydessä vuosittain laskujen hyväksymis- ja tarkastusoikeudet. Tarvittaessa lautakunta vahvistaa tilikauden aikaina tulevat muutokset. Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä ja muista mahdollisista oikeudellisista tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä Toimiala ei ollut mukana vuonna 2014 merkittävissä oikeudenkäynneissä. Säännösten, sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen Hallintokunnassa on noudatettu kunnan hallintosääntöä, sisäisen tarkastuksen ohjeita, sosiaali- ja terveystoimen toimialan toimintasääntöä ja kunnanhallituksen ja keskushallinnon antamia ohjeita. Riskienhallinnan järjestäminen Riskit, joihin hallintokunnassa on keskitytty, ovat varsinaiseen toimintaan liittyviä riskejä ja vahinkoriskejä. Vahinkoriskit on pyritty kattamaan riittävien vakuutuksien avulla ja mm. käytettävieän tilojen riittävän turvallisuuden takaamisella sekä varmistamalla, että työsuojelulliset asiat ovat kunnossa. Samoin valvotaan, että ei synny vaarallisia työketjuja. Toiminta on keskitetty. Toiminnan riskien sueranta on kohdistunut mahdollisiin kustannusylityksiin, kustannuslaskennan puutteisiin ja samalla pyritty arvioimaan toiminnan tehottomuutta ja sen riittävää suunnitelmallisuutta. Seurannan toteuttaminen on keskitetty talous- ja hallintopalveluihin. Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueen keskeisenä tehtävänä on talousraportointi ja analysointi. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnassa on keskitytty varmistamaan hankintatoimen suunnitelmallisuus, yksittäisen hankinnan tarpeellisuus. Hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädäntöä. Lisäksi varmistetaan, että arvonlisäverokäsittely on tapahtunut oikein. Omaisuuden luovutuksessa on valvottu mm. sitä, että luovutettava omaisuus on tarpeetonta ja sitä ei luovuteta arvoaan alemmasta hinnasta. Valvonta on osaksi keskitetty talous- ja hallintopalveluihin ja osaksi jokainen tulosalueen vetäjä valvoo yksikkönsä omaisuuden hankintaa ja käsittelyä. Sopimushallinta Sopimushallinta toteutetaan hallintokunnassa keskitetysti dynastia asianhallinta ohjelmiston avulla. Johtopäätökset Toiminnan valvonnassa ja riskien hallinnassa tulee yhä enemmän parantaa toiminnan suunnitelmallisuutta, jotta vältyttäisiin hankkeiden kustannusten ennakoimattomalta kasvulta. Edelleen on välttämätöntä, että toiminnan ennustettavuutta parannetaan. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna (strategian toteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta) Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen. Linjaukset on otettu huomioon, kun hallintokunta on tekemisissä kunnan omistamien tai osaomistamien yritysten tai yhteisöjen kanssa. Tuotteistamisessa on käyty lävitse toimialan prosesseja ja niitä on selkiinnytetty. Tavoitteena on päällekkäisyyksien poistaminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen.

3 Sivu 3 30 Sosiaali- ja terveystoimiala 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Toimialajohtaja kuuluu alueen sote-selvitys työryhmään. Muuten ks. tulosalueiden tekstit. 6. Täytäntööpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta Harmaan talouden torjunnassa on toimialan hankinnoissa noudatettu kunnan ohjetta. Kilpailutuksissa ja muissa hankinnoissa vaaditaan ohjeenmukaiset selvitykset. Toimialalla käytössä olevat avustussäännöt noudattavat kunnan ohjetta harmaan talouden torjumisesta avustustoiminnassa. Laskujen tarkastuksessa ennen laskujen kirjaamista tarkistetaan niiden oikeellisuus. Hallintokunta on käyttämiensä kunnan omistamien kiinteistöjen osalta ilmoittanut tarvittavista hoito- ja kunnostustarpeista. 7.Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä 8. Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaista 471 henkilötyövuotta määräaikaista 158 henkilötyövuotta 9. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET Arviointikertomus, vuosi Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota jälleen aikaisempinakin vuosina esiin tuodun liian positiivisen kuvan realistinen talousarvio, jolloin edellisten vuosien toteutu- Toimialan tarkoitus on vuosittain tuoda päätöksentekoon antamisen talousarvion yhteydessä. Onko ehdotetun tuottavuusohjelman toteuttamiseksi tehty suunnitelmia tai temääriä. mien perusteella ennakoidaan talousarviovuoden suori- toimenpiteitä? Onko tuotteistaminen vaikuttanut toimintatapoihin ja onko odotettavissa kustannushyötyjä? täysin onnistuttu, koska kriteerit täyttävien asiakkaiden Toimiala yrittää hillitä suoritemäärien kasvua, jossa ei olla osalta tulee toimia oikeudenmukaisesti. Suoritemäärien hillitsemisen yhtenä keinona on ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin panostaminen, jota on edelleen jatkettu. Toimialalla on tehostettu toimintaa seuraavilla toimenpiteillä: terveyskeskusosastot on siirretty hallinnollisesti avoterveydenhuollon piiriin, jolla on sujuvoitettu päivystyksen ja osastojen välistä palveluketjua. Palvelukuvausten avulla on löydetty päivystyksen ja osastojen välisiä rajapintoja, joita on parannettu ohjeistuksilla tiedonkulun parantamiseksi mm. lääkitys- ja riskitietojen osalta. Tavoitteena on potilasturvallisuuden parantaminen ja hoitoaikojen lyhentäminen. Välinehuoltopalvelu on siirretty HUS - desikolle, jonka myötä toiminnan toimintavarmuus on parantunut. Lisäksi on aloitettu, henkilöresursseja lisäämättä, lasten- ja perheiden palveluihin (lasten, alle kouluikäisten, alakouluikäisten ja nuorten palvelut) liittyvien prosessien täydellinen uudistaminen toimialan sisällä. Tarkoituksena on tehokkaampi palveluketju. Muutoksen taustalla on myös sivistyspalveluiden arjesta nouseviin huoliin ja tarpeisiin vastaaminen.

4 Sivu 4 30 Sosiaali- ja terveystoimiala 3.Tarkastuslautakunta ehdottaa erillisen tuottavuuden kasvuohjelman toteutusta tulevien lähivuosien aikana. Arviointikertomus, vuosi 2012 Näiden lisäksi selkeää toiminnan ja tilojen käytön tuottavuuden kasvua on haettu Woimalan käyttöön otolla. Tällä tavoin päästiin tilojen sirpalemaisuudesta ja toiminnan haavoittuvuudesta siihen, että toimintaa on yhteisissä tiloissa mahdolllista kehittää; henkilökunnan käytössä työtehtäviä monipuolistamalla, toimintatapoja- ja päivärytmiä kehittämällä sekä asiakasmääriä kasvattamalla. Toiminnan tehostamisen lisäksi toimialalla on panostettu myös potilasturvallisuuteen ja sen kehittämiseen. HaiProraportointijärjestelmään kirjattuja läheltä piti- ja tapahtui potilaalle ilmoituksia on hyödynnetty yksiköissä potilasturvallisuuden kehittämisessä. Potilasturvallisuuden edelleen kehittäminen yhdessä Hyvinkään sairaalan ja kunnan välillä käynnistyi loppuvuodesta 2013 Haipropilottina. Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tuotteistamisen on jatkunut edelleen ja sen yhtenä tavoitteena on palveluprosessien tarkastelu ja kehittäminen asiakasnäkökulman ja tehokkuuden näkökulmasta. Koska tuotteistaminen on vielä kesken, nähdään sen kustannusvaikutukset myöhemmässä vaiheessa. Tuottavuus on tuotannon tehokkuuden mitta. Tuotanto on prosessi ja sen tuottavuutta mitataan tuotoksen ja panoksen suhteella tuotos/ panos. Tärkeimmät tuotantomuodot ovat markkinatuotanto, julkinen tuotanto ja tuotanto omiin tarpeisiin kotitaloudessa. Julkisessa tuotannossa tuottavuus tarkoittaa mitä tarpeentyydytystä saadaan käytetyillä tuloilla. Tuotantoprosessin tuotos on tarpeentyydytys ja panoksena käytetyt tulot. Sote alueen tuottavuus ei ole juurikaan verrattavissa normaaliin markkina maailmaan. Soten lopullinen tavoite on, että ongelmia ei syntyisi. Tuottavuuden parantamista rajoittaa mm. annettavat mitoitukset ( esimerkiksi tiettyä oppilasmäärää kohden on oltava kuraattori jne). Samoin on todettu, että vaikuttavuus kärsii, jos laadusta tingitään. Kasvuohjelmassa on ennalta ehkäisevät toimenpiteet jatkossa tärkeitä niihin pitää edelleen panostaa, jotta raskaamman sektorin määrät eivät kasvaisi. Soteli on tehnyt mittavan määrän tietoa kuvaajia prosesseja. Nämä avaavat meille työtehtävien osioita ja osoittavat, mitkä ovat mm. meidän solmukohtia. Tuotteistaminen myötä tehdään palvelusetelikokeilu vuonna Turvallisuusasioissa esim. turvallinen toukokuu teemalla on panostettu mm. laatukysymykseen ja sen kautta tuottavuuteen. HaiPron (haittatapahtumien raportointijärjestelmä) kautta kehitellään työn sisältöä ja potilasturvallisuutta. Palveluverkko, tukipalvelujen uudelleen järjestelyt viime vuosina sekä muut palvelujen järjestämistavan kehittelyt jatkuvat. Edellä olevien kehittämistoimintojen jatkaminen muodostaa osan tuottavuusohjelmasta. Suuria menojen kasvuprosentteja edelliseen vuoteen verrattuna muodostui mm. aikuissosiaalityössä (28,8 %), Aikuissosiaalityössä kasvu oli edellisestä vuodesta oli euroa. Aikuisosiaalityön henkilöstö kasvoi nel-

5 Sivu 5 30 Sosiaali- ja terveystoimiala työmarkkinatuessa (19,9 %) ja perustoimeentulotuessa (17 %). 4. Tarkastuslautakunta haluaa selvityksen suurista muutoksista yllä mainituissa toiminnoissa. 10.HUS laskuttaa kuntaa ensihoidosta kunnan sosiaali- ja terveystoimea ja Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kustannukset tulevat kunnan ympäristötoimen menoihin. Millä tavalla nykyisellä rakenteella selvitetään kokonaiskustannusten muutos verrattuna aikaisempaan rakenteeseen? jästä viiteen henkilöön. Samoin suoritteet ( asiakaskäynnit, kotikäynnit, asiakasneuvottelut, suunnitelmat, tilannearviot jne) kasvoivat vuoden suoritteesta suoritteeseen. Tällöin myös muut kulut kasvoivat. Perustoimeentulotuessa kasvu oli euroa. Toimeentulotukipäätökset kasvoivat vuoden päätöksestä 4764 päätökseen ja tukea saaneiden talouksien määrä kasvoi vuoden taloudesta 929 talouteen. Samalla kulujen kasvuun vaikutti tuen tasokorotus. Työmarkkinatuki kasvu edellisestä vuodesta oli euroa. Työmarkkinatuen määrää nostettiin vuoden 2012 alussa 120 eurolla. Tämä merkitsi sitä, että yli viisisataa päivää työttömänä olleen tuista KELA laskutti 50 % kunnalta. Yli viisisataa päivää työttömänä olleiden keskimääräinen määrä vuoden :sta kasvoi v :ään. Ensihoidon laskutus sisältyy HUS:n laskutukseen ja pelastuslaitoksen laskutus näkyy ympäristötoimialan kuluissa. Verrattuna aikaisempaan rakenteeseen ensihoito oli osana omana tuotantona terveyspalveluissa ja osaksi ostopalveluina KUP:lta. Tällä hetkellä kulut selkeästi kohdentuvat tarkemmin.

6 Sivu 6 31 Hallinto- ja talouspalvelut Laatija: va. hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot- TP muutos muutos 1-12 % Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate (ed.erotus) , Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen: Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueen toimintakate alitti talousarvion noin 4% ( euroa). Toimintakatteen vähennys vuodesta 2013 oli euroa (-11,8%). Toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla (2,1%) ja toimintakulut alittivat vastaavasti talousarvion eurolla (3,3%). Suurin toimintakulujen alittumisen selittäjä on tulosalueen kokonaishenkilöstökulujen alitus (n euroa). Alitus johtui henkilöstöresurssimuutoksista: mm. yhden työntekijän työpanoksesta 50% siirtyi perhe- ja sosiaalipalvelut-tulosalueen toimintaan ja tämän lisäksi tulosalueella käytössä ollut kokonaishenkilöstöresurssi oli odotettua pienempi. Tulosalueelta tehtiin myös euron määrärahasiirto terveyspalvelut -tulosalueelle. Hallinto- ja talouspalvelut -tulosalueella ei ollut investointimenoja. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Talouden hallinta ja rahoitus Parantunut toiminnan tuottavuus (3.1) Toimialan talouden läpinäkyvyyden ja kustannuslaskennan kehittäminen (3.1.2 ) Toimialan tärkeimmät tuotteet on tuotteistettu ja palveluseteli otetaan käyttöön jossain palvelussa. päivystyksen, asumispalveluyksikkö Nurmilinnun ja kotihoidon sekä perheneuvolan ja perhetukikeskuksen avotyön tuotteistaminen on saatettu päätökseen vuonna Perhetyön tuotteistamisen loppuun saattaminen vaatii vielä suoritteiden tarkennusta. Muiden yksiköiden osalta tuotteistaminen jatkuu edelleen. Toimialalla on priorisoitu yksiköiden tuotteistamisjärjestys rajallisten resurssien vuoksi.

7 Sivu 7 31 Hallinto- ja talouspalvelut 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksista 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna (Strategian totteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta) Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Kuuma-kuntien sotelin talouspäälliköiden yhteistyö toteutuu tällä hetkellä sähköpostin välityksellä eikä yhteisiä tapaamisia ole ollut vuoden 2014 aikana. 6. täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta 7. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä 8. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 22 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 1 henkilötyövuotta 9. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Arviointikertomus vuodelta 2012 ja 2013 SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET katso sosiaali- ja terveystoimen toimialan teksti

8 Sivu 8 32 Perhe- ja sosiaalipalvelut Laatija: perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-12 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate (ed.erotus) , Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalueen toimintakate ylitti talousarvion euroa (0,1 %). Toimintakate kasvoi vuodesta 2013 n euroa (5,6 %). Toimintatuotot ylittivät talousarvion euroa (4,9 %) ja toimintakulut euroa (0,6 %). Tulosalueelle haettiin lisämäärärahaa vuoden 2014 aikana yhteensä euroa. Tarkempi erittely perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosyksiköiden talouden toteutumisesta selvitetään tulosyksiköiden kohdalla. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet sekä palvelut ja vaikuttavuus Lasten ja nuorten hyvinvointi ja perheiden tukeminen Kuntalaisten palveluiden turvaaminen(1.2.1) Syrjäytymisen ehkäiseminen (1.2.2) Palvelut pystytään toteuttamaan oikeaaikaisesti (jonot,säädetyt aikarajat, laitoshoidon %) Tavoite toteutui pääosin (toimeentulotuessa on ollut ajoittain vaikeuksia pysyä lain säätämissä aikarajoissa ja lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja vastaanottotyön ja arviointien kohdalla vaikeuksia Nikinharjun lopettamisen jälkeen) Parantunut toiminnan tuottavuus Prosessien selkeyttäminen ja tehostaminen (3.1.1) Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen (3.2.2) Yhdyspintatarkastelut toimintaprosessien kehittämiseksi ja tuotteistamisen jatkaminen (aikuis- ja lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö) Tavoite toteutui, yhdyspintatarkasteluja on tehty runsaasti tulosalueen ja alueiden sisällä sekä muiden toimialojen kanssa Talouden hallinta ja rahoitus sekä uudistuminen ja henkilöstö edellisen johdosta toimintaprosessit ovat tehostuneet ja osaaminen parantunut tuotteistamistyö on menossa

9 Sivu 9 32 Perhe- ja sosiaalipalvelut 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksista 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna (Strategian totteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta) Tulosalueen tavoitteet toteuttavat kunnan strategisia linjauksia. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Tulosalueeen toiminnassa on oltu tiiviissä Kuuma- yhteistyössä sosiaalipalvelut-ryhmän toiminnassa sekä Kuuma-asiantuntijaryhmissä.Kuntayhteistyössä tärkeimpinä ovat olleet Perhehoitoyksikkö Pihlajan toimikunta sekä Seudullisen perheoikeudellisen yksikön toimikunta (isäntäkuntana Hyvinkää). Lisäksi on oltu kutsuttuna kuntaedustajana THL:n LasKeTut (lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishanke) hankkeen toimituskunnassa.tämän kautta on saatu mm. hankkeeseen liittyvää pilotointia Rajamäen alueen monialaiselle ryhmälle. 6. täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta 7. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä 8. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 71 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 20 henkilötyövuotta

10 Sivu Perhe- ja sosiaalipalvelut Laatija: perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot- TP muutos muutos 1-12 % Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate (ed.erotus) , Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteiset -tulosyksikkö alitti toimintakatteensa noin eurolla (-7,6 %). Toimintakatteen kasvu vuodesta 2013 oli euroa (14,3 %). 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Tavoitteet ovat yhteiset tulosalueen kanssa. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksistä Ks. toimialan teksti. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna (Strategian totteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta) Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen 6. täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta 7. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä 8. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 1 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 0 henkilötyövuotta 9. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Arviointikertomus vuodelta 2012 ja 2013 SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET katso sosiaali- ja terveystoimen toimialan teksti.

11 Sivu Perhepalvelut Laatija: perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-12 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate (ed.erotus) , Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Perhepalvelut-tulosyksikkö ylitti toimintakatteensa eurolla (1,1%). Toimintakatteen vähennys vuodesta 2013 oli -1,8% ( euroa). Toimintatuotot ylittyivät eurolla (0,7%) ja toimintakulut ylittyivät noin eurolla (1,1%). Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin asiakaspalvelujen ostojen euron (3,6%) ylityksistä seuraavasti: Lastenhuollon laitoshoito euroa Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta euroa Perhehoito euroa Vastaavasti ammatillisten perhekotien (laitoshoitoa) asiakaspalvelujen ostot alittuivat eurolla (-15,8%). Suurimpia perhepalvelut tulosyksikön toimintakatteen ylittäjiä olivat: lastenhuollon laitoshoito euroa (14,6 %) ja perhehoito euroa (13,3 %). Suurimpia alittajia olivat ammatilliset perhekodit euroa (-19,3 %) ja perhetyö euroa (-10,0 %). 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet sekä Palvelut ja vaikuttavuus Lasten ja nuorten hyvinvointi ja perheiden tukeminen Kuntalaisten palvelujen turvaaminen (1.2.1) Syrjäytymisen ehkäiseminen (1.2.2) Palvelut pystytään toteuttamaan oikea-aikaisesti. (jonot: perheneuvola, perhetyö, lastensuojelu ;säädetyt aikarajat, kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten % lastensuojelussa pysyy alle 0.7% ikäluokasta) Tavoite toteutui:lastensuojelussa on pysytty lain säätämissä aikarajoissa, perheneuvolan ja perhetyön jonotusaikoja on saatu pienenemään, kodin ulkopuolelle sijoitetut olivat 0.7% 0-17 vuotiaiden ikäluokasta. Talouden hallinta ja rahoitus sekä uudistuminen ja henkilöstö Parantunut toiminnan tuottavuus (3.1) Prosessien selkeyttäminen ja tehostaminen(3.1.1) Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen (3.3.2) Yhdyspintatarkastelut toimintaprosessien kehittämiseksi toteutetaan ja tuotteistamista jatketaan.(lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, perhetukikeskuksen avotyö ja perheneuvola) Tavoitteet toteutuivat. Yhdyspintatarkasteluja on toteutettu suunniteltua enemmän.eri ammattilaisten yhteiset työprosessit ja osaaminen ovat tätä kautta tehostuneet. Tuotteistamista on jatkettu perhetukikeskuksessa ja perheneuvolassa sekä aloitettu las-

12 Sivu Perhepalvelut tensuojelun sosiaalityössä sekä perhetyössä. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksista 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna (Strategian totteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta) Tulosyksikön tavoitteet ovat toteuttaneet kunnan strategisia linjauksia. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen ks. toimialan teksti 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Tulosyksikön toiminnassa on oltu tiiviissä Kuuma- yhteistyössä sosiaalipalvelut-ryhmän toiminnassa sekä Kuuma-asiantuntijaryhmissä.Kuntayhteistyössä tärkeimpinä ovat olleet Perhehoitoyksikkö Pihlajan toimikunta sekä Seudullisen perheoikeudellisen yksikön toimikunta (isäntäkuntana Hyvinkää). Lisäksi on oltu kutsuttuna kuntaedustajana THL:n LasKeTut (lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishanke) hankkeen toimituskunnassa.tämän kautta on saatu hankkeeseen liittyvää pilotointia Rajamäen alueen monialaiselle ryhmälle. 6. täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta 7. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä 8. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 43 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 9 henkilötyövuotta 9. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Arviointikertomus vuodelta 2012 ja 2013 SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET katso sosiaali- ja terveystoimen toimialan teksti

13 Sivu Sosiaalipalvelut Laatija: sosiaalipalvelupäällikkö Nina Kihl KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot- TP muutos muutos 1-12 % Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate (ed.erotus) , Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Sosiaalipalvelut tulosyksikön toimintakate alittui eurolla (-0,3 %). Toimintakatteen kasvu vuodesta 2013 oli 1,4 milj.euroa (9,8 %). Tulosyksikön toimintatuotot ylittyivät eurolla (5,1 %) ja toimintakulut ylittyivät eurolla (0,5 %). Tulosyksikön suurimpia ylittäjiä olivat: Rinnekoti euroa (22,1 %), kuljetuspalvelut euroa (20,6 %) ja muut asumispalvelut euroa (9,4 %). Tulosyksikön suurimpia toimintakatteen alittajia olivat: työllisyyspalvelut euroa (-51,5 %), kehitysvammaisten ostopalvelut euroa (-16,4 %), ETEVA euroa (-2,4%) ja kehitysvammaisten tilapäishoito euroa (-25,9 %). 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet 1.1 Varhainen avoin yhteistyö toteutuu asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Asiakkaan oma osallisuus ja palveluiden oikeaaikaisuus toteutuvat. Asiakkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus hyvinvointia edistävien valintojen tekemiseen paranee. Asiakkaan osallisuus oman toimintakyvyn parantuminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Palvelutarpeet pystytään toteuttamaan oikeaaikaisesti laatimalla sosiaalityön suunnitelma 40 %:lle asiakkaista ja palvelusuunnitelma jokaiselle asumispalveluissa olevalle asiakkaalle. Tehdään prosessikuvaukset kotikuntoutukseen sekä MT - palveluiden osalta Prosessikuvaukset kotikuntoutukseen sekä MT-palveluiden osalta on tehty. Sosiaalityön suunnitelmien tekeminen on lisääntynyt 10%. Kaikille asumispalveluissa oleville on palvelusuunnitelmat tehty. Uudistuminen ja henkilöstö 2.1 Riittävä ja osaava henkilöstö Henkilöstöä koulutetaan asiakkaan osallistamiseen. Kysely henkilöstölle uuden osallistavan toimintamallin toimivuudesta. Koulutus asiakkaan osallistamiseen ja osallisuuteen on toteutettu Palvelut ja vaikuttavuus (3.2)Työllistymisen monipalvelukeskuksen tarkoituksena tukea sosiaalipalveluiden toiminnan tuottavuutta ja asiakkaiden henkilökohtaisen tuen tarvetta (1.2)Syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa on monenlaisena yhteistyönä tehty suunnitelma koulutuksen, työharjoittelun tai työpaikan suhteen. (3.3)Pitkäaikaistyöttömy ys paranee 30 %. Lisäksi kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskus luo puitteet kehitysvammaisen työja päivätoimintaan. Näistä n. 40 % osallistuu erilaisiin kokoonpano ym. toimintoihin. Tavoite ei toteudu, pitkäaikaistyöttömyys on nousussa edelleen. Puitteet kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan on luotu kehitysvammaiselle.toimintoihin osallistuvien määrä toteutui.

14 Sivu Sosiaalipalvelut Talouden hallinta ja rahoitus 2.2. Kuukausittainen seuranta- ja raportointijärjestelmä, jossa kyetään nopeasti reagoimaan mahdollisiin talouden uhkiin ja sitä kautta talouden sopeuttamisen suunnittelu. Talouden hallinta päätöksenteossa mittaa kokonaisuuden hallintaa. Kuukausittainen talouden seuranta tapahtuu kaikissa yksiköissä. Sosiaalipalvelujen kustannukset euro / asukas kuuma-kuntien pienin. Tuotteistetaan aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, kotikuntoutus ja palveluohjaus MT - asiakkaille Tavoite toteutui Tuotteistamistyö on meneillään suunnitelmien mukaisesti. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksista 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna (Strategian totteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta) Tulosyksikön tavoitteet ovat noudattaneet kunnan strategisia linjauksia. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Tulosyksikön edustajat ovat osallistuneet Kuuma- sosiaalipalvelut ryhmän sekä sen asiantuntijaryhmien toimintaan. 6. täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta 7. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä 8. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 28 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 11 henkilötyövuotta 9. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Arviointikertomus vuodelta 2012 ja 2013 SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET katso sosiaali- ja terveystoimen toimiala

15 Sivu Terveyspalvelut Laatija: johtava ylilääkäri Ilpo Salminen KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot- TP muutos muutos 1-12 % Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate (ed.erotus) , Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen: Terveyspalvelut tulosalueen toimintakate alitti talousarvion eurolla (-2,6 %), josta erikoissairaanhoidon alituksen osuus oli euroa.tulosalueen toimintakatteen kasvu vuodesta 2013 oli euroa (3,4 %). Tulosalueen toimintatuotot ylittyivät eurolla (1,7 %) ja vastaavasti toimintakulut alittuivat euroa (-2,3 %). Toimintatuottojen ylitystä selittää mm. asiakasmaksujen korotus vuonna Tarkempi erittely tulosalueen toimintayksiköiden talouden toteutumisesta selvitetään tulosalueiden kohdalla. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet sekä palvelut ja vaikuttavuus Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut (1.1) Palveluverkko ja palvelutuotantoohjelma ohjaavat tarkoituksenmukaista ja tehokasta palvelutuotantoa (1.1.1). Tulosalueella toteutetaan suunnitelman mukaisesti sähköisten palvelujen käyttöönotto (kansalaisen ajanvaraus, omahoito) ja pilotoidaan teknologian hyödyntämistä ikäihmisten palveluiden kehittämisessä (kuvapuhelinpalvelu). Omahoito ja OmaKanta on otettu käyttöön ja kansalaisen ajanvarauspalvelua on laajennettu mm kouluterveydenhuollossa Kuvapuhelinpalvelu ei toistaiseksi toteutunut. Parantunut toiminnan tuottavuus (3.1) Tulosalueen talouden läpinäkyvyyden ja kustannuslaskennan kehittäminen (3,1,2) Sopeutetaan palvelut talouden haasteisiin. Toteutui. Tulosalueella on toteutettu tiukkaa säästötavoitetta henkilöstöhallinnossa ( rekrytointikiellot, sijaiskiellot jne ) Vuoden aikana jatketaan tuotteistamista seuraavista yksiköistä: Röntgen, vuodeosastot, suun terveydenhuolto, vastaanottotoiminta. Suun terveydenhuollon tuotteistaminen käynnistynyt. Röntgen, vuodeosastot, vastaanottotoiminnan tuotteistamisen käynnistäminen ei toteutunut. Toimialalla priorisoitu tuotteistamisen järjestystä resurssipulan vuoksi. Johtoryhmä päätti, että vuoden

16 Sivu Terveyspalvelut Talouden hallinta ja rahoitus sekä uudistuminen ja henkilöstö Osaavan henkilöstön saatavuus (3.3) Arvostettu työnantaja ja työyhteisön hyvinvointi (3.3.1) Kootaan kunnanhenkilöstöohjelman tavoitteista ja toiminnan kehittämisen toimenpiteistä terveyspalvelut tulosaluetta koskevat tavoitteet. Niistä tehdään konkreettinen ohjeistus, jolla tuetaan ja yhtenäistetään terveyspalveluiden henkilöstöjohtamista sitoviin tavoitteisiin merkityt palvelukokonaisuudet pyritään saamaan valmiiksi kevään 2015 aikana. Vuoden 2014 sitovien tavoitteiden tuotteistaminen siirtyy vuosille Uusia kokonaisuuksia ei aloiteta tässä vaiheessa. Tuotteistaminen on saatu päätöksen terveyspalveluiden osalta: neuvola, päivystys, kotihoito, vanhusten palveluasuminen(nurmilintu). Toteutui 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksista 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna (Strategian totteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta) Terveyspalveluiden sitovat tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja ne suurelta osin toteutuivat. Palvelutuotanto-ohjelman julkaisun jälkeen ( 2012 ) perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta on kokonaan omaa toimintaa. Sairaankuljetus on Hyvinkään sairaanhoitoalueen tuottamaa. Erikoislääkäripalveluita ostetaan ( fysiatria, geriatria, päihdelääkäri ). Laboratoriotoiminta on HUS-lab:n tuottamaa, tarvikkeet ja tavarat toimittaa HUSlogistiikka ja välihuollon tuottaa HUS-desiko. Oma pesulatoiminta on lopetettu. Suun terveydenhuolto on omaa toimintaa, päivystysaikainen palvelu ostetaan kuntien yhteistoimintana yksityiseltä palveluntuottajalta. Vanhustenhuollossa vuodesta 2013 alkaen on toiminut 40- paikkainen tehostetun asumispalvelun yksikkö Nurmilintu. Vanhuspalveluissa toimintaa on kehitetty Ikäihmisten hyvinvointiohjelman mukaisesti peilaten vanhuspalvelulakia. Lain velvoitteet toteutuvat pääosin. Siirrot terveyskeskuksen vuodeosastolta 3 kk:n sisällä, jos hoidon tarvetta ei ole, eivät aivan toteutudu Keväällä 2014 on valmistunut lasten- ja nuorten hyvinvointiohjelma. Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen KUUMA:n laajennuttua ei terveyspalveluissa ole yhteistyötä entiseen tapaan. Yhteistyötä on jatkettu eri kuntakokoonpanoissa eri sektoreilla mm Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien ja Hyvinkään sairaalan yhteistyö, Hytke. HUS:n kanssa on toimintaa kehitetty osallistumalla Psykiatrian tiekartta työryhmän ja sen alaryhmiin HUS:n psykiatrian kokonaisuuden kehittämiseksi. Apuvälinekeskus hanke ei ole vielä edennyt peruskuntatasolle. Hyvinkään sairaalan kanssa palveluketjujen kehittämistä on jatkettu mm Nuorisopsykiatrian palveluketjun val-

17 Sivu Terveyspalvelut misteluun osallistumalla, mutta työ on vielä kesken. Ranne- ja nilkkamurtuma palveluketju on valmistunut Yhteistyö on muutenkin tiivistynyt mm. Kiljavan osalta. 6. täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta 7. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä 8. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 372 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 136 henkilötyövuotta 9. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Arviointikertomus vuodelta 2012 ja 2013 SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET katso sosiaali- ja terveystoimen toimialan teksti.

18 Sivu Terveyspalvelun yhteiset Laatija: johtava ylilääkäri Ilpo Salminen KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-12 Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate (ed.erotus) , Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Terveyspalvelujen yhteiset tulosyksikkö alitti toimintakatteensa eurolla (0,9 %). Toimintakatteen aleneminen vuodesta 2013 oli noin euroa (-4,9 %). Terveyspalvelujen yhteiset tulosyksiköstä tehtiin tulosalueen sisäinen määrärahan siirto avoterveydenhuolto tulosyksikölle. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksista 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna (Strategian totteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta) Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen 6. täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta 7. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä 8. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 2 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 0 henkilötyövuotta 9. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Arviointikertomus vuodelta 2012 ja 2013 SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET katso sosiaali- ja terveystoimen toimialan teksti.

19 Sivu Vanhustyö ja laitoshoito Laatija: vanhustyön ja laitoshoidon päällikkö Marita Hägglund KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot- TP muutos muutos 1-12 % Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate (ed.erotus) , Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Vanhustyö- ja laitoshoito tulosyksikkö alitti talousarvion noin eurolla (-0,3 %). Toimintakatteen kasvu vuodesta 2013 oli euroa (5,6 %). Tulosyksikön suurimpia toimintakatteen ylittäjiä olivat asumisen ostopalvelut euroa (8,3 %) ja Leenankoti euroa (14,6 %). Suurin toimintakatteen alittaja oli asumispalveluyksikkö Nurmilintu, euroa (-12,5 %), joka johtui henkilöstökulujen alituksesta ( euroa), sekä toimintatuottojen ylityksestä euroa (19,2 %). 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKI- JÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Prosessit ja rakenteet Uudistuminen ja henkilöstö Palvelut ja vaikuttavuus Talouden hallinta ja rahoitus Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevat prosessit ja rakenteet. Organisaatiota johdetaan strategialähtöisesti. Taloudellisten karsintojen vaikutukset henkilöstön hyvinvointiin Asiakkaan/asukkaan laadukas ja hyvä hoito (palvelu) Palvelurakenteen muuttaminen avopainotteiseksi Toiminnan sopeuttaminen talouden resursseihin Palveluiden tarkastelu prosesseittain. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen moniammatillisesti ja prosessien sujuvuus ylisektorisesti Vanhuspalvelulain velvoitteet totutuvat Tavoitteellinen johtaminen eettisten periaatteiden mukaisesti Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kuntoutus prosessien toimivuus Asiakkaat hoidetaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, asiakkaan omien voimavarojen tukemiseen panostaen. Kotona asumisen mahdollistaminen olemassa olevien palveluiden avulla Aktiivinen tuki-projektin jalkauttaminen toimintayksiköihin Osaamisen varmistaminen Vanhuspalvelulaki: palveluiden hyvä laatu, oikeaaikaisuus, pitkäaikaishoidon tarpeen ehkäisy varhaisella puuttumisella, Palveluntarpeen selvittäminen (toimintakyky). Palvelusuunnitelman laatiminen Palveluiden saatavuus lain mukaisesti (palvelukokonaisuus) Tuottavuuden ja tehokkuuden kasvu, laadusta tinkimättä (sas-jono) Vanhuspalvelulain velvoitteet toteutuvat pääsääntöisesti hyvin. Ympärivuorokautissen hoivan 3kk:n vasteaika ei toteudu riittävän hyvin. Henkilöstösäätöt näkyvät toiminnassa. Varsinkin kotihoidossa on tilanteita, jolloin vain välttämätön tehdään. Säästöistä huolimatta johtamisessa pyritään strategialähtöisyyteen päätösten eettisyys huomioon ottaen. Henkilöstösäästöt näkyvät jossain määrin hoivan laadussa. Virike ym toiminnasta joudutaan tinkimään. Palvelutarpeen määrittäminen pystytään toteuttamaan määräajassa. Ympärivuorokautisen hoivan saatavuus ei onnistu aina 3kk:n sisällä. Kotihoidon palvelut pystytään järjestämään nopealla aikataululla. Kotihoitoa ollaan pystytty tehostamaan. Tehostaminen näkyy esim tk.osastojen keskimääräisen käyttöasteen laskuna.

20 Sivu Vanhustyö ja laitoshoito 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksista 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna (Strategian totteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta) Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016: Toiminepideohjelman tavoitteiden toteutuminen: 1. Iäkkään väestön syrjäytymisen ehkäisy: kysely -49 syntyneille tehty sairaanhoitajaopiskelijoiden yheistyönä. Lopullisia tuloksia vielä odotellaan. Tuki-polkuja hankkeessa ollaan tiiviisti mukana ja vapaaehtoistoimintaan tavoitellaan systemaattisuutta. 2. Iäkkäiden henkilöiden neuvontapalvelut: ikäihmisten terveystapaamiset toteutuu ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutuu neuvotanpuhelin tulossa kunnan kotisivuja kehitetään vastaamaan paremmin iäkkään väestön tarpeisiin 3. Esteettömyys: Klaukkalan Suopursuun johtavien kulkuväylien talvikunnossapitoa ei ole parannettu eikä muita esteellisiä kulkuväyliä ole kartoitettu 4. Monipuolinen ravinto: monipuolisen ravinnon saantiin kiinnitetään huomiota. Kotihoidossa on käytössä Menumat automaatti, joka takaa sen, että asikas voi itse valita mieliruokansa. 5. Vanhustentalojen turvallisuus: Nuvan sekä paloviranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä vanustentalojen turvallisuuden suhteen. Klaukkalan uutta vanhustentaloa päästään suunnittelemaan vasta Suunnitteilla on samantyyppinen vanhustentalo myös Kirkolle ja mahdollisesti myös Rajamäkeen. 6. Omavalvonta: lakisääteiset omavalvontasuunnitelmat on tehty Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Sosiaalitaidon vanhustyön kehittämiskoordinaattorin johdolla toteutuvaa yhteistyötä 6. täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta 7. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä 8. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 182 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 76 henkilötyövuotta 9. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Arviointikertomus vuodelta 2012 ja 2013 SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET katso sosiaali- ja terveystoimen toimialan teksti.

21 Sivu Avoterveydenhuolto Laatija: avoterveydenhuollon päällikkö Tarja Sainio KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% TP muutos muutos 1-12 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate (ed.erotus) , Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Avoterveydenhuolto tulosyksikkö alitti toimintakatteensa eurolla ( -1,3 %). Toimintakate aleni vuodesta 2013 noin euroa (-5,1 %). Toimintatuotot ylittyivät eurolla (1,4 %) ja toimintakulut alittuivat eurolla ( -1,0 %). Toimintatuottojen ylitys johtui mm. siitä, kun vuodeosastojen tuottoennustetta vähennettiin eurolla suoritteiden vähenemisen perusteella, ja ne jäivät vähennyksestä huolimatta alle tavoitteen ( euroa/-10,6%) Vastaanoton yhteiset -toiminnan toimintatuotot ylittyivät eurolla (18,4%) johtuen pääosin täyskustannusmaksuista. Toimintakulujen alitusta selittää pääosin vuodeosastojen ( euroa/-1,6 %), fysioterapiayksikön ( euroa/ -4,3 %) ja avohoidon tukipalvelujen ( euroa/-6,7 %) toimintakulujen alitus. Vuodeosastojen ja fysioterapiayksikön alitusta selittää pääosin henkilöstökulujen ja ostojen alitukset. Avohoidon tukipalvelujen alitus johtuu pääosin asiakaspalvelujen ostojen alituksesta. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen (3.3.2) Johtamisessa ja kehityskeskusteluissa painopiste on yksilöllisen osaamistarpeen arvioinnissa Täydennyskoulutusvelvoitteen mukaiset koulutustavoitteet toteutuvat (min 3 pv) Koututuksia seurantaan henkilökohtaisilla koulutuskorteilla. Toteutuvat Uudistuminen ja henkilöstö Palvelukuvauksia hyödynnetään yhteistyön kehittämisessä Yhteistyötä eri yksiköiden välillä on tiivistetty esimerkiksi neuvolan ja lastensuojelun, perheneuvolan, perhetyön, nuorisopsykiatrian, suun terveydenhoidon ja vastaanottotoiminnan kanssa. Palvelukuvauksia hyödynnettiin yhteistyön tekemisessä. Joissakin yksiköissä toiminta vasta käynnistymässä. Palvelut ja vaikuttavuus Asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut (1.1) Palveluprosessit on kuvattu/päivitetty ja niiden toimivuuden arviointia hyödynnetään palveluiden Intranetin käytön kehittäminen ja sen päivittäminen Toimintayksiköitten palvelukartat valmiit ja internetissä Terveyspalvelujen intranet sivujen kehittämiseen on suunnitelma tehty ja se voidaan toteuttaa nyt kun koko kunnan intra on uusittu. Palvelukuvaukset valmiit, mutta eivät vielä internetissä

22 Sivu Avoterveydenhuolto kehittämisessä. Asiakaskyselyt on päivitetty ja kyselyiden toteuttaminen on aikataulutettu Sähköisistä asiointipalvelut toteutetaan suunnitelmien mukaan Kyselyt on päivitetty yhteisen rungon mukaisesti. Kysely suoritettu neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Muut toteutetaan ensi vuoden aikana. Omahoito ja OmaKanta otettu käyttöön ja kansalaisen ajanvarauksen käyttöa laajennettu esim kouluun tulokkaiden terveystarkastuksiin. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätöksista 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna (Strategian totteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta) Omistajapoliittisten linjausten edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen - kummikätilötoiminta aloitettiin perhevalmennuksissa yhteistyössä Hyvinkään sairaalan synnytysyksikön kanssa elokuussa Valmennusta tarjottiin kaikille ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Ne toteutettiin vuoden 2014 aikana 14 ryhmälle, jotka kokoontuivat ennen lapsen syntymää 2 kertaa/ryhmä. Ryhmät olivat kooltaan n. 20 henkilöä/ryhmä - Hyvinkään sairaanhoitoalueella päivitettiin nilkka- ja rannemurtumapotilaiden hoitoketjut. Hoitoketjujen päivitykseen liittyen päivystyksessä aloitettiin syyskuussa kaksi kertaa viikossa murtumapoliklinikka. - Hyvinkään sairaanhoitoalueella aloitettiin lokakuussa kuntayhteistyönä mielenterveys- ja päihdepotilaan asiakaslähtöisen palveluprosessin suunnittelu. Työryhmiin osallistui päihdesairaanhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Työryhmä työskentely jatkuu kevään täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta 7. Olennaiset muut tiedot kunnan palveluista tilivuonna tai tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä Selvitys erillisessä yhteenvedossa, missä kaikki avoterveydenhuollon toimintayksiköiden toimintakertomukset vuodelta Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 117 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 42 henkilötyövuotta 9. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä: TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET Arviointikertomus vuodelta 2012 ja 2013 katso sosiaali- ja terveystoimen toimialan teksti.